KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

Kulturudvalget 2019-20
KUU Alm.del Bilag 70
Offentligt

Budget 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Indholdsfortegnelse

Side

____

Virksomhedsoplysninger

Væsentlige budgetforudsætninger

Øvrige budgetforudsætninger og produktion

Strategiske mål og forventet produktion til internettet

Driftsbudget for 2020

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Selvejende Institution TV2 ØSTJYLLAND

Skejbyparken 1

8200 Aarhus N

CVR-nr.: 12 38 37 03

Telefon: 87 42 42 42

Internet: wwwtv2østjylland.dk

Bestyrelse

Anne Thorø Nielsen, formand

Anders Lisvad, næstformand

Karsten Smed, medarbejdervalgt

Ole V. Christiansen

Cecilie Seidelin Petersen

Hans A. Pedersen

Lasse Langfeldt

Direktion

Inga Vind

Revision

Rigsrevisionen

Pengeinstitut

Nordea Bank

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Budget for året 2020

Budgettet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsregnskab og tidligere års udarbejdede

budgetter. Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud fra budgetmålene samt planer for indholdssammensætnin-

gen i 2020, som er tilrettelagt med nyheder, reportager og øvrigt indhold fra regionen på alle relevante

platforme.

I budgettet for 2020 er indarbejdet produktion og udsendelse af TV2 Vinduerne kl. 19:30 på alle ugens

dage. Mandag-torsdag sendes der nyheder kl. 22:27 og mandag-fredag sendes der tillige nyheder

kl. 17:15 og kl. 18:05. Alle programmer sendes hele året på nær helligdage og andre særlige begivenheder,

hvortil der kan forekomme programændringer.

På TV2 ØSTJYLLANDs egen kanal sendes der alle dage nyheder (parallelt med TV2 Vinduerne) og program-

mer fra kl. 12:00 -00:00.

Væsentlige budgetforudsætninger

Resultatbudget

Budgettet 2020 er inddelt efter samme opstillingsform som tidligere.

Indtægter

Licenstilskuddet er indregnet ud fra den i medieforliget fastsatte offentlige tilskud for 2020 med en forven-

tet stigning på 1,1% i forhold til 2019.

Øvrige indtægter er budgetteret ud fra historiske tal og forventninger til 2020 herunder salg af nyhedsind-

slag, produktionstilskud og sponsorater.

Omkostninger

Omkostningsbudgettet er udarbejdet på baggrund af strategien samt de opstillede budgetmål for 2020 af

planer for programsammensætningen samt indhold for 2020 herunder events. Der er ligeledes taget hen-

syn til erfaring fra tidligere år.

Personaleudgifter er budgetteret ud fra den faste bemanding samt forventede honorarer til freelancere.

Afskrivninger er budgetteret ud fra de allerede foretagne investeringer samt de i 2020 forventede investe-

ringer.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Væsentlige investeringer

Efter indkøb og implementering af nyt publiceringssystem samt en ny IT-platform i 2019 er investeringer i

2020 planlagt til at være betydeligt mindre i 2020. Der er p.t. planlagt en investering i et kommunikationssy-

stem (internt mellem TV2 Danmark og TV2 Regionerne).

I budgettet for 2020 er der indregnet investeringer i størrelsesordenen 1,0 - 1,5 mio. kr.

Resultat

Der budgetteres med et overskud på 0,25 mio. kr. med henblik på at opretholde en soliditet der sikrer den

til en hver tid gældende renterisiko på den del af lånegælden der er med variabel rente - for at sikre en soli-

ditet der gør os i stand til at foretage de nødvendige investeringer

–

fortrinsvist ved selvfinansiering.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Øvrige forudsætninger - produktion

For år 2020 er der kommet en tilføjelse i bekendtgørelsen §24 stk2, hvor der skal oplyses omkring forven-

tede sendetimer. Forudsætningen for opgørelsen af forventede sendetimer er opgjort på baggrund af hi-

storiske tal.

§24, stk. 2

1) og 2)

Planlagt udsendelsesvirksomhed og Egenproduktion opgjort i timer

TV2 ØSTJYLLAND

Budget sendetid 2019

timer

Egenproduktion

Køb hos uafhængige producenter

Fælles regional produktion

Fra anden TV 2-region

Skilte og off-broadcast

Total

Øvrige

programmer

1. gangs uds.

