KEF, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 469: Spm. om indfriede omkostningsreduktioner på baggrund af effektiviseringskrav i forsyningssektoren fra 2009 til 2020, til klima-, energi- og forsyningsministeren

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2019-20
KEF Alm.del
Offentligt

Bilag 1. Oversigt over effektiviseringskrav og omsætningstal i forsyningssektorer 2009-2020 -

svar på KEF alm. del spm. 469

Center

Center for Grøn Omstilling

Dato

30. september 2020

J nr.

2020 - 3900

/ amaah

Af tabel 1 nedenfor fremgår tal for effektiviseringskrav og omsætning fra 2009-2020 i de forsyningssektorer, som efterspørges i KEF alm. del

spm. 469. Af tabel 2 fremgår bemærkninger til variablerne i tabel 1. Af tabel 3 fremgår bemærkninger til de enkelte sektorer.

Tabel 1

Oversigt over effekteriversingskrav, omsætning, økonomiske ramme og realiserede driftsomkostninger i forsyningssektorer fra 2009-2020

[mio.

DKK]

Eldistribution

Økonomisk ramme

Omsætning

Effektiviseringskrav

Fjernvarme

Omsætning

Drikkevand

Økonomisk ramme

Omsætning

Fortsættes på side 2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6.928

6.188

6.940

6.000

150

6.939

5.968

122

7.017

6.499

108

7.021

6.486

6.951

6.420

6.798

6.545

6.603

6.305

6.418

6.123

6.526

6.254

74**

64**

16.251

16.470

17.215

16.252

4.588

4.668

4.743

4.279

4.727

4.285

4.964

4.536

4.949

4.517

4.919

4.622

4.767

4.736

4.840

4.661

4.941

Side 1/4

KEF, Alm.del - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 469: Spm. om indfriede omkostningsreduktioner på baggrund af effektiviseringskrav i forsyningssektoren fra 2009 til 2020, til klima-, energi- og forsyningsministeren

Fortsat fra side 1

Effektiviseringskrav

Realiserede

driftsomkostninger

Spildevand

Økonomisk ramme

Omsætning

Effektiviseringskrav

Realiserede

driftsomkostninger

Affaldsforbrænding

Omsætning

Affaldsindsamling og genan-

vendeligt affald

1.224

2.042

1.964

1.824

1.858

1.896

1.931

1.890

3.222

9.209

2.934

9.787

229*

2.811

10.112

125

2.645

10.052

8.689

111

2.517

10.055

8.769

145

2.576

10.151

8.856

2.579

10.373

9.322

160

2.469

10.372

9.885

233

10.112

9.681

232

9.957

296

1.518

1.418

242*

1.349

1.297

1.227

1.267

1.261

1.254

Gasdistribution

Økonomisk ramme

Omsætning

Effektiviseringskrav

Energinet

Omsætning

4.648

4.555

4.019

4.157

3.627

3.389

3.661

3.810

3.794

3.867

3.980

1.814

1.718

1.744

2.182

1.517

1.712

1.541

1.582

1.316

1.310

1.236

1.196

1.345

1.294

1.326

1.405

1.313

1.395

1.276

1.359

1.243**

1.276**

7**

1.245**

1.276**

11**

Anm.: Priserne angives i løbende priser.

*I 2012 var effektiviseringskravene ikke på niveau med de øvrige år som følge af en overgangsfase til den økonomiske regulering. De høje krav i 2012 skyldtes en

ekstraordinær korrektion af niveauet for driftsomkostningerne i rammerne som led i implementeringen af benchmarking i vandsektoren.

** Foreløbige tal.

Kilde: Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Forsyningssekretariatet.

Side 2/4

Bemærkninger til variabler og sektorer

Tabel 2

Variabelforklaring

Økonomisk ramme

Omsætning

Effektiviseringskrav

Realiserede

driftsomkostninger

Økonomisk ramme er en fælles betegnelse for de indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer, der fastsættes på hvert forsyningsområde.

