FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Forsvarsudvalget 2019-20
FOU Alm.del Bilag 114
Offentligt

Forslag til finanslov

for finansåret 2021

Tekst og anmærkninger

§ 12. Forsvarsministeriet

§ 12.

Forsvarsministeriet

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

Heraf anlægsbudget .......................................................

20.818,3

5.564,9

21.566,6

5.627,5

16.544,3

1.584,6

1.936,8

10.365,1

2.560,8

97,0

10.317,1

8.515,3

417,1

1.045,6

339,1

332,7

748,3

62,6

348,3

16,4

1,8

134,5

195,5

0,1

434,5

370,9

1,0

62,6

28,1

Fællesudgifter ...........................................................................................

12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................

12.12. Personale .........................................................................................

12.13. Materiel og IT .................................................................................

12.14. Ejendomme .....................................................................................

12.15. Regnskab .........................................................................................

Militært forsvar ........................................................................................

12.23. Forsvarskommandoen .....................................................................

12.24. Hjemmeværnet ................................................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ......................................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .........................................................

Redningsberedskab ..................................................................................

12.41. Redningsberedskab .........................................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Interne statslige overførsler .......................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Årets resultat ..............................................................................................

Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

21.141,8

41,5

383,3

5.627,5

27.194,1

-748,3

26.445,8

740,0

1,3

7,0

62,6

810,9

-748,3

62,6

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .......

02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .................

12.12. Personale

01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksom-

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

112 og 116) (Driftsbev.) .........................................................

03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede En-

heder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112

og 116) (Driftsbev.) ................................................................

04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstat-

ninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.) ..............................................................................

12.13. Materiel og IT

01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.) ..............................................................................

02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ............

03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ..................

04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .........

12.14. Ejendomme

01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2

og 3) (Driftsbev.) ....................................................................

03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.) ...........................................................................

05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ............................

12.15. Regnskab

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103 og 116) (Driftsbev.) ................................................

411,6

1.156,6

395,4

965,3

61,4

512,9

1.152,7

3.842,5

433,0

4.802,4

253,8

1.310,5

750,0

51,0

96,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .......

20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

106, 109 og 116) (Driftsbev.) ................................................

50. Administrative bøder ..............................................................

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109,

110, 115 og 116) (Driftsbev.) ................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103,

105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2,

3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...............................................

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .....................

13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ................................................

15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm.

2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .........................................................

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106,

109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .......................

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservations-

bev.) .........................................................................................

811,5

2.967,0

1.214,5

1.566,6

118,8

255,1

689,9

367,1

153,9

416,1

1.045,6

194,1

69,9

62,6

12,5

62,6

289,7

14,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel un-

der Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved

overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2.

Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt

tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3.

De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler

for lønforskud.

Stk. 4.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser

til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe

mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte

tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2.

ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03.,

12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02.,

12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01.,

12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at

overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår

under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol over-

holdes.

Nr. 3.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02.,

12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for-

pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt

til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen

i bevillingsregnskabet.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjeneste-

ydelses- eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i for-

bindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der

indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning

senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar opta-

gelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og

12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der

indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe,

som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet

fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-

krigsforsikringsaftalen for skibe.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nr. 6.

ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forure-

ning af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at

afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige ram-

mer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på

bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet

efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-

bindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, her-

under også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i til-

fælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2.

Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag

til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og bered-

skabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter

refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2.

Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan op-

tages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der

afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i

den forbindelse.

Nr. 10.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile

luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået

på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløs-

holdelsesaftalen.

Nr. 11.

ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms

på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21.,

12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk.

3 fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger...................................................................................................................... 3.052.393 kr.

Ikke-forsørger, erstatning til boet................................................................................. 1.523.995 kr.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100 pct. eller mere.................................................... 4.577.436

kr.

Stk. 2.

Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101.

ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med

skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i inter-

nationale operationer.

Nr. 102.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig

fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med Forsvarets deltagelse

i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette

noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang

(herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse

af redningsøvelserne.

Nr. 103.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og

12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslig-

nende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af

lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere æn-

dringer.

Nr. 104.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske

og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men

sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til er-

statning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-

samarbejde.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på

baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan

tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106.

ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06.,

12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen under udøvelse af støtte

til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af am-

munition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig be-

skyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er

taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar handling

omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12, 13, §§ 237 eller 246 som følge af hændelser sket efter

1. januar 2015, ydes der i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsmi-

nisteriet:

1) godtgørelse for varigt mén, eller

2) erstatning for tab af forsøger til den afdødes efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under

21 år.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Godtgørelse for varigt mén fastsættes i forhold til méngraden. Bestemmelsen finder også anven-

delse, hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen under udøvelse af

støtte til politiet invalideres eller omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den

var foretaget i Danmark, ville være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig

straffelov.

Stk. 2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning

eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet

§ 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på §

7. Finansministeriet.

Nr. 107.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den

danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn,

2. op til fem års uddannelse med løn,

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag.

Stk. 3.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen

mv.

Nr. 108.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler

at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve er-

statning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen

forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske

styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til

at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kan samarbejde med dansk erhvervsliv om

udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold

mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsen merom-

kostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsva-

rets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsen udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så

der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.03., 12.23.01., 12.23.20. og 12.24.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres

eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte

tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-

ring, samt tilsyn og kontrol.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nr. 111.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i Beredskabsstyrelsen, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven,

under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller kata-

strofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der

udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21

år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2.

Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som

arbejdsskade.

Stk. 3.

Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og

eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4.

Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for ud-

betaling af tilsvarende ydelse til Forsvarets personel, som fastsat i lov om Forsvarets personel §

11 b, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04.

og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af ef-

tersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland

samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse

eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. For-

svarsministeriet kan ydes til en person i Beredskabsstyrelsen, respektive den efterladte ægtefælle,

samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i Beredskabsstyrelsen under

udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af

humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse

med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i

forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2.

Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse

efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115.

ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i

hjemmeværnet, Beredskabsskabsstyrelsen og i det kommunale redningsberedskab, som kommer

til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til

og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste

regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2

i LBK nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom

der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og

uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde

og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl-

ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidra-

gets størrelse godkendes af Finansministeriet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nr. 117.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til be-

kæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom

hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse

eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 12.

Forsvarsministeriet

Anmærkninger

§ 12.

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internatio-

nale opgaver inden for både militære og civile områder, herunder

- Deltagelse i internationale missioner, operationer og stabiliseringsindsatser

- Overvågning og hævdelse af suverænitet

- Bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar

- Bidrag til at beskytte Danmark mod cyberangreb

- Udenrigs- og militær efterretningstjeneste

- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs

- Bistand til kommunale og statslige redningsaktører samt international katastrofebistand

- Bistand til politiet

Forsvarsministeriet består af et departement og en række styrelser, herunder Forsvarskom-

mandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen, Forsvarets Ef-

terretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og Au-

ditørkorpset.

Forsvarsministeriets område er omfattet af en række politiske aftaler:

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2019.

Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.

Tillægsaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti om forlængelse af tolkeaftalen af december 2018.

Bevillingerne er teknisk budgetteret i 2024. Det endelige bevillingsniveau i 2024 og frem

fastsættes som led i forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig.

Flerårsbudget:

Mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.11. Centralstyrelsen .............................

12.12. Personale .......................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

12.15. Regnskab .......................................

Militært forsvar .......................................

12.23. Forsvarskommandoen ...................

12.24. Hjemmeværnet ..............................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ....

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

Redningsberedskab ..................................

12.41. Redningsberedskab ........................

9.765,9

373,6

1.951,5

5.727,9

1.621,5

91,4

9.937,6

8.280,5

492,9

908,8

255,4

336,9

9.341,6

414,7

1.935,3

5.305,2

1.586,9

99,4

10.117,9

8.465,4

467,3

957,7

227,5

288,8

10.312,5

1.342,5

1.940,4

5.327,1

1.604,1

98,4

9.704,8

7.995,3

423,2

1.015,4

270,9

303,7

10.643,6

1.568,2

1.935,0

5.428,2

1.615,3

96,9

9.870,1

8.144,4

416,1

1.045,6

264,0

304,6

11.320,2

1.899,7

1.924,8

5.798,8

1.599,5

97,4

9.935,2

8.173,6

412,8

1.084,8

264,0

304,4

12.027,5

2.330,4

1.908,2

6.060,6

1.630,2

98,1

10.181,8

8.375,1

412,8

1.129,9

264,0

304,4

12.043,8

2.136,5

1.897,3

6.307,2

1.604,4

98,4

10.276,2

8.474,7

412,8

1.124,7

264,0

304,4

20.040,4

21.195,0

1.154,6

19.748,2

20.735,7

987,5

20.321,0

21.067,2

746,2

20.818,3

21.566,6

748,3

21.559,8

22.302,4

742,6

22.513,7

23.255,5

741,8

22.624,4

23.366,2

741,8

2018

2019

2020

2022

2023

2024

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

Militært forsvar .......................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

2.446,4

2.208,2

238,2

9,2

2.455,6

2.514,2

58,6

§ 12.

3.767,8

4.076,0

308,2

5.004,7

5.050,6

45,9

5.564,9

5.627,5

62,6

5.368,5

5.452,1

83,6

6.949,5

7.049,2

99,7

3.632,2

3.692,0

59,8

3.767,1

3.670,6

96,5

0,7

5.004,7

4.421,9

582,8

5.552,4

4.802,4

750,0

12,5

5.362,9

4.606,2

756,7

5,6

6.949,1

6.248,8

700,3

0,4

3.631,8

3.249,8

382,0

0,4

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministe-

riet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-

projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som

led i aftalen skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende

ambitionsniveau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af F-35-kampflyene er i aftalen

forudsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret

over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl). Anskaffelsen af de 27 F-35-kampfly blev

tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 31 af 14. december 2017. Efter gennemførelse af kurssikring

af de forventede betalinger i USD er Finansudvalget ved akt. 75 af 21. marts 2018 orienteret om,

at den justerede baseline for aktstykket (udgifter til selve materielanskaffelsen samt programor-

ganisation) er fastlagt til 15,5 mia. kr. (2017-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2021-pl)

Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse ..

Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse

Samlet .....................................................

2018

298,7

0,0

298,7

2019

1.284,4

4,9

1.289,3

2020

2.184,1

76,8

2.260,9

2021

3.265,3

313,5

3.578,8

BO1

2022

3.496,0

399,4

3.895,4

BO2

2023

2.869,1

626,8

3.495,9

BO3

2024

1.342,2

912,9

2.255,1

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger og støjdæmpning ) omfatter anlægsudgifter

og merdriftsudgifter, dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16-kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

- Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet

den i finansloven for 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene

tilbageføres til Forsvaret.

- Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.

- Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026,

mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.

- Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i

2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio.

kr. i anskaffelsesperioden.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter.

Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, samt at Forsvaret afholder

de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel

karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker

mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved

besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til

flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Derudover afholdes udgifter i forbindelse med støtte til kongehuset fra Den Kongelige Liv-

gardes Vagtkompagni og Musikkorps samt fra Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Bistand til politiet

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 afholdes udgifter

vedrørende bistand til politiet i form af grænseindsats, bevogtningsopgaver og helikopterbered-

skab. Øvrig operativ støtte til politiet finansieres med op til 10 mio. kr. inden for Forsvarsmini-

steriets bevilling. Udgifter til operativ støtte herudover afholdes af Justitsministeriet.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-

takurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

samt planlagte større brændstofindkøb i USD. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank

kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-

delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre

leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov

om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af

brugte materielkapaciteter og -genstande, husleje og boligbidrag samt salg af øvrige varer og

tjenesteydelser. Indtægter fra salg af øvrige varer og tjenesteydelser omfatter indtægter fra bug-

seringsassistancer, indtægter forbundet med Forsvarets støtte til øvrige myndigheder samt ind-

tægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarets faglige kurser bl.a. i forbindelse med dyk-

keruddannelse til civile. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjenesteydelser, her-

under salg af overskudskapacitet på North European Pipeline System (NEPS) til civil udnyttelse,

erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig

likviditet.

Herudover tilvejebringes indtægter i Beredskabsstyrelsen fra opkrævning af opholds- og

kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder, salg af øvrige tjenesteydelser, støtte

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

til øvrige myndigheder samt fra forskningsvirksomhed. Hertil kommer indtægter ved opkrævning

af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af

farligt gods.

Udlån/udleje

Forsvarsministeriet kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med udlån og

udleje af materiel, faciliteter, arealer mv. til foreninger tilknyttet Forsvaret, Hjemmeværnet og

Beredskabsstyrelsen.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer-

eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægs-

bevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti i

forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen

er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2,

3 og 109)

(Driftsbev.)

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116)

(Driftsbev.)

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm.

2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-

købsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-

holdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk mi-

litær tilstedeværelse i Grønland (tekst-

anm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6,

10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,

106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100,

101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10,

100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6,

100, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og

116)

(Driftsbev.)

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,

105, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109, 110 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.50. Administrative bøder

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 108, 109, 110, 115 og 116)

(Driftsbev.)

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekst-

anm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudget-

ter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NA-

TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3

og 4)

(Reservationsbev.)

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8,

9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116

og 117)

(Driftsbev.)

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og

11)

(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2

og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme

(tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investe-

ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investerings-

program (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

Artsoversigt:

Mio. kr.

Bevilling i alt .............................................

Årets resultat ..............................................

Aktivitet i alt ..............................................

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Interne statslige overførsler:

Udgift .....................................................

Øvrige overførsler:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Finansielle poster:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Kapitalposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

2018

22.485,9

10,1

22.496,0

23.709,3

1.213,2

2019

23.556,0

-40,0

23.516,0

24.811,6

1.295,7

2020

25.325,7

26.117,8

792,1

26.383,2

27.194,1

810,9

2022

26.928,3

27.754,5

826,2

2023

29.463,2

30.304,7

841,5

2024

26.256,6

27.058,2

801,6

18.237,6

1.131,7

56,8

369,2

4,8

13,5

11,3

5.032,2

65,4

17.879,6

939,9

62,1

316,2

2,6

5,4

26,9

6.548,4

326,2

20.668,7

734,9

39,8

358,7

1,3

10,0

5.050,6

45,9

21.141,8

740,0

41,5

383,3

1,3

7,0

5.627,5

62,6

21.871,5

734,3

41,3

389,6

1,3

7,0

5.452,1

83,6

22.819,7

733,5

41,2

394,6

1,3

7,0

7.049,2

99,7

22.930,4

733,5

41,2

394,6

1,3

7,0

3.692,0

59,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.

Driftsposter .................................................

11. Salg af varer .......................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser .....................................

13. Kontrolafgifter og gebyrer .................

15. Vareforbrug af lagre ...........................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ...............................................

18. Lønninger / personaleomkostninger ...

19. Fradrag for anlægsløn .........................

20. Af- og nedskrivninger ........................

21. Andre driftsindtægter ..........................

22. Andre ordinære driftsomkostninger ...

2018

17.105,8

1.000,0

82,7

1,3

8,1

247,4

162,7

10.291,4

-19,9

19,4

47,8

7.528,5

2019

16.939,6

819,7

51,1

1,4

305,3

117,3

10.409,0

-11,6

3,5

67,7

7.056,1

2020

19.933,8

729,6

1,3

245,2

10.570,7

1,5

4,0

9.851,3

20.401,8

737,7

1,3

255,3

11.144,3

1,0

9.742,2

2022

21.137,2

732,2

1,3

255,3

11.320,4

0,8

10.295,8

2023

22.086,2

732,2

1,3

255,3

11.635,6

10.928,8

2024

22.196,9

732,2

1,3

255,3

11.666,2

11.008,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Interne statslige overførsler .......................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................

Øvrige overførsler ......................................

30. Skatter og afgifter ...............................

31. Overførselsindtægter fra EU ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ......................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ..........................................

44. Tilskud til personer .............................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud ..............................

49. Reserver og budgetregulering ............

Finansielle poster .......................................

25. Finansielle indtægter ...........................

26. Finansielle omkostninger ....................

Kapitalposter ..............................................

50. Immaterielle anlægsaktiver .................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ...............

60. Varebeholdninger ................................

61. Tilgodehavender .................................

74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) .......................................

87. Donationer ...........................................

I alt .............................................................

56,8

364,4

2,6

2,2

218,9

7,8

28,4

114,0

2,2

11,3

13,5

4.956,6

40,1

1.529,8

32,1

2.862,9

599,3

10,1

33,3

22.485,9

62,1

313,7

2,6

184,5

6,2

23,1

102,4

-21,6

26,9

5,4

6.262,2

101,4

2.553,7

253,3

2.577,7

1.315,7

-40,0

73,0

23.556,0

39,8

357,4

1,3

220,6

7,9

10,4

145,4

-25,6

-10,0

10,0

5.004,7

5.050,6

45,9

25.325,7

41,5

382,0

1,3

222,6

6,0

13,1

141,6

-7,0

7,0

5.564,9

5.627,5

62,6

26.383,2

41,3

388,3

1,3

226,6

6,0

17,4

139,6

-7,0

7,0

5.368,5

5.452,1

83,6

26.928,3

41,2

393,3

1,3

231,6

6,0

17,4

139,6

-7,0

7,0

6.949,5

7.049,2

99,7

29.463,2

41,2

393,3

1,3

231,6

6,0

17,4

139,6

-7,0

7,0

3.632,2

3.692,0

59,8

26.256,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.

