Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del Bilag 458
Offentligt
2237086_0001.png
F
i IM AN S NI
i IM I ST E R I ET
Hovedbevægetser på finanslov
forslaget for 2021
i forhold til finansloven for 2020
August 2020
-“
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237086_0002.png
Side 2 af 37
I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovforslaget for
finansåret 2021
sammenlignet med finansloven for 2020 inden for hvert ministerområd
e samt for fællespa
ragrafferne 35 og 36.
Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet
beskrivelse af de
største ændringer i forhold til finansloven for 2020. For hvert punkt henv
ises til den rele
vante hovedkonto på finanslovforslaget for 2021.
Oversigten medtager de hovedkonti på £nanslovforslaget for 2021, der
ændres med mere
end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forho
ld til finansloven
for 2020 (B-året).
Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovforslaget
opdelt i følgende
kategorier:
•
•
•
•
FFL2I sammenlignet med FL2O
Nye initiativer
Reserver
Budgetforbedringer
Øvrige
større ændringer
1)enne redegørelse for hovcdbevægelserne pä finanslovforslaget for
2021 skal ses i sam
menhæng med 13etæi:knùg
ot’erflu:ans/ozforslagetjbr
2021 iforliold ti/finaiislo
venfor 2020 der inde
holder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2020
til finanslov
forslaget for 2021.
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237086_0003.png
Side 26 af 37
§
28. Transport- og
Boligministeriet
Resener
• Mindreindtægten på 94,8 mio. kr. skyldes aflobet for Signaiprogrammets træk på den
centrale anlægsresen-e, der er indbudgetteret som forbrug afvidereforsel 28.11.13.).
(
Øtnge
større ændrnger
• Ivlindreudgiften på 173,7 mio. kr. skyldes, at puljen til grønne busser blev udmontet i
2020,
jf.
akt. 176 af 12. maj 2020, og reserven til initiativer inden for kollektiv trafik er
udmontet,
jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre,
Socialistisk Folkeparti, En
hedslisten og Âlternativet om udmontning af reserve til initiativer inden for kollektiv
trafik af april 2020 og akt. 199 af 3. juni 2020 28.11.17.).
(
•
Mindreudgiften på 29,3 mio. kr. skyldes en engangsudgift til fmansiering af tog til Re
gion Midtjylland i 2020,
jf.
akt. 75 af 31. januar 2019 28.11.31.).
(.
Mindreindtægten på 116,9 mio. kr. skyldes en engangsindtægt fra salg af Desfrotogsæt
i
2020,
jf.
akt. 75 af 31. januar2019
(
28.11.34.).
Mindreudgiften på 406,4 mio. kr. skyldes afløbet for den statslige medfinansiering af
letbanerne i Odense og ved Ring 3
(
28.11.35.).
Mindreudgiften på 87,8 mio. kr. skyldes primært afslutning af undersogelser vedr. vej
planlægmng samt udmontning af besparelse på statens konsulentforbnig,
jf.
Aftale mel
lem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk folkeparti, Enbedsbsten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019 28.21.10.).
(
I\lindreudgiften på 135,9 mio. kr. skyldes, at statens medfinansiering af anlæg af tunnel
under Marselis Boulevard i Aarhus efter ønske fra kommunen er flyttet til 2022
(
28.21.23.).
Mentdgiften på 56,3 mio. kr. skyldes primært statsligt tilskud til strækningerne Ros
kilde-Koge og Skjern-Holstebro, som hhv. Region Sjælland og Region Midtjylland
overtager driften af fra december 2020
(
28.52.15.).
Mindreudgiften på 31,6 mio. kr. skyldes, at den midlertidige overforsel af midler fra Ba
nedanmarks vedligeholdelse og fornyelse til Pulje til overkorsler i 2020 udlober i 2021
(
28.63.02.).
I\lindreudgiften på 55,8 mio. kr. skyldes primært forventning til hojere huslejeindtægter
samt opbygning af opsparing i 2020 til dækning afrenteomkostninger 28.72.01.).
(
Merudgiften på 619,2 mio. kr. skyldes aflobsændringer for projektet Nyt sundhedsvi
denskabeligt fakultet SDU samt, at afløb for Statens Naturhistoriske Museum er inidu
deret på finansloven efter ophævelsen af fortrolighed af aktstykke for projektet
(
28.74.10.).
•
•
•
•
•
•
•
•
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 458: Materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21, den 21. september 2020
2237086_0004.png
Side 27 af 37
•
Merindtægten på 619,2 mio. kr. skyldes aflobsændringer for projektet
Nyt sundhedsvi
denskabeligt fakultet SDU samt, at afløb for Statens Naturhistoriske
Museum er inidu
deret på fmansloven efter ophævelsen af fortrolighed af aktstykke for
projektet
28.74.10.).
(
Mindreudgiften på 664,3 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændr
ede budgette
rings forudsætninger, herunder lavere fmansieringsrente og lavere disko
nteringsrente,
lavere kommunale grundkapitalindskud, og at der forventes afgivet
flere tilsagn til al
mene boliger i 2021 end i 2020
(
28.$1.01.).
Mindreudgiften på 106,2 mio. kr. skyldes, at der i 2020 teknisk var budg
etteret med til
sagn til 1.500 ungdomsboliger, og at der i 2021 forudsættes tilsagn til
1.350 boliger som
følge af opdaterede aktiritetsskon
(
28.81.02.)
Mindreindtægten på 179,2 mio. kr. skyldes primært en mindreind
tægt vedrørende reffi
sion til Landsbyggefonden på baggrund af den samlede mindreudgift
til ydelsesstotte til
almene boliger og friplejeboliger 28.81.05.).
(
Mindreudgiften på 104,0 mio. kr. skyldes, at Landsbyggefonden har
et lavere likviditets
underskud i 2021 end i 2020. Der forventes derfor ikke at være beho
v for så stort et
statslån til dækning aflikwiditetsunderskuddet 28.81.07.).
•
•
•
•
(
•
-
.
Mindreindtægten på 104,0 mio. kr. skyldes, at der ikke er behov for
så stort et genudliLn
som folge af mindre statslån til Landsbyggefonden 28.81.07.).
(
Mindreudgiften på 31,6 mio. kr. skyldes de samlede virkninger af ændr
ede budgette
ringsforudsætninger i form af lavere finansieringsrente og lavere disko
nteringsrente
28.82.05.).
(
Mindreudgiften på 59,1 mio. kr. skyldes udløbet af afsatte midler
ni en styrket indsats i
udkantsområder fra 201 6-2020 som led i udmontningen af Aftale melle
m den davæ
rende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepart
i, Enhedslisten og
det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 28.83
.10.).
(
•
•