Nyheder /

aktualitet

1. gangs uds.

Programmer i alt Programmer i alt Total sendetid

1. gangs uds.

genudsendelser

Programmer og

skilte

100

160

250

260

350

420

1.500

800

100

600

3.000

1.850

840

110

620

120

3.540

Planlagt produktion til nettet

Jf. side 6

Den forventede omsætning for Anden virksomhed er betydeligt under 3 mio. kr.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Tabel over budgetterede omkostninger ved PS fordelt på formål

Mio. kr., 2019-niveau, ekskl. moms - (overslag for årene 2020-2023)

Omkostninger:

Produktion, fordelt på

- nyhedsrelateret indhold på tv og andre platforme

- øvrigt indhold, events mv.

Administration

Øvrig drift - Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

Finansielle omkostninger

Afskrivninger

2019

2020

2021

2022

2023

2019-

2023

I alt

45,3

13,4

4,5

1,1

4,8

-2,9

66,2

43,8

14,9

4,5

1,1

4,8

-2,9

66,2

42,3

16,4

4,5

1,0

1,1

4,8

-2,9

67,2

40,8

17,9

4,5

1,1

4,8

-2,9

66,2

39,3

19,4

4,5

1,1

4,8

-2,9

66,2

Indtægter

Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter

Andel af overskud, anden virksomhed 2)

Resultat af public service-virksomhed

Overskud af anden virksomhed (delregnskab for anden virksomhed)

Nettoomkostninger ved public service-virksomhed, inkl. overskud af anden virksomhed.

211,6

81,9

22,5

1,0

5,5

24,0

-14,5

332,0

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

Strategiske mål, herunder forventet produktion til internettet - samt væsentlige planlagte initiativer

GENERELT MÅL

TV2 ØSTJYLLAND vil sikre, at der produceres regionalt public service-indhold til alle generationer

–

uanset

alder, for at sikre at det regionale public service-tilbud opleves relevant både nu og i fremtiden.

Det kræver, med den medieudvikling vi oplever, at der opereres på flere platforme, da generationerne for-

bruger medier på vidt forskellig måde. Det kræver også, at der arbejdes strategisk med udvælgelsen af det

indhold, vi producerer, for at sikre at vi rammer rigtigt. Det kræver, at vi bruger flere ressourcer på at distri-

buere vores indhold på de rette platforme til de rette målgrupper.

YNGRE MÅLGRUPPER

De unge voksne ser i vigende grad flow-tv, og hvis TV2 ØSTJYLLAND skal opleves relevante i målgruppen,

skal der arbejdes strategisk med udvikling af indhold til denne gruppe.

* Vi vil fortsat bidrage til, at unge voksne østjyder bliver klogere på sig selv og hinanden ved

at understøtte deres selvtillid og handlekraft gennem fællesskaber og samtaler om det, der

optager dem. Det vil vi gøre ved at producere indhold og digitale fortællinger om og med

målgruppen af unge østjyder mellem 18 og 30 år.

Vi vil i 2020 gennem brandet VEINS udvikle længere videoformater til

–

og sammen med

–

østjyske unge med særlig fokus på de dele af målgruppen, der kun sjældent opsøger public

service-indhold. De længere videoformater vil primært blive distribueret på YouTube og In-

stagram.

VEINS vil i løbet af 2020 udkomme med minimum 10 længere videoformater.

* Også i den daglige nyhedsproduktion vil vi formatere indhold og distribuere det på de plat-

forme, som unge og unge voksne mellem 15 og 35 oftest frekventerer. I 2020 vil vi lægge

særlig vægt på formidling på Instagram, der som platform giver en enestående mulighed for

involvering af og samtaler med unge voksne. I løbet af året vil vi på TV2 ØSTJYLLANDs profiler

producere:

150 Instagram Stories med en gennemsnitlig interaktionsrate på 5 %.

1200 Instagram-opslag.

700 unikke Facebook-videoer.

