TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del Bilag 442
Offentligt

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Kilde: vejdirektoratet.dk

Ekstern kvalitetssikring

Forundersøgelse af metrolinje til Lynetteholm

Løsning M4, M5 og M5 Vest

15. juni 2020 ©

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Indhold

2.1

2.2

2.3

2.4

Forord

Resume

Baggrunden for og indholdet af kvalitetssikringen

Anlægsprojektet, anlægsøkonomien og risici

Vurdering af projektet

Konklusion: ingen vægtige forhold

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Trafikale effekter

Teknisk løsning

Niveau og afklaringsstade

Centrale forudsætninger og antagelser

Tunnelboring

Lukning af stationer under etablering

Grænseflade aftale

Transversal

Opsummering

–

vurdering af den tekniske løsning

5.1

5.2

5.3

Anlægsbudgettet

Stikprøvegennemgang

Risikoprocessen og projektets risici

Opsummering

–

vurdering af anlægsbudgettet

Organisering og finansiering

Potentielle reduktioner, forenklinger og

besparelser

Materiale og kvalitetssikringsmøder

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Forord

Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets

vedtagelse af store anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligmini-

steriets område er det fast praksis, at der forud for vedtagelse af anlægs-

love gennemføres en ekstern kvalitetssikring i fase 1 (forundersøgelse) og

fase 2 (VVM-redegørelsen) af projekter med en forventet totaludgift på over

250 mio. kr., jf. akt 16 af 24. oktober 2006.

Regeringen og Københavns Kommune har i principaftale af oktober 2018

besluttet at anlægge en ny stor ø, Lynetteholm, der på længere sigt kan

udvikles til en ny, attraktiv bydel. På denne baggrund fremgår det også af

principaftalen, at metrobetjening til Lynetteholm skal undersøges nærmere.

Det er besluttet af Københavns Kommune at gennemføre kvalitetssikring af

forundersøgelserne af de tre metrolinjeføringer M4, M5 og M5 Vest, dog

uden etapeopdeling. Denne kvalitetssikring er gennemført i april og maj

2020. Nærværende rapport sammenfatter den eksterne kvalitetssikrings

vurderinger med fokus på Metroselskabets projektgrundlag, anlægsover-

slag, risikoanalyse og trafikale beregninger for de tre metrolinjeføringer M4,

M5 og M5 Vest.

Den eksterne kvalitetssikring er gennemført af Deloitte Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab A/S (Deloitte) i samarbejde med Sweco Danmark A/S

(Sweco).

Morten Thorball

Partner

Henrik L. Høj Wiingreen

Manager (projektleder)

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Resume

Dette kapitel indeholder en opsummering af baggrunden for og indholdet af

kvalitetssikringen og en overordnet beskrivelse af anlægsprojektet og de

vurderinger, der ligger til grund for den samlede konklusion for den eks-

terne kvalitetssikring. Kapitlet har således til formål at give en kort intro-

duktion til projektet, der er genstand for den eksterne kvalitetssikring, og

resultatet af kvalitetssikringsforløbet. Baggrunden for de enkelte vurderin-

ger og dermed også den samlede konklusion er uddybet i de følgende kapit-

ler.

2.1

Baggrunden for og indholdet af kvalitetssikringen

Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester indgik den 5. okto-

ber 2018 en principaftale om at anlægge en ny ø, Lynetteholm, mellem

Nordhavn og Refshaleøen i Københavns Havn.

Øen er planlagt at få et omfang på cirka to millioner etagemeter bolig- og

erhvervsbyggeri og vil kunne huse omkring 35.000 beboere og et tilsva-

rende antal arbejdspladser. En central præmis for byudviklingsområdet er

metrobetjening til Københavns centrum.

Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) tilsluttede sig prin-

cipaftalen den 25. oktober 2018. Et bredt politisk flertal i Københavns Bor-

gerrepræsentation (S, ALT, RV, SF, V, K, DF og LA) godkendte ligeledes den

22. november 2018 principaftalen om anlæg af Lynetteholm.

Den langsigtede udbygning af Lynetteholm forventes understøttet gennem

etablering af en metroforbindelse, der kan sikre den nye bydel en hurtig og

sammenhængende forbindelse med resten af København. En metroforbin-

delse sikrer stationsnærhed på Lynetteholm, hvilket er en forudsætning

både for en bæredygtig byudvikling og for værdiskabelsen.

Der er flere muligheder for at metrobetjene Lynetteholm fra henholdsvis

nord og syd. Forundersøgelsen skal identificere de forskellige løsninger og

linjeføringer og på baggrund heraf afdække den samlede økonomi samt for-

dele og ulemper ved de forskellige linjeføringer og for det samlede metro-

net. En forlængelse af Nordhavnsmetroen (M4 forlængelse) samt en linjefø-

ring fra København H til Lynetteholm (M5 og M5 Vest) vil blandt andet

indgå i forundersøgelsen. Derudover skal mulighederne for efterfølgende

udbygning og forlængelse af den udvalgte metrolinje samt afledte byudvik-

lingsmæssige og økonomiske konsekvenser for i de øvrige planlagte byud-

viklingsområder i København analyseres.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Figur 1. Metrolinje M4 forlængelse

Figur 2. Metrolinje M5

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Figur 3. Metrolinje M5 Vest

2.2

Anlægsprojektet, anlægsøkonomien og risici

Der er udarbejdet tre anlægsoverslag i projektet: et for M4, et for M5 og et

for M5 Vest. Anlægsoverslagene omfatter samtlige anlægsrelaterede udgif-

ter, der er forbundet med realisering af projektet, herunder:

•

Stationer

Tunnel

Transportsystemer

Jordarbejder

Miljøforanstaltninger

Mekaniske og elektriske installationer.

Foruden ovenstående elementer indeholder anlægsoverslagene udgifter til

projektering, tilsyn og administration (PTA). I nedenstående tabeller ses an-

lægsoverslagene for de tre metrolinjeføringer. Basisoverslaget er inklusiv

korrektionstillæg. Metroselskabet har oplyst omkostninger i 2019-priser til

den eksterne kvalitetssikring. I udredningsrapporten og resumérapporten er

priserne opskrevet til 2020-prisniveau.

Metroselskabet har oplyst, at priserne er opdateret siden den eksterne kva-

litetssikring har modtaget anlægsoverslagene. Det er blandt andet på grund

af de issues, der er rejst fra den eksterne kvalitetssikring og omkostnin-

gerne i denne rapport vil således afvige en smule fra omkostningsniveau i

udredningsrapporten og resumérapporten.

I nedenstående tabel fremgår anlægsøkonomien for M4.

Tabel 1. Anlægsoverslag for M4 (mio. kr.*)

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

2.986

988

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

896

296

Basisoverslag

3.882

1.284

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

930

4.905

289

1.481

1.220

6.387

Tabel 2. Anlægsoverslag for M5 (mio. kr.*)

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

9.217

3.353

2.459

15.028

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

2.826

1.005

755

4.587

Basisoverslag

12.043

4.359

3.213

19.616

Tabel 3. Anlægsoverslag for M5 Vest (mio. kr.*)

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

10.770

3.447

2.838

17.056

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

3.290

1.034

876

5.200

Basisoverslag

14.060

4.481

3.715

22.257

Metroselskabet har identificeret en række forhold, der potentielt kan fordyre

eller billiggøre projektet. De potentielle økonomiske konsekvenser er op-

gjort via projektets risikoanalyse.

Tabel 4 nedenfor indeholder en oversigt over den samlede vægtede risiko-

værdi for projektet og en oplistning af projektets væsentligste risici

–

i både

opad- og nedadgående retning. Den foreliggende risikoanalyse indeholder

samlet set 30 risici for M4 og 41 risici for både M5 og M5 Vest med en sam-

let vægtet risikoværdi på henholdsvis 1.249 mio. kr., 2.039 mio. kr. og

2.558 mio. kr., mens risikoreserven bestående af EKB i anlægsoverslaget

udgør henholdsvis 1.481 mio. kr., 4.587 mio. kr. og 5.200 mio. kr.

Tabel 4. Oversigt over projektets væsentligste risici for M4 (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Manglende kapacitet i metro i forhold til antallet af

mulige passagerer

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

Forsinkelse i forbindelse med udpegning af klappladser

for havbundssediment

C&C-etapeopdeling

–

entreprenørens anlægslogistik gi-

ver usikkerheder

490,00

183,80

95,55

49,00

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Tabel 5. Oversigt over projektets væsentligste risici for M5 (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

Forsinkelser af anlægsentrepriser

Oversvømmelser i forbindelse med anlægsarbejde

Lavere afregningskrone end forudsat

562,50

292,50

150,00

93,75

90,00

Tabel 6. Oversigt over projektets væsentligste risici for M5 Vest (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

Forsinkelser af anlægsentrepriser

Vedtagelse af ny togkonfiguration, der resulterer i

større infrastruktur (dvs. tunneler og stationer)

Oversvømmelser i forbindelse med anlægsarbejde

637,50

331,50

170,00

165,80

106,20

2.3

Vurdering af projektet

Dette afsnit sammenfatter den eksterne kvalitetssikrings vurderinger og an-

befalinger vedrørende hvert af de områder, der er gennemgået i forbindelse

med kvalitetssikringen.

Trafikale beregninger

De trafikale effekter er en hovedkilde til de samfundsøkonomiske konse-

kvenser, der kan forventes af metrobetjening af Lynetteholm. De trafikale

effekter er beregnet i OTM-modellen, og vi har haft adgang til resultaterne

på baggrund heraf.

Kvalitetssikringen har vurderet niveauerne for de trafikale effekter, indbyr-

des sammenhænge, og om de korrekte trafikale effekter er anvendt i den

samfundsøkonomiske analyse.

Det anbefales, at udvidelse af Motorring 3 og større byudviklingsprojekter,

såsom Vejlandskvarteret, medtages i næste fase.

Kvalitetssikringen konkluderer på den baggrund, at de trafikale effekter sy-

nes at være opgjort og anvendt korrekt samt være baseret på plausible an-

tagelser.

Tekniske løsninger

Den eksterne kvalitetssikring af de forelagte tekniske beskrivelser og fagno-

tater omhandlende dele af det tekniske grundlag for projektet og den fore-

lagte supplerende information fra Metroselskabet vedrørende de tekniske

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

løsninger for metroforbindelsen til Lynetteholm kan opsummeres i følgende

konklusioner og anbefalinger:

•

Det foreliggende projektmateriale vurderes at være af høj kvalitet og ge-

nerelt på højere niveau og afklaringsstadie end set ved tidligere forun-

dersøgelse. Desuden har Metroselskabet og rådgivere i forbindelse med

granskningen været særdeles grundige med projektet, set i lyset af at

det er den indledende fase.

Den eksterne kvalitetssikring har ikke fundet væsentlige mangler eller

usikkerheder i de forudsætninger og antagelser, der hører til projektet.

I forhold til de undersøgte løsninger og undersøgelser, der vedrører me-

trolinjen, tunneller og stationer, har den eksterne kvalitetssikring ikke

fundet væsentlige mangler eller usikkerheder, men har dog identificeret

potentielle risici, der med fordel kan belyses under projektets næste fa-

ser

I forhold til de undersøgte løsninger, der vedrører krydsning af eksiste-

rende metrolinjer, har den eksterne kvalitetssikring ikke fundet væsent-

lige mangler eller usikkerhed. Dog anbefales det, at der som led i næste

fase udarbejdes et notat, der beskriver de tiltænkte tiltag, som skal ud-

føres ved hver krydsning af eksisterende metrolinjer i drift. Det kan der-

for vurderes fra lokation til lokation, hvorvidt der skal afsættes noget af

reserverne til disse arbejder. Herunder anbefales det også, at det under-

søges, hvorvidt der er tilstrækkeligt plads til, at en box girder (lukket

tunnelrør) går fri af de præfabrikerede dækelementer.

Det anbefales, at der i forbindelse med næste fase, udarbejder en græn-

sefladeaftale for hvilken betydning en station ved Baltikavej vil have på

projektet med etablering af Nordhavnstunnellen, således begge projek-

ter afvikles med så lidt indvirkning på hinanden som muligt og med klare

ansvarsområder.

Det anbefales, at omkostningerne til transfertunnelen under Hovedbane-

gården detaljeres yderligere i næste fase, især i forhold til afledte om-

kostninger i forbindelse med sporspærringer.

Det anbefales, at tillægsydelsen for udbygningen af Islands Brygge Vari-

ant 2 under den eksisterende station undersøges nærmere i næste fase.

Det vurderes ikke, at det nuværende tillæg er særlig stort til at dække

eventuelle meromkostninger.

Det anbefales, at der inkluderes de forventede meromkostninger til om-

bygning af Vasbygade CMC for M4 som en note til anlægsøkonomien, så

sammenligningsgrundlaget varianterne imellem inkluderer dette.

Det anbefales at der udarbejdes et teknisk bilag som redegør for eventu-

elle risici forbundet med usikkerheden for den kommende landopfyldning

i forbindelse med metrobyggeriet. Således kan det vurderes, hvorvidt

eventuel merøkonomi skal allokeres til dette område. Dette burde dog

have være inkluderet i den nuværende fase.

•

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

•

I forhold til de undersøgte løsninger, der relaterer sig til miljømæssige

forhold, har den eksterne kvalitetssikring ikke fundet væsentlige mang-

ler eller usikkerheder.

På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de

tekniske løsninger er tilstrækkelig afdækket, realistiske og konsistente.

Anlægsbudgettet og risikoanalyse

Den eksterne kvalitetssikring af det samlede udgiftsmæssige grundlag, den

uddybende gennemgang af særlig risikobetonede områder, stikprøvegen-

nemgangen af priser og mængder på tværs af anlægsbudgettets poster

samt projektets risikoanalyse og risikoproces såvel som de forelagte supple-

rende informationer fra Metroselskabet kan opsummeres i følgende konklu-

sioner:

•

Baggrunden for de erfaringsbaserede enhedspriser vurderes at være til-

fredsstillende.

Brugen af sumposter er meget begrænset, hvorfor den eksterne kvali-

tetssikring ikke har yderligere bemærkninger hertil.

Der er i projektets anlægsbudget primært brugt en EKB på 30% selvom

principperne for ny anlægsbudgettering (NAB) jf. punkt 3.1 foreskriver,

at der tillægges en EKB på 50 % af basisoverslaget. Dette har væsentlig

betydning for det samlede anlægsoverslag og kan reducere sammenlig-

neligheden med andre overslag i samme fase. Metroselskabet har over-

for den eksterne kvalitetssikring begrundet beslutningen, som er foran-

kret i projektets styregruppe med erfaringerne omkring prissætning fra

det nyligt afsluttede Metro Cityringen projekt. Metroselskabet har frem-

sendt et notat som dokumenterer styregruppens beslutning om at an-

vende en EKB på 30%. På den baggrund har kvalitetssikringen ikke

yderligere kommentarer.

Ved den stikprøvemæssige gennemgang af pris- og mængdegrundlag i

anlægsoverslaget er der identificeret få fejl, og de vurderes at være af

mindre betydning grundet beløbene. Da posterne udgør en lille del af fy-

sikoverslaget og efterfølgende er blevet rettet af Metroselskabet, har den

eksterne kvalitetssikring ikke yderligere bemærkninger til stikprøvegen-

nemgangen.

