REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del Bilag 550
Offentligt

Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2021

Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg og Retsudvalg

den 3. september 2020

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Indhold

•

Sammensætning af Justitsministeriets rammer

Driftsrammen

Budgetteringsramme 1

Budgetteringsramme 3

Indtægtsbudgettet

Appendiks

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

SAMMENSÆTNING AF

JUSTITSMINISTERIETS

RAMMER

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Udgiftsudvikling fra FL2020 til FFL2021 på § 11. Justitsministeriet

delloft for drift og delloft for overførselsindkomster

20.000

18.000

16.000

5.126,9

281,5

1.134,0

196,0

1.143,5

14.000

12.000

4.441,8

Mio. kr.

10.000

8.000

6.000

12.456,8

18.999,2

17.549,1

11.767,8

4.000

2.000

2020

Løn

Øvrig drift

Budgetteringsramme 1

2021

Budgetteringsramme 3

Note: Alle tal er i 2021-pl. Løn og øvrig drift udgør tilsammen driftsrammen.

Kilde: FL20, FFL21

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Reserver til Justitsministeriets område afsat på § 35. Generelle

reserver

Reserver på § 35. til Justitsministeriets område

Mio. kr. (2021-pl)

Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale

operationer

Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det

samlede beredskab mv.

Reserve til initiativer i politiet og anklagemyndigheden

Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene

Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

Midler til løft af kriminalforsorgen

Midler til afvikling af COVID-19-relateret overbeholdning i

domstolene

Midler til særskilt styrkelse af PET

- Heraf midler til TET

2021

17,9

0,6

1.765,0

22,9

20,0

77,8

2022

17,9

1.981,8

7,3

2023

17,9

2.175,7

14,9

2024

17,9

2.342,4

18,5

13,3

42,1

1,5

13,3

74,0

1,5

13,3

74,2

1,5

74,4

1,5

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

DRIFTSRAMMEN

16,2 mia. kr.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af driftsrammen i 2020 og 2021 (§ 11)

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

11.490,4

9.720,9

17.583,7

16.209,6

Mio. kr.

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

3.443,5

3.519,2

2.012,1

2.012,4

637,7 957,1

Politiet og

anklagemyndigheden

Kriminalforsorgen

Domstolene

Øvrige

I alt

2020

2021

Note: Alle tal er i 2021-pl.

Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet (fra og med 2021 er

kontoen sammenlagt med §11.11.11. Civilstyrelsen), § 11.11.41. Ny styrelse, § 11.11.51. Politiklagemyndigheden, §

11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75. Justitsministeriets

administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.

Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

Kilde: FL20, FFL21

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af driftsrammen i 2021

Øvrige

5,9%

Domstolene

12,4%

Kriminalforsorgen

21,7%

Politi og

anklagemyndighed

60,0%

Politi og anklagemyndighed

Kriminalforsorgen

Domstolene

Øvrige

Note: Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, §11.11.41. Ny Styrelse, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne, § 11.11.75.

Justitsministeriets administrationsudgifter til satspuljeprojekter, § 11.11.79. Reserver og budgetregulering, § 11.23.03.

Radiokommunikationssystem for politi, beredskaber mv. samt § 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd.

Kilde: FL20, FFL21.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Samlet løft af bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden

•

Bevillingerne til politiet og anklagemyndigheden på FFL21 er teknisk budgetteret på baggrund af FL20. Der pågår

aktuelt forhandlinger med Folketingets partier om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndighed.

Regeringens oplæg til en ny flerårsaftale omfatter bl.a. annullering af omprioriteringsbidraget, videreførelse af

flerårsaftalen 2016-2019 og finanslovsinitiativer (2017-2020) samt nye initiativer.

Med regeringens oplæg til en ny flerårsaftale lægges der op til et markant løft af politiets og anklagemyndighedens

økonomi med ca. 600 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2024 ift. 2020-bevillingen på finansloven for

2020.

Der er på FFL21 afsat reserver på 2,1 mia. kr. i 2021, 2,3 mia. kr. i 2022, 2,5 mia. kr. i 2023 og 2,6 mia. kr. i 2024 til

initiativer i politiet og anklagemyndigheden. Hertil kommer øvrige finansieringselementer med henblik på fuld

finansiering.

12.500

12.000

~11,5 mia. kr.

~12,3 mia. kr.

Nye initiativer (inkl.

egenfinansiering)

11.500

11.000

Øvrige initiativer

Videreførelse af

finanslovs-

initiativer

10.500

10.000

9.500

9.000

Videreførelse af

flerårsaftale 2016-

2019

Annullering af

omprioriterings-

bidrag

Finanslovs-

bevilling

8.500

2020

2021

2022

2023

2024

Anm.: Figuren omfatter hovedkonto § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16.

