Social- og Indenrigsudvalget 2019-20
SOU Alm.del Bilag 364
Offentligt
2241353_0001.png
Click pictureplaceholder, insert picture via ImageShopper
FFL21
–
Teknisk gennemgang
10. September 2020
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0002.png
Disposition for præsentationen
•
Udgiftsstyring i staten
•
Overblik over
§
15. Social- og Indenrigsministeriet
•
Bevillingsudvikling, ændringer fra FL20 til FFL21,
bevillingsudløb og reserver
•
Tilskud til kommuner og regioner
2
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0003.png
Fra finanslovsforslag til finanslov
Forår
Udarbejdelse af
regeringens
finanslovs-
forslag
August
Præsentation af
regeringens
finanslovs-
forslag
Oktober
Finanslovs-
forhandlinger
November
Ændringsforslag
på baggrund af
den politisk aftale
December
Finansloven
vedtages i
Folketinget
3
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0004.png
Udgiftsstyring af de offentlige udgifter
Danmark er underlagt
EU’s finanspagt,
som sætter krav om balance i de offentlige udgifter.
Kravene er opfyldt gennem
budgetloven,
som blev vedtaget i 2012 og har haft virkning fra
2014.
Budgetloven indførte bl.a. et nyt udgiftspolitisk system, hvor der indføres fire-årige
udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner.
Lofterne udgør en øvre grænse
for de årlige udgifter.
4
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0005.png
Det statslige udgiftsloft
Det statslige udgiftsloft er delt op i på et
delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler
og
udgifter uden for loft.
Under hvert loft er statens udgifter fordelt på rammer:
•
•
•
•
Driftsrammen omfatter f.eks. lønninger og driftsudgifter som køb af varer og tjenesteydelser samt
driftsindtægter.
Budgetteringsramme 1 og 2 omfatter tilskudsordninger mv. samt ikke-ledighedsrelaterede lovbundne
bevillinger, der afhænger af f.eks. udviklingen i demografiske forhold og adfærd mv.
Budgetteringsramme 3 omfatter udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler, fx
udgifter til refusionsområdet.
Overførselsrammen omfatter de øvrige bevillinger, der ikke er underlagt et loft, fx bloktilskud til
kommuner og regioner.
5
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0006.png
Pris- og lønregulering
•
Pris- og lønregulering (pl) er en årlig regulering, hvor bevillingerne tilpasses
priserne for det år, som finansloven vedrører.
•
Det kommende års pris og lønudviklingen bliver bestemt ifm. Økonomisk
Redegørelse, som udkommer hvert år i maj.
•
Alle bevillinger opregnes på finansforslaget med den forventede pris- og
lønregulering.
•
På denne måde tages der højde for f.eks. inflation og øvrig udvikling i løn.
6
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0007.png
Generelle effektiviseringsgevinster mv.
•
Når finanslovsforslaget for det kommende år udarbejdes, pålægges
bevillinger under driftsrammen et omprioriteringsbidrag på 2 pct. i det
nye budgetoverslagsår (BO4).
•
Derudover indlægges generelle effektiviseringer fx Statens
indkøbsbesparelse.
7
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0008.png
Overblik over
§
15 på FFL21
Samlet bevilling på over 200 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til socialområdet, refusion samt
tilskud til kommuner og regioner.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter, delloft for
indkomstoverførsler og uden for loft.
8
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0009.png
Fordeling af bevillinger for
§
15
§ Social- og Indenrigsministeriet
2.500
2.329
239
2.000
300
250
1.492
1.500
200
Mio. kr.
150
1.000
100
500
50
0
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
Delloft for driftsudgifter
0
Budgetteringsramme 3
Delloft for indkomstoverførsler
Overførselsramme 2
Mia. kr.
1.294
9
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0010.png
Overordnet fordeling på aktivitetsområder
15.75. Udsatte
voksne; 7,9%
15.91. Tilskud til
kommuner; 2,2%
15.11.
Centralstyrelsen;
29,8%
15.72.
Forsorgshjem;
17,3%
15.71.
Civilsamfund;
2,8%
15.12. Familieret
mv.; 6,2%
15.64. Borgere
med handicap;
22,2%
Bemærkninger: Fordelingen viser aktivitetsområder i forhold til hinanden - ikke som andel af den samlede bevilling. Fordelingen
inkluderer kun bevilling på Driftsramme 1 samt Budgetteringsramme 1 og 3. Overførselsramme 2 er udeladt.