Risikovurderingsprocessen vurderes at være i fuld overensstemmelse

med principperne for ny anlægsbudgettering. Det vurderes desuden, at

den anvendte beregningsmetode med vægtningen af statistiske forde-

lingsudfald er en anerkendt metode og vurderes som gyldig i forhold til

beregning af projektets risici.

Projektets risikoværdier udgør 1.249 mio. kr., 2.039mio. kr. og 2.558

mio. kr. for henholdsvis M4, M5 og M5 Vest, mens risikoreserven bestå-

ende af EKB i anlægsoverslagene er større. Den eksterne kvalitetssikring

vurderer projektets risikoanalyse som værende robust.

•

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at det

foreliggende anlægsbudget kan betragtes som værende fyldestgørende på

nuværende stadie

Organisering og finansiering

Kvalitetssikringen konkluderer overordnet set, at den samfundsøkonomiske

analyse lever op til de kvalitetsmæssige krav, der kan stilles til en konse-

kvensvurdering af projektscenarierne på nuværende tidspunkt i beslut-

ningsprocessen. Således er der ikke identificeret issues med en kritisk (1)

eller høj (2) prioritet. Der er dermed kun identificeret issues med en lav (4)

eller middel (3) prioritet.

2.4

Konklusion: ingen vægtige forhold

Deloitte har gennemført en ekstern kvalitetssikring af den indledende fase

–

forundersøgelse af metrolinjeføring til Lynetteholm. På baggrund af den

eksterne kvalitetssikring er Deloitte ikke bekendt med vægtige grunde til, at

der ikke bør træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund

af det beslutningsgrundlag, der er fremlagt af Metroselskabet, herunder i

forhold til anlægsbudgettet, risikovurderingen og tidsplanen.

Den eksterne kvalitetssikring er baseret på en gennemgang af anlægsmyn-

dighedens projekt i overensstemmelse med Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeriets opgavebeskrivelse for ekstern kvalitetssikring af beslutnings-

grundlag på niveau 1. Den eksterne kvalitetssikring har således ikke foreta-

get egne undersøgelser.

I forbindelse med kvalitetssikringen er der identificeret mindre besparelses-

potentialer af beskedent omfang. Det anbefales, at der tages højde for disse

forhold i forbindelse med en eventuel efterfølgende projektfase.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Trafikale effekter

De gennemførte trafikale konsekvensberegninger af metroforbindelsen til

Lynetteholm er blevet gennemgået, gransket og vurderet i forbindelse med

kvalitetssikringen af de tre linjeføringer M4, M5 og M5 Vest.

De trafikale effekter udgør en hovedkilde til de samfundsøkonomiske konse-

kvenser, der kan forventes af metrobetjening af Lynetteholm. De trafikale

effekter er beregnet i OTM-modellen, og vi har haft adgang til resultaterne

på baggrund heraf.

Kvalitetssikringen har vurderet niveauerne for de trafikale effekter, indbyr-

des sammenhænge, samt om de korrekte trafikale effekter er anvendt i den

samfundsøkonomiske analyse.

Kvalitetssikringen konkluderer på den baggrund, at de trafikale effekter sy-

nes at være opgjort og anvendt korrekt og baseret på plausible antagelser.

Trafikmodelberegninger

Forudsætninger for trafikmodelberegninger, OTM, er baseret på analysen

Københavns Kommunes KIK2-analyse

”Kollektiv

Infrastruktur i København”

fra 2018. De mere præcise forudsætninger fremgår ikke. Det er derfor usik-

kert, om projekter som for eksempel Lynetteholm og de ni øer ved Avedøre

indgår. Desuden er det uklart, hvorvidt eksempelvis større motorvejspro-

jekter som udvidelse af Motorring 3, udvidelse af Amagermotorvejen samt

Øresundsmotorvejen indgår. Derudover hersker der usikkerhed om, hvor-

vidt større byudviklingsområder, for eksempel Vejlandskvarteret, indgår.

Metroselskabet forklarer, at forudsætningerne fremgår af de to notater "Me-

troselskabet Trafikmodelberegninger for metro til Lynetteholmen Fase 2"

udarbejdet af MOE og "Beregningsforudsætninger i Basis 2035, 2035+ og

2035++" af Christian Overgård. På trods af at der står "Foreløbigt notat" på

sidstnævnte notat, så vil der ikke ske ændringer i de grundlæggende forud-

sætninger, som er beskrevet, og som ligger til grund for trafikmodelbereg-

ningerne.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Teknisk løsning

Formålet med dette kapitel er at foretage en vurdering af den tekniske løs-

ning for metroforbindelsen til Lynetteholm, herunder tunnelløsninger og

stationer. Vurderingen er gennemført ved, at den eksterne kvalitetssikring

ved kritisk stillingtagen har forholdt sig til, om:

•

De valgte/påtænkte løsninger er realistiske

De foreslåede løsninger er tilstrækkeligt afdækket i forhold til projektets

nuværende stadie

Løsningerne er korrekt afspejlet i prissætningen i anlægsbudgettet og i

den risikoanalyse, der hører til projektet.

•

Vurderingen er gennemført på baggrund af den sammenfattende rapport,

de tekniske beskrivelser og det tegningsgrundlag, der hører til den indle-

dende fase af projektet, såvel som møder med og supplerende oplysninger

fra Metroselskabet og rådgivere.

4.1

Niveau og afklaringsstadie

Kvalitetssikringen er foretaget på det foreliggende grundlag, og alle vurde-

ringer er afgivet under en forudsætning om, at der ikke fremadrettet sker

ændringer i projektgrundlaget, der har betydning for beslutningsgrundla-

gets kvalitet og anlægsoverslagets indhold.

Det foreliggende projektmateriale vurderes at være af høj kvalitet og gene-

relt på højere niveau og afklaringsstadie end set ved tidligere projekter.

4.2

Centrale forudsætninger og antagelser

I dette afsnit fremgår den eksterne kvalitetssikrings vurdering af forudsæt-

ninger for og antagelser om de undersøgte tekniske løsninger for linjeførin-

gerne M4, M5 og M5 Vest.

4.3

Tunnelboring

Af projektgrundlaget fremgår det, at det ved Forum Station lader til, at af-

standen mellem linjerne M1 og M5 er noget mindre end en tunneldiameter

som beskrevet i teksten. Det betragtes som en stor risiko at minimere jord-

dækket på den eksisterende metrolinje. Endvidere er det uklart, hvordan

opdriften af både M1 og M5 modvirkes grundet det store fælles transferom-

råde, da der stort set ikke er noget jorddække tilbage. Det gælder desuden

for København H Variant 01 og Amagerbro Variant 02 Station. Metroselska-

bet oplyser, at det er en udfordrende proces, men der er anvendt tidligere

erfaringer fra Cityringen, hvor M1 og M2 ikke blev påvirket, og derfor er

Metroselskabet overbeviste om, at dette kan opnås igen med samme di-

stance. Da projektet endnu er på et så tidligt stadie, anbefaler den eksterne

kvalitetssikring, at der allokeres en betydelig risiko til dette område samt et

teknisk bilag, som redegør for udfordringerne ved boring meget tæt på ek-

sisterende metrorør i drift.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Landopfyldning

Det forstås således, at det udborede materiale fra tunnelarbejde og stati-

onsarbejde forventes benyttes som opfyld til Lynetteholm. Det ses ofte, at

områder med landinvending udsættes for henholdsvis korttids- og langtids-

sætninger, især ved brug af mindre indbygningsegnet jord. Metroselskabet

uddyber, at det på nuværende stadie er ukendt, hvad fyldmaterialet vil

være, hvordan det vil blive placeret, og hvor længe der går, før metroen er

konstrueret, og det er derfor ikke muligt at designe til mulig afvikling på

dette trin, selvom alle forhøjede strukturer er på pæle. Den eksterne kvali-

tetssikring vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der ikke er allokeret

nogle risici til dette issue. Dette betragtes som en risiko for projektet, hvor-

for det bør detaljeres yderligere. Det anbefales, at der udarbejdes et tek-

nisk bilag, som redegør for eventuelle risici forbundet med usikkerheden i

forhold til den kommende landopfyldning. Således kan det vurderes, hvor-

vidt eventuel merøkonomi skal allokeres til dette. Dette kunne med fordel

have været inkluderet i nuværende fase.

