FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Forsvarsudvalget 2019-20
FOU Alm.del Bilag 4
Offentligt

Forslag til finanslov

for finansåret 2020

Tekst og anmærkninger

§ 12. Forsvarsministeriet

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsvarsministeriet

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

Heraf anlægsbudget .......................................................

20.346,6

5.404,7

21.092,8

5.450,6

16.062,7

1.391,7

1.938,2

10.297,4

2.336,9

98,5

10.136,7

8.380,3

424,2

1.015,4

316,8

344,0

746,2

45,9

319,9

19,6

1,8

148,4

150,0

0,1

431,9

385,0

1,0

45,9

40,3

Fællesudgifter ...........................................................................................

12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................

12.12. Personale .........................................................................................

12.13. Materiel og IT .................................................................................

12.14. Ejendomme .....................................................................................

12.15. Regnskab .........................................................................................

Militært forsvar ........................................................................................

12.23. Forsvarskommandoen .....................................................................

12.24. Hjemmeværnet ................................................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ......................................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .........................................................

Redningsberedskab ..................................................................................

12.41. Redningsberedskab .........................................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Interne statslige overførsler .......................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Årets resultat ..............................................................................................

Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

20.672,7

39,8

380,3

5.450,6

26.543,4

-746,2

25.797,2

734,9

1,3

10,0

45,9

792,1

-746,2

45,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .......

02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

12.12. Personale

01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksom-

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................................

03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede En-

heder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112

og 116) (Driftsbev.) ................................................................

04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstat-

ninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.) ..............................................................................

12.13. Materiel og IT

01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.) ..............................................................................

02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ............

03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ..................

04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .........

12.14. Ejendomme

01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2

og 3) (Driftsbev.) ....................................................................

03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.) ...........................................................................

05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ............................

12.15. Regnskab

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103 og 116) (Driftsbev.) ................................................

388,6

983,5

389,3

978,8

61,7

506,6

1.067,3

3.837,6

422,2

4.821,9

224,7

1.330,4

582,8

49,0

98,4

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .......

20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

106, 109 og 116) (Driftsbev.) ................................................

50. Administrative bøder ..............................................................

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109,

115 og 116) (Driftsbev.) .........................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103,

105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2,

3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...............................................

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .....................

13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ................................................

15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm.

2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .........................................................

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106,

109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .......................

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservations-

bev.) .........................................................................................

709,5

2.949,8

1.213,9

1.502,6

119,2

280,2

695,4

373,5

151,2

423,2

1.015,4

200,2

70,7

45,9

288,8

14,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel un-

der Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved

overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2.

Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt

tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3.

De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler

for lønforskud.

Stk. 4.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser

til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe

mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte

tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2.

ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03.,

12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02.,

12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01.,

12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at

overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår

under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol over-

holdes.

Nr. 3.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02.,

12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for-

pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt

til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen

i bevillingsregnskabet.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjeneste-

ydelses- eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i for-

bindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der

indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning

senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar opta-

gelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og

12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der

indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe,

som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet

fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-

krigsforsikringsaftalen for skibe.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nr. 6.

ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forure-

ning af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at

afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige ram-

mer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på

bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet

efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-

bindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, her-

under også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i til-

fælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2.

Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag

til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og bered-

skabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter

refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2.

Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan op-

tages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der

afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i

den forbindelse.

Nr. 10.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile

luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået

på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløs-

holdelsesaftalen.

Nr. 11.

ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms

på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21.,

12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til § 11a, stk. 4, i lov om forsvarets personel og § 16, stk. 3, i lov om hjemmeværnet

fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger...................................................................................................................... 2.975.042 kr.

Ikke-forsørger, erstatning til boet................................................................................. 1.485.375 kr.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100 pct. eller mere.................................................. 4.461.439 kr.

Stk. 2.

Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101.

ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med

skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i inter-

nationale operationer.

Nr. 102.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig

fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse

i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette

noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang

(herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse

af redningsøvelserne.

Nr. 103.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og

12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslig-

nende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af

lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere æn-

dringer.

Nr. 104.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske

og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men

sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til er-

statning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-

samarbejde.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på

baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan

tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106.

ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06.,

12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under ud-

øvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende

fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til

personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri per-

soner, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar

handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hæn-

delser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller børn

under 21 år en godtgørelse eller erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på

§ 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen eller godtgørelsen i for-

hold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en person i Forsvaret, Hjemme-

værnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller

omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville

være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Stk. 2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning

eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet

§ 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på §

7. Finansministeriet.

Nr. 107.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den

danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn,

2. op til fem års uddannelse med løn,

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag.

Stk. 3.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen

mv.

Nr. 108.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler

at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve er-

statning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen

forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske

styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til

at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv

om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold

mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets merom-

kostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsva-

rets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene,

så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres

eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte

tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-

ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspen-

sionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde

eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan

der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under

21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2.

Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som

arbejdsskade.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Stk. 3.

Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og

eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4.

Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for ud-

betaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af § 11 b i lov om forsvarets

personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04.

og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af ef-

tersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland

samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse

eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. For-

svarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte

ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige

redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i

forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller kata-

strofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige

stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2.

Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse

efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115.

ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i

hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller

pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsats-

området, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også

overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LBK nr. 266

af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom der ikke fo-

religger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om

tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde

og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl-

ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidra-

gets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til be-

kæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom

hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse

eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsvarsministeriet

Anmærkninger

§ 12.

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internatio-

nale opgaver inden for både militære og civile områder, herunder

- Deltagelse i internationale missioner, operationer og stabiliseringsindsatser

- Overvågning og hævdelse af suverænitet

- Bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar

- Bidrag til at beskytte Danmark mod cyberangreb

- Udenrigs- og militær efterretningstjeneste

- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs

- Bistand til kommunale og statslige redningsaktører samt international katastrofebistand

- Bistand til politiet

Forsvarsministeriet består af et departement og en række styrelser, herunder Forsvarskom-

mandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen, Forsvarets Ef-

terretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og

Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets bevilling er baseret på en række politiske aftaler:

- Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.

- Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

- Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.

- Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.

Flerårsbudget:

Mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.11. Centralstyrelsen .............................

12.12. Personale .......................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

12.15. Regnskab .......................................

Militært forsvar .......................................

12.23. Forsvarskommandoen ...................

12.24. Hjemmeværnet ..............................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ....

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

Redningsberedskab ..................................

12.41. Redningsberedskab ........................

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

2.092,0

2.353,7

261,7

2.455,6

2.514,2

58,6

3.747,3

3.765,5

18,2

5.404,7

5.450,6

45,9

5.662,2

5.715,9

53,7

5.021,0

5.092,1

71,1

6.959,0

6.983,3

24,3

9.576,9

491,1

1.858,2

5.459,2

1.678,3

90,1

9.459,3

7.841,7

506,9

846,0

264,7

432,2

9.765,9

399,4

1.925,7

5.727,9

1.621,5

91,4

9.937,6

8.280,5

492,9

908,8

255,4

336,9

10.219,4

1.549,4

1.875,2

5.153,8

1.548,1

92,9

9.379,7

7.721,2

413,4

955,3

289,8

286,6

10.338,1

1.372,1

1.936,4

5.327,1

1.604,1

98,4

9.704,8

7.995,3

423,2

1.015,4

270,9

303,7

10.603,5

1.599,6

1.920,3

5.389,0

1.598,3

96,3

9.687,3

7.963,5

419,9

1.039,3

264,6

315,9

11.287,8

1.886,9

1.901,3

5.826,5

1.576,2

96,9

9.876,8

8.113,4

416,7

1.082,1

264,6

315,9

11.977,1

2.306,1

1.889,6

6.072,1

1.611,8

97,5

10.138,4

8.329,8

416,7

1.127,3

264,6

315,9

19.468,4

20.298,2

829,8

20.040,4

21.195,0

1.154,6

19.885,7

20.605,4

719,7

20.346,6

21.092,8

746,2

20.606,7

21.340,6

733,9

21.480,5

22.313,5

833,0

22.431,4

23.264,4

833,0

2017

2018

2019

2021

2022

2023

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

Militært forsvar .......................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

2.090,1

1.876,1

214,0

1,9

§ 12.

2.446,4

2.208,2

238,2

9,2

3.747,3

3.398,9

348,4

5.404,7

4.821,9

582,8

5.653,6

5.028,9

624,7

8,6

4.975,8

4.284,8

691,0

45,2

6.918,4

6.255,8

662,6

40,6

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministe-

riet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-

projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som

led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende

ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af F-35-kampflyene er i aftalen

forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret

over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl). Anskaffelsen af de 27 F-35-kampfly blev

tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 31 af 14. december 2017. Efter gennemførelse af kurssikring

af de forventede betalinger i USD er Finansudvalget ved akt. 75 af 21. marts 2018 orienteret om,

at den justerede baseline for aktstykket (udgifter til selve materielanskaffelsen samt programor-

ganisation) er fastlagt til 15,5 mia. kr. (2017-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2020-pl)

Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse

Merdriftsudgifter til kampflyanskaffel-

se ........................................................

Samlet ................................................

2017

0,0

2018

299,0

0,0

299,0

2019

1.285,7

4,9

1.290,6

2020

2.586,6

76,5

2.663,2

BO1

2021

3.359,5

189,8

3.549,3

BO2

2022

3.145,9

408,7

3.554,6

BO3

2023

2.873,5

635,8

3.509,2

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger) omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter,

dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

- Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet

den i finansloven for 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene

tilbageføres til Forsvaret.

- Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.

- Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026,

mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.

- Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i

2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio.

kr. i anskaffelsesperioden.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter.

Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, samt at Forsvaret afholder

de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel

karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker

mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved

besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til

flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Derudover afholdes udgifter i forbindelse med støtte til kongehuset fra Den Kongelige Liv-

gardes Vagtkompagni og Musikkorps samt fra Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Bistand til politiet

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 afholdes udgifter

vedrørende bistand til politiet i form af grænseindsats, bevogtningsopgaver og helikopterbered-

skab. Øvrig operativ støtte til politiet finansieres med op til 10 mio. kr. inden for Forsvarsmini-

steriets bevilling. Udgifter til operativ støtte herudover afholdes af Justitsministeriet.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-

takurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

samt planlagte større brændstofindkøb i USD. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank

kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-

delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre

leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov

om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, for visse aktiviteters

vedkommende.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af

brugte materielkapaciteter og -genstande, husleje og boligbidrag samt salg af øvrige varer og

tjenesteydelser. Indtægter fra salg af øvrige varer og tjenesteydelser omfatter indtægter fra bug-

seringsassistancer, indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder samt ind-

tægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kurser bl.a. i forbindelse med dyk-

keruddannelse til civile. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, her-

under salg af overskudskapacitet på North European Pipeline System (NEPS) til civil udnyttelse,

erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig

likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og or-

ganisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Herudover tilvejebringes indtægter i Beredskabsstyrelsen fra opkrævning af opholds- og

kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af øvrige tjenesteydelser, støtte

til øvrige myndigheder samt fra forskningsvirksomhed. Hertil kommer indtægter ved opkrævning

af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af

farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer-

eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægs-

bevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti i

forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen

er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2,

3 og 109)

(Driftsbev.)

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116)

(Driftsbev.)

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm.

2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-

købsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-

holdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk mi-

litær tilstedeværelse i Grønland (tekst-

anm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6,

10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,

106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100,

101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10,

100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6,

100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og

116)

(Driftsbev.)

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,

105, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109, 110 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.50. Administrative bøder

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 108, 109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekst-

anm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudget-

ter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NA-

TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3

og 4)

(Reservationsbev.)

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8,

9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116

og 117)

(Driftsbev.)

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og

11)

(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2

og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme

(tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investe-

ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investerings-

program (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Artsoversigt:

Mio. kr.

Bevilling i alt .............................................

Årets resultat ..............................................

Aktivitet i alt ..............................................

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Interne statslige overførsler:

Udgift .....................................................

Øvrige overførsler:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Finansielle poster:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Kapitalposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

2017

21.497,6

62,7

21.560,4

22.651,8

1.091,5

§ 12.

2018

22.485,9

10,1

22.496,0

23.709,3

1.213,2

2019

23.633,0

24.370,9

737,9

25.751,3

26.543,4

792,1

2021

26.268,9

27.056,5

787,6

2022

26.501,5

27.405,6

904,1

2023

29.390,4

30.247,7

857,3

18.071,6

841,2

55,1

370,2

1,4

26,3

7,4

4.128,5

241,4

18.237,6

1.131,7

56,8

369,2

4,8

13,5

11,3

5.032,2

65,4

20.161,4

712,7

40,7

402,8

0,5

7,0

3.765,5

18,2

20.672,7

734,9

39,8

380,3

1,3

10,0

5.450,6

45,9

20.928,0

722,6

38,6

374,0

1,3

10,0

5.715,9

53,7

21.903,5

821,7

38,0

372,0

1,3

10,0

5.092,1

71,1

22.854,4

821,7

38,0

372,0

1,3

10,0

6.983,3

24,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.

