Instruks om økonomisk kontrolmiljø ved indkøb
Kære forsvarschef og styrelsesdirektører
Dato:
Enhed:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag:
12. december 2019
KFI
2019/002762
30146
Ingen
Som følge af sagen om svindel finder jeg behov for at understrege je-
res ansvar for at sikre et økonomisk kontrolmiljø i forbindelse med ind-
køb i jeres styrelse.
Jeg skal særligt understrege jeres ansvar for:
at tilrettelægge nødvendige processer og forretningsgange,
at fastlægge prokura for alle disponenter,
at sikre person- og funktionsadskillelse, herunder efterlevelse af de
fire øjnes princip (ved manglende funktionsadskillelse gennemføres
nødvendige kompenserende kontroller),
at gennemføre nødvendige interne kontroller,
at tilsikre nødvendig dokumentation og
i tilfælde af samarbejde med Rigsrevisionen sikre, at der afgives
korrekte oplysninger.
FORSVARSMINISTEREN
Holmens Kanal 9
1060 København K
Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: [email protected]
www.fmn.dk
EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35
Med venlig hilsen
Trine Bramsen
Side 1 af 1