4.4

Lukning af stationer under etablering

Det er uklart om København H Station skal tages ud af drift ved etablerin-

gen af hovedforslaget København H Variant 01, da løsningen vil kræve, at

de præfabrikerede elementer over platformniveau skal erstattes af et nyt

bærende dæk-element. Endvidere kan det ikke ses, at denne ombygning er

medtaget i risikoregistret, og den økonomi i forbindelse med denne ombyg-

ning er også uklar.

Metroselskabet oplyser at, det ikke er nødvendigt at lukke driften på stræk-

ningen. Der er altid en betonstruktur mellem anlægskonstruktionen og me-

troen, jf. kapitel 3.2.1.2. Dette ses også på deres tegninger; se figur 16.

Kvalitetssikringen vurderer dog, at det ud fra tegningsmaterialet og figur 21

ser ud til, at der ikke er tilstrækkeligt plads til, at en box girder går fri af de

præfabrikerede dækelementer. Det anbefales derfor, at denne detalje un-

dersøges nærmere i næste fase.

Lukning af stationer under etablering

Det beskrives i de tekniske dokumenter, at den eksisterende station vil

være ude af drift under udførelsen af Islands Brygge Variant 04, men at det

forventes, at togdriften gennem den eksisterende station opretholdes. Det

vurderes, at en risiko bør allokeres til denne del. Derudover kunne en løs-

ning med en dybere kavernestation under den eksisterende station med un-

dersøges.

Metroselskabet oplyser, at tog fortsat vil kunne køre gennem stationen,

men selve stationen vil forblive lukket. Der er ikke afsat særskilte risici til

eventuel afbrydelse af togdrift, da lignende arbejder er blevet gennemført i

Singapore med gode resultater. Det beskrives i kapitel 3.3.5.2 af

”Project

Definition Report”. Muligheden for at etablere en kavernestation er ikke un-

dersøgt i detaljer, og dokumenterne adresserer ikke de tilknyttede risici ved

at oprette en platform til platform-forbindelse. Hvis en platform til platform-

forbindelse ikke er påkrævet, vil basisløsningen være bedst egnet. En ka-

verneløsning er ikke yderligere vurderet, da den ansås som værende dyrere

og mere risikabel at udføre.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Den eksterne kvalitetssikring anbefaler, at et eventuelt risikotillæg vurderes

nærmere i næste fase.

4.5

Grænsefladeaftale

Som nævnt i forundersøgelsen er Baltikavej Station placeret meget tæt på

den kommende Nordhavnstunnel. Det vil derfor være nødvendigt at inte-

grere de to konstruktioner og derved allokere økonomi til dette.

Metroselskabet oplyser, at de er i tæt kontakt med Vejdirektoratet angå-

ende dette issue, og Vejdirektoratet er blevet forelagt beregningerne. Der

er ikke nogen direkte omkostninger allokeret til dette. Det virker rimeligt at

antage, at stationen kan funderes på Nordhavnstunnelen. Der bør derfor

udarbejdes et oplæg til en grænsefladeaftale mellem de to projekter. Metro-

selskabet har været løbende dialog med Vejdirektoratet, der vil foretage en

udredning af, hvad det vil have af betydning for Nordhavnstunnelen at

etablere stationen ved Baltikavej. Kvalitetssikringen anbefaler, at Metrosel-

skabet udarbejder en grænsefladeaftale.

4.6

Transversaler

Det er beskrevet, at det generelt er valgt at placere transversaler i forlæn-

gelse af stationsboksene for at minimere omkostninger og CO2. Det be-

mærkes dog, at transversalerne bliver længere grundet de øgede sporaf-

stand. Desuden anses cut&cover-konstruktioner ofte som CO2-tunge og be-

kostelige. Det kunne overvejes at placere nogle af transversalerne ved nød-

skakterne i en kaverne som ved Nørreport (M1). En lokation som Islands

Brygge skakt kunne udgøre en TBM-arbejdsplads, som efterfølgende kunne

blive en kaverne med transversaler.

Metroselskabet oplyser at, projektets antal af transversal svarer til antal

transversaler og vendespor på M1/M2. Lynetteholmsprojektet kan ikke

sammenlignes med Cityringen da der her er tale om en ring, der har mindre

behov for transversaler. Metroselskabet fortsætter dog med, at undersøge

muligheden for at reducere antallet af transversaler. Selvom crossovers er

større ved placering ved siden af en station, kan de bruges til opbevaring

eller som teknik rum, for eksempel til shallow stations, hvilket vil reducere

omfanget af ekstra underground structure. Det anbefales derfor, at antallet

af og lokationen for crossovers vurderes løbende, så man kan gennemgå

mulige måder at optimere på, samtidig med at serviceniveauet opretholdes.

4.7

Opsummering

–

vurdering af den tekniske løsning

Den eksterne kvalitetssikring af de forelagte tekniske beskrivelser og fagno-

tater omhandlende dele af det tekniske grundlag for projektet og den fore-

lagte supplerende information fra Metroselskabet vedrørende de tekniske

løsninger for metroforbindelsen til Lynetteholm kan opsummeres i følgende

konklusioner og anbefalinger:

•

Det foreliggende projektmateriale vurderes at være af høj kvalitet og ge-

nerelt på højere niveau og afklaringsstadie end set ved tidligere projek-

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

ter. Desuden har Metroselskabet og rådgivere i forbindelse med gransk-

ningen været særdeles grundige med projektet, set i lyset af at det er

den indledende fase.

•

Den eksterne kvalitetssikring har ikke fundet væsentlige mangler eller

usikkerheder i de forudsætninger og antagelser, der hører til projektet.

I forhold til de undersøgte løsninger og undersøgelser, der vedrører me-

trolinjen, tunneller og stationer, har den eksterne kvalitetssikring ikke

fundet væsentlige mangler eller usikkerheder, men har dog identificeret

potentielle risici, der med fordel kan belyses nærmere i næste fase af

projektet.

I forhold til de undersøgte løsninger, der vedrører krydsning af eksiste-

rende metrolinjer, har den eksterne kvalitetssikring ikke fundet væsent-

lige mangler eller usikkerhed. Dog anbefales det, at der som led i næste

fase udarbejdes et notat, der beskriver de tiltænkte tiltag, som skal ud-

føres ved hver krydsning af eksisterende metrolinjer i drift. Det kan der-

for vurderes fra lokation til lokation, hvorvidt der skal afsættes noget af

reserverne til disse arbejder. Herunder anbefales det også, at det under-

søges, hvorvidt der er tilstrækkeligt plads til, at en box girder går fri af

de præfabrikerede dækelementer.

Det anbefales, at der i forbindelse med næste fase udarbejdes en græn-

sefladeaftale for, hvilken betydning en station ved Baltikavej vil have for

Nordhavnstunnellen.

Det anbefales, at omkostningerne til transfertunnelen under Hovedbane-

gården detaljeres yderligere i næste fase, især i forhold til afledte om-

kostninger i forbindelse med sporspærringer.

Det anbefales, at tillægsydelsen for udbygningen af lsb_4 under den ek-

sisterende station undersøges nærmere i næste fase. Det vurderes ikke,

at det nuværende tillæg er særlig stort.

Det anbefales, at der inkluderes de forventede meromkostninger til om-

bygning af CMC som en note til anlægsøkonomien, så sammenlignings-

grundlaget varianterne imellem er korrekt.

Det anbefales at der udarbejdes et teknisk bilag som redegør for eventu-

elle risici forbundet med usikkerheden for den kommende landopfyld-

ning. Således kan det vurderes, hvorvidt eventuel merøkonomi skal allo-

keres til dette område. Dette burde dog have være inkluderet i den nu-

værende fase.

I forhold til de undersøgte løsninger, der relaterer sig til miljømæssige

forhold, har den eksterne kvalitetssikring ikke fundet væsentlige mang-

ler eller usikkerheder.

•

På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de

tekniske løsninger er tilstrækkelig afdækket, realistiske og konsistente.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Anlægsbudgettet

Formålet med dette kapitel er at foretage en vurdering af den forventede

anlægsøkonomi for projektet, herunder om de anvendte pris- og mængde-

forudsætninger er retvisende og dokumenterede. Vurderingen er gennem-

ført ved:

•

Gennemgang af det samlede prismæssige grundlag, herunder anvendel-

sen af erfaringsbaserede tillæg til håndtering af usikkerheder

Uddybende gennemgang af områder, der efter den eksterne kvalitetssik-

rings opfattelse er særlig risikobetonede

Stikprøvegennemgang af priser og mængder

Vurdering af projektets risikoanalyse, herunder sammenligning af pro-

jektets risikoværdi med størrelsen af korrektionstillægget.

•

I forbindelse med kvalitetssikringen er den tilhørende dokumentation i form

af prisreferencer, mængdedefinitioner og underliggende tekniske beskrivel-

ser desuden blevet gennemgået. Gennemgangen af den forelagte dokumen-

tation er suppleret med granskningsmøder med Metroselskabet samt en

granskning af transportsystemer foretaget sammen med Metroselskabet, da

det ikke var mulig at få udleveret disse dokumenter.

Anlægsoverslaget for de tre metrolinjeføringer fremgår af tabel 7, 8 og 9

nedenfor.

Tabel 7. Anlægsoverslag for M4 (mio. kr.*)

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

896

296

289

1.481

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

2.986

988

930

4.905

Basisoverslag

3.882

1.284

1.220

6.387

Tabel 8. Anlægsoverslag for M5 (mio. kr.*)

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

9.217

3.353

2.459

15.028

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

2.826

1.005

755

4.587

Basisoverslag

12.043

4.359

3.213

19.616

Tabel 9. Anlægsoverslag for M5 Vest (mio. kr.*)

Fysikoverslag

1. Anlægsarbejde

2. Transportsystemer

10.770

3.447

Efterkalkulations-

bidrag (EKB)

3.290

1.034

Basisoverslag

14.060

4.481

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

3. Øvrige anlægsudgifter

Entreprisearbejder

* Afrundede beløb.

2.838

17.056

876

5.200

3.715

22.257

Enhedspriser

I henhold til principperne for ny anlægsbudgettering skal der ved udarbej-

delse af ankerbudgettet i videst muligt omfang anvendes erfaringsbaserede

enhedspriser. Hvis disse ikke foreligger, tillader principperne for ny anlægs-

budgettering at anvende en ad hoc-baseret prissætning, hvilket blandt an-

det kan være priser baseret på ekspertskøn. Den eksterne kvalitetssikring

har undersøgt Metroselskabets grundlag for anvendelsen af erfaringsbase-

rede priser, herunder hvilke referenceprojekter der er anvendt til fastsæt-

telsen af projektets enhedspriser.

Prisgrundlaget for anlægsoverslaget for metroprojektet består hovedsagelig

af erfaringspriser fra Cityring-projektet. Den eksterne kvalitetssikring har

fået forelagt prisgrundlaget og vurderer, at dette er retvisende og baseret

på sammenlignelige projekter, samt at overførslen af enhedspriser fra pris-

grundlaget til anlægsoverslagene er sket korrekt.

Sumposter

Den eksterne kvalitetssikring har gransket omfanget og anvendelsen af

sumposter i anlægsoverslaget. Der er fundet eksempler på anvendelse af

sumposter, herunder udgifter til en transfertunnel på 255 mio. kr. Fælles

for de granskede sumposter er, at de er ledsaget af bagvedliggende bereg-

ninger og dokumentation. Da omfanget af resterende sumposter, som beror

på ekspertskøn, samtidig er begrænset, har den eksterne kvalitetssikring

ikke yderligere bemærkninger hertil.

5.1

Stikprøvegennemgang

Den eksterne kvalitetssikring har gennemført en stikprøvegennemgang af et

udvalg af poster fra samtlige hovedposter i anlægsoverslaget, hvilket følger

normal praksis for eksterne kvalitetssikringer.

Anlægsbudgettet

Resultaterne af den eksterne kvalitetssikrings stikprøvegennemgang af et

udsnit af poster fra anlægsoverslaget er præsenteret i tabel 10 nedenfor.

Det skal bemærkes, at den eksterne kvalitetssikring har kontrolleret flere

poster end angivet i tabellen. De poster, der er angivet i tabellen, er ude-

lukkende udtryk for de poster, der har givet anledning til spørgsmål fra den

eksterne kvalitetssikring.

Tabel 10. Poster fra stikprøvegennemgang

–

anlægsbudget

Post

Andel af

fysikoverslaget

20 %

Samlet

vurdering

Gyldig

Bemærkninger

Der er konstateret en anden EKB

end de 50 procent, som

”Ny

An-

lægsbudgettering”, jf. punkt 3.1,

foreskriver. Metroselskabet har

EKB

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Post

Andel af

fysikoverslaget

Samlet

vurdering

Bemærkninger

begrundet valget af de 30 procent

som EKB.

Uoverensstemmelse i

demolition cost

0,1 %

Ugyldig

Der er konstateret en fejl i bereg-

ningen af demolition cost, som

Metroselskabet efterfølgende har

rettet.

Tallene i beregningsarket stem-

mer ikke overens med tallene i to-

talen. Dette er en fejl fra Metro-

selskabets udførende konsulenter,

som der vil blive kigget nærmere

på.

Enhedspriserne er oprundet, hvil-

ket betyder flere mio. kr. forskel i

de endelige beregninger. Metro-

selskabet har rettet dette i bereg-

ningerne.

Der er konstateret en fejl i bereg-

ningen af KK Station, som Metro-

selskabet efterfølgende har rettet.

Beløbet er dog af meget lav be-

tydning.

Uoverensstemmelse i

beregninger for trans-

portsystemer

0,2 %

Gyldig

Oprunding af enheds-

priser

Ugyldig

KK Station

Ugyldig

Som det fremgår af tabel 10, har den eksterne kvalitetssikring identificeret

poster, som vurderes at være ugyldige. Da posterne udgør en meget lille

del af fysikoverslaget og efterfølgende er blevet rettet af Metroselskabet,

har den eksterne kvalitetssikring ikke yderligere bemærkninger til stikprø-

vegennemgangen.

Risikoanalysen

Den eksterne kvalitetssikring har i forbindelse med stikprøvegennemgangen

gransket projektets risikoanalyse. Resultaterne af den eksterne kvalitetssik-

rings stikprøvegennemgang er præsenteret i tabel 11 nedenfor. Det skal

bemærkes, at den eksterne kvalitetssikring har kontrolleret flere poster end

angivet i tabellen.

Tabel 11. Poster fra stikprøvegennemgang

–

risikoanalysen

Post

Andel af

fysikoverslaget

Samlet

Bemærkninger

vurdering

Gyldig

Der er allokeret tre forskellige risici,

der overlapper hinanden, og derved er

det sandsynligt, at risikoværdien kan

være overprissat.

Der er ikke medregnet en risiko til

strækningen M5 som den eneste af de

tre strækninger, selvom risikoen be-

skriver det modsatte. Metroselskabet

har begrundet valget og medgiver for-

virring i formuleringen.

Højere priser

Manglende kapaci-

tet*

Gyldig

* Manglende kapacitet i metroen er efterfølgende vurderet højere end det anførte i risikoanalysen.

Foruden de poster fra risikoanalysen, der er nævnt i tabellen, har den eks-

terne kvalitetssikrings granskning omfattet en potentiel risiko, der ikke er

angivet i risikoanalysen. Det drejer sig om den risiko, der er forbundet med

at minimere jorddækket på den eksisterende metrolinje. Det anbefales, at

der som led i næste fase udarbejdes et notat, der beskriver de tiltænkte til-

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

tag, som skal udføres ved hver krydsning. Det kan derfor vurderes fra loka-

tion til lokation, hvorvidt der skal afsættes nogle af reserverne til disse ar-

bejder. Metroselskabet oplyser, at dette er en udfordrende proces. Proble-

met gælder for stationerne København H, Østerbro og Amagerbro. Der er

anvendt tidligere erfaringer fra Cityringen, hvor M1 og M2 ikke blev påvir-

ket, og derfor er Metroselskabet overbeviste om, at dette kan opnås igen

med samme distance. De

mitigation measures,

der blev anvendt ved City-

ringen, er inkluderet i omkostningsoverslaget.

På baggrund af stikprøvegennemgangen af risikoanalysen er det den eks-

terne kvalitetssikrings vurdering, at risikoanalysen er baseret på veloverve-

jede antagelser og valide vurderinger. Risikoanalysen vurderes således at

være robust.

5.2

Risikoprocessen og projektets risici

Dette afsnit omfatter en vurdering af Metroselskabets håndtering af og ar-

bejde med projektets risici. Den eksterne kvalitetssikring er baseret på risi-

koanalysen, som er udskrevet den 2. april 2020.

Risikoprocessen

Metroselskabet har oplyst den eksterne kvalitetssikring om, at der er af-

holdt en risikoworkshop, hvor både projektledelsen samt fageksperter fra

Metroselskabet og deres rådgivere har deltaget og bidraget. De anvendte ri-

sikoniveauer i form af både sandsynlighed og økonomisk konsekvens er

fastlagt på den afholdte workshop. Af risikoregistret fremgår det ligeledes,

at adskillige risici er blevet behandlet og tilpasset løbende siden den af-

holdte workshop, hvilket bevidner, at risikoregistret bruges aktivt som et

opfølgnings- og styringsværktøj.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at denne fremgangsmåde

svarer til Metroselskabets sædvanlige fremgangsmåde for identifikation af

risici, og at den er i fuld overensstemmelse med principperne for ny an-

lægsbudgettering.

Projektets væsentligste risici

Da risikoanalysen anvendes som et væsentligt værktøj i forbindelse med lø-

bende revurdering af den samlede anlægsøkonomi for projektet, bør risiko-

analysen derfor også indeholde både positive og negative risikoværdier. Ri-

sikoanalysen indeholder således kun potentielle fordyrelser og ikke potenti-

elle besparelser for projektet. Tabellen nedenfor indeholder en opsumme-

ring af de væsentligste af projektets risici. Den foreliggende risikoanalyse

indeholder samlet set 30 risici for M4 og 41 risici for både M5 og M5 Vest

med en samlet vægtet risikoværdi på henholdsvis 1.249 mio. kr., 2.039

mio. kr. og 2.558 mio. kr.

Tabel 12. Oversigt over projektets væsentligste risici for M4 (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Manglende kapacitet i metro i forhold til antallet af

mulige passagerer

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

490,00

183,80

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Vægtet

risikoværdi

Forsinkelse i forbindelse med udpegning af klappladser

for havbundssediment

C&C-etapeopdeling

–

entreprenørens anlægslogistik gi-

ver usikkerheder

95,55

49,00

Tabel 13. Oversigt over projektets væsentligste risici for M5 (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

Forsinkelser af anlægsentrepriser

Oversvømmelser i forbindelse med anlægsarbejde

Lavere afregningskrone end forudsat

562,50

292,50

150,00

93,75

90,00

Tabel 14. Oversigt over projektets væsentligste risici for M5 Vest (mio. kr.)

Vægtet

risikoværdi

Implementering af ny og mere omfattende lovgivning

Ændringer i kontraktkrav grundet projektændringer

Forsinkelser af anlægsentrepriser

Vedtagelse af ny togkonfiguration der resulterer i

større infrastruktur (dvs. tunneler og stationer)

Oversvømmelser i forbindelse med anlægsarbejde

637,50

331,50

170,00

165,80

106,20

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

5.3

Opsummering

–

vurdering af anlægsbudgettet

Den eksterne kvalitetssikring af det samlede prismæssige grundlag, den ud-

dybende gennemgang af særlig risikobetonede områder, stikprøvegennem-

gangen af priser og mængder på tværs af anlægsbudgettets poster samt

projektets risikoanalyse og risikoproces såvel som de forelagte supplerende

informationer fra Metroselskabet kan opsummeres i følgende konklusioner:

•

Baggrunden for de erfaringsbaserede enhedspriser vurderes at være til-

fredsstillende.

Brugen af sumposter er meget begrænset, hvorfor den eksterne kvali-

tetssikring ikke har yderligere bemærkninger hertil.

Der er i projektets anlægsbudget primært brugt en EKB på 30 procent,

selvom

”Ny

Anlægsbudgettering”, jf. punkt 3.1, foreskriver, at der til-

lægges en EKB på 50 procent af basisoverslaget. Dette fremgår ikke af

Metroselskabets beregninger og er derfor noget, som kvalitetssikringen

har vurderet er af høj betydning. Metroselskabet har dog begrundet val-

get, og derfor har kvalitetssikringen ikke yderligere kommentarer.

Ved den stikprøvemæssige gennemgang af pris- og mængdegrundlag i

anlægsoverslaget er der identificeret få fejl, og de vurderes at være af

lav betydning grundet beløbene. Da poster udgør meget lidt fysikover-

slaget og efterfølgende er blevet rettet af Metroselskabet, har den eks-

terne kvalitetssikring ikke yderligere bemærkninger til stikprøvegennem-

gangen.

Risikovurderingsprocessen vurderes at være i fuld overensstemmelse

med principperne for ny anlægsbudgettering. Det vurderes desuden, at

den anvendte beregningsmetode med vægtningen af statistiske forde-

lingsudfald er en anerkendt metode og vurderes som gyldig i forhold til

beregning af projektets risici.

Projektets risikoværdier udgør 1.249 mio. kr., 2.039mio. kr. og 2.558

mio. kr. for henholdsvis M4, M5 og M5 Vest, mens risikoreserven bestå-

ende af EKB i anlægsoverslaget udgør en væsentlig større del. Den eks-

terne kvalitetssikring vurderer projektets risikoanalyse som værende ro-

bust.

•

På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at det

foreliggende anlægsbudget kan betragtes som værende fuldt gyldigt.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Organisering og finansiering

Samfundsøkonomisk analyse af metrobetjening af Lynetteholm

Dette kapitel indeholder resultaterne af en ekstern kvalitetssikring af den

samfundsøkonomiske analyse af metrobetjening af Lynetteholm. Konkret er

der regnet på tre projektscenarier:

•

En forlængelse af den nuværende M4 Nordhavnsafgrening (M4)

En ny metroforbindelse fra København H via Amager, Refshaleøen

og Lynetteholm til Østerport (M5)

En ny metroforbindelse fra Lynetteholm til Prags Boulevard via

blandt andet Østerport, Rigshospitalet, Forum og København H (M5

Vest).

•

Disse tre projektscenarier sammenholdes med to basisscenarier for hen-

holdsvis M4 samt M5 og M5 Vest. Som udgangspunkt bør der kun være ét

basisscenarie, der danner et fælles sammenligningsgrundlag for de forskel-

lige projektscenarier. I dette tilfælde er argumentationen for de to forskel-

lige basisscenarier velbegrundet. I fortolkningen af resultaterne af den sam-

fundsøkonomiske analyse betyder dette valg dog, at man ikke umiddelbart

kan sammenligne de tre projektscenarier.

Kvalitetssikringen har fokuseret på tre områder:

Trafikale effekter

Samfundsøkonomisk analyse (beregninger og forudsætninger)

Bredere effekter.

Til brug for kvalitetssikringen har den eksterne kvalitetssikring haft adgang

til TERESA-modellens beregningsark, der har dannet grundlag for analysen.

Vi har desuden haft adgang til resultaterne af beregningerne i OTM-model-

len samt dokumenter, der beskriver forudsætninger for trafikberegningerne

og den samfundsøkonomiske analyse. Udgangspunktet for vores kvalitets-

sikring har dermed været, at resultaterne af trafikmodellen er korrekte, og

at forudsætningerne for analysen afspejler den mest opdaterede viden på

analysetidspunktet.

Overordnet vurdering

Kvalitetssikringen konkluderer overordnet set, at den samfundsøkonomiske

analyse lever op til de kvalitetsmæssige krav, der kan stilles til en konse-

kvensvurdering af projektscenarierne på nuværende tidspunkt i beslut-

ningsprocessen. Således er der ikke identificeret issues med en kritisk (1)

eller høj (2) prioritering. Der er dermed kun identificeret issues med lav (4)

eller middel (3) prioritering.

I alt ti issues i kategorien lav eller middel blev identificeret, fordelt med fem

i hver kategori. Disse issues har primært afspejlet et behov for at få be-

kræftet beregningsmæssige forudsætninger, der ikke fremgik af det materi-

ale, vi har haft adgang til. Disse bekræftelser blev opnået i umiddelbar for-

længelse af fremlæggelsen heraf på granskningsmødet 18. maj 2020.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

I det følgende opsummeres processen for og resultaterne af kvalitetssikrin-

gen indenfor de tre fokusområder.

Trafikale effekter

De trafikale effekter udgør en hovedkilde til de samfundsøkonomiske konse-

kvenser, der kan forventes af metrobetjening af Lynetteholm. De trafikale

effekter er beregnet i OTM-modellen, og vi har haft adgang til resultaterne

på baggrund heraf.

Kvalitetssikringen har vurderet niveauerne for de trafikale effekter, indbyr-

des sammenhænge, og om de korrekte trafikale effekter er anvendt i den

samfundsøkonomiske analyse.

Kvalitetssikringen konkluderer på den baggrund, at de trafikale effekter sy-

nes at være opgjort og anvendt korrekt såvel som baseret på plausible an-

tagelser.

Samfundsøkonomisk analyse

I Danmark danner Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøko-

nomisk Analyse (TERESA) for transportområdet udgangspunkt for konse-

kvensvurderinger af infrastrukturprojekter. Modellen sikrer et ensartet

grundlag for at vurdere og sammenligne de forventede konsekvenser af in-

vesteringer på trafikale områder af samfundsmæssig interesse.

I forbindelse med kvalitetssikringen af den samfundsøkonomiske analyse er

det blevet undersøgt, om TERESA-modellen er anvendt korrekt, og om det

er de rigtige forudsætninger, der er lagt til grund for beregningerne.

Beregninger

Kvalitetssikringen har således først og fremmest været af teknisk karakter.

Det vil sige, at vi har undersøgt, om de korrekte beløb er indtastet de rig-

tige steder, og om resultaterne er korrekte. I den forbindelse har vi også

undersøgt forudsætningerne for og resultaterne af følsomhedsanalyserne.

Forudsætninger

Det er i forbindelse med kvalitetssikringen desuden blevet undersøgt, om

forudsætningerne for brug af modellen er korrekte og/eller plausible. Dette

indebærer for eksempel, om prisniveauet for inputdata afspejler niveauet i

den anvendte version af de transportøkonomiske enhedspriser, og om skøn

vedrørende eksempelvis anlægs- og driftsøkonomi synes at være underbyg-

gede.

Kvalitetssikringen konkluderer på den baggrund, at retningslinjerne for

samfundsøkonomiske analyser af projekter på transportområdet er blevet

fulgt, og at resultaterne på baggrund heraf er korrekte baseret på de opstil-

lede forudsætninger og de kvalificerede forventninger til fremtidige gevin-

ster og omkostningsdrivere.

Bredere effekter

De bredere effekter af infrastrukturprojekter har været debatteret i flere år,

og der arbejdes stadig på, hvordan denne type konsekvenser kan inklude-

res i de samfundsøkonomiske modeller. Der er efterhånden bred enighed

om, at investeringer på transportområdet medfører effekter for samfundet,

der ligger ud over de effekter, der medtages i en traditionel samfundsøko-

nomisk analyse. I en beslutningsproces er inkludering af de bredere økono-

miske effekter derfor relevant at belyse.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Den samfundsøkonomiske analyse adresserer de bredere økonomiske effek-

ter og vurderer størrelsen heraf baseret på erfaringstal og en testversion af

den model, der i øjeblikket er under udvikling med henblik på at inkludere

adressere de bredere effekter.

Kvalitetssikringen konkluderer på den baggrund, at vurderingen af de bre-

dere effekter har et passende niveau. Dog bør tilstedeværelsen af mulige

negative konsekvenser også fremhæves.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Potentielle reduktioner,

forenklinger og besparelser

Formålet med dette kapitel er at vurdere, om de valgte løsninger rent fak-

tisk afspejler det projekt, der som minimum må gennemføres for at opnå de

forudsatte effekter.

Vurderingen er gennemført på baggrund af granskning af ankerbudgettet

og en række tekniske dokumenter samt gennem møder med og supple-

rende oplysninger fra Metroselskabet og dets rådgivere.

Der er identificeret to forhold, for hvilke der vurderes at være en potentiel

besparelse. Forholdene er beskrevet nedenfor.

Transversaler

Det er beskrevet, at det generelt er valgt at placere transversaler i forlæn-

gelse af stationsboksene for at minimere omkostninger. Det bemærkes dog,

at transversalerne bliver længere grundet de øgede sporafstand. Desuden

anses cut&cover-konstruktioner ofte som CO2-tunge og bekostelige. Det

kunne overvejes at placere nogle af transversalerne ved nødskakterne i en

kaverne som ved Nørreport (M1). En lokation som Islands Brygge skakt

kunne udgøre en TBM-arbejdsplads, som efterfølgende kunne blive en ka-

verne med transversaler.

Metroselskabet oplyser at, projektets antal af transversal svarer til antal

transversaler og vendespor på M1/M2. Lynetteholmsprojektet kan ikke

sammenlignes med Cityringen da der her er tale om en ring, der har mindre

behov for transversaler. Metroselskabet fortsætter dog med, at undersøge

muligheden for at reducere antallet af transversaler. Selvom crossovers er

større ved placering ved siden af en station, kan de bruges til opbevaring

eller som teknikrum, for eksempel til shallow stations, hvilket vil reducere

omfanget af ekstra underground structure. Det anbefales derfor, at antallet

af og lokationen for crossovers vurderes løbende, så man kan gennemgå

mulige måder at optimere på, samtidig med at serviceniveauet opretholdes.