Driftsposter .................................................

11. Salg af varer .......................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser .....................................

13. Kontrolafgifter og gebyrer .................

15. Vareforbrug af lagre ...........................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ...............................................

18. Lønninger / personaleomkostninger ...

19. Fradrag for anlægsløn .........................

20. Af- og nedskrivninger ........................

21. Andre driftsindtægter ..........................

22. Andre ordinære driftsomkostninger ...

Interne statslige overførsler .......................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................

Øvrige overførsler ......................................

30. Skatter og afgifter ...............................

31. Overførselsindtægter fra EU ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ......................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ..........................................

44. Tilskud til personer .............................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud ..............................

Finansielle poster .......................................

25. Finansielle indtægter ...........................

26. Finansielle omkostninger ....................

Kapitalposter ..............................................

50. Immaterielle anlægsaktiver .................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............

2017

17.230,4

669,9

99,8

1,3

5,6

235,6

151,5

9.904,4

-17,3

34,4

70,2

7.757,5

55,1

368,8

1,4

0,0

245,0

6,1

30,9

88,3

18,9

7,4

26,3

3.824,4

7,0

1.364,5

2018

17.105,8

1.000,0

82,7

1,3

8,1

247,4

162,7

10.291,4

-19,9

19,4

47,8

7.528,5

56,8

364,4

2,6

2,2

218,9

7,8

28,4

114,0

2,2

11,3

13,5

4.956,6

40,1

1.529,8

2019

19.448,7

711,3

1,4

111,2

10.313,1

1,2

9.735,9

40,7

402,8

219,1

8,1

32,0

143,6

-6,5

7,0

0,5

3.747,3

3.765,5

19.937,8

729,6

1,3

245,2

10.570,7

1,5

4,0

9.855,3

39,8

379,0

1,3

220,6

7,9

10,4

141,4

-10,0

10,0

5.404,7

5.450,6

2021

20.205,4

717,3

1,3

245,2

10.656,0

1,5

4,0

10.025,3

38,6

372,7

1,3

214,3

7,9

10,4

141,4

-10,0

10,0

5.662,2

5.715,9

2022

21.081,8

816,4

1,3

245,2

10.852,5

1,5

4,0

10.804,3

38,0

370,7

1,3

214,3

7,9

10,4

139,4

-10,0

10,0

5.021,0

5.092,1

2023

22.032,7

816,4

1,3

245,2

11.111,8

1,5

4,0

11.495,9

38,0

370,7

1,3

214,3

7,9

10,4

139,4

-10,0

10,0

6.959,0

6.983,3

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ...............

60. Varebeholdninger ................................

61. Tilgodehavender .................................

74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) .......................................

87. Donationer ...........................................

I alt .............................................................

236,7

2.455,4

301,7

62,7

4,8

21.497,6

32,1

2.862,9

599,3

10,1

33,3

22.485,9

18,2

23.633,0

45,9

25.751,3

53,7

26.268,9

71,1

26.501,5

24,3

29.390,4

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.

Beholdning primo 2019 ............................................

Drifts-

bevilling

763,9

Statsvirk-

somhed

Anlægs-

bevilling

3.733,8

Reserva-

tions-

bevilling

40,5

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.4

Beskrivelse

Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-

rende konti under § 12. Forsvarsministeriet, dog ikke § 12.11.01. De-

partementet, § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01.

Redningsberedskabet, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004.

For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2.

Regnskabsaflæggelse for de udgiftsbaserede konti sker endvidere efter

de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf.

akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der

adgang til overførsel mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og §

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår be-

villing, der kan anvendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400

mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem den daværende V-rege-

ring, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radi-

kale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el

og til bygningstilpasninger mv. i forbindelse med andre statslige, kom-

munale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets

etablissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter

det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes

udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme

til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gen-

nemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstra-

ordinært under ét.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere an-

vendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl)

som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemo-

kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg

A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-

steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes

til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager

løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses-

mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind-

tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen-

nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-

konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser

og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.2.14

BV 2.2.16

BV 2.3.2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

BV 2.3.4

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har

hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

BV 2.4.4

BV 2.6.10

12.11. Centralstyrelsen

Området omfatter tre hovedkonti: § 12.11.01. Departementet, § 12.11.02. Generelle puljer

og reserver samt § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Christiansø

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

22. Forsvarets Auditørkorps

Udgift ....................................................

24. Den danske repræsentation ved

NATO

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

40. Nyt kampflyprogram

Udgift ....................................................

2017

329,2

17,7

394,4

-47,5

353,6

13,1

17,9

4,1

15,3

2018

383,5

12,9

396,9

-0,4

351,0

7,9

20,1

5,0

15,9

2019

374,7

9,4

384,1

335,9

4,8

17,3

4,6

19,2

2020

388,6

9,6

398,2

349,2

4,9

17,0

4,7

19,3

BO1

2021

383,3

9,6

392,9

344,0

4,9

17,0

4,7

19,2

BO2

2022

378,0

9,6

387,6

338,7

4,9

17,0

4,7

19,2

BO3

2023

378,0

9,6

387,6

338,7

4,9

17,0

4,7

19,2

9,6

0,4

-2,0

10,0

11,7

12,7

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet samt admi-

nistrationen af Christiansø, herunder bygningsdrift og vedligeholdelse. Endvidere varetager de-

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.

partementet administrationen af Forsvarets Auditørkorps og den danske repræsentation ved NA-

TO.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling, formulering

af forsvars- og sikkerhedspolitik, understøttelse af Forsvarets nationale og internationale opga-

veløsning, styring af koncernens økonomi og drift, juridisk rådgivning, personalestrategi, plan-

lægning samt kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile

funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Departementet bidrager endvidere med op-

læg, koordination og tilblivelse af politiske aftaler, herunder forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Sikkerhedspolitik og

operationer

Mål

Departementet skal bidrage til at udvikle den forsvarspoliti-

ske del af Danmarks sikkerhedspolitik. Departementet skal

bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets

beslutninger om gennemførsel af nationale og internationale

indsatser og beredskaber samt sikre, at regeringen og Folke-

tinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.

Departementet skal følge nationale og internationale indsæt-

telser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet og bidrage

til at udvikle cybersikkerhed.

Departementet skal sikre koordination mellem den strategiske

styring og kapacitetsplanlægning vedrørende materielindkøb,

IT, ejendomme, skydebaner samt øvelsesområder.

Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kul-

turhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offent-

lighedens adgang, oplevelsestilbud og bæredygtige løsninger.

Forsvarets Auditørkorps efterforsker og behandler militære

straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære

anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære

straffesager.

Programmer og investeringer

Administration af Christiansø

Forsvarets Auditørkorps

Den danske repræsentation ved Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager

NATO

DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske

Råd og samarbejder endvidere med Danmarks Faste Militære

Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2020-pl)

Udgift i alt .....................................................

Generelle fællesomkostninger .................

Sikkerhedspolitik og operationer ............

Programmer og investeringer..................

Administration af Christiansø .................

Forsvarets Auditørkorps .........................

Den danske repræsentation ved NATO..

2017

371,0

298,3

27,7

27,8

17,2

2018

383,0

314,7

23,9

23,6

20,8

2019

385,3

319,4

24,5

24,3

17,1

2020

398,2

302,1

23,0

24,1

17,0

19,3

12,7

BO1

2021

392,9

296,9

23,0

24,1

17,0

19,2

12,7

BO2

2022

387,6

291,6

23,0

24,1

17,0

19,2

12,7

BO3

2023

387,6

291,6

23,0

24,1

17,0

19,2

12,7

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger omfatter ledelse, økonomifunktioner, personaleadministration og husleje

mv.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.

Forsvarsministeriet har samlet koncernens økonomifunktioner inklusive økonomimedarbejdere i de respektive styrelser i

en enstrenget økonomifunktion under departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2017

17,7

2018

12,9

2019

9,4

2020

9,6

BO1

2021

9,6

BO2

2022

9,6

BO3

2023

9,6

8. Personale

2017

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

392

254,4

2018

440

289,7

2019

459

288,1

2020

506

298,7

BO1

2021

498

295,3

BO2

2022

493

292,6

BO3

2023

493

292,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2017

21,1

14,3

1,2

34,2

2018

34,2

35,8

-32,2

4,2

-1,1

34,7

2019

7,1

27,0

2,0

1,0

1,2

28,8

38,6

74,6

2020

34,9

1,0

4,0

2,8

37,1

188,6

19,7

BO1

2021

37,1

1,0

79,5

2,8

114,8

188,6

60,9

BO2

2022

114,8

1,0

27,5

7,9

135,4

188,6

71,8

BO3

2023

135,4

1,0

0,5

7,9

129,0

188,6

68,4

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den overordnede ledelse og styring af ministerområdet,

hvilket omfatter løn, kompetenceudvikling og rejser mv. til personalet. Hertil kommer udgifter

til konsulentydelser, it- og kommunikationssystemer, telefoni, sikkerhedsinstallationer, husleje,

ejendomsadministration, vedligehold, retssager samt tilskud til forskningsinstitutioner mv.

For at understøtte økonomi- og driftsstyringen i Forsvarsministeriets styrelser er dele af de-

partementets økonomiafdeling placeret som decentrale økonomifunktioner ved styrelserne.

Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager gennem revision og rådgivning til at sikre og

optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et tilskud på 16,7 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale

Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.

- Der ydes endvidere et tilskud på 8,8 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under

DIIS, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.10.

Der ydes et tilskud på 2,0 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af eks-

pertise i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse

i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Der ydes et tilskud til Atlantsammenslutningen på op til 250.000 kr. til gennemførelse af

konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Der ydes et tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab på op til 1,0 mio. kr. til gennemførelse

af konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete

projekter.

Der ydes et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til drift og aflønning af se-

kretariatet for Unge i Beredskabet under Danske Beredskaber.

20. Christiansø

På kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse på Christiansø og Frederiksø (Ert-

holmene), hvis bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere.

Der afholdes udgifter til fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, histo-

risk/naturhistorisk og kulturel formidling samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk.

Christiansø Administration driver indtægtsgivende guide- og museumsvirksomhed, som er

delvist omkostningsdækket.

Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og

havneafgift.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio.

kr. i perioden 2020-2024 til Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen.

Tilskud fra andre ministerområder:

- Under § 15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 er der afsat tilskud til

dækning af sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

- Under § 22.11.04. Forskellige tilskud, er der afsat tilskud til gejstlig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

22. Forsvarets Auditørkorps

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Auditørkorps, der efterforsker og behandler mili-

tære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har på-

talekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af For-

svaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke

findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

24. Den danske repræsentation ved NATO

På kontoen afholdes udgifter til Den Danske Delegation til NATO (DANATO). Som Dan-

marks faste repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det

Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære

Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP).

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række

lokalt ansatte medarbejdere.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.24.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på

§ 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand

til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med

overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Mate-

riel- og Indkøbsstyrelse. Kontoen vil udgå efter ophør af regnskabstal for 2017.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt reserve til

internationale operationer. Områderne er centralt styret af departementet.

Budgetspecifikation:

2017

114,3

123,9

9,6

34,6

42,3

0,0

40,0

2,3

7,7

0,0

0,3

7,4

69,6

71,5

1,0

0,7

5,6

17,4

0,0

46,1

0,6

0,0

1,9

0,6

1,3

2018

15,4

29,5

14,0

-69,8

-56,0

0,0

-3,1

-54,0

1,2

0,0

13,8

0,0

2,6

11,2

85,2

85,4

0,2

0,6

11,9

14,2

55,5

3,1

0,2

0,0

2019

1.174,7

1.181,7

7,0

535,8

542,8

313,7

229,1

7,0

88,9

9,9

79,0

2020

983,5

993,5

10,0

289,2

299,2

146,6

152,6

10,0

94,3

14,4

79,9

BO1

2021

1.216,3

1.226,3

10,0

513,9

523,9

259,1

264,8

10,0

102,4

15,6

86,8

BO2

2022

1.508,9

1.518,9

10,0

690,0

700,0

257,6

442,4

10,0

118,9

18,2

100,7

BO3

2023

1.928,1

1.938,1

10,0

1.024,4

1.034,4

289,3

745,1

10,0

153,7

23,5

130,2

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt styrede initiativer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

25. Finansielle indtægter ....................

60. Internationalt Sikkerhedssamar-

bejde

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

10,1

0,1

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

70. Reserve til internationale opera-

tioner

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 12.11.02.