Politiets Efterretningstjeneste. Bevillingsløftet er opgjort i forhold til 2020-bevillingen (i 2021-priser) på finansloven for 2020

Kilde: Justitsministeriet.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Løft af kriminalforsorgens bevilling i 2021

Tilførsel af midler til kriminalforsorgen

Mio. kr. (2021-pl)

2021

95,1*

55,6

13,8

Total

Idriftholdelse af fængsler mv.

Øgede krav til sundhedsbehandling

Kapacitetsudvidelser

Dobbeltceller i Nykøbing Fængsel (30 pladser)

Genaktivering af Assens Arrest (27 pladser)

Ombygning af Helsingør Arrest (13 pladser)

Ombygning af Horserød Fængsel (17 pladser)

Ombygning af Køge Arrest (12 pladser)

Håndteres inden for samlede udgiftspolitiske rammer

Dobbeltceller i Ringe Fængsel (50 pladser)

Etablering af lukket afsnit i Sdr. Omme Fængsel (100 pladser)

Yderligere udvidelse af Nyborg Fængsel (60 pladser)

Anm.: Udgifterne fra 2022 og frem finansieres som led i en kommende flerårsaftale for kriminalforsorgen.

*) Difference i totalen skyldes afrunding.

7,4

9,9

3,2

2,6

2,5

7,8

1,8

2,5

3,5

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Afvikling af COVID-19-relateret sagsbeholdning i domstolene

•

Der er afsat 13,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til afvikling af COVID-19-

relateret sagsbeholdning på straffesagsområdet i domstolene.

Midlerne er målrettet afvikling af ca. 2.000 domsmandssager og ca. 800

tilståelsessager i byretterne, der kan henføres til nedlukningen af domstolene i

forbindelse med COVID-19.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Øvrige væsentlige bevægelser på FFL21 i forhold til finansloven for

2020

Justitsministeriets FFL21 sager

Mio. kr. (2021-pl)

2021

2022

2023

2024

Politiske prioriteringer på FFL21 for §11. Justitsministeriet

Midler til Erstatningsnævnets sekretariat

Finansiering af Styrelsen for Forsyningssikkerhed og styrkelse af beredskabsområdet i departementet

2,6

92,6

2,6

92,6

Politiske udspil og aftaler på FFL21 for

§11.

Justitsministeriet

Initiativer mod vanvidskørsel

Indførelse af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Løft af lønforhold for anstalts- og fængselsbetjente i Grønland

26,4

28,7

12,4

37,4

28,7

12,4

41,5

28,7

12,4

41,5

28,7

Udmøntning af reserver og negative budgetreguleringer

Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser

Udmøntning af reserver vedr. strafskærpelser for overtrædelse af opholds-, melde- og

underretningspligt

Udmøntning af reserver vedr. uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark

-76,1

37,5

21,5

-78,5

37,5

21,5

-80,9

36,7

21,1

-81,8

36,0

20,7

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

BUDGETTERINGSRAMME 1

1,1 mia. kr.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2020 og 2021

1.400,0

1.200,0

1.133,9 1.143,5

1.000,0

800,0

600,0

445,0 455,4

499,1 495,2

400,0

200,0

102,5 103,1

87,3

89,8

0,0

Strafferetspleje mv.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

Sagsgodtgørelse mv.

2020

2021

Øvrige

Total

Note: Alle tal er i 2021-pl. Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, §

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig

forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FL20, FFL21.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af budgetteringsramme 1 i 2021

Øvrige

7,9%

Sagsgodtgørelse mv.

9,0%

Strafferetspleje mv.

39,8%

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

43,3%

Strafferetspleje mv.

Fri proces og udgifter til advokathjælp

Sagsgodtgørelse mv.

Øvrige

Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Informations-

og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17.

Danmarks bidrag til Europol, § 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FFL21.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 1 på FFL21 i forhold

til finansloven for 2020

•

Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 10,4 mio. kr. årligt fra

2021 og frem på § 11.21.21.

Strafferetspleje.

Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 1,7 mio.

kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.17.

Danmarks bidrag til Europol.

Nye skøn for Danmarks bidrag medfører forventede merudgifter på 0,3 mio.

kr. årligt fra 2021 og frem på § 11.23.18.

Danmarks bidrag til Eurojust.

Merudgifter på § 11.42.01.

Sagsgodtgørelser mv.

som følge af øget aktivitet

forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 1,5 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i

2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Merudgifter på § 11.42.02.

Fri proces og udgifter til advokathjælp

som

følge af øget aktivitet forårsaget af initiativer mod vanvidskørsel på 0,4 mio.

kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

BUDGETTERINGSRAMME 3

0,2 mia. kr.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Udvikling i

budgetteringsramme

3 i 2020 og 2021

300,0

281,5

250,0

200,0

196,0

Mio. kr.

150,0

100,0

50,0

2020

2021

Note: Alle tal er i 2021-pl.