* TV2 ØSTJYLLAND vil i 2020 fortsat arbejde med at skabe og facilitere samtaler mellem nye

unge mødre i en Facebook-gruppe ved navn Morklubben. Her kan mødre til små børn hente

validt faktabaseret indhold om problematikker vedrørende mor og barn, og mødrene kan

indbyrdes hente inspiration hos hinanden. TV2 ØSTJYLLAND vil også skabe møder for mød-

rene og børnene ude i virkeligheden med minimum fem foredrag og/eller events.

Vi ønsker, at de skal interagere med os og hinanden i Facebook-gruppen og stiler efter et

samlet ugentligt engagement (likes + kommentarer) på 1200.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

YOUTUBE

I 2020 vil vi

–

foruden de øvrige omtalte aktiviteter på YouTube

–

arbejde intensivt med at ramme nye mål-

grupper på platformen ved at eksperimentere med nye formater udviklet specielt til YouTube og ved at

gøre udvalgte arkivklip og indhold fra den daglige nyhedsproduktion tilgængelige på YouTube.

* Vi ønsker at udvikle 4-6 serielle formater, der udkommer i en fast frekvens per uge med op-

start ca. ved 2. kvartal 2020.

SAMTALER PÅ SOCIALE MEDIER

Vi vil i 2020 yderligere udbygge vores ambition om at tage aktivt del i de samtaler om vores indhold, der

foregår i kommentarsporene på primært Facebook

–

men også på Instagram og YouTube

–

og både facili-

tere og kvalificere samtalerne. Vi vil arbejde med kommentarsporene som et stykke indhold i sig selv med

det mål at flere oplever at få noget ud af at blande sig i debatterne, og at brugerne føler sig trygge ved at

lade deres mening komme til kende. TV2 ØSTJYLLAND har derfor som mål at dedikere et årsværk i 2020 på

målrettet kvalificering af kommentartråde.

HELE LANDSDELEN

TV2 ØSTJYLLAND vil opleves borgernær af alle østjyder

–

lige meget hvor i landsdelen de bor.

* 4 gange om ugen bruges der 8 minutter af en 19.30-udsendelse på reportager ude fra

landsdelen. Vi vil sikre, at vi ved årets udgang har afspejlet vores sendeområde geografisk

forholdsmæssigt befolkningstallet i de forskellige kommuner på en sådan måde, at vi mini-

mum én gang hver anden måned har en reportage fra Samsø i 19.30-udsendelsen, fra de

større kommuner minimum to gange månedligt, og fra Aarhus maksimalt 6 gange om måne-

den.

* I løbet af 2020 laver TV2 ØSTJYLLAND en omfordeling af ressourcer, så alle lokalreportere

får mere tid til at dække de enkelte kommuner, orientere sig i fx dagsordner og facebook-

grupper og opbygge kildenetværk i kommunerne. De første forsøg ventes i søen i første kvar-

tal 2020, og det er tanken, at tiltaget skal fortsætte i 2021, så den fulde effekt opnås ved

kommunalvalget samme år. Ved årets udgang 2020 vil vi sikre, at antallet af artikler på de

enkelte kommuners undersider på tv2østjylland.dk afspejler det forholdsmæssige befolk-

ningsantal geografisk fordelt på kommuner inden for almindelig statistisk afvigelse.

* Vi ønsker, at kendskabet til lokalreporterne er 40 % blandt et repræsentativt antal ad-

spurgte østjyder i november 2020.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

LÆNGERE FORMATER

TV2 ØSTJYLLAND ønsker, at indhold på hjemmesiden skal opleves som kvalitet af brugerne og vil derfor

måle på sessionslængder i stedet for udelukkende på sidebesøg.

* Mindst 15 gange i 2020 vil vi producere en webdok til mobil, der er en strategisk satsning i

tekst, lyd og billeder, som går i dybden med en historie, skabt og udviklet på TV2

ØSTJYLLAND. Vi har som ambition, at læsetiden for hver enkelt webdok skal være mere end

4 minutter, og at vi i gennemsnit på alle webdoks i 2020 præsterer en læsetid på mindst 5

minutter.

LYD

* Vi vil i 2020 eksperimentere med at udkomme med indhold og formater som podcast in-

denfor nicheområder og målrettet særlige målgrupper.

* Vi vil afsøge muligheden for at opstarte et udviklingsprojekt med samarbejdspartnere om

at gøre vores indhold tilgængeligt på stemmestyrede enheder.

