Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del Bilag 459
Offentligt
2237843_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL21
1. september 2020
Side 1
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0002.png
Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL20 til FFL21
•
•
•
Udmøntning af pulje til grønne busser og reserven til initiativer inden for kollektiv trafik
Afløbsændringer på vej- og baneprojekter
Besparelse på udvidelse af Udbygning af vestfynske motorvej (40 mio. kr.).
•
•
•
•
•
Statens medfinansiering af anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus flyttet til 2022 efter ønske fra Aarhus
Kommune.
Tilbagerulning af anlægget af Laurbjerg Station
Oprettelsen af Færdselsstyrelsen som en selvstændig styrelse.
Etablering af enhed under Vejdirektoratet til kontrol med private leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler.
Udmøntning af besparelser på statens konsulentforbrug
Side 2
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0003.png
Færdselsstyrelsen som selvstændig styrelse
•
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen er opsplittet
•
Styrelsen er placeret i Ribe
•
Nyt aktivitetsområde på finansloven fra FFL21 (28.22.)
Side 3
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0004.png
Institutioner og årsværk
Institution
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Departementet
Særlige myndigheder
I alt
Årsværk
2651
737
347
118
313
191
32
Ca. 4400
Side 4
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0005.png
Styrelsers opgaver fordelt på minister
Transportministeren
Banedanmark
Drift, vedligehold og udbygning af jernbanen
Boligministeren
Vejdirektoratet
Drift, vedligehold og udbygning af statsvejnettet
Fire byggeprojekter
Bygningsstyrelsen
Ejendomsadministration på kontor- og
universitetsområdet
”Trafikstyrelsen”
Færdselsområdet
Ministerbetjening mv.
Ministerbetjening mv.
”Bygge- og Boligstyrelsen”
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Departementet
Side 5
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0006.png
Figur 1: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2018-2024, mio. kr.
25.000
Samlede udgifter
Samlede indtægter
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 6
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0007.png
Figur 2: Transportområdet i 2021 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
5.000
4.500
Udgifter
Indtægter
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Anlæg af bane og
vej samt kollektiv
trafik
Vedligeholdelse af Finansiering af ikke-
bane og vej
statslig infrastuktur
Køb af
jernbanetrafik
Køb af færgetrafik Takstnedsættelser
Bruger- og
Drift, administration
gebyrfinansierede og mindre tilskud
aktiviteter
mv.
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 7
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0008.png
Figur 3: Anlæg af bane og vej samt kollektiv trafik 2018-2024, mio. kr.
Pulje til investeringer i kollektiv trafik
5.000
4.500
Anlæg af vej - nettoudgifter
Anlæg af bane - nettoudgifter
4.000
3.500
3.000
1.442
1.286
1.230
2.938
876
399
1.207
2.777
2.285
1.790
1.806
1.035
2.610
2.609
423
757
871
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Side 8
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0009.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL21
Anlægsprojekter på vejområdet
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Haderup omfartsvej
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
Totaludgift
(mia. kr.)
0,2
0,3
2,3
2,5
Åbningsår
2023
2020
2023/2024
2022
Anlægsprojekter på baneområdet
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Ny bane - Aalborg lufthavn
Elektrificering - Køge Nord
–
Næstved
Hastighedsopgradering Aarhus
–
Langå
Storstrømsbroen
1
(vej og bane)
Elektrificering Kørestrøm
Hastighedsopgradering Hobro
–
Aalborg
Kapacitetsudvidelse Aalborg
–
Hjørring
Elektrificering Aarhus-Lindholm
Elektrificering Fredericia
–
Aarhus
Elektrificering Roskilde
–
Kalundborg
Hastighedsopgradering Ringsted
–
Odense
Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)
Ny bane over Vestfyn
Totaludgift
(mia. kr.)
0,5
0,3
0,7
0,6
2,3
0,8
0,4
0,1
2,8
2,7
1,2
0,5
20,2
4,8
Åbningsår
2019
2020
2021
2021
2023
2023
2024
2
2024
2026
2026
2027
2027/2028
3
2022/2030
-
1
Udgiften
til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane.
forventes færdiggjort i 2020. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt i 2024.
3
Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025 . Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28 .
2
Anlægsarbejderne
Side 9
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0010.png
Figur 4: Vedligehold af bane og vej 2018-2024, mio. kr.
6.000
Vedligehold af vej - nettoudgifter
5.000
Vedligehold af bane - nettoudgifter
4.000
1.371
1.355
1.305
1.269
1.253
1.238
1.222
3.000
2.927
2.986
2.444
3.027
3.109
3.102
3.080
2.000
1.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 10
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0011.png
Figur 5: Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2018-2024, mio. kr.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
618
606
126
589
136
Tilskud til kommunale projekter
Sund & Bælt
Letbaner
957
551
579
450
-17
2019
44
2021
5
547
63
39
466
200
0
499
2018
-200
2020
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 11
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0012.png
Figur 6: Køb af jernbanetrafik 2018-2024, mio. kr.
5.000
4.500
458
462
4.002
498
3.960
Øvrige
DSB
524
3.804
512
504
493
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
4.010
3.717
3.614
3.614
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 12
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0013.png
Figur 7: Køb af færgetrafik 2018-2024, mio. kr.
600
Øvrige
500
Bornholm
400
48
48
387
48
379
48
379
48
379
48
379
48
379
300
313
200
100
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 13
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0014.png
Figur 8: Takstnedsættelser 2018-2024, mio. kr.
1.000
Øvrige
Uden for myldretid
Ungdomskort
900
800
700
600
500
342
342
342
342
342
158
200
183
165
170
145
154
400
300
200
260
299
241
250
272
278
278
278
278
100
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 14
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0015.png
Figur 9: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2018-2024, mio. kr.
800
700
600
500
Øvrige
400
305
276
204
218
208
192
185
157
134
268
274
274
274
274
Banedanmark
Lufttrafik
300
200
100
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
192
204
216
217
217
217
217
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 15
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0016.png
Figur 10: Drift, administration og mindre tilskud 2018-2024, mio. kr.
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.089
683
640
675
Øvrige
624
606
589
Vejdirektoratet
Banedanmark
1.000
800
600
400
200
0
287
297
363
273
239
229
219
530
499
507
464
452
442
432
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger
Side 16
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 459: Præsentation fra transportministerens tekniske gennemgang 1/9-20 af FFL21 på Transportministeriets område
2237843_0017.png
Reserver og udisponerede puljer på FFL21, mio. kr.
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
Udgiftsbevilling
Signalprogrammets træk på central reserven
Udisponeret puljemidler
28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser
28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive
trafik
28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik
Øvrigt
28.51.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2020 er 2.121,9 mio. kr.
2021
438,3
- 359,3
2022
229,5
- 359,3
2023
257,4
- 359,3
2024
291,8
-
12,7
0,7
398,7
756,6
21,6
871,4
36,4
5,1
10,5
12,1
9,5
Side 17