TRU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 680: Spm. om ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af forslag til finansloven for 2021 vil oversende en specifikation af de 2651 årsværk, der er budgetteret til Banedanmark, til transportministeren

Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del
Offentligt

TRANSPORTMINISTEREN

30. september 2020

2020 - 7112

Transportudvalget

Folketinget

Dato

J. nr.

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon

41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 3. september 2020 stillet mig følgende spørgs-

mål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter

ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 680:

Vil ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af forslag til finanslo-

ven for 2021 oversende en specifikation af de 2651 årsværk, der er budgetteret

til Banedanmark?

Svar:

Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedanmark på fi-

nanslovsforslaget for 2021 (FFL21) er beregnet på baggrund af de budgetterede

lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig årsværkspris, jf. noten under tabel 8

vedr. personale under § 28.63.01. Banedanmark. Idet der således er tale om en

mekanisk beregning, og ikke en konkret vurdering af de forventede årsværk, og

blot mindre ændringer i den forudsatte årsværkspris vil medføre væsentlige

ændringer i antallet af angivne årsværk, vil der i dette svar i stedet blive taget

udgangspunkt i de budgetterede lønudgifter på FFL21, da denne fremgangs-

måde vurderes at give et bedre billede af den økonomiske ressourceallokering

på tværs af divisioner i Banedanmark.

I tabel 1 nedenfor er de på FFL21 budgetterede lønudgifter, der i alt udgør

1.460,5 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire divisioner (An-

læg, Infrastruktur, Trafik og Økonomi) og "Øvrige". Under tabellen fremgår en

kort beskrivelse af de fem kategorier.

Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL21, 2021-pl.

Division

Anlæg

Infrastruktur

Trafik

Økonomi

Øvrige

I alt

Mio. kr.

500,8

360,7

322,9

151,5

124,6

1.460,5

TRU, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 680: Spm. om ministeren i forlængelse af den tekniske gennemgang af forslag til finansloven for 2021 vil oversende en specifikation af de 2651 årsværk, der er budgetteret til Banedanmark, til transportministeren

Side 2/2

Anlæg:

Anlægsdivisionen er ansvarlig for planlægning, projektering og udførel-

se af Banedanmarks fornyelses- og anlægsprojekter, herunder Signalprogram-

met, Elektrificeringsprogrammet mv. Divisionen har således ansvaret fra for-

undersøgelse til færdiggørelse af projekterne. Projektering og udførelse af for-

nyelses- og anlægsprojekterne udbydes som udgangspunkt til eksterne entre-

prenører, og i disse faser af projekterne varetager Anlægsdivisionen funktionen

som bygherre.

Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser, som tidlige-

re har været købt i markedet i forbindelse med fornyelses- og anlægsprojekter,

herunder en række konsulentydelser i relation til Signalprogrammet, jf. svar på

TRU alm. del. spørgsmål 685. Denne strategi medfører alt andet lige øgede

lønudgifter i Banedanmark.

Udover ovenstående aktiviteter er divisionen også ansvarlig for udførelse af

vedligeholdelse af både det gamle og nye signalsystem.

Infrastruktur:

Infrastruktur er ansvarlig for jernbanens tilstand og har ansva-

ret for normer og regler inden for jernbanesikkerhed og teknisk dokumentati-

on. Herudover er Banedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere

ansat i denne division (dog ikke medarbejdere i relation til det gamle og nye

signalsystem, som er ansat i Anlæg, jf. ovenfor). Der pågår en outsourcing af

udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne til underleverandører, og Infrastruk-

turdivisionen er i denne forbindelse ansvarlig for udbud og efterfølgende kon-

traktstyring mv.

Trafik:

Trafikdivisionen er ansvarlig for at planlægge, udvikle og tildele kapaci-

tet på det danske jernbanenet. Det er således i denne division, at der

–

i samar-

bejde med jernbanevirksomhederne

–

udarbejdes køreplaner for både passa-

ger- og godstransport, ligesom divisionen er ansvarlig for selve trafikafviklin-

gen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.

Økonomi:

Økonomidivisionen er en tværgående funktion, som består af fire

primære aktivitetsområder. Det drejer sig om økonomistyring og udarbejdelse

af regnskab, Banedanmarks samlede indkøb (herunder sveller, skinner mv.), it-

understøttelse og data- og digitaliseringsstrategi samt Banedanmarks juridiske

afdeling.

Øvrige:

Øvrige dækker over en række funktioner, der ikke tilhører de fire divi-

sioner, herunder området Kvalitet & Sikkerhed, HR, Kommunikation mv.

Med

venlig

hilsen

Benny Engelbrecht