Transportudvalget 2019-20
TRU Alm.del Bilag 3
Offentligt
2083276_0001.png
$4
Mio. kr.
2019
2020
Ændring
§
28. Transport- og Boligministeriet
28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(Drlftsbev.)
Nettoudgift
Menidgiften skyldes ressortændringer,
jf.
konge
lig resolution af 27. juni 2019 samt af2O.juti
2019, herunder bevilling til en fly boligminister.
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Ankegsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver
vedr, besluttede anlægsprojekter samt afløbet for
kontoens budgetregulering.
Indtægt
Mindreindtægten skyldes afløbet for Signalpro
grammets træk på
den
centrale antægsresen’e. der
er indbudgetteret
som forbrug af videreforsel.
28.11.34. Materielkob
(Anlægsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes finansiering
af
tog til Region
Midtjylland,jf. akt 75 af3 1januar 2019.
indtægt
Merindtægten skyldes salg af Desirotogsæt,
jf. akt
75 af3l.januar20l9.
28.11.35. Letbaner (tekstanm.
121)(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes afløbet for den statslige
medfinansiering af letbaner.
28.11.79. Reserve og budgetregulering
Udgift
Mindreudgiften skyldes
primært finansiering af
151,9
160,8
8,9
-1.022,0
543,6
1.565,6
493,3
451,1
-39,2
-
29,3
29,3
-
116,9
116,9
840,8
449,9
-390,9
17,4
9,5
-7,9
DUT-sager.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Udgift
Ni indreudgiften skyldes aflobsændringer for de
igangværende anlægsprojekter samt
en
besparelse
på udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S.
1.872,2
793,5
-1.078,7
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 3: Uddrag af FFL20 for så vidt angår § 28 - Transport- og Boligministeriet
2083276_0002.png
$5
Mio. kr.
28.2
1.21. Mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at midler tilfort kontoen
til bla. støjbekæmpelse og konkrete projekter ud
løber i 2019.
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservat ionsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes primært, at statens medfi
nansiering af anlæg af tunnel under Marselis Bou
levard i Aarhus er indbudgetteret fra 2020.
28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og
2019
2020
Ændring
96,2
48,8
-47,4
49,9
85,9
36,0
121) (.4n/ægsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes prisopregning, som på
vej-
området udgjorde 5,9 pct. ifm opregning til 2020-
priser.
28.51.11. Udligningsordning på postom rådet
(Reser’.’ationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at kontoen fra 2020
ikke
længere anvendes som udligningsordning for be
fordringspligtige pakker.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetra
fik (Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at
midler på kontoen,
som følger af indtægter fra Transport- og Bolig
ministeriets udlejning af fire Desirotogsæt til DSB,
udløber efter 2019.
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik
(tekstanm. 132) (Reservationsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes primært statsligt tilskud til
strækningerne Roskilde-Køge og Skj ern-Holste
bro som hhv. Region Sjælland og Region Midtjyl
land overtager driften af fra december 2020.
548,8
581,2
32,4
8,1
-
-8,1
8,1
-
-8,1
10,7
5,2
-5,5
122,7
129,4
6,7
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 3: Uddrag af FFL20 for så vidt angår § 28 - Transport- og Boligministeriet
2083276_0003.png
86
Mio. kr.
2019
2020
Ændring
28.56.01. Lufttrafiktjeneste
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes. at der kun hvert
andet år,
senest i 2019, sejles meteorologisk udstyr til
Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter
vedrørende flyvesikringstj enesten på Grønland.
100,9
94,8
-6,1
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.57.02. Byggeri (Reservationshev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udlob af bevilling til Til
gængelighedspuljen samt til undersøgelser af le
gionellasmitte.
70,3
63,8
-6,5
16,2
7,1
-9,1
28.63.02. Banedanmark
puljeprojekter
(tekstanrn.
121)
(Anlægshev.)
