Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del Bilag 34
Offentligt
2089068_0001.png
Teknisk gennemgang af
forslag til finanslov for 2020
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet, 9. oktober
2019
Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0002.png
Oversigt
Oversigt over Miljø- og Fødevareministeriets bevilling under udgiftsloft
Udvikling i bevillinger under driftsrammen
Udvikling i bevillinger til tilskudsområdet
Udvikling i anlægsbevillingen
2 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0003.png
Bevilling under udgiftsloft (drift og tilskud mv.)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
15.589,9
9.997,8
5.592,1
15.055,7
9.996,0
5.059,7
14.577,2
9.694,8
4.882,4
14.371,4
9.673,3
4.698,1
13.909,5
9.654,7
4.254,8
*Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
3 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0004.png
Driftsramme
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
5.324,8
1.584,8
3.721,6
5.332,6
1.624,2
3.708,4
5.101,9
1.590,0
3.511,9
4.933,6
1.569,9
3.363,7
4.561,3
1.552,0
3.003,9
4 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0005.png
§ 24.11.01. Departementet
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
415,9
3,6
412,3
414,0
11,4
402,6
403,2
11,4
391,8
421,1
11,4
409,7
405,7
11,4
394,3
5 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0006.png
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
886,4
137,3
749,1
918,6
108,2
810,4
833,9
108,2
725,7
808,3
108,2
700,1
759,6
108,2
651,4
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
Tilførsel på 28,4 mio. kr. til forberedelse af CAP-reform.
Tilførsel af 9,3 mio. kr. til plantesundhedsforordningen.
6 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0007.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
1.139,3
586,3
553,0
1.146,8
624,2
522,6
1.123,0
617,0
506,0
1.072,4
599,2
473,2
990,7
587,4
403,3
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
Fald på 8,6 mio. kr. som følge af udløb af midler til Fødevare- og
Landbrugspakken.
Fald på 6,3 mio. kr. som følge af flytning af bevilling vedrørende
veterinæranalyser til kontoen for forskningsbaseret myndighedsbetjening.
7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0008.png
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
935,5
67,7
867,8
895,3
73,1
822,2
820,1
67,2
752,9
703,3
66,8
636,5
658,7
66,8
591,9
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
Bortfald af midlertidig tilførsel på 49,1 mio. kr. til udflytning af styrelsens
centrale del til Odense.
8 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0009.png
§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
224,6
47,7
176,9
220,4
48,3
172,1
186,3
31,4
154,9
183,6
31,5
152,1
163,1
31,5
131,6
9 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0010.png
§ 24.74.01. Naturstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
894,6
634,5
260,1
897,8
632,8
265,0
886,3
628,6
257,7
878,8
626,6
252,2
861,5
620,5
241,0
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
Tilførsel på 5,0 mio. kr. til øget oprensning af Hanstholm Havn.
10 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0011.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Mio. kr., nettoudgift
§
24.34.10. Danmarks
Tekniske Universitet
§
24.34.20. Aarhus Universitet
§
24.34.30.Københavns
Universitet
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
232,1
376,8
5,2
4,3
140,9
371,6
100,7
4,3
138,4
356,9
98,3
4,3
136,6
352,1
97,0
4,2
133,8
345,1
94,8
4,1
§
24.54.03. Skov-, landskabs-
og vildtopgaver
§
24.64.10. Danmarks
Tekniske Universitet
(fiskeri og akvakultur)
79,0
78,6
77,2
69,6
69,6
I alt
697,4
696,1
675,1
659,5
647,4
*hertil kommer trækningsret på 9,1 mio. kr. vedr. fødevareøkonomi og 14,3 mio. kr. vedr. skov- og landskabsopgaver på KU.
11 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0012.png
Tilskud mv. (budgetteringsramme I & II)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
10.265,1
8.413,0
1.852,1
9.723,1
8.371,8
1.351,3
9.475,3
8.104,8
1.370,5
9.437,8
8.103,4
1.334,4
9.353,6
8.102,7
1.250,9
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
Fald på netto 202 mio. kr. vedr. økologisk arealtilskud, pleje af græs mv.
under landdistriktsprogrammet.
Fald på 97 mio. kr. vedr. midler udmøntet fra forskningsreserven til
økologiforskning og MUDP.
Fald på 53 mio. kr. i skrotningsordning for gamle dieselbiler og for
brændeovne.
Fald på 31 mio. kr. vedr. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
12 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0013.png
Anlægsramme
Mio. kr.
Udgift
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
542,8
324,2
218,6
803,8
458,3
345,5
772,5
426,7
345,8
732,5
433,0
299,5
676,5
390,9
285,6
Indtægt
Bevilling
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
70,2 mio. kr. til nye fællesaftaler om kystbeskyttelse.
40,8 mio. kr. til pulje til diger og kystbeskyttelse mv.
13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0014.png
Spørgsmål?
14 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0015.png
Departementet, 1. oktober
2019
Præsentation af FFL20