Beholdning primo 2020 ............................................

Drifts-

bevilling

802,6

Statsvirk-

somhed

Anlægs-

bevilling

3.712,8

Reserva-

tions-

bevilling

44,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.4

Beskrivelse

Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-

rende konti under § 12. Forsvarsministeriet, dog ikke § 12.11.01. De-

partementet, § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01.

Beredskabsstyrelsen, er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For

disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2.

Regnskabsaflæggelse for de udgiftsbaserede konti sker endvidere efter

de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf.

akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der

adgang til overførsel mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og §

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår be-

villing, der kan anvendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400

mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem den daværende V-rege-

ring, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radi-

kale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el

og til bygningstilpasninger mv. i forbindelse med andre statslige, kom-

munale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets

etablissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter

det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes

udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme

til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gen-

nemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstra-

ordinært under ét.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere an-

vendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl)

som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemo-

kraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg

A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-

steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes

til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager

løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses-

mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind-

tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen-

nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

BV 2.2.14

BV 2.2.16

BV 2.3.2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

BV 2.3.2

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-

konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser

og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kan yde støtte til

foreninger med tilknytning til Forsvaret, Hjemmeværnet og Bered-

skabsstyrelsen i form af udlån eller udlejning af Forsvarets, Hjemme-

værnets og Beredskabsstyrelsens materiel, faciliteter og arealer på vil-

kår, der fraviger budgetvejledningens regler om prisfastsættelse. Støtten

skal udgøre et værdigt formål i forhold til Forsvarets, Hjemmeværnets

og Beredskabsstyrelsens traditioner, værdier og opgaveløsning.

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har

hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

BV 2.3.3

BV 2.3.4

BV 2.4.4

BV 2.6.10

12.11. Centralstyrelsen

Området omfatter tre hovedkonti: § 12.11.01. Departementet, § 12.11.02. Generelle puljer

og reserver samt § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Christiansø

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

22. Forsvarsministeriets Auditør-

korps

Udgift ....................................................

2018

357,7

12,9

371,1

-0,4

351,0

7,9

20,1

5,0

2019

385,9

12,2

386,7

11,5

366,4

6,8

20,2

5,4

2020

388,6

9,6

398,2

349,2

4,9

17,0

4,7

2021

411,6

9,4

421,0

361,7

4,8

24,8

4,6

BO1

2022

406,1

9,4

415,5

356,2

4,8

24,8

4,6

BO2

2023

405,9

9,4

415,3

356,0

4,8

24,8

4,6

BO3

2024

399,4

9,4

408,8

349,5

4,8

24,8

4,6

19,3

21,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

24. Den danske repræsentation ved

NATO

Udgift ....................................................

§ 12.11.01.

12,7

13,0

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet samt admi-

nistrationen af Christiansø, herunder bygningsdrift og vedligeholdelse. Endvidere varetager de-

partementet administrationen af Forsvarsministeriets Auditørkorps og den danske repræsentation

ved NATO.

Departementets opgaver består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling, formulering

af forsvars- og sikkerhedspolitik, understøttelse af Forsvarets nationale og internationale opga-

veløsning, styring af koncernens økonomi og drift, cyber- og informationssikkerhed, juridisk

rådgivning, personalestrategi, planlægning samt kontrol og tilsyn af ministerområdet, der omfatter

det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Departe-

mentet bidrager endvidere med oplæg, koordination og tilblivelse af politiske aftaler, herunder

forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Sikkerhedspolitik og

operationer

Mål

Departementet skal bidrage til at udvikle den forsvarspoliti-

ske del af Danmarks sikkerhedspolitik. Departementet skal

bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets

beslutninger om gennemførsel af nationale og internationale

indsatser og beredskaber samt sikre, at regeringen og Folke-

tinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.

Departementet skal følge nationale og internationale indsæt-

telser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet og bidrage

til at udvikle cybersikkerhed.

Departementet skal sikre koordination mellem den strategiske

styring og kapacitetsplanlægning vedrørende materielindkøb,

IT, ejendomme, skydebaner samt øvelsesområder.

Departementet skal sikre sammenhæng og en ensartet udvik-

ling og styring af cyber- og informationssikkerheden i For-

svarsministeriets koncern.

Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kul-

turhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offent-

lighedens adgang, oplevelsestilbud og bæredygtige løsninger.

Programmer og investeringer

Cyber- og informationssikkerhed

Administration af Christiansø

Forsvarsministeriets Auditørkorps Forsvarsministeriets Auditørkorps efterforsker og behandler

militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den

militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i mi-

litære straffesager.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.

Den danske repræsentation ved

NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager

DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske

Råd og samarbejder endvidere med Danmarks Faste Militære

Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2021-pl)

Udgift i alt .....................................................

Generelle fællesomkostninger .................

Sikkerhedspolitik og operationer ............

Programmer og investeringer..................

Cyber- og informationssikkerhed ..........

Administration af Christiansø .................

Forsvarsministeriets Auditørkorps .........

Den danske repræsentation ved NATO..