0,0

5,4

4,6

550,0

154,0

396,0

600,0

187,7

412,3

600,0

187,6

412,4

700,0

263,9

436,1

750,0

300,0

450,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

50. Freds- og Stabiliseringsfon-

den ..........................................

I alt ................................................

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

245,3

70,9

316,2

BO3

2023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Centralt styrede initiativer

Kontoen består primært af ikke udmøntede midler til forligsinitiativer samt øvrige reserva-

tioner. Kontoen indeholder endvidere ministerområdets samlede generelle reserver.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges Forsvarsmini-

steriets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden gradvist over forligsperioden.

Kontoen omfatter bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerheds-

samarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner. Udenrigs-

ministeriet bidrager ligeledes til Freds- og Stabiliseringsfonden inden for bl.a. rammerne af ud-

viklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der eta-

bleret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsmini-

steriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne drøf-

tes.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløb med udgangen af 2017, jf. akt. 81 af 22. januar 2015. Kontoen vil udgå efter

udløb af regnskabstal for 2017.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.02.70.

70. Reserve til internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger til internationale operationer. I

henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges reserven gradvist over

forligsperioden.

Reserven anvendes bl.a. til dækning af meromkostninger til kapacitetsopbygning, stabilise-

ringsindsatser, fredsskabende og fredsbevarende indsatser samt terrorbekæmpelse mv. i rammen

af f.eks. NATO, FN eller koalitioner samt bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse. Herud-

over anvendes reserven til dækning af omkostninger til Forsvarsministeriets andel af nye inter-

nationale beredskabsengagementer, der ikke finansieres af Udenrigsministeriets ramme til bistand

til DAC-lande.

Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af

indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige

bevillingsafregninger.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.

12.12. Personale

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen

Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, §

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder og § 12.12.04. For-

svarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

20. Veterancenter

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

97. Andre tilskudsfinansierede akti-

viteter

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2017

365,9

367,0

1,1

265,1

265,8

0,0

1,3

216,5

48,0

0,0

0,7

-1,2

2,0

0,0

100,8

101,2

0,0

0,7

64,3

14,6

0,0

21,5

0,4

0,1

0,3

0,0

2018

378,1

379,6

1,5

273,3

273,9

0,0

1,5

219,7

52,6

0,0

0,6

0,1

0,5

0,0

104,8

105,3

1,4

65,2

14,8

0,0

23,8

0,6

0,2

0,4

2019

361,3

362,1

0,8

254,7

255,2

211,7

43,5

0,5

106,6

106,9

70,4

11,9

24,6

0,3

2020

389,3

391,1

1,8

287,6

288,1

238,6

49,5

0,5

101,7

102,0

68,1

12,3

21,6

0,3

BO1

2021

385,9

387,7

1,8

284,8

285,3

236,5

48,8

0,5

101,1

101,4

68,1

11,7

21,6

0,3

BO2

2022

388,5

390,3

1,8

287,5

288,0

239,1

48,9

0,5

101,0

101,3

68,0

11,7

21,6

0,3

BO3

2023

392,9

394,7

1,8

291,8

292,3

242,6

49,7

0,5

101,1

101,4

68,1

11,7

21,6

0,3

0,4

1,0

0,4

0,6

1,0

0,4

0,6

1,0

0,4

0,6

1,0

0,4

0,6

1,0

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet i For-

svarsministeriets koncern, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets per-

sonale.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Rekruttering

HR-sammenhæng

HR-rådgivning

Veteraner

Mål

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter

medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng

mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen i kon-

cernen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt

understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug

for koncernens chefer.

Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke ud-

sendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og

pårørende med følgevirkninger, der er opstået i forbindelse

med udsendelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2020-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Rekruttering ......................................

HR-sammenhæng .............................

HR-rådgivning ..................................

Veteraner...........................................

2017

385,0

25,9

118,5

52,7

81,9

106,0

2018

388,0

28,0

117,7

56,4

78,1

107,8

2019

404,1

27,2

121,1

66,5

78,2

111,1

2020

391,1

26,8

119,0

65,4

76,9

103,0

BO1

2021

387,7

26,5

117,9

64,8

76,1

102,4

BO2

2022

390,3

26,8

119,0

65,4

76,8

102,3

BO3

2023

394,7

27,2

120,8

66,3

78,0

102,4

Bemærkninger: Under Veterancenter er der medtaget udgifter på § 12.12.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

20. Veterancenter .........................

I alt ................................................

1.539

231

1.770

2015

516

292

808

2016

385

256

641

2017

449

253

702

2018

435

254

689

2019

432

123

555

2020

450

125

575

BO1

2021

446

125

571

BO2

2022

451

125

576

9,3

0,0

9,4

BO3

2023

458

125

583

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter bl.a. til tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

På kontoen indgår tillige udgifter til drift af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø,

der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljø-

rådgiver.

20. Veterancenter

På kontoen afholdes udgifter til Veterancentret, der yder støtte til soldater, veteraner og deres

pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabilite-

rings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,0 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet.

Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af fem veteranhjem via Fonden Danske

Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,6 mio. kr. til aflønning af en daglig

leder i fem veteranhjem.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 5,0 mio. kr. til KFUMs soldatermission. Der afsættes årligt

op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af ressourcepersoner i seks soldaterrekreationer.

- Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter-

nationale operationer, ydes et tilskud på op til 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af

KFUM-personel, der udsendes til missionsområderne.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,8 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner

udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af vete-

ranstøtten.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 0,4 mio. kr. til det arbejde, Familienetværket udfører for

at støtte pårørende og børn til veteraner.

- Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til bl.a. frivillige

foreninger.

- Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt til udbetaling af jobpræmier i henhold til lov om jo-

bordning for veteraner. Loven indebærer, at virksomheder og myndigheder, der efter aftale

med Veterancentret har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant

jobpræmie.

- Der ydes årligt et tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under

Fonden Danske Veteranhjem.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter, der finansieres af midler fra fonde mv., til diverse veteranpro-

jekter samt etablering og drift af Informationscentret på Kastellet til Monumentet over Danmarks

Internationale Indsats efter 1948.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.02.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Funktionel Virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

20. Værnepligtige

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Erstatninger og godtgørelse mv.

i relation til internationale ope-

rationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

40. Værnepligtige i Beredskabssty-

relsen

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2017

1.430,9

739,3

9,5

477,6

224,3

2,6

5,7

19,5

320,5

165,8

154,8

2018

1.484,6

0,0

808,0

8,5

525,4

249,6

2,5

5,5

16,6

0,0

321,7

167,9

153,8

2019

994,4

628,3

494,9

107,3

5,8

20,3

366,1

187,9

178,2

2020

978,8

527,0

424,9

96,5

5,6

368,4

192,6

175,8

BO1

2021

959,0

497,4

400,7

91,1

5,6

368,4

192,6

175,8

BO2

2022

931,0

469,2

371,1

92,5

5,6

368,4

192,6

175,8

BO3

2023

903,2

441,4

342,5

93,3

5,6

368,4

192,6

175,8

371,1

0,0

371,1

354,9

0,0

354,9

83,4

47,7

35,7

93,2

53,0

40,2

93,4

53,1

40,3

93,4

53,1

40,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter bl.a. udgifter til ar-

bejdsgiverbidrag, værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, veteraner i rehabiliterings-

forløb, erhvervsuddannelseselever, medarbejdere på særlige vilkår, civiluddannelse og fratrædel-

ser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

3,1

68,5

71,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2014

10. Funktionel Virksomhed .........

20. Værnepligtige .........................

40. Værnepligtige i Beredskabs-

styrelsen ..................................

I alt ................................................

2015

1.269

1.676

2.945

§ 12.12.02.

2016

1.063

1.752

2.815

2017

897

2018

889

2019

1.693

1.790

3.483

2020

1.140

1.774

398

3.312

BO1

2021

1.053

1.774

446

3.273

BO2

2022

979

1.774

446

3.199

BO3

2023

904

1.774

446

3.124

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Funktionel Virksomhed

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til Fleksjobordningen,

bidrag til Barselsfonden, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, løn til veteraner i rehabiliterings-

forløb, ansatte på særlige vilkår og erhvervsuddannelseselever.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Vedrørende statens understøttelsesordning til red-

ningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede

redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 vedrørende § 36.33.01.13. Understøttelser,

fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Kontoen omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv.

20. Værnepligtige

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Forsvaret. I

henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 bevares værnepligten og øges

med op til 500 værnepligtige årligt ved fuld indfasning, heraf 125 værnepligtige i Beredskabs-

styrelsen. Antallet af værnepligtige (eksklusiv værnepligtige i Beredskabsstyrelsen) forventes at

være 4.575 pr. år, når de 375 ekstra værnepligtige i Forsvaret er fuldt indfaset.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.876 pr.

måned (niveau december 2018). Hertil kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau december 2018) i

form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct.

samt fri befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende prin-

cipper som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med

prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Fra 2019 er bevillingen overflyttet til § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ar-

bejdsskadeerstatninger mv. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal.

40. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Beredskabs-

styrelsen. I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 skal der uddannes

420 værnepligtige i Beredskabsstyrelsen pr. år. Hertil øges antallet af værnepligtige i Bered-

skabsstyrelsen med 125 pr. år i løbet af forligsperioden. Antallet af færdiguddannede værne-

pligtige forventes hermed at være 545 pr. år. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til løn til ca.

30 værnepligtige sergentelever pr. år.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.876 pr. måned (niveau december 2018). Hertil

kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau december 2018) i form af skattefri kostpenge.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.02.40.

Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri befordring (frirej-

sekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som gælder for tjeneste-

mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i For-

svarets Cafeterier.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-

anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt Styrede Enheder

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2017

61,4

61,5

0,2

61,4

61,5

6,9

23,6

7,9

0,0

23,2

0,2

0,1

0,0

2018

63,0

62,0

-1,0

63,0

62,0

8,0

24,5

7,8

21,8

-1,0

0,0

-1,0

2019

58,5

22,4

11,4

24,7

2020

61,7

24,6

14,8

22,3

BO1

2021

61,1

24,6

14,2

22,3

BO2

2022

61,1

24,6

14,2

22,3

BO3

2023

61,1

24,6

14,2

22,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre

myndigheder og funktioner, herunder forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værne-

pligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier og Hendes Majestæt Dronnin-

gens Adjudantstab. Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen af myndig-

hederne og funktionerne omfattet af Forsvarsministeriets Personalestyrelsen, Centralt Styrede

Enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

1,5

3,9

5,4

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2014

10. Centralt Styrede Enheder .......

20. Forsvarets Auditørkorps ........

30. Den danske repræsentation

ved NATO ..............................

I alt ................................................

187

218

2015

186

216

§ 12.12.03.

2016

193

220

2017

2018

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Centralt Styrede Enheder

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værne-

pligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Kø-

benhavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt

Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (én oberst og

seks adjudanter (major/orlogskaptajn)) og to hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Maje-

stæt Dronningens Jagtkaptajn (én kommandør) og én hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

I henhold til Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance

om forsvarsområdet 2010-2014 af juni 2009 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr.

1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier

(CMS). I forligsperioden 2018-2023 vil Forsvarsministeriet fortsat årligt yde et driftstilskud på

10,2 mio. kr. pr. år (2020-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-

ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi.

Der forudsættes udsendt én assisterende forsvarsattache, én forsvarsrådgiver samt to forsvar-

sindustriattacheer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt én militærrådgiver til ned-

rustningsforhandlingerne i Wien og én militærrådgiver til FN-missionen i New York. Den

geografiske placering af forsvarsattacheer mv. kan justeres i perioden på baggrund af æn-

dringer i Forsvarsministeriets behov som følge af en ændret sikkerhedspolitisk situation. Som

refusion for udgifterne forbundet med udsendelserne overføres 22,3 mio. kr. til Udenrigsmi-

nisteriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Herudover udsender Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder militære rådgivere til

skrøbelige og konfliktramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Mali, Nigeria, Ukraine, Georgien

og Kiev i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.04.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

(tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

10. Erstatninger psykiske skader, in-

ternational opgaveløsning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

20. Erstatninger fysiske skader, in-

ternational opgaveløsning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Erstatninger, national opgaveløs-

ning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2017

2018

2019

461,0

371,2

2020

506,6

409,0

BO1

2021

514,3

416,4

BO2

2022

520,7

422,8

BO3

2023

532,4

434,3

22,5

30,4

30,7

30,9

67,3

67,2

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. omfatter udgifter til ar-

bejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige

løbende ydelse til medarbejdere på Forsvarsministeriets område samt bidrag til Arbejdsmarkedets

Erhvervssikring. Udgifter til erstatning, godtgørelse og den supplerende skattepligtige løbende

ydelse til Hjemmeværnets personel afholdes af Hjemmeværnet.