KULTUR

TV2 ØSTJYLLAND ønsker at afspejle den lokale og regionale kultur.

* I 2020 producerer TV2 ØSTJYLLAND 40 kulturprogrammer, der gøres tilgængelige i TV2

Danmarks vinduer, på kanalen og på tv2østjylland.dk.

Programmerne skal spejle det østjyske kulturliv i bred forstand og vil rumme både det folke-

lige og det mere snævre kulturliv i regionen. Programmerne skal skabe forståelse for nød-

vendigheden af kulturtilbud for alle og skal inspirere lokalt såvel som regionalt.

* TV2 ØSTJYLLAND ønsker at dække store, folkelige kulturbegivenheder og vil i løbet af året

dække mindst 5 større kulturbegivenheder på tv, web og sociale medier, herunder blandt

andet NorthSide og SmukFest.

ORIGINAL OG DELBAR JOURNALISTIK

TV2 ØSTJYLLAND ønsker at starte samtaler blandt østjyderne

–

men vil også gerne skabe samtaler i resten

af landet. Derfor producerer vi hver dag vores egen, selvstændige journalistik, som er udviklet efter vores

egne nyhedskriterier, der sikrer blandt andet relevans og delbarhed. Vi ønsker ikke at kopiere hvad andre

medier har lavet, tværtimod er det vores ambition at andre medier bruger de historier, der er skabt hos os

* I 2020 vil TV2 ØSTJYLLAND sende mindst 700 historier til Ritzaus citat-tjeneste og ved årets

udgang skal andre medier have citeret os mindst 4000 gange.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

EVENTS OG RELATIONER

TV2 ØSTJYLLAND vil arbejde strategisk med at opbygge relationer til østjyderne

–

særligt de målgrupper

som vi har vanskeligt ved at nå med vores indhold. Dette kan blandt andet ske vha samarbejdspartnere el-

ler via events. Vores events skal skabes med relationsopbygning som mål og skal ikke som udgangspunkt

konverteres til digitalt indhold eller sendeminutter.

*I 2020 vil vi skabe mindst 4 Public Outreach arrangementer, der har relationsopbygning som

mål. Målgruppen for vores events skal være borgere, som vi traditionelt har svært ved at nå

med vores almindelige indhold.

EFFEKTIVISERING AF TEKNIK OG PRODUKTION

TV2 ØSTJYLLAND ønsker fortsat at gå forrest i udviklingen af nye formater i en medievirkelighed i en ri-

vende udvikling. For at kunne gøre det skal vi effektivisere relevante områder i organisationen.

*TV2 ØSTJYLLAND vil i 2020 effektivisere og delvist outsource den tekniske support, så der

frigøres ressourcer til at udvikle nye formater til nye målgrupper på flere platforme. Ved ud-

gangen af 2020 vil vi have effektiviseret den tekniske support med det der svarer til to års-

værk.

TV2 ØSTJYLLAND har de seneste år løbende effektiviseret produktionsleddet i særligt TV, for at frigøre res-

sourcer til at udvikle nye indholdsformer.

*TV2 ØSTJYLLAND vil i 2020 yderligere effektivisere produktionen af indhold til TV2-

vinduerne med 2,5%, for i stedet at anvende tilsvarende flere ressourcer til produktion af

indhold til målgrupper på andre relevante platforme.

KUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 70: TV2 ØSTJYLLANDs budget for 2020

TV2 ØSTJYLLAND

DRIFTSBUDGET 2020

1.000 KR.

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter

Licens

Andre indtægter

Budget

2020

Estimat

2019

Regnskab

2018

67.156

2.704

66.425

5.376

65.768

7.559

Indtægter i alt

Omkostninger

Eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

Lokaleomkostninger

Udsendelsesomkostninger

Andre eksterne omkostninger

Afskrivninger

69.860

71.801

73.327

5.430

46.400

1.860

7.240

2.560

5.000

7.619

46.374

1.866

7.302

2.646

4.522

9.371

46.435

1.762

7.170

2.519

5.599

Omkostninger i alt

Driftsresultat

Finansieringsomkostninger

Resultat

68.490

1.370

1.120

70.327

1.474

1.124

72.856

471

1.100

250

350

-629