Enhedspriser

OTM er baseret på ældre enhedspriser, takststrukturer og kollektiv trafik-

struktur. I forbindelse med opdateringen af enhedspriserne blev følgende

punkter opdateret, hvilket vurderes at have betydende indflydelse på den

samfundsøkonomiske beregning og passagergrundlaget:

•

Enhedspriserne præsenteres nu for 2019 i 2019-priser.

Der er nye fremskrivninger af BNP, befolkning, inflation samt priser

på drivmidler og CO2-udledning.

Brændstofeffektiviteten for personbiler er opdateret.

Kørselsomkostningerne for personbiler er tilpasset de nye bilafgifter

fra 2017.

Belægningsgrader og formålsfordelingen for personbiler er opdate-

ret.

Brotaksterne og infrastrukturafgifterne er opdateret.

•

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

•

Omkostninger vedrørende operatører af busser og persontog er op-

dateret.

Banedanmark har opdateret omkostningerne for fornyelse og vedli-

gehold af jernbaner.

Luftforureningsomkostningerne er opdateret på basis af nye priser

og nye emissionskoefficienter fra DCE for PM2.5, NOx og SO2.

Emissionskoefficienterne for klimagasser er opdateret i samme om-

bæring.

•

Nettoafgiftsfaktoren er sænket fra 1,325 til 1,28 som udmeldt i Finansmini-

steriets Nøgletalskatalog.

Metroselskabet oplyser, at de anvendte forudsætninger er sammenlignelige

med forudsætningerne for Østlig Ringvej, og da dette projekt blev iværksat

før, bruges de ældre priser. I forhold til hvilken effekt dette har på sam-

fundsøkonomien, er Metroselskabet kvalitetssikringen svar skyldig.

Det anbefales, at enhedspriserne opdateres til de nyeste værdier. Dette

vurderes dog at være i Metroselskabets favør og kan eventuelt afvente næ-

ste fase.

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

Materiale og kvalitetssikrings-

møder

Grundlaget for den eksterne kvalitetssikring udgøres af nedenstående mø-

der og materiale.

Afholdte møder

Følgende møder har været afholdt som del af den eksterne kvalitetssikring

af metroforbindelsen til Lynetteholm:

1. Indledende statusmøde med deltagelse af den eksterne kvalitetssikring,

Metroselskabet og Københavns Kommune

2. Indledende granskningsmøde, inklusive gennemgang af issuelog, med

deltagelse af den eksterne kvalitetssikring, Metroselskabet og Køben-

havns Kommune

3. Mellemstatusmøde, hvor fremdriften (herunder gennemgang af enkelte

issues) foregik, med deltagelse af den eksterne kvalitetssikring, Metro-

selskabet og Københavns Kommune

4. Opfølgende og afsluttende granskningsmøde, inklusive gennemgang af

issuelog og samfundsøkonomi, med deltagelse af den eksterne kvalitets-

sikring, Metroselskabet og Københavns Kommune

5. Afsluttende statusmøde med deltagelse af den eksterne kvalitetssikring,

Metroselskabet og Københavns Kommune.

Foruden ovennævnte møder har den eksterne kvalitetssikring løbende væ-

ret i dialog på telefon og virtuelle platforme med Københavns Kommune,

Metroselskabet og deres rådgivere i forbindelse med indhentning af supple-

rende dokumentation og afklaring af mindre udeståender og spørgsmål.

Gransket materiale

Følgende materiale er gennemgået som del af den eksterne kvalitetssikring.

Dokumentnavn

Trafikale beregninger

Trafikmodelberegninger udredning otm 6.1 v2.pptx trafikmo-

delberegninger udredning otm 6.1 v2.pptx

Indledende overevjelser om etapedelinger - byudvikling

Forudsætninger og følsomehdsberegninger før Udredning

Trafikmodelberegninger i udredningsfasen

Arbejdsgruppen - Resultater i OTM 7.pptx Bilag nr 2 - Ar-

bejdsgruppen - Resultater i OTM 7.pptx

Supplerende følsomhedberegninger OTM 6.1 Bilag nr 3 -

Supplerende følsomhedberegninger OTM 6.1

Foreløbig beregning af restfinansiering for M5

Forudsætningsnotat OTM6.1

Forudsætningsnotat OTM7

Foreløbige resultater

Reultater i otm 7 opdateret

Forudsætninger og følsomhedsberegninger

ResultaterBasisMedLilleSpm2035_rev1

ResultaterLilleSpm2035Plus_rev0

ResultaterLilleSpm2035PlusX_rev0

20-01-2020

Trafikale beregninger

Supplerende dokumentation

Trafikale beregninger

Supplerende dokumentation

Trafikale beregninger

Supplerende dokumentation

Trafikale beregninger

Dato

Beskrivelse/

fagområde

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm

ResultaterM4_2035_rev1

ResultaterM4_2035Plusrev0

ResultaterM4_2035PlusXrev1

ResultaterM5uForum2035_rev0

ResultaterM5uForum2035Plus_rev0

ResultaterM5uForumPlusX_rev0

ResultaterM5VestMedLilleSpm2035_rev1

ResultaterM5VestMedLilleSpm2035Plus_rev1

ResultaterM5VestMedLilleSpm2035PlusX_rev1

Tekniske løsninger

M4, M5, M5 Vest - tegningsbilag

Fagnotater

LYN-ARUP-GEN=Gen-ARC-REP-000001_0.2

LYN-ARUP-GEN=Gen-ENV-REP-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-GEO-REP-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-HYD-REP-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-OHS-LIS-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-PHA-LIS-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-PHA-REP-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-PLN-REP-000001_0.2

Metro til Lynetteholmen

–

en foreløbig oversigt over arkæo-

logien KBM4429

Anlæg og forudsætninger

MS-X-DEV-LYN-1542

Cost Model_V0.3

20200102_Standard Viaduct Estimate

Demolition and Mitigation Costs

A119834-010-4.0-Anlægsbudgettering TS M4 og M5

Level 1 estimates of utility costs - ver. 3

MS-X-DEV-LYN-1922

MS-X-DEV-LYN-2306

Rates Build-up

Metro til Lynetteholmen - Arkæologisk analyse KBM4429

oversigt

LYN-ARUP-GEN=Gen-RIS-LIS-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-PLN-REP-000001_0.3

LYN-ARUP-GEN=Gen-ENV-REP-000001_0.2

LYN-ARUP-GEN=Gen-GEO-REP-000001_0.2

LYN-ARUP-GEN=Gen-PHA-LIS-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-PHA-REP-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-OHS-LIS-000001_0.1

LYN-ARUP-GEN=Gen-ARC-REP-000003

LYN-ARUP-GEN=Gen-ARC-REP-000001_0.3

LYN-ARUP-GEN=Gen-PLN-REP-000003

Risikoanalyse

MS-X-RIS-Lynetteholmen-0003 Lynetteholmen - risikorap-

port inkl. bilag

20-01-2020

Trafikale beregninger

20-01-2020

Tegningsbilag - Allignment

Tegningsbilag - Civil and Ar-

chitecture

Tegningsbilag - miljø

Tegningsbilag - Geoteknisk

Tegningsbilag - Utilities

Tegningsbilag - Byggeplads

20-01-2020

Erstatningshavn

Miljø

Geoteknik

Hydraulik

Teknisk baggrundsnotat

25-03-2020

15-03-2020

20-01-2020

Anlægsoverslag, samlet

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

Anlægsoverslag,

dokumentation

supplerende

Teknisk baggrundsnotat

07-04-2020

Risikoregister

TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 442: Orientering om resultater af forundersøgelse af Østlig Ringvej og Lynetteholm, fra transportministeren

Ekstern kvalitetssikring

–

Lynetteholm