10. Erstatninger psykiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesord-

ninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til psykiske skader ind-

truffet i forbindelse med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om ar-

bejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, eller efter lov nr.

336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre stats-

ansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion som ændret ved § 2 i lov nr.

395 af 2. maj 2016. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, der

er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20.

juni 2006 med senere ændringer og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12.

Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

20. Erstatninger fysiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den sup-

plerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til fysiske skader indtruffet i forbindelse

med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf.

LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. På kontoen afholdes yderligere udgifter

til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarets

personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer og tekstanmærkning nr. 100,

106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.04.30.

30. Erstatninger, national opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger og erstatnings- og godtgørelsesord-

ninger, hvor skaden er indtruffet i forbindelse med national opgaveløsning og anerkendt efter §

6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer,

lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med

senere ændringer, lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 1070 af 24. august 2018 som ændret ved

§ 3 i lov nr. 1719 af 27. december 2018. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger

og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter § 11 a, stk. 3 i lov om forsvarets personel, jf.

LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, samt tekstanmærkning nr. 106 på § 12.

Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser.

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2017

956,2

962,3

6,1

956,2

962,3

0,4

1,9

893,1

-0,6

14,4

0,2

0,6

52,3

6,1

1,0

1,8

3,3

2018

1.035,2

1.037,7

2,6

1.035,2

1.037,7

0,2

1,6

959,7

52,3

0,0

23,9

2,6

0,5

0,6

1,4

2019

987,5

931,7

55,8

2020

1.067,3

991,8

55,1

20,4

BO1

2021

1.085,4

1.010,4

54,6

20,4

BO2

2022

1.094,9

1.015,7

58,8

20,4

BO3

2023

1.103,7

1.019,5

63,8

20,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-

faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede ma-

teriel og it-område. Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depot-

struktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot og et antal udleverende

depoter ved Forsvarets enheder.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.01.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på

www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2.488

2015

2.512

2016

1.771

2017

1.779

2018

1.841

2019

1.801

2020

1.846

BO1

2021

1.883

BO2

2022

1.893

4,7

9,0

13,6

BO3

2023

1.900

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Endvidere afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og

udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samar-

bejdsprojekter med internationale partnere.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Materieldrift

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

61. Tilgodehavender ............................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2017

4.007,8

4.142,3

134,5

4.007,8

4.142,3

1,1

34,5

-5,8

1.907,2

0,0

30,6

2.040,0

134,7

134,5

105,7

5,9

7,2

15,7

2018

4.232,2

4.642,0

409,7

4.232,2

4.642,0

1,2

45,3

-9,6

2.082,6

0,0

31,1

2.427,9

63,4

409,7

371,1

12,9

6,6

0,0

19,0

2019

3.730,1

3.844,7

114,6

3.730,1

3.844,7

3.840,3

4,4

114,6

2020

3.837,6

3.965,9

128,3

3.837,6

3.965,9

3.954,4

11,5

128,3

BO1

2021

3.912,4

4.029,0

116,6

3.912,4

4.029,0

4.018,7

10,3

116,6

BO2

2022

4.287,2

4.503,8

216,6

4.287,2

4.503,8

4.494,1

9,7

216,6

BO3

2023

4.513,8

4.730,4

216,6

4.513,8

4.730,4

4.720,7

9,7

216,6

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.02.

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter, samt

indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle

tilfælde gælder, at der er tale om indkøb, der ikke skal anlægsføres. Endvidere afholdes betalinger

til samarbejdsprojekter vedrørende udvikling og produktion af materielkapaciteter samt salg og

afhændelse af materielkapaciteter eller -typer.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

76,7

10. Materieldrift

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, unifor-

mer samt drivmidler (brændstof). Endvidere afholdes på kontoen udgifter til indkøb af tjeneste-

ydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og

forskningsprojekter (studier).

På kontoen afholdes herudover driftsudgifter til transportmateriel og måleudstyr, som stilles

til rådighed for Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsva-

rets aktiviteter.

På kontoen optages ligeledes indtægter og udgifter i forbindelse med salg af Forsvarets ud-

fasede materiel og overskudsmateriel.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Som refusion for udgifterne forbundet med medfi-

nansiering af driftsopgaver og genudbud vedrørende et radiokommunikationssystem overføres

11,5 mio. kr. i 2020 til § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab

mv.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Kapacitetsplan it

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

2017

495,2

516,4

21,2

495,2

516,4

0,5

0,0

473,9

0,0

6,4

2018

460,5

478,8

18,3

460,5

478,8

0,1

-3,1

435,1

1,9

38,9

2019

436,2

448,6

12,4

436,2

448,6

2020

422,2

442,3

20,1

422,2

442,3

BO1

2021

391,2

411,3

20,1

391,2

411,3

BO2

2022

444,4

464,5

20,1

444,4

464,5

BO3

2023

454,6

474,7

20,1

454,6

474,7

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.03.

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

21,3

14,3

21,2

-2,8

23,3

0,7

4,8

1,0

18,3

0,1

18,1

0,1

12,4

20,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksi-

sterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af it-området benyttes portefølje- og programstyring med

henblik på at understøtte og realisere de strategiske mål fra bl.a. Forsvarsministeriets it-strategi

samt de strategiske målsætninger for virksomheden.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

48,2

10. Kapacitetsplan it

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af bærbare computere, computerskærme, servere,

software og øvrigt it-udstyr til de administrative dele af Forsvaret. Endvidere omfatter kontoen

udgifter til indkøb af tjenesteydelser, herunder til drift, vedligeholdelse og udvikling af it-syste-

mer.

På kontoen afholdes herudover udgifter til it-udstyr og -software, som stilles til rådighed for

Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter.

På kontoen oppebæres ligeledes indtægter i forbindelse med fakturering af it-serviceydelser

til bl.a. Forsvarsministeriets departement.

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.

It-udviklingsplan

It-driftsplan

Nettobeløb

2020

19,9

402,3

422,2

2021

18,8

372,4

391,2

2022

65,3

379,1

444,4

2023

65,3

389,3

454,6

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

BV 2.8.3

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfal-

der Forsvaret.

Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges

Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen

af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal

ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et

projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er

iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et

senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget

orienteres.

Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og an-

skaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægs-

aktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved,

at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten

af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedrings-

projektet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Anlæg og materielinvesteringer

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

61. Tilgodehavender ............................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

20. Provenu til kampflyanskaffelse

Udgift ...................................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2017

1.876,1

0,0

1.876,1

-10,9

536,1

836,2

347,7

167,0

0,0

-0,6

0,6

2018

2.208,3

0,1

2.208,3

0,5

-3,8

97,1

1,2

1.168,1

409,3

535,9

0,1

-3,0

3,0

2019

3.398,9

2020

4.821,9

BO1

2021

5.028,9

BO2

2022

4.284,8

4.478,2

-193,4

BO3

2023

6.255,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægs-

føres. Bevillingen til materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte

projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2020 og senere. Udgifter til øvrige

materielindkøb afholdes som driftsudgifter under § 12.13.02. Materieldrift.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.

Kontoen er justeret som følge af den tekniske indbudgettering af kampflyøkonomien, jf. Af-

tale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016 samt akt. 31 af 14. december

2017 og akt. 75 af 21. marts 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

3.193,2

10. Anlæg og materielinvesteringer

På kontoen afholdes udgifter til materielanskaffelser, der anlægsføres, samt udgifter til for-

bedringer af eksisterende anlæg. Af større anskaffelser kan nævnes F-35 kampfly, områdeluft-

forsvar for Søværnets fregatter, pansrede mandskabsvogne Piranha V (PMV Erstatningsanskaf-

felser), artillerisystemer samt taktiske og kommercielle lastvogne. Større materielanskaffelser

fremgår nedenfor.

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

Mio. kr. (2020-pl)

Materielprojekter

Fregatter .................................................... Akt.

Akt.

Skibsbaserede helikoptere......................... Akt.

3. Inspektionsfartøj af KNUD-klassen ..... Akt.

Special Operations Forces materiel ........ Akt.

PMV Erstatningsanskaffelser ................... Akt.

TMA-radarer ............................................. Akt.

Midlife-Update Leopard 2-kampvogne .... Akt.

Akt.

Continuous Wave Illuminators (CWI) ..... Akt.

Tunge mortersystemer 120 mm ............... Akt.

Taktiske og kommercielle lastvogne........ Akt.

F-35-kampfly............................................. Akt.

Akt.

Anskaffelse af personvogne...................... Akt.

Ringmounts ............................................... Akt.

Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk Akt.

Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter Akt.

Rådighedspulje

Øvrige materielanskaffelser ......................

Anlægsbevilling i alt ...............................

175

102

135

127

143

2006

2009

2012

2013

2015

2016

2018

2017

2018

Forelæggelse

Slutår

Total-

udgift

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

2020

2023

2020

2021

2023

2020

2023

2027

2021

2020

2023

4.688,0

3.981,0

513,0

169,5

4.576,0

73,3

1.438,3

181,6

99,0

1.432,0

15.474,6

304,4

126,5

525,9

365,5

19,5

-26,7

7,6

42,3

1.008,8

2,0

415,3

20,6

0,4

150,1

2.393,2

31,7

56,4

91,9

34,0

574,8

4.821,9

990,6

376,1

20,6

0,1

302,0

3.065,0

24,5

27,8

56,4

53,5

112,3

5.028,9

721,8

212,1

0,1

16,4

2.837,1

53,2

77,4

366,7

4.284,8

83,5

10,1

411,7

2.335,1

11,7

19,4

3.384,3

6.255,8

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring akt-

stykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de

akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godken-

delsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.20.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) fra afhændelse af

ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem den davæ-

rende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre

om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Efter afhændelse af Forsvarets ejendomme Rigens-

gade, De Grå Stokke mv. i 2017 og 2018, udestår der et engangsprovenu på 193,4 mio. kr.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.

12.14. Ejendomme

Området omfatter fem hovedkonti: § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, §

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

§ 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme samt § 12.14.05. Oprydning efter tidligere

amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer § 12.29.11. Bidrag til internationalt fi-

nansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-

program og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2017

311,2

0,9

301,1

9,2

0,0

2018

284,4

0,0

284,4

0,6

274,2

9,5

0,0

2019

218,0

211,3

6,7

2020

224,7

218,6

6,1

BO1

2021

226,1

220,2

5,9

BO2

2022

227,9

222,0

5,9

BO3

2023

230,8

224,8

6,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet.

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øv-

rige myndigheder ved at levere, supportere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for

deres virke.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

943

2015

757

2016

713

2017

682

2018

556

2019

480

2020

438

BO1

2021

441

BO2

2022

445

-0,4

3,9

3,5

BO3

2023

451

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats

på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Etablissementsdrift og bygnings-

vedligeholdelse

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

31. Overførselsindtægter fra EU .........

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2017

1.367,1

1.507,2

140,1

1.367,1

1.507,2

88,3

8,8

1.409,6

0,1

0,2

0,3

140,1

119,5

6,6

14,1

0,0

2018

1.336,8

1.492,6

155,7

1.336,8

1.492,6

97,0

6,9

1.388,8

0,2

-0,4

155,7

148,3

4,4

2,1

0,9

2019

1.309,9

1.464,7

154,8

1.309,9

1.464,7

95,8

1.368,9

154,8

2020

1.330,4

1.480,4

150,0

1.330,4

1.480,4

96,9

1.383,5

150,0

BO1

2021

1.321,2

1.471,2

150,0

1.321,2

1.471,2

96,9

1.374,3

150,0

BO2

2022

1.317,7

1.467,7

150,0

1.317,7

1.467,7

96,9

1.370,8

150,0

BO3

2023

1.350,4

1.500,4

150,0

1.350,4

1.500,4

96,9

1.403,5

150,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning

til ejendomme og arealer mv., herunder bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift,

vedligehold, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

44,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.02.

Personaleoplysninger

2014

90. Indtægtsdækket virksomhed ..

I alt ................................................

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

På kontoen afholdes udgifter til varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af

Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme

og alarmer. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt

energivurdering og -effektivisering.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management-ydelser som

f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Facility Management-ydelser samt en del mindre

vedligeholdelsesopgaver er udliciteret og leveres af ekstern leverandør.

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissementsdrift- og bygningsvedligeholdel-

ses-projekter

Mio. kr.