Udgift
Merudgiften skyldes overførsel af midler fra Ba
nedanmarks vedligeholdelse og fornyelse til Pulje
til overkørsler.
-
8,5
31,6
23,1
28.63.04.
Banedanmark drift af jernbanenettet
(An/ægsbev.)
Udgift
372,1
Merudgiften skyldes indbudgetteringen af merud
gifter til drift afjembanen sfa. Signalprogrammets
reviderede udrulningsplan.
-
391,9
19,8
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Antægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes aflobet for de igangvæ
rende an lægsprojekter på kontoen.
28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)
(Statsvirkso,nhed)
Nettoudgift
Mindreudgiften skyldes primært en mindre bevil
ling end i 2019 til implernentering af en fælles
statslig facility Managementordning.
2.935,1
2.728,0
-207,1
39,4
28,5
-10,9
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbvgninger
mv. (Statsv,rksomhed)
Nettoudgift
-94,5
Det reducerede overskudskrav skyldes primært
opjusterede renteudgifter samt øgede vedligehol
delsesomkostninger.
-39,2
55,3
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 3: Uddrag af FFL20 for så vidt angår § 28 - Transport- og Boligministeriet
2083276_0004.png
87
Mio.
kr.
2019
2020
Ændring
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og
forskningsbygninger (tekstanm. 141)
(Statsvirksomhed)
Nettoudgift
-567,6
Merudgiften skyldes reducerede huslejeindtægter
samt øgede udgifter til reinvesteringer i bygninger
(herunder afskrivninger) iht. en reform af statens
hustejeordning samt nye ejendomsvurderinger.
28.74.10. Byggeprojekter, Vej direktoratet
(An/ægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften på kontoen skyldes afløbsændrin
ger for projektet Nyt sundhedsvidenskabeligt fa
kultet SDU samt, at afløb for Statens Naturhisto
riske Museum ikke længere fremgår på finanslo
ven af hensyn til tiltrådt fortroligt aktstykke af
projektet.
Indtægt
Jf. ovenfor.
199,2
766,8
564,2
453,3
-110,9
564,2
453,3
-110,9
28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
Udgift
Merudgiften skyldes primært, at der forventes af
givet tilsagn til flere almene boliger.
28.8 1.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
Udgift
Merudgiften skyldes primært, at der forventes af
givet tilsagn til flere ungdomsboliger.
675,8
798,0
122,2
170,7
379,1
208,4
Indtægt
Merindlægten vedrører kommunal refusion og
skyldes ændringen i det forventede antal tilsagn,
jf.
ovenfor.
28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
Indtægt
Mindreindtægten skyldes, at der forventes færre
igangsættelser af byggeri af almene boliger.
34,1
72,2
38,1
25,9
18,9
-7,0
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
Indtægt
Merindtægten vedrører refusion fra Landsbygge
fonden og skyldes den samlede merudgift til ydel
sesstotte til almene boliger og friplejeboliger.
472,7
635,0
162,3
 TRU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 3: Uddrag af FFL20 for så vidt angår § 28 - Transport- og Boligministeriet
2083276_0005.png
88
Mio. kr.
28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
Udgift
Merudgiften skyldes, at Landsbyggefonden har et
storre likviditetsbehov, der skal dækkes afstatslån.
Indtægt
if ovenfor.
28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri
Udgift
Merudgiften skyldes en større ponefolje af real
kreditlån med 100 pct. statsgaranti.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til
psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboli
ger) (tekstanm. 121) (Rc’seri’uuionsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb af satspuljebevil
1in.
2019
2020
Ændring
152,0
178,8
26,8
152,0
178,8
26,8
28,9
36,6
7,7
28,9
36,6
7,7
10,0
-
-10,0
28.83.10. Støtte til styrket indsats
i
udkantsområderne (tekst
anm. 2) (Reservationsbev.)
Udgift
125,9
Merudgiften skyldes afløbet for den afsatte
Landsbypulje.
145,3
19,4