2018

386,1

317,2

24,1

23,8

21,0

2019

407,0

336,2

27,0

25,9

17,9

2020

414,9

280,1

61,7

22,0

21,1

19,0

11,0

2021

421,0

263,2

57,9

20,6

20,0

24,8

21,5

13,0

BO1

2022

415,5

258,9

57,0

20,3

20,0

24,8

21,5

13,0

BO2

2023

415,3

258,7

57,0

20,3

20,0

24,8

21,5

13,0

BO3

2024

408,8

253,7

55,9

19,9

20,0

24,8

21,5

13,0

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger omfatter ledelse, økonomifunktioner, personaleadministration og husleje

mv.

Forsvarsministeriet har samlet koncernens økonomifunktioner inklusive økonomimedarbejdere i de respektive styrelser i

en enstrenget økonomifunktion under departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2018

12,9

2019

12,2

2020

9,6

2021

9,4

BO1

2022

9,4

BO2

2023

9,4

BO3

2024

9,4

8. Personale

2018

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

440

269,2

2019

459

273,2

2020

506

298,7

2021

517

316,3

BO1

2022

512

313,6

BO2

2023

512

313,6

BO3

2024

509

311,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2018

34,2

35,8

-32,2

4,2

-1,1

34,7

2019

34,7

-0,2

12,1

-10,2

32,5

2020

7,1

11,4

18,5

34,9

1,0

4,0

2,8

37,1

188,6

19,7

2021

58,7

1,0

20,0

3,3

76,4

238,6

32,0

BO1

2022

76,4

1,0

2,0

4,0

75,4

238,6

31,6

BO2

2023

75,4

1,0

2,0

4,0

74,4

238,6

31,2

BO3

2024

74,4

1,0

77,0

4,0

148,4

238,6

62,2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den overordnede ledelse og styring af ministerområdet,

hvilket omfatter løn, kompetenceudvikling og rejser mv. til personalet. Hertil kommer udgifter

til konsulentydelser, it- og kommunikationssystemer, telefoni, sikkerhedsinstallationer, husleje,

ejendomsadministration, vedligehold, retssager samt tilskud til forskningsinstitutioner mv.

For at understøtte økonomi- og driftsstyringen i Forsvarsministeriets styrelser er dele af de-

partementets økonomiafdeling placeret som decentrale økonomifunktioner ved styrelserne.

Ligeledes er dele af departementets afdeling for cyber- og informationssikkerhed placeret som

partnerenheder ved koncernens større styrelser for at sikre sammenhæng og en ensartet udvikling

og styring af cyber- og informationssikkerheden.

Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager gennem revision og rådgivning til at sikre og

optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et tilskud på 16,7 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale

Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.

- Der ydes endvidere et tilskud på 8,8 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under

DIIS, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud på 3,0 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af eks-

pertise i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse

i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Atlantsammenslutningen på op til 250.000 kr. til gennemførelse af

konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab på op til 1,0 mio. kr. til gennemførelse

af konkrete projekter, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete

projekter.

- Der ydes et årligt tilskud på 2,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til drift og aflønning af se-

kretariatet for Unge i Beredskabet under Danske Beredskaber.

20. Christiansø

På kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse på Christiansø og Frederiksø (Ert-

holmene), hvis bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere. To boliger er

stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator og læge.

Der afholdes udgifter til fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, histo-

risk/naturhistorisk og kulturel formidling samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk.

På kontoen afholdes tillige årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med

etablering af ny energiforsyning, spildevandsanlæg samt tømrer- og malerværksted.

Christiansø Administration driver indtægtsgivende guide- og museumsvirksomhed, som er

delvist omkostningsdækket.

Havnen stilles til rådighed for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og

havneafgift.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio.

kr. i perioden 2020-2024 til Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen.

Tilskud fra andre ministerområder:

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.20.

Under § 15.11.42. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 er der afsat tilskud til

dækning af sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Under § 22.11.04. Forskellige tilskud er der afsat tilskud til gejstlig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

22. Forsvarsministeriets Auditørkorps

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarsministeriets Auditørkorps, der efterforsker og be-

handler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed

og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig

af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds

virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

24. Den danske repræsentation ved NATO

På kontoen afholdes udgifter til Den Danske Delegation til NATO (DANATO). Som Dan-

marks faste repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det

Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære

Repræsentation i Bruxelles (DAMIREP).

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række

lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på

§ 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand

til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt reserve til

internationale operationer. Områderne er centralt styret af departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt styrede initiativer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

2018

15,4

29,5

14,0

-69,8

-56,0

0,0

-3,1

-54,0

1,2

0,0

13,8

0,0

2,6

11,2

85,2

85,4

0,2

2019

40,3

68,2

27,9

-34,2

-6,3

0,0

-7,0

0,6

27,9

0,1

0,0

0,9

26,9

74,5

0,0

2020

979,5

989,5

10,0

285,2

295,2

146,6

148,6

10,0

94,3

2021

1.156,6

1.163,6

7,0

451,3

458,3

385,1

73,2

7,0

102,5

BO1

2022

1.493,6

1.500,6

7,0

671,2

678,2

464,6

213,6

7,0

119,1

BO2

2023

1.924,5

1.931,5

7,0

1.016,8

1.023,8

562,8

461,0

7,0

153,9

BO3

2024

1.737,1

1.744,1

7,0

829,4

836,4

527,6

308,8

7,0

153,9

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

25. Finansielle indtægter ....................

70. Reserve til internationale opera-

tioner

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

§ 12.11.02.

0,6

11,9

14,2

55,5

3,1

0,2

0,0

0,4

17,3

17,4

36,0

3,4

0,0

14,4

79,9

15,8

86,7

18,5

100,6

23,8

130,1

23,8

130,1

600,0

187,7

412,3

602,8

231,8

371,0

703,3

267,7

435,6

753,8

304,2

449,6

753,8

304,2

449,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

50. Freds- og Stabiliseringsfon-

den ..........................................

I alt ................................................