Etablissementsdrift

Bygningsvedligeholdel-

sesprojekter

I alt

2020

834,3

496,1

1.330,4

2021

830,8

490,4

1.321,2

2022

838,9

478,8

1.317,7

2023

858,8

491,6

1.350,4

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan

anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil ud-

giftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de

enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen.

Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor

disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivér-

bare.

BV 2.8.3

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Bygge- og anlægsarbejder

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

87. Donationer .....................................

2017

§ 12.14.03.

2018

278,5

33,3

278,5

1,5

0,0

-28,7

304,9

0,8

33,3

2019

348,4

2020

582,8

BO1

2021

624,7

BO2

2022

691,0

BO3

2023

662,6

438,6

4,8

438,6

0,0

-38,3

475,9

1,0

4,8

-9,8

9,8

4,8

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af

ejendomme.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

455,0

10. Bygge- og anlægsarbejder

På kontoen afholdes udgifter til tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet i form

af bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingen anvendes dels til tidligere bevilligede og iværksatte projekter, dels til planlagte

nye arbejder.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.03.10.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.

Bygge- og anlægsarbejder

1 og 5 års eftersyn.......................................

Kunstnerisk udsmykning .............................

Grønne etablissementer på Almegårds og

Aalborg Kaserner.........................................

Forebyggende foranstaltninger Kastellet.....

Oksbøl skydeterræn, etablering af spor og

veje ...............................................................

Renovering af de Gule Stokke i Nyboder,

etape 2..........................................................

Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til

Konstruktionsbataljonen ved Ingeniørregi-

mentet ...........................................................

Rådighedspulje

(inkl. kampfly) og mindre

byggearbejder ...............................................

I alt .............................................................

Forventet forbrug af beholdning .................

Anlægsbevilling ..........................................

0,5

3,5

FFL14

FFL17

FFL18

Akt 79 2014

FFL19

2022

2021

2020

2021

205,0

141,1

52,8

337,7

27,0

40,6

84,2

35,7

89,7

20,3

305,6

580,1

-2,7

582,8

0,5

3,5

60,8

34,8

0,0

82,8

2,0

757,4

941,8

317,1

624,7

0,5

3,5

20,3

0,0

801,8

826,1

135,1

691,0

Seneste

forelæggelse

Slutår

Total-

udgift

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

0,5

5,6

0,0

631,4

637,5

-25,1

662,6

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til

en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen

blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Provenu ved afhændelse af ejen-

domme

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2017

1,1

221,0

1,1

0,0

221,0

0,0

221,0

2018

6,1

13,1

6,1

5,8

0,3

13,1

0,0

13,1

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.04.

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem den daværende VLAK-regering,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af ja-

nuar 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

35,5

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

På kontoen optages provenu ved salg af ejendomme. På kontoen kan der afholdes udgifter

vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV

2.2.16 på § 12.1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2018-2023 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbe-

villing til dækning af udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

(tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

10. Oprydning efter tidligere ameri-

kansk militær tilstedeværelse i

Grønland

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2017

2018

0,3

2019

20,2

2020

49,0

BO1

2021

51,0

BO2

2022

30,6

BO3

2023

30,6

0,3

20,2

49,0

1,1

47,9

51,0

1,1

49,9

30,6

1,1

29,5

30,6

1,1

29,5

Hovedformål og lovgrundlag:

I henhold til Aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut

om oprydning efter tidligere amerikansk tilstedeværelse i Grønland af januar 2018 afsættes der i

forligsperioden 2018-2023 i alt 180,0 mio. kr. (2018-pl) til oprydning efter tidligere amerikansk

militær tilstedeværelse i Grønland. Initiativet ledes af en dansk-grønlandsk styregruppe under

Miljø- og Fødevareministeriets formandskab.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

9,7

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.05.

Personaleoplysninger

2014

10. Oprydning efter tidligere

amerikansk militær tilstede-

værelse i Grønland .................

I alt ................................................

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

På kontoen afholdes udgifter til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland.

12.15. Regnskab

Området omfatter én hovedkonto: § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

2017

90,1

90,2

0,1

90,1

90,2

0,0

87,2

3,0

0,0

0,1

0,0

2018

91,4

91,6

0,2

91,4

91,6

0,2

88,8

2,6

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

2019

92,9

93,0

0,1

92,9

93,0

90,4

2,6

0,1

2020

98,4

98,5

0,1

98,4

98,5

96,2

2,3

0,1

BO1

2021

96,3

96,4

0,1

96,3

96,4

94,3

2,1

0,1

BO2

2022

96,9

97,0

0,1

96,9

97,0

94,8

2,2

0,1

BO3

2023

97,5

97,6

0,1

97,5

97,6

95,4

2,2

0,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt

administrativ og finansiel opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern. Endvidere va-

retager styrelsen finansiel controlling og udvikler regnskabsprocesser i koncernen, ligesom sty-

relsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

5. Opgaver og mål

Opgaver

Shared Service Center

Mål

§ 12.15.01.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabs-

mæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og

sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og ef-

fektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.

Som administrativt videncenter bidrager Forsvarsministeriets

Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration,

regnskab, økonomistyring, forvaltningsgrundlag og forret-

ningsudvikling på tværs af koncernen.

Administrativt videncenter

Strategisk forretningsunderstøttel- Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse sikrer koncernens

se og udvikling

regnskabsfaglige fundament og bidrager til at styrke den

samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med

kunderne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2020-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Shared Service Center......................

Administrativt videnscenter .............

Strategisk forretningsunderstøttelse og

udvikling ...........................................

2017

92,5

8,1

68,1

13,7

2,6

2018

93,7

9,8

65,2

18,0

0,7

2019

94,3

8,4

66,0

18,8

1,1

2020

98,5

8,8

68,9

19,6

1,2

BO1

2021

96,4

8,6

67,4

19,2

1,2

BO2

2022

97,0

8,7

67,8

19,3

1,2

BO3

2023

97,6

8,7

68,3

19,4

1,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

162

2015

163

2016

189

2017

201

2018

197

2019

204

2020

213

BO1

2021

209

BO2

2022

210

1,7

0,6

2,3

BO3

2023

211

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.2.

Militært forsvar

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde

udgifter ved indkøb af el i forbindelse med andre statslige, kommunale

eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets eta-

blissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarskommandoen har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med

ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede

ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra er-

hvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkom-

mende års beredskabsbidrag.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af

transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang

de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i

øvrigt nødvendiggør dette.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarskommandoen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.

BV 2.2.14

BV 2.3.2

BV 2.3.4

BV 2.4.4

BV 2.6.10

12.23. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen omfatter 10 hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarsstaben, § 12.23.02. Hæ-

ren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.05. Arktisk Kommando, § 12.23.06.

Specialoperationskommandoen, § 12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, § 12.23.20.

Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando og § 12.23.50. Administrative bø-

der.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov om forsvarets formål, opgaver og

organisation mv., jf. LBK nr. 582 af 24. maj 2017 som ændret ved § 3 i lov nr. 708 af 8. juni

2018, og omfatter:

- Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

- Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

- Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

- Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

- Opgave 5: Andre opgaver.

- Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks med-

lemskab af NATO og koalitioner med andre nationer. Vigtige elementer er bidrag til NATOs

kollektive forsvar, herunder planlægning og udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt

forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret

overvågning af sø- og luftrummet samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består bl.a. af passiv våbenkontrol samt

tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne vare-

tage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med

prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-

skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver. De per-

manente opgaver omfatter bl.a. bistand til politiet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriin-

spektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlig-

hedsvise opgaver omfatter bl.a. hjælp til SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile

beredskab og sygehusvæsenet.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker

af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen til indsættelse i de

ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter er fremadrettet evnen til at reagere hurtigt i

forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme med henblik

på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde

evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret

af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliserings-

ope- rationer og international ordenshåndhævelse over forebyggende indsatser samt kapacitets-

opbygning til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og ka-

tastrofehjælp.

I 2020 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver

til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder

FN, NATO eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2020 vil Forsvaret deltage med

militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttes. I praksis kan det betyde en fortsat udsen-

delse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af ho-

vedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling

til sikring af en NATO-installation.

I 2020 forventer Forsvaret i lighed med 2018 at støtte med et bidrag til Enhanced Forward

Presence i Baltikum (eFP) for at støtte NATOs fremskudte tilstedeværelse i Østeuropa.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

I den centrale del af Sahel-regionen forventer Forsvaret desuden at udsende bidrag til såvel

FN's mission i Mali (MINUSMA) samt den fransk-ledede Operation Barkhane i 2020.

Endvidere deltager Forsvaret med FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellem-

østen og Afrika, hvor opgaverne bl.a. indebærer overvågning af våbenhviler, stabilisering og ka-

pacitetsopbygning.

Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra

det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i

udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk,

end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse

tilmeldt en række aktiver til FN.

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der på en særskilt

underkonto § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer årligt afsat en reserve på 500,0

mio. kr. stigende til 750,0 mio. kr. i 2023 til dækning af meromkostninger i forbindelse med in-

ternationale operationer og indsatser.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

20. Internationale stabe

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2017

889,8

903,8

14,0

624,5

638,5

15,3

5,4

495,7

122,0

0,1

0,0

13,9

8,9

3,6

0,1

1,3

265,3

265,4

0,5

0,0

162,1

101,4

0,0

1,3

0,0

0,1

2018

907,8

940,5

32,7

636,5

668,7

14,7

11,1

501,9

140,8

0,1

0,0

0,2

32,2

10,4

2,9

16,4

0,0

2,5

271,3

271,8

0,5

0,2

165,1

104,8

0,0

1,2

0,0

0,5

2019

666,5

669,3

2,8

404,9

407,7

307,8

98,5

1,4

2,8

261,6

155,0

106,6

2020

709,5

712,0

2,5

434,2

436,2

0,7

335,6

98,5

1,4

2,0

275,3

275,8

165,9

109,9

0,5

BO1

2021

704,7

707,2

2,5

433,7

435,7

0,7

320,6

113,0

1,4

2,0

271,0

271,5

163,7

107,8

0,5

BO2

2022

736,8

739,3

2,5

465,8

467,8

0,7

352,6

113,1

1,4

2,0

271,0

271,5

163,7

107,8

0,5

BO3

2023

717,8

720,3

2,5

446,8

448,8

0,7

357,2

89,5

1,4

2,0

271,0

271,5

163,7

107,8

0,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

§ 12.23.01.

0,1

0,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og

enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og

det politiske niveau i øvrigt.

Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarsstaben omfatter Ledelsessekretariatet, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Ope-

rationsstaben. Forsvarsstaben forestår sammen med Hærkommandoen, Søværnskommandoen

Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen styrkeudvikling,

-produktion og -indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Udgifter til Hærkommandoen afholdes under § 12.23.02. Hæren. Udgifter til Søværnskom-

mandoen afholdes under § 12.23.03. Søværnet. Udgifter til Flyverkommandoen afholdes under

§ 12.23.04. Flyvevåbnet. Udgifter til Arktisk Kommando afholdes under § 12.23.05. Arktisk

Kommando. Udgifter til Specialoperationskommandoens stab afholdes under § 12.23.06. Spe-

cialoperationskommandoen.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

20. Internationale stabe ................

I alt ................................................

1.043

2015

1.448

2016

1.546

2017

1.611

188

1.799

2018

1.588

186

1.774

2019

375

191

566

2020

433

224

657

BO1

2021

431

220

651

BO2

2022

429

220

649

17,8

13,1

30,9

BO3

2023

428

220

648

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksomhed,

planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.

Der afholdes udgifter til drift af et kommunikationscenter, et situationscenter samt Forsvarets

presse- og kommunikationsvirksomhed.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder enkeltmandsudsendel-

ser i FN-regi.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkelt-

personer, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede

aktiviteter f.eks. bogudgivelser, medieudgivelser mv.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.01.10.

Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til

1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter bl.a.

deltagelse af HPRD i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødven-

dige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i udenlandske aktiviteter i forbindelse

med udsendelse til internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC

NE, Stettin, Polen.