Nøgletallet angives i løbende priser givet ved året for den økonomiske ramme.

Driftsmæssige indtægter fra reguleringsregnskaber (regulatoriske indtægter).

Effektiviseringskrav er en fælles betegnelse for det generelle og det individuelle effektiviseringskrav, som løbende stilles til de økonomiske rammer.

Det er et beløb, som de økonomiske rammer bliver justeret med.

De realiserede driftsomkostninger omfatter omkostninger til den samlede drift, herunder også driftsomkostninger til nye opgaver.

Side 3/4

Tabel 3

Bemærkninger: Sektorer

Eldistribution

Effektiviseringskravet er det samlede årlige krav, der er fratrukket den økonomiske ramme netvirksomhederne i det pågældende år. Beregning af det

udmøntede effektiviseringskrav varierer på tværs af årene. Det bemærkes, at begrebet

omsætning

her er fortolket som

driftsindtægter,

der stammer

fra elnetvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.

Fjernvarme

Kilde: ENAO-databasen. Omsætning er Indtægter i alt fratrukket overdækning til indregning i næste regnskabsperiode samt varmekøb. 520 observa-

tioner. Data er opdelt på baggrund af dato for afsluttet regnskabsår. Bemærk, at der for affaldsforbrændingsanlæg kan der være overlab ift. omsæt-

ningen i affaldssektoren

Frem til og med 2016 stilledes effektiviseringskrav kun til driftsomkostninger. Fra 2017 og frem stilles effektiviseringskrav til både drifts- og anlægs-

omkostninger. Tallene for realiserede driftsomkostninger indikerer en nedadgående trend i

driftsomkostninger

i samme størrelsesorden som de stil-

lede effektiviseringskrav til disse omkostninger. Dette kan imidlertid skyldes flere faktorer, og tallene siger derfor ikke noget om udviklingen i de

sam-

lede

totalomkostninger. Data er opgjort for drikkevands- og spildevandssektoren i perioden 2010 til 2017. De realiserede driftsomkostninger er op-

gjort for de samme 193 drikkevandsselskaber og 96 spildevandsselskaber i alle år for sammenlignelighed.

Inklusiv omsætning fra forbrænding af affald, salg af el, samt CO2- og tillægsafgift. Ekskl. omsætning fra salg af affaldsvarme, samt affaldsvarme-,

Nox- og Sox-afgift, da disse til brug for besvarelsen af dette spørgsmål regnes med under fjernevarmsektoren. Det bemærkes, at indberetningen af

data var frivillig for forbrændingsanlæggene i 2009. Omsætningsdata for dette år er derfor mangelfuld. Tillige omfatter omsætningen for dette år ikke

statslige afgifter. Affaldsforbrændingsanlæggene er underlagt 'hvile-i-sig-selv'-regulering og der er ikke fastsat effektiviseringskrav og økonomiske

rammer for sektoren.

Det bemærkes, at begrebet omsætning her er fortolket som driftsindtægter, der stammer fra gasdistributionsvirksomhedernes reguleringsregnskaber.

Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.

Sektoren er delvist konkurrenceudsat og ’hvile-i-sig-selv’. Der fastsættes derfor ikke effektiviseringskrav eller økonomiske rammer i sektoren. Der

forligger ikke data om sektorens samlede omsætning.

Effektiviseringskravet er det samlede årlige krav, der er fratrukket den økonomiske ramme netvirksomhederne i det pågældende år. Beregning af det

udmøntede effektiviseringskrav varierer på tværs af årene. Det bemærkes, at begrebet

omsætning

her er fortolket som

driftsindtægter,

der stammer

fra elnetvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.

Drikkevand og spilde-

vand

Affaldsforbrænding

Gasdistribution

Affaldsindsamling og

genanvendeligt affald

Energinet

Side 4/4