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BO1

2022

BO2

2023

139,4

203,3

342,7

BO3

2024

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Centralt styrede initiativer

Kontoen består primært af ikke udmøntede midler til forligsinitiativer samt øvrige reserva-

tioner. Kontoen indeholder endvidere ministerområdets samlede generelle reserver.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges Forsvarsmini-

steriets bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden gradvist over forligsperioden.

Kontoen omfatter bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerheds-

samarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner. Udenrigs-

ministeriet bidrager ligeledes til Freds- og Stabiliseringsfonden inden for bl.a. rammerne af ud-

viklingsbistanden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der eta-

bleret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsmini-

steriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne drøf-

tes.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.02.70.

70. Reserve til internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger til internationale operationer. I

henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges reserven gradvist over

forligsperioden.

Reserven anvendes bl.a. til dækning af meromkostninger til kapacitetsopbygning, stabilise-

ringsindsatser, fredsskabende og fredsbevarende indsatser samt terrorbekæmpelse mv. i rammen

af f.eks. NATO, FN eller koalitioner samt bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse. Herud-

over anvendes reserven til dækning af meromkostninger til Forsvarsministeriets andel af nye in-

ternationale beredskabsengagementer, der ikke finansieres af Udenrigsministeriets ramme til bi-

stand til DAC-lande.

Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af

indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige

bevillingsafregninger.

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

21. Negativ budgetregulering vedr.

køb af konsulentydelser

Udgift ...................................................

49. Reserver og budgetregulering .......

2018

2019

2020

-25,6

2021

BO1

2022

BO2

2023

BO3

2024

-25,6

21. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser

Den negative budgetregulering vedrørende Forsvarsministeriets andel af besparelsen på sta-

tens konsulentforbrug er nulstillet, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.

12.12. Personale

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen

Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, §

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder og § 12.12.04. For-

svarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

20. Veterancenter

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

97. Andre tilskudsfinansierede akti-

viteter

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

378,1

379,6

1,5

273,3

273,9

0,0

1,5

219,7

52,6

0,0

0,6

0,1

0,5

0,0

104,8

105,3

1,4

65,2

14,8

0,0

23,8

0,6

0,2

0,4

2019

393,1

396,0

2,9

288,1

288,8

0,0

1,0

237,6

50,1

0,0

0,7

0,2

0,7

-0,1

104,9

105,4

0,0

0,4

67,6

13,1

0,0

24,2

0,4

-0,1

0,5

2020

393,3

395,1

1,8

287,6

288,1

238,6

49,5

0,5

105,7

106,0

68,1

12,3

25,6

0,3

2021

395,4

397,2

1,8

290,1

290,6

245,0

45,6

0,5

105,3

105,6

72,6

11,4

21,6

0,3

BO1

2022

395,1

396,7

1,6

289,9

290,4

244,7

45,7

0,5

105,2

105,5

72,5

11,4

21,6

0,3

BO2

2023

399,4

400,2

0,8

294,1

294,6

248,1

46,5

0,5

105,3

105,6

72,6

11,4

21,6

0,3

BO3

2024

400,9

401,7

0,8

295,7

296,2

249,4

46,8

0,5

105,2

105,5

72,5

11,4

21,6

0,3

0,4

1,8

0,0

0,7

1,1

1,8

1,0

0,4

0,6

1,0

0,7

0,3

1,0

0,8

0,5

0,3

0,8

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet i For-

svarsministeriets koncern, herunder ansvaret for HR-ydelser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Rekruttering

HR-sammenhæng

Mål

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter

medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng

mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen i kon-

cernen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt

understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug

for koncernens chefer.

Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke ud-

sendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og

pårørende med følgevirkninger, der er opstået i forbindelse

med udsendelse.

HR-rådgivning

Veteraner

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2021-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Rekruttering ......................................

HR-sammenhæng .............................

HR-rådgivning ..................................

Veteraner...........................................

2018

391,1

28,2

118,6

56,9

78,7

108,7

2019

402,8

24,5

126,0

67,0

77,4

107,9

2020

402,8

24,5

126,0

67,0

77,4

107,9

2021

397,2

26,8

121,7

70,9

71,2

106,6

BO1

2022

396,7

26,8

121,5

70,9

71,2

106,3

BO2

2023

400,2

27,2

123,3

71,9

72,2

105,6

BO3

2024

401,7

27,3

124,0

72,3

72,6

105,5

Bemærkninger: Under Veterancenter er der medtaget udgifter på § 12.12.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

2,3

1,9

4,2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

20. Veterancenter .........................

97. Andre tilskudsfinansierede

aktiviteter ................................

I alt ................................................

516

292

808

2016

385

256

641

§ 12.12.01.

2017

449

253

702

2018

435

254

689

2019

472

123

597

2020

450

125

575

2021

461

144

607

BO1

2022

462

144

607

BO2

2023

468

144

612

BO3

2024

471

144

615

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter bl.a. til tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

På kontoen indgår tillige udgifter til drift af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø,

der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljø-

rådgiver.

20. Veterancenter

På kontoen afholdes udgifter til Veterancentret, der yder støtte til soldater, veteraner og deres

pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et videncenter, en rehabilite-

rings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,0 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet.

Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af fem veteranhjem via Fonden Danske

Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,6 mio. kr. til aflønning af en daglig

leder i fem veteranhjem.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 5,0 mio. kr. til KFUMs soldatermission. Der afsættes årligt

op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af ressourcepersoner i seks soldaterrekreationer.

- Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter-

nationale operationer, ydes et tilskud på op til 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af

KFUM-personel, der udsendes til missionsområderne.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,8 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner

udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af vete-

ranstøtten.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 0,4 mio. kr. til det arbejde, Familienetværket udfører for

at støtte pårørende og børn til veteraner.

- Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til bl.a. frivillige

foreninger.