Der afholdes bl.a. udgifter til udetillæg, familieydelser og rejseudgifter samt administration

af aktiviteterne.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2017

3.098,5

3.111,1

12,6

2018

3.320,5

3.333,4

12,9

3.320,5

3.333,4

7,7

10,5

2.904,2

410,8

0,0

0,2

12,9

12,4

0,5

0,0

2019

3.024,5

3.036,8

12,3

3.024,5

3.036,8

2.832,0

204,8

12,3

2020

2.949,8

2.967,8

18,0

2.949,8

2.967,8

6,6

2.767,3

193,9

18,0

BO1

2021

2.973,4

2.991,4

18,0

2.973,4

2.991,4

6,6

2.788,6

196,2

18,0

BO2

2022

3.117,2

3.135,2

18,0

3.117,2

3.135,2

6,6

2.909,7

218,9

18,0

BO3

2023

3.332,5

3.350,5

18,0

3.332,5

3.350,5

6,6

3.105,3

238,6

18,0

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 3.098,5

Udgift ................................................... 3.111,1

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

10,6

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

10,7

18. Lønninger / personaleomkostninger 2.774,7

22. Andre ordinære driftsomkostninger

314,5

26. Finansielle omkostninger ..............

0,4

44. Tilskud til personer .......................

0,2

Indtægt ................................................

12,6

11. Salg af varer ..................................

11,9

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

0,6

21. Andre driftsindtægter ....................

0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

6.803

2015

6.705

2016

6.829

2017

6.742

2018

6.784

2019

6.822

2020

6.428

BO1

2021

6.481

BO2

2022

6.681

15,3

23,8

39,1

BO3

2023

7.168

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.02.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hærkommandoen samt Hærens uddannelse og opstilling af

personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden

for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til

internationale operationer, dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående styrker.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder i Irak, Afghanistan,

Kosovo og enkeltmandudsendelser i FN-regi, samt udgifter til bl.a. ca. 4.250 værnepligtige

(eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes under § 12.12.02.20. Værnepligtige), vagt ved de

kongelige slotte og palæer, ammunitionsrydning, bevogtning af militære ejendomme, musikkorps,

øvrig uddannelsesvirksomhed og øvelse ved divisions-, brigade-, bataljons- og underafdelings-

samvirke.

Endvidere afholdes udgifter til et multinationalt divisionshovedkvarter (Multinational Division

North), herunder opbyggelsen af operative hovedkvarterer i Adazi, Letland og Karup/Slagelse,

Danmark samt uddannelse af danske og baltiske landes stabe og brigader.

Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,

112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2017

1.177,4

1.205,5

28,1

2018

1.203,3

1.226,0

22,6

1.203,3

1.226,0

9,1

2,9

1.082,2

131,6

0,1

22,6

22,3

0,3

2019

1.237,5

1.262,6

25,1

1.237,5

1.262,6

1.120,0

142,6

25,1

2020

1.213,9

1.236,7

22,8

1.213,9

1.236,7

8,8

1.093,6

134,3

22,8

BO1

2021

1.206,3

1.229,1

22,8

1.206,3

1.229,1

8,8

1.088,5

131,8

22,8

BO2

2022

1.210,0

1.232,8

22,8

1.210,0

1.232,8

8,8

1.094,4

129,6

22,8

BO3

2023

1.215,3

1.238,1

22,8

1.215,3

1.238,1

8,8

1.099,7

129,6

22,8

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.177,4

Udgift ................................................... 1.205,5

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

2,6

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

3,6

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.053,3

22. Andre ordinære driftsomkostninger

145,9

26. Finansielle omkostninger ..............

0,1

44. Tilskud til personer .......................

0,0

Indtægt ................................................

28,1

11. Salg af varer ..................................

23,0

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

0,5

21. Andre driftsindtægter ....................

4,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

4,2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.03.

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2.604

2015

2.160

2016

2.141

2017

2.124

2018

2.147

2019

2.218

2020

2.055

BO1

2021

2.055

BO2

2022

2.055

BO3

2023

2.055

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Søværnskommandoen samt Søværnets uddannelse og opstil-

ling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver

inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til

politiet.

Endvidere afholdes udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande,

støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten

om sikker sejlads, udgifter til ca. 165 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes

under § 12.12.02.20. Værnepligtige), bidrag af enheder i internationale flådestyrker eller til kon-

krete operationer samt drift af Joint Rescue Coordination Center, der koordinerer og leder red-

ningsaktioner relateret til dansk søterritorium og luftrum. Desuden afholdes udgifter til bevogtning

af militære ejendomme.

Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S som betaling for

opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen, salg af faglige kurser

bl.a. i forbindelse med dykkeruddannelse til civile samt opkrævning af isafgifter.

Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv,

jf. LBK nr. 969 af 25. juli 2017. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af

Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften

betales af havneadministrationen.

Forsvaret kan i forbindelse med ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske

refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års

beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til den særlige bevillingsbestemmelse til BV

2.2.14. under § 12.23. Forsvarskommandoen.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2017

1.655,0

2.031,0

376,1

2018

1.731,8

2.143,9

412,1

1.731,8

2.143,9

92,9

23,0

1.382,5

645,2

2019

1.635,3

1.961,7

326,4

1.635,3

1.961,7

1.344,0

617,7

2020

1.502,6

1.826,0

323,4

1.502,6

1.826,0

101,1

1.225,6

499,3

BO1

2021

1.483,2

1.806,6

323,4

1.483,2

1.806,6

101,1

1.206,6

498,9

BO2

2022

1.459,0

1.782,4

323,4

1.459,0

1.782,4

101,1

1.191,2

490,1

BO3

2023

1.470,1

1.793,5

323,4

1.470,1

1.793,5

101,1

1.185,6

506,8

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.655,0

Udgift ................................................... 2.031,0

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

74,6

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

21,6

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.355,6

22. Andre ordinære driftsomkostninger

578,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

§ 12.23.04.

0,4

0,0

376,1

358,9

17,0

0,2

0,3

0,0

412,1

396,3

11,7

4,1

326,4

323,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

3.002

2015

2.752

2016

2.768

2017

2.770

2018

2.743

2019

2.754

2020

2.341

BO1

2021

2.301

BO2

2022

2.270

24,2

8,0

32,2

BO3

2023

2.258

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Flyverkommandoen samt Flyvevåbnets uddannelse og op-

stilling af personel, herunder udgifter til pilotuddannelse i udlandet og enheder til løsning af na-

tionale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse,

krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Der afholdes ligeledes udgifter til suverænitetshævdelse af dansk luftrum, støtte til kongehu-

set, civilsamfundet, øvrige ministerieområder samt udgifter til ca. 160 værnepligtige (eksklusiv

løn til værnepligtige, der afholdes under§ 12.12.02.20. Værnepligtige). Der afholdes endvidere

udgifter til internationale operationer, enheder på beredskab, eksempelvis kampfly til afvisnings-

beredskab, helikopter til antiterrorberedskab og redningshelikoptere, samt til bevogtning af mili-

tære ejendomme.

Derudover afholder Flyvevåbnet udgifter til pilotuddannelse samt Forsvarets strategiske ci-

vilchartrede skibs- og lufttransportskapaciteter, herunder ARK-konceptet.

Flyvevåbnets indtægter er primært relateret til driften af de strategiske civilchartrede skibe

under ARK-konceptet.

Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.05.

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2017

2018

2019

107,5

114,9

7,4

107,5

114,9

62,6

52,3

7,4

2020

119,2

129,3

10,1

119,2

129,3

16,2

63,7

49,4

10,1

BO1

2021

116,5

126,6

10,1

116,5

126,6

16,2

62,1

48,3

10,1

BO2

2022

116,2

126,3

10,1

116,2

126,3

16,2

62,0

48,1

10,1

BO3

2023

116,2

126,3

10,1

116,2

126,3

16,2

62,0

48,1

10,1

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2015

2016

2017

2018

2019

180

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Arktisk Kommandos planlægning og ledelse af indsatte en-

heder i det arktiske område. Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af Grønlands søter-

ritorium samt drift af redningstjeneste i Grønland, ligesom der afholdes udgifter til drift af ky-

stradiostationen (radiorummet) for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i

Grønland.

Arktisk Kommandos indtægter er primært relateret til salg af brændstof til forskere i Arktis.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Specialoperationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

2017

249,6

0,0

249,6

2,9

1,3

199,8

45,5

0,0

2018

267,9

273,5

5,6

267,9

273,5

7,0

0,7

218,3

47,3

0,0

2019

246,2

213,5

32,7

2020

280,2

1,0

234,5

44,7

BO1

2021

257,6

1,0

224,1

32,5

BO2

2022

257,8

1,0

225,1

31,7

BO3

2023

256,7

1,0

224,4

31,3

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

§ 12.23.06.

0,0

0,2

5,6

0,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

2,3

10. Specialoperationer

På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og

enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne

af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet, f.eks. Ak-

tionsstyrken.

Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til

Forsvarets to specialkorps, herunder SIRIUS-patruljen. Der afholdes endvidere udgifter til op-

stilling af et deployerbart specialoperationsstyrkehovedkvarter samt til bevogtning af militære

ejendomme, udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksomhed med an-

dre landes specialstyrker.

Oplysninger om Specialoperationskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,

105, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2017

336,9

337,2

0,3

336,9

337,2

0,0

1,0

325,6

10,4

0,1

0,3

0,2

0,1

2018

354,9

355,0

0,1

354,9

355,0

0,0

1,2

342,1

11,6

0,1

0,0

0,1

2019

317,7

318,0

0,3

317,7

318,0

306,7

11,3

0,3

2020

695,4

698,1

2,7

695,4

698,1

679,7

18,4

2,7

BO1

2021

695,1

697,8

2,7

695,1

697,8

679,6

18,2

2,7

BO2

2022

694,9

697,6

2,7

694,9

697,6

679,5

18,1

2,7

BO3

2023

694,3

697,0

2,7

694,3

697,0

678,9

18,1

2,7

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.07.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2015

2016

766

2017

770

2018

796

2019

716

2020

1.605

BO1

2021

1.605

BO2

2022

1.604

5,5

1,0

6,4

BO3

2023

1.603

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes støtte til det øvrige

forsvars styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets

materiel, herunder kampvogne, fregatter, helikoptere og hjulkøretøjer.

Der afholdes udgifter til at drive og udvikle myndighedens værksteder, herunder at under-

støtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner,

gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder samt

yde værkstedsstøtte til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk

Kommando.

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes indtægter er primært relateret til salg af værkstedstimer

til § 12.11.01. Departementet, § 12.25.01 Forsvarets Efterretningstjeneste samt civile myndighe-

der i forbindelse med særlige arbejder relateret til forsvarsmateriel.

Oplysninger om Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116)

(Drifts-

bev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2017

305,4

310,1

4,7

305,4

308,8

0,9

2,6

262,2

43,1

0,0

3,3

2,1

1,3

2018

359,7

364,7

4,9

359,7

363,2

0,5

1,9

308,1

52,6

0,0

3,5

2,3

1,2

2019

351,9

356,9

5,0

351,9

353,9

296,0

57,9

2,0

2020

373,5

378,9

5,4

373,5

375,9

1,4

316,3

58,2

2,4

BO1

2021

373,7

379,1

5,4

373,7

376,1

1,4

317,2

57,5

2,4

BO2

2022

368,1

373,5

5,4

368,1

370,5

1,4

313,6

55,5

2,4

BO3

2023

372,1

377,5

5,4

372,1

374,5

1,4

317,6

55,5

2,4

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

21. Andre driftsindtægter ....................

95. Tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

§ 12.23.20.

0,0

1,3

0,2

0,5

0,7

1,3

0,0

1,4

0,1

1,0

0,4

0,0

1,4

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

95. Tilskudsfinansieret forsk-

ningsvirksomhed ....................

I alt ................................................

750

2015

571

2016

540

2017

629

631

2018

754

756

2019

724

726

2020

1.000

1.005

BO1

2021

1.023

1.029

BO2

2022

1.025

1.031

5,2

BO3

2023

1.017

1.023

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for

militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte,

men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker

i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere afholdes udgifter til de grundlæggende og videregående sergent- og officersud-

dannelser til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i

Militære Studier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25.

Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes

i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskning, idet der er krav om et højt kvalificeret

forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet. Udgifter og indtægter er skønsmæssigt fastsat til 3,0 mio.

kr. årligt.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.21.

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2017

129,0

129,1

0,1

129,0

129,1

0,0

0,4

112,3

16,4

0,0

0,1

0,0

0,1

2018

134,6

134,9

0,3

134,6

134,9

0,2

1,0

116,9

16,8

0,0

0,3

0,1

2019

134,1

134,2

0,1

134,1

134,2

117,0

17,2

0,1

2020

151,2

151,3

0,1

151,2

151,3

133,5

17,8

0,1

BO1

2021

153,0

153,1

0,1

153,0

153,1

133,8

19,3

0,1

BO2

2022

153,4

153,5

0,1

153,4

153,5

134,6

18,9

0,1

BO3

2023

154,8

154,9

0,1

154,8

154,9

136,0

18,9

0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

195

2015

181

2016

177

2017

157

2018

175

2019

185

2020

191

BO1

2021

191

BO2

2022

191

3,7

4,4

8,1

BO3

2023

191

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, opstilling og indsættelse af sundhedsfagligt per-

sonale til støtte for den operative virksomhed i internationale og nationale operationer. Der af-

holdes eksempelvis udgifter til sundhedsfagligt personale til Søværnets indsatte enheder i Nord-

atlanten samt eftersøgnings- og redningslæger (Search and Rescue (SAR) læger).

