Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del Bilag 34
Offentligt
2089068_0001.png
Teknisk gennemgang af
forslag til finanslov for 2020
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet, 9. oktober
2019
Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0002.png
Oversigt
•
Oversigt over Miljø- og Fødevareministeriets bevilling under udgiftsloft
•
Udvikling i bevillinger under driftsrammen
•
Udvikling i bevillinger til tilskudsområdet
•
Udvikling i anlægsbevillingen
2 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0003.png
Bevilling under udgiftsloft (drift og tilskud mv.)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
15.589,9
9.997,8
5.592,1
15.055,7
9.996,0
5.059,7
14.577,2
9.694,8
4.882,4
14.371,4
9.673,3
4.698,1
13.909,5
9.654,7
4.254,8
*Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
3 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0004.png
Driftsramme
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
5.324,8
1.584,8
3.721,6
5.332,6
1.624,2
3.708,4
5.101,9
1.590,0
3.511,9
4.933,6
1.569,9
3.363,7
4.561,3
1.552,0
3.003,9
4 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0005.png
§ 24.11.01. Departementet
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
415,9
3,6
412,3
414,0
11,4
402,6
403,2
11,4
391,8
421,1
11,4
409,7
405,7
11,4
394,3
5 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0006.png
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
886,4
137,3
749,1
918,6
108,2
810,4
833,9
108,2
725,7
808,3
108,2
700,1
759,6
108,2
651,4
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
Tilførsel på 28,4 mio. kr. til forberedelse af CAP-reform.
•
Tilførsel af 9,3 mio. kr. til plantesundhedsforordningen.
6 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0007.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
1.139,3
586,3
553,0
1.146,8
624,2
522,6
1.123,0
617,0
506,0
1.072,4
599,2
473,2
990,7
587,4
403,3
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
Fald på 8,6 mio. kr. som følge af udløb af midler til Fødevare- og
Landbrugspakken.
•
Fald på 6,3 mio. kr. som følge af flytning af bevilling vedrørende
veterinæranalyser til kontoen for forskningsbaseret myndighedsbetjening.
7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0008.png
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
935,5
67,7
867,8
895,3
73,1
822,2
820,1
67,2
752,9
703,3
66,8
636,5
658,7
66,8
591,9
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
Bortfald af midlertidig tilførsel på 49,1 mio. kr. til udflytning af styrelsens
centrale del til Odense.
8 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0009.png
§ 24.61.01. Fiskeristyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
224,6
47,7
176,9
220,4
48,3
172,1
186,3
31,4
154,9
183,6
31,5
152,1
163,1
31,5
131,6
9 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0010.png
§ 24.74.01. Naturstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
894,6
634,5
260,1
897,8
632,8
265,0
886,3
628,6
257,7
878,8
626,6
252,2
861,5
620,5
241,0
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
Tilførsel på 5,0 mio. kr. til øget oprensning af Hanstholm Havn.
10 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0011.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Mio. kr., nettoudgift
§
24.34.10. Danmarks
Tekniske Universitet
§
24.34.20. Aarhus Universitet
§
24.34.30.Københavns
Universitet
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
232,1
376,8
5,2
4,3
140,9
371,6
100,7
4,3
138,4
356,9
98,3
4,3
136,6
352,1
97,0
4,2
133,8
345,1
94,8
4,1
§
24.54.03. Skov-, landskabs-
og vildtopgaver
§
24.64.10. Danmarks
Tekniske Universitet
(fiskeri og akvakultur)
79,0
78,6
77,2
69,6
69,6
I alt
697,4
696,1
675,1
659,5
647,4
*hertil kommer trækningsret på 9,1 mio. kr. vedr. fødevareøkonomi og 14,3 mio. kr. vedr. skov- og landskabsopgaver på KU.
11 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0012.png
Tilskud mv. (budgetteringsramme I & II)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
10.265,1
8.413,0
1.852,1
9.723,1
8.371,8
1.351,3
9.475,3
8.104,8
1.370,5
9.437,8
8.103,4
1.334,4
9.353,6
8.102,7
1.250,9
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
Fald på netto 202 mio. kr. vedr. økologisk arealtilskud, pleje af græs mv.
under landdistriktsprogrammet.
•
Fald på 97 mio. kr. vedr. midler udmøntet fra forskningsreserven til
økologiforskning og MUDP.
•
Fald på 53 mio. kr. i skrotningsordning for gamle dieselbiler og for
brændeovne.
•
Fald på 31 mio. kr. vedr. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
12 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0013.png
Anlægsramme
Mio. kr.
Udgift
2019
(2019-pl)
2020
(2020-pl)
2021
(2020-pl)
2022
(2020-pl)
2023
(2020-pl)
542,8
324,2
218,6
803,8
458,3
345,5
772,5
426,7
345,8
732,5
433,0
299,5
676,5
390,9
285,6
Indtægt
Bevilling
Af større bevillingsændringer fra 2019-2020 kan nævnes:
•
70,2 mio. kr. til nye fællesaftaler om kystbeskyttelse.
•
40,8 mio. kr. til pulje til diger og kystbeskyttelse mv.
13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0014.png
Spørgsmål?
14 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL20
 MOF, Alm.del - 2019-20 - Bilag 34: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af forslag til finanslov for 2020
2089068_0015.png
Departementet, 1. oktober
2019
Præsentation af FFL20