15.26. Udsatte
børn og unge;
11,6%
10
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0011.png
Bevillingsoversigt fra 2019-2024 inden for loft
Oversigt over rammer for § 15. Social- og Indenrigsministeriet
Mio. kr., løbende pl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Delloft for driftsudgifter
Driftsramme 1
Budgetteringsramme 1
Delloft for indkomstoverførsler
1.493,4
2.226,9
1.613,8
2.360,8
1.492,4
2.329,1
1.402,2
2.241,3
1.344,1
2.194,0
1.307,6
2.073,9
Budgetteringsramme 3
1.533,6
1.277,4
1.293,8
1.293,8
1.293,8
1.293,8
Anmærkning: Overførselsramme 2, som primært vedrør kommunale tilskud mv., og som ligger uden for loft, er ikke medtaget.
11
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0012.png
Bevillingsoversigt fra 2019-2024
Udvalgte driftsbevillinger
Mio. kr., løbende pl
2019
2020
2021
2022
2023
2024
15.11.01. Departementet
15.11.03. Benchmarkingenheden
15.11.04. VIVE - Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd
15.11.18. Danmarks Statistik
15.11.21. Ankestyrelsen
15.11.26. CPR-administrationen
15.11.30. Socialstyrelsen
205,3
12,1
59,3
267,5
304,9
12,2
247,0
194,3
7,3
62,1
267,6
299,9
17,5
259,9
201,3
7,4
57,9
269,5
294,7
23,2
286,1
194,0
7,2
56,3
262,0
284,8
22,7
225,1
180,9
7,1
56,0
254,9
281,2
22,5
198,7
170,5
7,0
53,8
249,9
275,6
22,0
194,4
15.12.01. Familieretshuset
302,0
392,8
281,8
279,4
272,5
266,9
12
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0013.png
Bevillingsudvikling for Socialstyrelsen
Bevillingsudvikling for 15.11.30. Socialstyrelsen
Mio. kr., løbende pl
2019
(FL19)
2020
(FL20)
2021
(FFL21)
2022
(FFL21)
2023
(FFL21)
2024
(FFL21)
15.11.30. Socialstyrelsen (ny)
15.11.30. Socialstyrelsen (oprindelig profil)
Merbevilling på FL20
Merbevilling på FFL21
Flytning af reservationsbevillinger til driftsbevilling på
FFL21
261,6 259,9 286,1 225,1 198,7 194,4
261,6 249,9 215,6 186,6 168,0 163,7
-
-
-
10,0
-
-
-
20,0
50,5
-
-
38,5
-
-
30,7
-
-
30,7
13
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0014.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Driftsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2020 (FL20)
Bevilling i
2021
(FFL21)
Ændring
(mio kr.)
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ±50 pct.
48,2
5,6
-42,6
•
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt en ændret reserve til regulering af det
kommunale bloktilskud.
14
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0015.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Budgetteringsramme 1
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i 2020
(FL20)
Bevilling i 2021
(FFL21)
Ændring
(mio kr.)
Politisk aftalte bevillingsprofiler
15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge
15.26.25. Fritidspas til socialt udsatte børn og unge
15.26.32. Efterværn
15.71.06. Strategi for et stærkere civilsamfund
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte
15.75.05. Udbredelse af ambulante tilbud
15.75.07. Exitpakke til mennesker i prostitution
15.75.24. Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper
31,8
0,0
25,0
6,1
25,0
10,0
13,6
9,3
0,0
0,0
13,1
0,0
25,9
3,0
4,5
0,0
14,5
13,5
-31,8
13,1
-25,0
19,8
-22,0
-5,5
-13,6
5,2
13,5
5,3
20,0
0,0
30,7
-5,3
10,7
Ændret bevillingsprofil
15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland
Samling af reservationsbevillinger
15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform
15.75.55. Styrkelse af kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien
15,6
13,4
0,0
0,0
-15,6
-13,4
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer mellem FL20 og FFL21. Væsentlige ændringer er defineret som ændringer på over 5 mio. kr. og ± 50 pct.
15
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0016.png
Ændringer fra FL20 til FFL21
Overførselsramme 2
Udvalgte bevillinger
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2020 (FL20)
Bevilling i
2021 (FFL21)
Ændring
(mio kr.)
15.11.10. Den centrale refusionsordning
Anmærkning: I tabellen er medtaget væsentlige ændringer på ± 50 pct.
1.899,5
3.733,2
1.833,7
•
For § 15.11.10. skyldes merudgiften, at flere sager kan blive omfattet af refusion og nogle
af højere refusion, jf. lov nr. 1060 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den
centrale refusionsordning).