Der afholdes ligeledes udgifter forbundet med militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt

uddannelse af sanitetsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt

flyvende personel i Forsvaret.

Endvidere afholdes udgifter til drift af regionale sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve-

og navalmedicinsk center.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for-

vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen er begrænset til at omfatte civilt og

militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men

som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca.

1,0 mio. kr.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.21.10.

Oplysninger om Forsvarets Sanitetskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.50. Administrative bøder

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling .........................................

10. Administrative bøder

Indtægt ................................................

30. Skatter og afgifter ..........................

2017

2018

2019

2020

BO1

2021

BO2

2022

BO3

2023

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr.

1033 af 4. september 2017 med senere ændringer.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse

af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.24.

12.24. Hjemmeværnet

Området omfatter én hovedkonto: § 12.24.01. Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2017

506,9

508,6

1,6

506,9

508,6

2,3

2,0

394,6

101,0

0,0

8,6

1,6

0,7

0,8

0,2

2018

492,9

494,0

1,1

492,9

494,0

1,9

1,6

391,8

90,2

0,0

8,5

1,1

0,1

1,1

0,0

2019

413,4

414,4

1,0

413,4

414,4

2,0

333,8

68,1

10,2

0,3

1,0

2020

423,2

424,2

1,0

423,2

424,2

342,9

70,3

10,4

0,6

1,0

BO1

2021

419,9

420,9

1,0

419,9

420,9

342,9

67,0

10,4

0,6

1,0

BO2

2022

416,7

417,7

1,0

416,7

417,7

342,9

63,8

10,4

0,6

1,0

BO3

2023

416,7

417,7

1,0

416,7

417,7

342,9

63,8

10,4

0,6

1,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. fe-

bruar 2007 med senere ændringer samt Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar

2018.

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte

Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver

Opstilling

Mål

Hjemmeværnet skal sikre robuste kapaciteter, som under-

støtter anvendelsen af Hjemmeværnet, herunder opstille og

fastholde den frivillige styrke, jf. lov om Hjemmeværnet.

Endvidere skal Hjemmeværnet udbrede kendskabet til

Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske

befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.

Hjemmeværnet skal sikre en effektiv og ressourcebevidst

uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af eg-

ne kapaciteter.

Uddannelse

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Indsættelse

§ 12.24.01.

Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfun-

dets samlede beredskab med relevante kapaciteter nationalt

såvel som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2020-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Opstilling ..........................................

Uddannelse .......................................

Indsættelse ........................................

2017

531,3

40,9

318,0

105,2

67,2

2018

509,9

40,9

295,3

94,6

79,1

2019

420,2

32,2

297,7

83,1

7,2

2020

424,2

32,0

297,5

87,5

7,2

BO1

2021

420,9

31,5

297,0

85,2

7,2

BO2

2022

417,7

30,5

295,8

84,2

7,2

BO3

2023

417,7

30,5

295,8

84,2

7,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2014

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

602

2015

579

2016

680

2017

699

2018

671

2019

445

2020

445

BO1

2021

445

BO2

2022

445

15,6

7,8

23,4

BO3

2023

445

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hjemmeværnets opgaver. Hjemmeværnet opstiller land-, sø-

og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets sam-

lede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt part-

nerlande gennem formaliserede landeprogrammer samt bidrager til stabiliserings- og kapacitets-

opbygningsaktiviteter i skrøbelige og konfliktramte lande. Hjemmeværnets virksomhed fokuseres

mod bidrag til Forsvarets opgaveløsning.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. De aktive soldater

i Hjemmeværnet er opstillet i operative enheder og underafdelinger. Hjemmeværnet opstiller

herudover Totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige soldater. Føringsstruktu-

ren til føring af Totalforsvarsstyrken opstilles ligeledes af Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddan-

nelse kan de frivillige soldater støtte i forbindelse med at større hændelser, ulykker, terrorhand-

linger eller katastrofer, som truer eller er indtruffet.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Hjemmeværnet kan yde et finansielt

og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder

af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

Der kan endvidere ydes tilskud til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der

søger støtte til oplysning om Hjemmeværnsrelaterede aktiviteter eksempelvis udstillinger,

bogudgivelser, medieudgivelser mv.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Området omfatter én hovedkonto: § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109

og 116)

(Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.16

Beskrivelse

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-

vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan

afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af

ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og mil-

jøoprydning.

Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg

A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-

steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes

til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

2017

818,9

846,0

-27,1

846,0

2018

904,5

908,8

-4,3

908,8

2019

955,3

2020

1.015,4

BO1

2021

1.039,3

BO2

2022

1.082,1

BO3

2023

1.127,3

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste,

jf. LBK 1287 af 28. november 2017 med senere ændringer.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efter-

retningstjeneste. Den efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tje-

nesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sik-

kerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og

danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle op-

lysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for

danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære

sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for For-

svarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er national it-sikkerhedsmyndig-

hed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.01.

Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed

med senere ændringer. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informa-

tionssikkerhed og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net-

og informationssikkerhed.

Det følger af § 3, stk. 3, i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt

virksomheder, som har samfundsvigtig karakter, efter anmodning kan blive tilsluttet Center for

Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste, hvis Centeret konkret vurderer, at tilslutningen vil kunne

bidrage til at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet. Efter § 3, stk. 4, i lov

om Center for Cybersikkerhed kan Center for Cybersikkerhed endvidere i særlige tilfælde påbyde

virksomheder, der har særlig samfundsvigtig karakter, og regioner og kommuner at blive tilsluttet

netsikkerhedstjenesten.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og

www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter

mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. In-

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-

investeringsprogram.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Formål i udlandet

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

2017

213,9

15,0

198,9

2018

181,6

0,0

18,2

163,4

2019

219,1

2020

200,2

BO1

2021

193,9

BO2

2022

193,9

BO3

2023

193,9

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række for-

skellige aktiviteter inden for NATO-samarbejdet. Der ydes herunder bidrag til driften af NATOs

kommandostruktur, NATOs operationer og missioner, multinationale anskaffelser og samarbejder,

diverse operative systemer, internationale studier og forskning samt pensioner til medarbejdere i

NATO-organisationer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

17,7

10. Formål i udlandet

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til:

- Danske bidrag til aktiviteter finansieret af NATOs fællesfinansierede militære budgetter,

herunder kommandostrukturen, operationer og missioner, drift og modernisering af luft-

båret varslings- og kontrolsystem, modernisering af luftrumsovervågning samt drift af

ubemandet luftbåret overvågningssystem (ca. 150,0 mio. kr.).

- Bidrag til pensioner til tidligere NATO-ansatte samt og refusion af skat på pensioner (ca.

12,0 mio. kr.).

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.01.10.

Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i

Szczecin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en

række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre, herunder den nyoprettede Multi-

national Division North i Karup/Slagelse i Danmark samt Adazi i Letland, hvor de

samlede udgifter deles med Letland og Estland (ca. 31,0 mio. kr.).

Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Sø-

værnets større skibe samt en række mindre bidrag (ca. 7,0 mio. kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fælles-

finansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde, herunder så-

kaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organi-

sationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne

for fællesfinansiering af NATO som helhed. Dette kan eksempelvis være udgifter til udvikling

af foranstaltninger mod vejsidebomber eller udgifter til træning af andre nationers forsvar. Der

er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Budgetteringen af kontoen tager udgangspunkt i de danske bidragsandele til rammerne for

de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet, herunder i bilaterale og multinatio-

nale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til de danske bidrag til det multinationale divisionsho-

vedkvarter i Karup/Slagelse og Adazi i Letland, idet hovedkvarteret er under opbygning. Desuden

er der særlige risici forbundet med bidragene til NATOs fællesfinansierede driftsbudgetter, hvor

aktivitetsniveauet med kort varsel kan ændres betydeligt som følge af den generelle sikkerheds-

politiske situation.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Dansk bidrag til internationalt

finansieret NATO-investerings-

program

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2017

50,8

2018

73,8

2019

70,7

2020

70,7

BO1

2021

70,7

BO2

2022

70,7

BO3

2023

70,7

50,8

73,8

70,7

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs

sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.11.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

22,7

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram, hvor

det danske bidrag fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne til de enkelte

investeringsprojekter.

Ved budgetteringen af kontoen er der lagt til grund, at udnyttelsesgraden af NATOs samlede

investeringsramme i 2019 vil udgøre 90 pct., samt at den danske bidragssats til det samlede antal

investeringsprojekter gennemsnitligt set vil være 1,4 pct.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med implementeringstakten af investeringsprojekterne

i de enkelte værtsnationer (NATO-lande og agenturer) samt om værtsnationernes budgettering

heraf.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-

eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-

svares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne til-

fælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb sva-

rende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Internationalt finansieret NATO-

investeringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2017

35,9

35,7

0,2

35,9

2018

12,2

6,0

6,1

12,2

2019

18,2

2020

45,9

BO1

2021

53,7

BO2

2022

71,1

BO3

2023

24,3

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.13.

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemfø-

relse i Danmark, som indgår i det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af anlægsarbejder i Danmark finansieret under

NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Udgifterne modsvares af refusioner fra

de øvrige NATO-lande, hvorfor kontoen er udgiftsneutral.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-

eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-

svares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne til-

fælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb sva-

rende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Nationalt finansieret NATO-in-

vesteringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2017

1,9

2018

9,2

-6,0

15,2

2019

2020

BO1

2021

8,6

BO2

2022

45,2

BO3

2023

40,6

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter følgeudgifter til nationale investe-

ringsprojekter, som er afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2019

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

50,1

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.15.10.

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af nationale anlægsarbejder i Danmark, der

er afledt af anlægsarbejder finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesterings-

program. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning kan

medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende for projekter finansieret under §

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under

nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter under § 12.29.13.

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På kontoen afholdes tillige udgifter til præfinansiering af projekter, som endnu ikke er god-

kendt af NATO, men som efterfølgende påregnes godkendt og refunderet under § 12.29.13. In-

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.4.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Området omfatter to hovedkonti: § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen og § 12.41.03. Bered-

skabsforbundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes

i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de en-

kelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

BV 2.3.4

BV 2.4.4

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114,

115, 116 og 117)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

70. Afgifter og gebyrer

Indtægt ..................................................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

95. Tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

97. Andre tilskudsfinansierede akti-

viteter

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2017

429,7

61,8

479,5

11,9

454,8

31,5

1,3

24,7

29,0

2018

317,0

48,1

370,5

-5,4

353,3

25,2

1,3

17,2

21,7

2019

271,9

40,2

312,1

291,4

18,1

1,4

20,7

2020

288,8

40,3

329,1

306,6

16,5

1,3

21,0

1,2

0,3

BO1

2021

301,0

39,7

340,7

318,8

16,5

1,3

21,0

0,6

0,3

BO2

2022

301,0

38,8

339,8

318,8

16,5

1,3

21,0

BO3

2023

301,0

38,8

339,8

318,8

16,5

1,3

21,0

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så

ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsens virksomhed er fastlagt i

beredskabsloven, jf. LBK nr. 314 af 3. april 2017 med senere ændringer samt Aftale mellem den

daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for-

svarsområdet 2018-2023 af januar 2018. Bevillingen vedrører desuden opgaver i henhold til be-

skyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003 med senere ændringer, lov nr. 170 af

16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) med senere ændringer, lov nr. 244 af 12. maj 1976

om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni

2016 for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks bered-

skabscentre.

Med hjemmel i beredskabsloven yder Beredskabsstyrelsen i akutfasen vederlagsfrit assistance

til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller

langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller

specialuddannet mandskab. Efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er

nødvendig, eller hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, ydes assistancen ligeledes ve-

derlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Beredskabsstyrelsen

kan indsættes på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. Indsættelsen af Beredskabsstyrelsen på

Færøerne, i Grønland eller i udlandet kan medføre ekstraudgifter og ekstraindtægter, jf. tekstan-

mærkning nr. 8 på § 12. Forsvarsministeriet. Disse ekstraudgifter/-indtægter afholdes af/tilfalder

Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har til opgave at uddanne værnepligtige i 9 måneder til det statslige

redningsberedskab. Som en del af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 skal

antallet af værnepligtige øges, således at der i 2021 i alt uddannes 545 værnepligtige. Endvidere

uddannes frivillige, som indgår i den operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen gennemfører endvidere i henhold til § 48 i beredskabsloven de bered-

skabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundheds-

beredskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabs-

opgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår

af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere æn-

dringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet

med selve kurset, og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse

med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen,

der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompeten-

ceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige

område, rådgiver myndighederne om beredskabsspørgsmål, krisestyring og krisekommunikation,

koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, fører

tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og foretager evalueringer af konkrete hændelser.