- Der afsættes op til 0,5 mio. kr. årligt til udbetaling af jobpræmier i henhold til lov om jo-

bordning for veteraner. Loven indebærer, at virksomheder og myndigheder, der efter aftale

med Veterancentret har haft en udfordret veteran ansat i seks måneder, tildeles en kontant

jobpræmie.

- Der ydes årligt et tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under

Fonden Danske Veteranhjem.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.97.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen afholdes udgifter til diverse veteranprojekter, der finansieres af midler fra fonde

mv.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Funktionel Virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

20. Værnepligtige

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Erstatninger og godtgørelse mv.

i relation til internationale ope-

rationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

40. Værnepligtige i Beredskabssty-

relsen

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2018

1.484,6

0,0

808,0

8,5

525,4

249,6

2,5

5,5

16,6

0,0

321,7

167,9

153,8

2019

966,0

0,0

619,3

6,3

484,1

108,8

1,3

6,0

12,8

0,0

346,7

182,9

163,8

2020

978,8

527,0

424,9

96,5

5,6

368,4

192,6

175,8

2021

965,3

497,2

404,0

82,6

5,7

4,9

374,1

196,9

177,2

BO1

2022

950,6

482,5

379,7

87,9

5,7

9,2

374,1

196,9

177,2

BO2

2023

913,8

448,8

350,2

83,7

5,7

9,2

371,0

195,3

175,7

BO3

2024

886,5

420,8

322,0

83,9

5,7

9,2

371,7

218,1

153,6

354,9

0,0

354,9

83,4

47,7

35,7

94,0

53,7

40,3

94,0

53,7

40,3

94,0

53,7

40,3

94,0

53,7

40,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter bl.a. udgifter til ar-

bejdsgiverbidrag, værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, veteraner i rehabiliterings-

forløb, erhvervsuddannelseselever, medarbejdere på særlige vilkår, civiluddannelse og fratrædel-

ser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

§ 12.12.02.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Funktionel Virksomhed .........

20. Værnepligtige .........................

40. Værnepligtige i Beredskabs-

styrelsen ..................................

I alt ................................................

1.269

1.676

2.945

2016

1.063

1.752

2.815

2017

897

2018

889

2019

1.023

2020

1.140

1.774

398

3.312

2021

1.107

1.788

398

3.293

BO1

2022

1.031

1.788

398

3.217

BO2

2023

947

1.788

398

3.133

21,9

BO3

2024

869

1.788

398

3.055

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Funktionel Virksomhed

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til Fleksjobordningen,

bidrag til Barselsfonden, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, løn til veteraner i rehabiliterings-

forløb, ansatte på særlige vilkår og erhvervsuddannelseselever.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Vedrørende statens understøttelsesordning til red-

ningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede

redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 vedrørende § 36.33.01.13. Understøttelser,

fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Kontoen omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv.

20. Værnepligtige

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Forsvaret,

herunder kvinder på værnepligtslignende vilkår. I henhold til Aftale mellem den daværende

VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet

2018-2023 af januar 2018 bevares værnepligten og øges med op til 500 værnepligtige årligt ved

fuld indfasning, heraf 125 værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Antallet af værnepligtige (eks-

klusiv værnepligtige i Beredskabsstyrelsen) forventes at være 4.575 pr. år, når de 375 ekstra

værnepligtige i Forsvaret er fuldt indfaset.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 8.106 pr.

måned (niveau april 2020). Hertil kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau april 2020) i form af

skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri

befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som

gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for

fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

For værnepligtige fra Grønland og Færøerne ydes der fri befordring i forbindelse med hen-

og hjemrejser i forbindelse med opstart og afslutning af værnepligtsuddannelsen.

Der ydes endvidere fri befordring til én hjemrejse (besøg) i løbet af værnepligtsperioden pr.

fire måneders værnepligtsuddannelse.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.02.30.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Fra 2019 er bevillingen overflyttet til § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ar-

bejdsskadeerstatninger mv. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal.

40. Værnepligtige i Beredskabsstyrelsen

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Beredskabs-

styrelsen, herunder kvinder på værnepligtslignende vilkår. I henhold til Aftale mellem den da-

værende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om for-

svarsområdet 2018-2023 af januar 2018 skal der uddannes 420 værnepligtige i Beredskabssty-

relsen pr. år. Hertil øges antallet af værnepligtige i Beredskabsstyrelsen med 125 pr. år i løbet

af forligsperioden. Antallet af færdiguddannede værnepligtige forventes hermed at være 545 pr.

år. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til løn til ca. 30 værnepligtige sergentelever pr. år.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 8.106 pr.

måned (niveau april 2020). Hertil kommer kr. 215,0 pr. dag (niveau april 2020) i form af

skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt fri

befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper som

gælder for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for

fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-

anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt Styrede Enheder

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

20. Forsvarets Auditørkorps

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2018

88,8

87,8

-1,0

63,0

62,0

8,0

24,5

7,8

21,8

-1,0

0,0

-1,0

15,9

0,0

14,4

1,4

2019

90,8

91,1

0,3

63,0

63,1

10,7

23,3

5,3

23,8

0,1

17,1

17,2

0,0

15,0

2,2

0,2

0,1

2020

61,7

24,6

14,8

22,3

2021

61,4

24,9

11,0

25,5

BO1

2022

61,4

24,9

11,0

25,5

BO2

2023

61,4

24,9

11,0

25,5

BO3

2024

61,4

24,9

11,0

25,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

30. Den danske repræsentation ved

NATO

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

§ 12.12.03.

10,0

0,1

6,1

3,4

0,3

10,7

0,1

6,2

3,6

0,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre

myndigheder og funktioner, herunder forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værne-

pligtsrådet, betaling for forskning til Center for Militære Studier og Hendes Majestæt Dronnin-

gens Adjudantstab. Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager administrationen af myndig-

hederne og funktionerne omfattet af Forsvarsministeriets Personalestyrelsen, Centralt Styrede

Enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Centralt Styrede Enheder .......