16
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0017.png
Bevillingsudløb på FFL21
Udvalgte bevillinger
Mio. kr. 2020-pl
Bevilling i
2020 (FL20)
Bevilling i
2021 (FFL21)
15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge
15.26.32.10. Efterværn, ansøgningspulje
15.26.73.15. Headspace
15.75.05.10. Udbredelse af ambulante tilbud, ansøgningspulje
15.75.06.20. Stærkere social mobilitet
–
et udviklings- og investeringsprogram på
voksenområdet 2017
15.75.26.13. Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse
15.91.04.10. Aktiviteter vedr. generationsforurening ved Cheminova
Anmærkning: I tabellen er medtaget bevillingsudløb større end 5,0 mio. kr.
31,8
25,0
7,8
13,6
14,5
5,3
40,6
-
-
-
-
-
-
-
17
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0018.png
Reserver på
§
15
Reserver på FFL21
Mio. kr. 2021-pl
2021
15.11.79. Reserver og budgetregulering
5,6
15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter
3,0
18
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0019.png
Tilførsel til
§
15 på FFL21
Markedsdata til
erhvervsejendomme
•
11,0 mio. kr. i 2021-
2024 til Danmarks
Statistik til drift og
indkøb af data
•
Videreførsel af
bevilling samt
opgaver fra
Skatteministeriet
Grønt
nationalregnskab
•
3,5 mio. kr. i 2021-
2024 til Danmarks
Statistik
•
Videreførsel af
bevilling
Socialstyrelsen
•
20,0 mio. kr. i 2021
til delvis
skræntopfyldning
Rebudgettering
•
Forsøg med
ledsageordning,
20,0 mio. kr. i 2023
og 8,7 mio. kr. i 2024
•
Udsatte unge og
børn i Grønland
10,7 mio. kr. i 2021,
3,2 mio. kr. i 2022
2,6 mio. kr. i 2023
19
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0020.png
Prioriteringer på socialområdet
•
Ramme til Børnene Først, 150 mio. kr. i 2021, 250
mio. kr. i 2022 og 500 mio. kr. årligt i 2023 og 2024
•
Styrkelse af Familieretshuset
•
Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og
arbejdsmarkedsområdet, ca. 40 mio. kr. i 2021 og
ca. 200 mio. kr. årligt i 2022-2024. Heraf afsættes
yderligere 50 mio. kr. til social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet.
20
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0021.png
Uden for loft
Udvalgte bevillinger uden for loft
Mio. kr.
Bevilling i 2021
(FFL2021)
Andel i pct.
Ændring fra
2020 (mio. kr.)
15.91.03. Statstilskud til regionerne
15.91.11. Kommunerne
15.91.12. Særtilskud til kommunerne
104.268,1
92.216,6
11.694,4
44,2
39,1
5,0
3.255,8
28.567,2
1.576,5
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
15.91.19. Fordeling af skattenedslag (indtægtsbevilling)
15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
merværdiafgift
Bevillinger uden for loft i alt
0
-233,2
28.179,5
236.125,4
0,0
-0,1
11,9
100,0
-10.256,8
-3,8
969,4
24.108,3
21
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0022.png
Uden for loft - Væsentlige bevillingsmæssige
ændringer i udgifter uden for loft
Bevillingsændringer for udgifter uden for loft følger primært af bloktilskudsaktstykket
for 2021 samt pl-opregning og øvrige reguleringer. Samtidig medfører
udligningsreformen betydelige ændringer.
o
o
§
15.91.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 3,3 mia. kr.
§
15.91.11. Tilskud til kommuner er opskrevet med ca. 28,6 mia. kr.
–
følger primært af
økonomiaftalen med kommunerne, herunder overførselsskøn, samt omlægningen af
beskæftigelsestilskuddet.
§
15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne er nedskrevet med ca. 10,3 mia. kr.
–
følger af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet.
o
22
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0023.png
Uden for loft - Udvikling i kommunernes
indtægter fra skat og bloktilskud
Mia. kr
500
Mia. kr.
500
400
300
200
100
0
2020
Beskæftigelsestilskud
2021
Bloktilskud
Skatter
400
300
200
100
0
23
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0024.png
Uden for loft
–
særtilskud til kommunerne
15.91.12
–
Udvalgte særtilskud
Mio. kr.
Bevilling i 2021
(FFL 2021)
101,5
91,4
1.522,5
1.123,5
246,7
430,0
1.029,5
1.078,2
3.500,0
50. Tilskud til grænsenære kommuner i Syddanmark og Øresundsregionen
51. Tilskud til kommuner med boligområder med en særlig høj kriminalitet
52. Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner
54. Tilskud til kommuner med tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse
55. Tilskud til udsatte hovedstadskommuner (statslige finansiering af tilskuddet på samlet 613,17 mio. kr.)
61. Tilskud til uændret kommunal skat
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje
87. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
24
 SOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 364: Præsentation til tekniskgennemgang af FFL21
2241353_0025.png
Spørgsmål?