Beredskabsstyrelsen varetager myndighedsopgaver som nuklear tilsynsmyndighed (sammen

med Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelse (SIS)), herunder med etablering af opgraderet mellem-

lager på Risø til radioaktivt affald. Rammen er i den forbindelse opjusteret med 0,3 mio. kr. årligt

fra 2020. Myndighedsopgaver omfatter også udarbejdelse af nuklear beredskabsplan og koordi-

nation og samarbejde mellem de myndigheder, der har ansvar for at opretholde og videreføre

samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke, samt tilsyn med sikringsmæssige foran-

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.

staltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Beredskabsstyrelsen varetager desuden til-

syn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale i Grønland.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling og krisekommunikation af

befolkningen i forbindelse med ulykker og katastrofer. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen

på vegne af Færdselsstyrelsen under § 28. Transport- og Boligministeriet bestemmelserne om

international og national transport af farligt gods på vej og udsteder uddannelsesbeviser til førere

af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Operativt beredskab

Mål

Beredskabsstyrelsen skal fremstå som en rettidig, kompetent

deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og kata-

strofer, herunder terrorhandlinger. Beredskabsstyrelsen skal

være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større

ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som

internationalt.

Beredskabsstyrelsen skal øge samfundets robusthed gennem

udvikling og gennemførelse af uddannelser mv., der under-

støtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal

bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland og

give en effektiv læring og ressourceanvendelse.

Beredskabsstyrelsen skal styrke samfundets beredskab ved

at udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen

samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for

den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeud-

vikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formid-

ling af viden.

Myndighedsopgaver

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2020-pl)

Udgift i alt ..............................................

0. Generelle fællesomkostninger..........

1. Operativt beredskab..........................

2. Myndighedsopgaver .........................

2017

504,9

75,8

388,8

40,3

2018

382,5

43,2

291,1

48,2

2019

316,5

52,3

236,4

27,8

2020

329,1

34,7

252,5

41,9

BO1

2021

340,7

34,7

264,1

41,9

BO2

2022

339,8

34,7

263,2

41,9

BO3

2023

339,8

34,7

263,2

41,9

Bemærkninger: Oversigten er fra 2017 tilpasset Beredskabsstyrelsens integration i Forsvarsministeriets fælles admini-

strative koncernmodel.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

Indtægtsdækket virksomhed ..................

Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...

Afgifter og gebyrer ................................

Øvrige indtægter ....................................

2017

61,8

29,0

1,3

31,5

2018

48,1

21,7

1,3

25,2

2019

40,2

20,7

1,4

18,1

2020

40,3

21,0

1,2

0,3

1,3

16,5

BO1

2021

39,7

21,0

0,6

0,3

1,3

16,5

BO2

2022

38,8

21,0

1,3

16,5

BO3

2023

38,8

21,0

1,3

16,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuspriser

ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (9,0 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (7,5

mio. kr.) . Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af

køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,3 mio. kr. årligt. Hertil kommer Indtægtsdækket virksomhed for 21,0 mio.

kr. og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter mv. for 1,5 mio. kr.

8. Personale

2017

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

526

273,4

9,7

263,7

2018

469

249,9

7,6

242,3

2019

469

236,8

7,2

229,6

2020

497

258,6

7,8

250,8

BO1

2021

514

267,3

7,7

259,6

BO2

2022

514

266,9

7,3

259,6

BO3

2023

514

266,9

7,3

259,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2017

374,6

-136,7

12,9

5,7

-113,4

358,4

2018

93,1

30,2

-3,2

32,9

-15,6

102,8

2019

8,7

10,7

19,4

3,9

2,0

1,2

4,7

542,8

0,9

2020

4,7

1,5

4,7

392,8

1,2

BO1

2021

4,7

1,5

4,7

392,8

1,2

BO2

2022

4,7

1,5

4,7

392,8

1,2

BO3

2023

4,7

1,5

4,7

392,8

1,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter. Ligeledes afholdes der udgifter til udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer

til international og national transport af farligt gods på vej. Gebyrindtægter for udstedelse af ud-

dannelsesbeviser fremgår under § 12.41.01.70. Afgifter og Gebyrer.

70. Afgifter og gebyrer

På kontoen oppebæres indtægter fra gebyrer i forbindelse med udstedelse af uddannelses-

beviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. Af færdselslovens § 124 f, stk.

2, jf. LBK 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer samt § 15 i BEK 1278 af 13. no-

vember 2018 om regulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen

kan opkræve gebyrer på 280 kr. pr. bevis. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer

er i 2020 budgetteret til 1,3 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver bl.a. vedrørende

udlejning af faciliteter, materiel mv., nationale og internationale assistanceopgaver, kursusvirk-

somhed og indkvarteringsopgaver.

For assistanceopgaver gælder, at de ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil

sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødven-

dig, eller hvor der ikke er risiko for, at en akutfase kan opstå. Disse opgaver og internationale

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.90.

opgaver, i det omfang de udføres for andre myndigheder, er ikke omfattet af styrelsens alminde-

lige virksomhed.

Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 21,0 mio. kr. og et dækningsbidrag

på 2,4 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2020

Mio. kr.

Indtægter......................................

Direkte omkostninger, kr. ...........

Heraf løn .....................................

Dækningsbidrag, kr.....................

Dækningsbidrag, pct. ..................

Total

21,0

18,6

7,2

2,4

11,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskningsprojekter, der er afledt af Beredskabssty-

relsens kernevirksomhed. Forskningsprojekterne finansieres af fondsmidler mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til aktiviteter og projekter, der er afledt af Beredskabsstyrelsens

kernevirksomhed. Aktiviteter og projekter finansieres med støtte fra fonde, puljeordninger mv.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11)

(Reservationsbev.)

Beredskabsforbundet er en landsdækkende institution med et landssekretariat, fem regioner

og ca. 65 kredse over hele landet. Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det

statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbun-

dets hovedopgaver er (1) at være det foreningsmæssige ståsted for de frivillige i det kommunale

og det statslige redningsberedskab, (2) at informere befolkningen om civilbeskyttelse, (3) at

hverve egne og kommunale frivillige, (4) at støtte rekruttering af deltidsansatte brandfolk og fri-

villige brandfolk, (5) at varetage en lokalt forankret befolkningsuddannelse i resiliens og fore-

byggelse.

Opgaverne fastlægges i en rammeaftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er i bevillingsmæssig henseende at sidestille med en selvejende insti-

tution, jf. BV 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

2017

14,4

7,9

2018

14,5

8,0

2019

14,7

8,1

2020

14,9

8,2

BO1

2021

14,9

8,2

BO2

2022

14,9

8,2

BO3

2023

14,9

8,2

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Beredskabsforbundet, løn

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

20. Beredskabsforbundet, øvrige

driftsudgifter

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

6,5

6,6

6,7

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.03.10.

10. Beredskabsforbundet, løn

Tilskuddet anvendes til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Tilskuddet anvendes til Beredskabsforbundets opgaver samt drift af Beredskabsforbundets

landssekretariat.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret

på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved

uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvi-

dere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der

udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på fi-

nansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om for-

svarsområdet 2013-2017 af november 2012, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og

mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for vi-

dereførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug af-

skaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger ad-

gang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterføl-

gende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående ud-

giftskontrol overholdes, herunder vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved

forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på fi-

nansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-

ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk

fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen

til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter,

som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-,

eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse

med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, hvor det er et

vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nød-

vendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for

det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe.

Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der

kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-

skabende operation.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige

medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med

operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af

lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter forde-

lingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, be-

sætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den pe-

riode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker

længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til

forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud

over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hen-

synet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på fi-

nansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store

udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-

bindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med

ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret

på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refun-

deres af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de

ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære

ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde

fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter,

herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brænd-

stof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EUs anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til

medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af kata-

strofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til at håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for

civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes

regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at NATOs medlemslande har tiltrådt af-

talen ved konsensus.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kom-

merciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund

af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra

de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab

i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for

NATOs civile budget (pt. 1,22 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand

og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet,

og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7

mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 15,7

mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab

vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 192 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015 og er uændret i

forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ik-

ke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret

på forslag til finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller

påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsen-

delsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,

humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til

personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning,

bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis

fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til § 11 a i lov om

forsvarets personel jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, og § 16 i lov om

hjemmeværnet jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer. Beløbene reguleres efter

reguleringsordningen i § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 1070 af 24. august 2018 som

ændret ved § 3 i lov nr. 1719 af 27. december 2018.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det

følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet

i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,

fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller

kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Bered-

skabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab bl.a. er omfattet

af § 11 a i lov om forsvarets personel, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets

område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse

med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i

internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en be-

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

rettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lov-

givning eller sædvane.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på fi-

nansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse

af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offs-

hore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på

finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om

pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter

opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsef-

terladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsef-

terladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor

omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af

fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på fi-

nansloven for 2001.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlan-

tiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække

behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvis-

ningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter

til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om

gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf.

akt. 82 af 5. april 2018 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen er en følge af, at Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsbe-

redskab yder støtte til politiets opgaveløsning og i stigende omfang løser opgaver side om side

med politiets ansatte. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige redningsberedskabs støtte til

politiet ses i stigende grad at bringe personellet i situationer, hvor dækning af dem svarende til

den dækning, politifolk har, kan blive relevant. Tekstanmærkningens definition af modtagere af

godtgørelse eller erstatning er baseret på definitionerne i tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på §

11. Justitsministeriet. Derved sikres hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse under de

samme omstændigheder til personer i Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsbered-

skab, der yder støtte til politiet, som opstillet for politiets ansatte og deres pårørende. Tekstan-

mærkningen skal således fortolkes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på

§ 11. Justitsministeriet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Tekstanmærkningens stk. 2 fastsætter, at der ikke kan ydes erstatning eller godtgørelse efter

stk. 1, såfremt tilsvarende erstatning eller godtgørelse ydes efter andre særlige erstatnings- og

godtgørelsesordninger. Stk. 1 finder således ikke anvendelse, såfremt der er hjemmel til at ud-

betale erstatning eller godtgørelse til personel, som udsendes til udlandet med henblik på delta-

gelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende op-

gaver, og som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten (lov om

Forsvarets Personel § 11 a, stk. 1), eller til personer i det statslige redningsberedskab, som under

udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af

humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse

med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i

forbindelse med redning af personer eller ejendom (tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvars-

ministeriet).

Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse i det omfang, der er hjemmel til at udbetale erstatning

som følge af at de omhandlede personer i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner,

andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende,

fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade

i forbindelse med opholdet (tekstanmærkning nr. 107, stk. 1, på § 7. Finansministeriet) eller

personerne i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i for-

bindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløs-

ning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning,

kidnapning og hijacking (tekstanmærkning nr. 107, stk. 2 på § 7. Finansministeriet).

Stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse, såfremt der kan udbetales erstatning eller godtgørelse

til personer, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, spræng-

stoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt, og som

omkommer eller påføres varigt mén under ellers om følge af tjenesten (lov om Forsvarets Per-

sonel § 11 a, stk. 3, og lov om Hjemmeværnet § 16).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre

lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002, jf.

akt. 90 af 9. januar 2002 og er uændret i forhold hertil.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig

fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers

deltagelse i internationale operationer.

Fra finansloven for 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige § 12.25.01. Forsvarets Efter-

retningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er

ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde

mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet

kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk for-

svarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger.

Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation

i bestemte områder.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på for-

slag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-

midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-

under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på fi-

nansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige

forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemands-

pensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres

varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Fi-

nansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015 og er uændret

i forhold hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse

med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning

i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge

af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe

mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1.

januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker

i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved

udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab

tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstan-

mærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der hen-

vises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan

ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre

højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-

skabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i

forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse

fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta-

tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter

sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer

til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet

af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 4: Uddrag af FFL20 vedrørende § 12 Forsvarsministeriet samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige

har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedlige-

holde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de

kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7

og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale

redningsberedskabs større rolle i medfør af Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om forsvarsområdet 2005-

2009 af juni 2014, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og

katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om

ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på fi-

nansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for

medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der

udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom

hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når

forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Be-

redskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

fm.dk