Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
4. juni 2020
Økonomikontoret
Frederik Find Leisner
2020-0030-4204
1514009
Budget for Instrukskommissionen
Hovedoversigt for Instrukskommissionen (budgetperiode 1/1-2020 - 1/7-2021)
Budget
2020
Lønomkostninger
Lønomkostninger til kommissionsmedlemmer
Sekretariatsbistand (inkl. udspørgere)
Øvrig drift inkl. advokater og bisiddere
Rejseomkostninger
Husleje mv. inkl. energi
Leje af lokaler (Retten på Frederiksberg)
Repræsentation mv.
Driftsudgifter til bygninger mv.
Vagt og Sikring
Håndværkere og vedligehold
IT og telefoni
Journalsystem mv.
Bisiddere
Advokater mv. (DPO)
Konsulenter mv. inkl. søgeløsning
Trykning, indbindning mv.
Øvrige tjenesteydelser
Kontorhold, møbler, tidskrifter, bøger mv.
Omkostninger i alt til Instrukskommissionen
15.902.805,54
2.911.890,50
12.990.915,03
11.852.249,00
40.000,00
1.000.000,00
50.000,00
51.000,00
75.880,00
50.000,00
30.000,00
1.059.714,00
382.860,00
7.500.000,00
100.000,00
950.000,00
0,00
282.795,00
280.000,00
27.755.054,54
Budget
2021
4.591.402,77
1.455.945,25
3.135.457,52
2.220.671,50
20.000,00
500.000,00
25.000,00
25.500,00
37.940,00
20.000,00
15.000,00
525.974,00
59.860,00
500.000,00
50.000,00
150.000,00
100.000,00
141.397,50
50.000,00
6.812.074,27
I alt
20.494.208,31
4.367.835,76
16.126.372,55
14.072.920,50
60.000,00
1.500.000,00
75.000,00
76.500,00
113.820,00
70.000,00
45.000,00
1.585.688,00
442.720,00
8.000.000,00
150.000,00
1.100.000,00
100.000,00
424.192,50
330.000,00
34.567.128,81