Kilde: Kilde: FL20, FFL21.

•

På § 11. Justitsministeriet består budgetteringsramme 3 udelukkende af § 11.11.13.

Erstatning til ofre for forbrydelser

(lovbunden).

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på budgetteringsramme 3 på FFL21 i forhold til

finansloven for 2020

•

I 2020 er der gennemført en ekstraordinær bunkebekæmpelsesindsats i

Erstatningsnævnets sekretariat. På grund af ekstraordinært høje

erstatningsudbetalinger har kontoen således været budgetteret ekstraordinært

højt i 2020.

I 2021 er kontoen budgetteret på baggrund af opnormeringen af

Erstatningsnævnets sekretariat, der skal sikre, at der ikke sker en ny

sagsophobning.

Nye aktivitetsskøn medfører således forventede mindreudgifter på 87,5 mio.

kr. årligt fra 2021 og frem i forhold til 2020 på kontoen vedrørende

Erstatning til ofre for forbrydelser

(lovbunden).

Der er på FFL21 oprettet en ny erstatningskonto under Civilstyrelsens

regnskabsansvar, § 11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser. Kontoen er

flyttet og har tidligere ligget under politiet.

•

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

INDTÆGTSBUDGETTET

2,1 mia. kr.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2020 og 2021 (nettotal*)

2.500,0

2.183,5

2.109,3

2.000,0

1.652,7

1.555,9

1.500,0

Mio. kr.

1.000,0

500,0

427,0

442,0

103,4

0,0

Bøder mv.

Retsafgifter

109,8

0,4

1,6

Total

Kommunal parkeringskontrol Bøder (kriminalforsorgen)

2020

2021

Note: § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort, konfiskationer samt øvrige.

*Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusiv nedskrivninger.

Efter normal praksis er indtægtsbudgettet ikke PL-opregnet og fremgår derfor i hhv. 2020-pl og 2021-pl.

Kilde: FL20, FFL21, Rigspolitiet

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2021 (bruttotal*)

Øvrige

8,3%

Retsafgifter

15,2%

Bøder

39,0%

Kørekort

6,5%

Pas

8,6%

ATK

22,3%

Bøder

ATK

Pas

Kørekort

Retsafgifter

Øvrige

Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, bøder (11.31.05) og øvrige.

*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusiv nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte

bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder, der bliver indbetalt til SKAT.

Kilde: FL20, FFL21, Rigspolitiet

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL21 i forhold til

finansloven for 2020

•

Indtægterne og udgifterne § 11.23.02.

Bøder, parkeringsafgifter, salg

af pas, køreprøver og kørekort mv.

er budgetteret med

udgangspunkt i de seneste tre års regnskabstal.

•

Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02.

Bøder,

parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

at falde

med ca. 97 mio. kr. i forhold til finansloven for 2020 på grund af

rebudgetteringen af kontoen.

•

Indtægterne på § 11.43.01.

Retsafgifter mv.

er opjusteret med 15,0

mio. kr. årligt som følge af forventede indtægter i forbindelse med

forenklede regler for retsafgifter.

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

APPENDIKS

REU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 550: Præsentation fra teknisk gennemgang af FFL21 v/justitsministeren og embedsmænd, fra justitsministeren

Oversigt over fordeling af konti

Driftsramme

Politi og anklagemyndighed

11.23.01. Politiet og den lokale

anklagemyndighed mv.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste

Budgetteringsramme 1

Strafferetspleje

11.21.21. Strafferetspleje mv.

Sagsgodtgørelser

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Budgetteringsramme 3

Indtægtsbudgettet

11.11.13. Erstatning til ofre for forbrydelser 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af

pas, køreprøver og kørekort mv.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol

11.31.05. Bøder

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kriminalforsorgen

Fri proces og udgifter til advokathjælp

11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen 11.42.02. Fri proces og udgifter til

11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner advokathjælp

og frihed

Øvrige

Domstolene

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

11.11.12. Opsøgende retshjælp

11.41.01. Domstolsstyrelsen

11.11.63. Offerfonden

11.41.02. Retterne

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.11.71. Information og

11.41.05. Tinglysning

uddannelsesaktiviteter for bistandsværger

11.11.76. Refusion til statslige myndigheder

Øvrige

i forbindelse med satspuljeprojekter

11.11.01. Departementet

11.23.06. Erstatning i anledning af

11.11.11. Civilstyrelsen

strafferetslig forfølgning

11.11.31. Retslægerådet

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

11.11.41. Ny styrelse

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

11.11.51. Politiklagemyndigheden

11.42.03. Erstatninger

11.11.61. Datatilsynet

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne

11.11.75. Justitsministeriets

administrationsudgifter til satspuljeprojekter

11.11.79. Reserver og budgetregulering

11.23.03. Radiokommunikationssystem til

det samlede danske beredskab mv.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd