Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del Bilag 458
Offentligt
2237087_0001.png
FINANsMINISTERIET
Betænkning over
flnanslovsforslaget for 2021 i forhold
til finansloven for 2020
August 2020
-
“
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0002.png
Indhoidsfortegnelse
5. Statssteet
6. Udenrigsministeriet
7. Finansministeriet
§
8. Erhven’sministeriet
§
9. Sk-atteministeriet
§
11. Justitsministeriet
Ç 12. Forsvarsministeriet
§
14. Udiændinge- og Integradonsministeriet
Ç 15. Social- og Indenrigsministeriet
16. Sundheds- ogÆldreministeriet
17. Beskæfdgelsesministeriet
19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
20. Børne- og Undewisningsministeriet
21. Kulturministeriet
§
24. I’vffljo- og Fødevareministeriet
28. Transport- og Boligministeriet
29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
§
35. Generelle reserver
§
36. Pensionsvæsenet
.1
2
8
11
15
18
21
24
29
37
47
63
67
75
79
85
92
99
106
I
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0003.png
85
Mio. kr.
2020
2021
Ændring
§
2$. Transport- og Boligministeriet
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 105,3 mio. kr. skyldes afløbet
for de afsatte reserver vedr, besluttede anlægspro
jekter samt afløbet for kontoens budgetregulering.
Indtægt
Mindreindtægten på 94,8 mio. kr. skyldes afløbet
for Signalprogrammets træk på den centrale an
lægsreserve, der er indbudgetteret som forbrug af
videreforsel.
28.11.15. Takstnedsæftelser og investeringer til forbedringer
af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Udgift
Merudgiften på 12,7 mio. kr.
skyldes en tilbage
førsel af de afsatte midlet til anlægget afLaurbjerg
Station, da projektet er standset,
jf.
beslutning
truffet af den resterende forligskreds bag Bedre og
billigere kollektiv trafik (Socialdemokratiet, En
hedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk fol
keparti).
28.11.17. Puljer til transportområdet
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 173,7 mio. kr. skyldes, at pul
jen til grønne busser blev udmontet i 2020,jf. akt.
176 af 12.
maj
2020, og reserven til initiativer in
den for kollektiv trafik er udmontet, jf.Aftalc
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Altemativet om
ud
montning af reserve til initiativer inden for kol
lektiv trafik af 2. april 2020 og akt. 199 af 3. juni
202t).
28.11.34. Materielkob
(Ankegsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 29,3 mio. kr. skyldes en en
gangsudgift i 2020 til finansiering af tog til Region
Midtjylland,
jf.
akt. 75 af 31. januar 2019.
Indtægt
Mindreindtægten på 116,9 mio. kr. skyldes en en
gangsindtægt fra salg af Desirotogsæt i 2020,
jf.
akt. 75 af3l.januar20l9.
543,6
438,3
-105,3
454,1
359,3
-94,8
-
12,7
12,7
173,7
-
-173,7
f
29,3
116,9
I
-
-
-29,3
-
-116,9
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0004.png
86
Mio. 1cr.
2020
j
2021
Ændring
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 406,4 mio. kr.
sicyldes
afløbet
for den statslige medfinansiering af Odense Let-
bane og Letbane på Ring 3.
28.11.37. finansiering af analyser (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 6,3
mio.
kr. skyldes afløb for
VVM- og fontndersøgelser relateret til etape 2 af
Aarhus Letbane samt til undersøgelse afmulighe
der for at anlægge en ny terminal i Brabrand.
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
Indtægt
Mindreindtægten på 128,0 mio. kr. skyldes pri
mært, at udbyttet fra DSB og DSB S-tog
A/S
er
teknisk fremskrevet til 0,0 mio. kr. på baggrund
af,
at der for regnskabsåret 2019 blev udbetalt 0,0
mio. kr. i udbytte.
28.11.79. Reserve og btidgetregulering
Udgift
Merudgiften på 8,8 mio. kr. skyldes primært
ud
montning af besparelser på statens konsulentfor
brug,
jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Ven
stre, Socialistisk folkeparti, Enhedslisten og Al
ternativet
om
finansloven for 2020 af december
2019.
28.2 1.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
Nettoudgift
Mindreudgiften på 87,8 mio. kr. skyldes primært
afslutning af undersøgelser på
§
28.21.10.25. Vej-
planlægning, analyser
mv.
samt udmøntning af
besparelse på statens konsulentforbntg,
jf.
Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Attemativet om fi
nansloven for 2020 af december 2019.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 126,7 mio. kr. skyldes afløbs
ændringer for de igangværende anlægsprojekter
samt en besparelse på udvidelse af Udbygning af
vestfrnske motorvej.
449,9
43,5
-406,4
8,3
2,0
-6,3
1.509,6
1.381,6
-128,0
-8,8
-
8,8
357,3
269,5
-87,8
793,5
666,8
-126,7
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0005.png
87
Mio.
28.21.21. Mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 18,5 mio. kr. skyldes et fal
dende aktivitetsniveau på Ombygning af Rund-
kørsel i Kregme og opgradering af hastigheden til
130 kmlt på udvalgte motorvejsstrækninger.
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 135,9 mio. kr. skyldes, at sta
tens medfmansiering
af
anlæg af tunnel under
Marselis Boulevard i Aarhus efter ønske fra Aar
hus Kommune er flyttet til 2022.
28.22.01. Færdselsstyrelsen
(Drftsbev.)
Nettoudgift
Mindreudgiften på 6,9 mio. kr. skyldes primært
oprettelsen af færdselsstyrelsen som en selvstæn
dig styrelse og etablering af stabsstotte af Færd
selsstyretsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyret
sen.
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Dtflsbev.)
Nettoudgift
Mindreudgiften på 9,8 mio. kr. skyldes
primært
overførsel af årsværk vedrørende boligpolitik tit
departementet.
28.52.01. I ndkob afjernbanetrafik, DSB
fResen’ationsbev.]
Indtægt
Mindreindtægten på 5,3 mio. kr. skyldes udløb af
Transport- og Boligministeriets udlejning til DSB
af fire Desirotogsæt.jf. akt. 123 af 15. juni 2016.
28.52.02. Nattog (Reservationshev.)
Udgift
Kontoen er fly, og merudgiften pâ 5,0
mio.
kr.
skyldes beslutningen om at medfinansiere og/eller
på anden vis fremme indkøb af nattogtrafik mel
lem Sverige og TysklandlBelgien,
jf.
Aftale mel
lem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Altemativet om ud
montning af reserve til initiativer inden for kol
lektiv trafik af 2. april 2020.
2020
2021
Ændring
48,8
30,3
-18,5
135,9
-
-135,9
83,6
76,7
-6,9
116,5
106,7
-9,8
5,3
-
-5,3
-
5,0
5,0
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0006.png
$8
Mio. 1cr.
28.52.03. Indkøb afjernbanetrafik, Midt- og Vestjylland
(Reservationsbev.)
f
Udgift
Mindreudgiften på 30,6 mio. kr. skyldes ny kon
traktbetaling til Arriva for togbetjening af Midt-
og Vestjylland samt Svendborg-banen.
Indtægt
Jf. ovenfor.
2020
2021
Ændring
247,3
216,7
-30,6
0,4
7,2
6,8
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
(tekstanm. 132) (Reservationsbev.)
Udgift
Merndgiften på
56,3
mio.
1cr.
skyldes primært
statsligt tilskud til strækningeme Roskilde-Køge
og Skjern-Holstebro, som hhv. Region Sjælland
og Region Midtjylland overtager driften af fra de
cember 2020.
28.53.0 1. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm.
139 og 140)
(Resetvationsbev.)
Udgift
Memdgiften på 29,5 mio. kr. skyldes primært be
slutningen om at afsætte midler til takstnedsættel
ser for pensionister,
jf.
Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti,
En
hedslisten og Altemativet om udmøntning af re
serve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2.
april 2020.
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
129,4
1$5,7
56,3
495,0
524,5
29,5
Udgift
af Passagerpulsens nye rolle samt etablering af
cyketrådgivningscenter,
jf.
Aftale mellem regerin
gen, Radikale Venstre, Socialistisk
folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af
reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af
2. april 2020.
28.56.01. Lufttrafiktjeneste
(Reservationsbev.)
Udgift
Merndgiften på 6,5 mio. kr. skyldes, at der
kun
hvert andet år, senest i 2019, sejles meteorologisk
udstyr tit Grønland ifm. de indtægtsdækkede akti
viteter vedrørende flyvesikringstjenesten på
Grønland.
Merndgiften
på 8,5 mio. kr. skyldes udmontning
8,5
8,5
--
94,8
101,3
6,5
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0007.png
89
Mio. kr.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.63.01. Banedanmark ftekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
Neftoudgift
Mindreudgiften på 42,3 mio. kr. skyldes primært
udmøntning af besparelse på statens konsulentfor
brug,
jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Ven
stre, Socialistisk folkeparti, Enhedstisten og Al
ternativet om finansloven for 2020 af december
2019.
28.63.02. Banedanmark- puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlcegsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på 31,6 mio. kr. skyldes, at den
midlertidige overførsel af bevilling fra Banedan
marks vedligeholdelse og fornyelse til Pulje tit
overkørsler i 2020 udløber i 2021.
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger
mv. (Statsvirksoinhed)
Nettoudgift
Mindreudgiften på 55,8 mio. kr. skyldes primært
øgede huslejeindtægter som følge af ændringer i
ejendomsporteføljen, samt en budgetteret opbyg
ning af opsparing i 2020 til finansiering af rente-
omkostninger.
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbvgninger (tekstanm. 141)
(Slatsvirksoinhed)
Nettoudgift
Mindreudgiften på 36,3
mio. kr.
skyldes en re
budgettering som følge af en vurdering af ejen
domsvirksomhedens belåningsgrad.
28.74.10. Byggeproj ekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)
Udgift
Merudgiften på 619,2
mio.
kr. på kontoen skyldes
aflobsændringer for projektet Nyt sundhedsviden
skabeligt fakultet SDU samt, at afløb for Statens
Naturhistoriske Museum er inkluderet på finans
loven efter ophævelsen af fortrolighed af aktstyk
ke for projektet.
f
2020
56,5
2021
63,0
Ændring
6,5
506,5
464,2
-42,3
31,6
-
-31,6
-39,2
-95,0
-55,8
199,2
162,9
-36,3
453,3
1.072,5
619,2
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0008.png
90
Mio. kr.
2020
Indtægt
Jf. ovenfor.
.
2021
1.072,5
Ændring
619,2
453,3
28.81.01. Ydelsesstotte til almene boliger (tekstanm
. 142)
Udgift
Mindreudgiften på 664,3 mio. 1cr.
skyldes de sam
lede
virkninger af ændrede budgetteringsforud
sætninger, herunder lavere finansieringsrente og
lavere diskonteringsrente, lavere kommunale
grundkapitalindskud og at der forventes afgivet
flere tilsagn til almene boliger
i
2021 end
i
2020.
Indtægt
Mindreindtægten på 10,2 mio.
1cr. skyldes
effekten
af lavere finansieringsrente
i
2021
i
forhold til
2020.
28.8 1.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
Udgift
Mindreudgiften på 106,2
mio. 1cr. skyldes, at der
var forudsat tilsagn til 1.500 ungdomsboliger
i
2020, og at der forudsættes tilsagn til 1.350 boliger
i 2021.
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri (tekstanm
. 142)
Indtægt
Mindreindtægten på 179,2
mio. 1cr.
skyldes pri
mært
mindreindtægter vedrørende
refusion til
Landsbyggefonden på baggrund af den samlede
mindreudgift til ydelsesstøtte til almene boliger og
friplejeboliger.
589,5
-74,8
-664,3
-0,2
-10,4
-10,2
379,1
272,9
-106,2
575,9
396,7
-179,2
28.81.07. Statstån
til
Landsbyggefonden
Udgift
Mindreudgiften
på 104,0 mio. kr. skyldes, at
Landsbyggefonden har et lavere likviditetsunder
skud i 2021
end
i 2020.
Der forventes derfor ikke
at være behov for så stort et statslån til dækning
af likviditetsunderskuddet.
Indtægt
Jf.
ovenfor.
291,8
187,8
-104,0
291,8
187,8
-104,0
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237087_0009.png
91
Mio. kr.
2020
2021
Ændring
28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri
Udgift
Memdgiften på 6,6 mio. kr. skyldes, at der for
ventes en tilbagebetaling af en
større
aflonnings
provision. Baggrunden
herfor
er, at der er flere
statsgaranterede lån, som provisionen beregnes af
i2021 endi2O2O.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
Udgift
Mindreudgiften på 13,3 mio. kr. skyldes, at der
forventes færre nye lån til betaling af beboerind
skud i almene ældreboliger.
Indtægt
Mindreindtægten på 5,0 mio. kr. skyldes, at der
forventes færre tilbagebetalinger af lån til bebo
erindskud i almene ældreboliger.
28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv
Udgift
Mindreudgiften på 5,0 mio. kr. skyldes, at der for
ventes færre afskrivninger som følge af mindre tab
på lån vedrørende uerholdelige beløb i almene æl
dreboliger.
28.82.05. Støtte til friplejeboliger
Udgift
Mindreudgiften på 31,6
mio.
kr. skyldes de sam
lede virkninger af ændrede bctdgetterings forud
sætninger i form af lavere 6nansieringsrente og
lavere diskonteringsrente.
36,6
43,2
6,6
36,6
43,2
6,6
23,4
10,1
-13,3
14,4
9,4
-5,0
12,0
7,0
-5,0
49,8
18,2
-31,6
28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (teks
t
anm.
2) (Resenationsbei.)
Udgift
145,3
Mindreudgiften på 59,1
mio. kr. skyldes udløbet
af afsatte midler til en styrket indsats i udkants
områder fra 20 16-2020
som
led i
udmontningen
af Aftale mellem den daværende SR-regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk folkeparti,
Enhedslisten og det Konservative folkeparti om
en vækstpakke afjuni
2014.
86,2
-59,1