20. Forsvarets Auditørkorps ........

30. Den danske repræsentation

ved NATO ..............................

I alt ................................................

186

216

2016

193

220

2017

2018

2019

2020

2021

BO1

2022

BO2

2023

2,9

1,1

4,0

BO3

2024

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Centralt Styrede Enheder

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værne-

pligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Kø-

benhavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt

Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (én oberst og

seks adjudanter (major/orlogskaptajn)) og to hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Maje-

stæt Dronningens Jagtkaptajn (én kommandør) og én hjælper (meniggruppen).

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.03.10.

Center for Militære Studier.

I henhold til Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance

om forsvarsområdet 2010-2014 af juni 2009 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr.

1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier

(CMS). I forligsperioden 2018-2023 vil Forsvarsministeriet fortsat årligt yde et driftstilskud på

10,3 mio. kr. pr. år (2020-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-

ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi.

Der forudsættes udsendt én assisterende forsvarsattache, én forsvarsrådgiver samt to forsvar-

sindustriattacheer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt én militærrådgiver til ned-

rustningsforhandlingerne i Wien og én militærrådgiver til FN-missionen i New York. Den

geografiske placering af forsvarsattacheer mv. kan justeres i perioden på baggrund af æn-

dringer i Forsvarsministeriets behov som følge af en ændret sikkerhedspolitisk situation. Som

refusion for udgifterne forbundet med udsendelserne overføres 25,5 mio. kr. til Udenrigsmi-

nisteriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik.

Herudover udsender Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder militære rådgivere

til skrøbelige og konfliktramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Mali, Nigeria, Ukraine og

Georgien i regi af Freds- og Stabiliseringsfonden.

20. Forsvarets Auditørkorps

Kontoen er flyttet til § 12.11.01. Departementet.

30. Den danske repræsentation ved NATO

Kontoen er flyttet til § 12.11.01. Departementet.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

(tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Erstatninger psykiske skader, in-

ternational opgaveløsning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

20. Erstatninger fysiske skader, in-

ternational opgaveløsning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Erstatninger, national opgaveløs-

ning

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

2018

2019

485,5

0,0

2020

506,6

2021

512,9

BO1

2022

517,7

BO2

2023

533,6

BO3

2024

548,5

389,9

409,0

410,2

415,1

430,7

445,5

21,7

30,4

26,6

26,5

26,8

26,9

73,9

67,2

76,1

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

§ 12.12.04.

1,2

72,7

0,0

67,2

76,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. omfatter udgifter til ar-

bejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige

løbende ydelse til medarbejdere på Forsvarsministeriets område samt bidrag til Arbejdsmarkedets

Erhvervssikring. Udgifter til erstatning, godtgørelse og den supplerende skattepligtige løbende

ydelse til Hjemmeværnets personel afholdes af Hjemmeværnet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

15,5

10. Erstatninger psykiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, erstatnings- og godtgørelsesord-

ninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til psykiske skader ind-

truffet i forbindelse med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om ar-

bejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts 2020, eller efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om

erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosti-

ceret posttraumatisk belastningsreaktion som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016 § 2. På

kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort

efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere

ændringer og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

20. Erstatninger fysiske skader, international opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den sup-

plerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til fysiske skader indtruffet i forbindelse

med international opgaveløsning og anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf.

LBK nr. 376 af 31. marts 2020. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godt-

gørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om forsvarets personel, jf. LBK nr.

667 af 20. juni 2006 med senere ændringer og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115

på § 12. Forsvarsministeriet.

30. Erstatninger, national opgaveløsning

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger og erstatnings- og godtgørelsesord-

ninger, hvor skaden er indtruffet i forbindelse med national opgaveløsning og anerkendt efter §

6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 376 af 31. marts 2020, lov om erstatning til

tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer, lov

om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 1070 af 24. august 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1719

af 27. december 2018. På kontoen afholdes yderligere udgifter til erstatninger og godtgørelser, i

henhold til § 19 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LBK nr.

995 af 14. juni 2018, til erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter § 11 a,

stk. 3 i lov om Forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, samt

tekstanmærkning nr. 106 på § 12. Forsvarsministeriet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.04.30.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser.

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2018

1.035,2

1.037,7

2,6

2019

1.092,1

1.094,7

2,6

1.092,1

1.094,7

0,2

2,2

1.007,6

70,5

0,0

14,3

2,6

1,9

0,6

0,0

2020

1.067,3

991,8

55,1

20,4

2021

1.152,7

1.075,0

49,2

28,5

BO1

2022

1.161,3

1.079,3

49,5

32,5

BO2

2023

1.166,5

1.081,5

47,5

37,5

BO3

2024

1.151,8

1.068,8

45,5

37,5

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.035,2

Udgift ................................................... 1.037,7

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

0,2

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

1,6

18. Lønninger / personaleomkostninger

959,7

22. Andre ordinære driftsomkostninger

52,3

26. Finansielle omkostninger ..............

0,0

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

44. Tilskud til personer .......................

60. Varebeholdninger ..........................

23,9

Indtægt ................................................

2,6

11. Salg af varer ..................................

0,5

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

0,6

21. Andre driftsindtægter ....................

1,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-

faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede ma-

teriel og it-område. Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depot-

struktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot og et antal udleverende

depoter ved Forsvarets enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på

www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

7,2

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2.512

2016

1.771

§ 12.13.01.

2017

1.779

2018

1.841

2019

1.936

2020

1.846

2021

1.952

BO1

2022

1.960

BO2

2023

1.964

BO3

2024

1.940

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Endvidere afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og

udviklingsarbejder, herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samar-

bejdsprojekter med internationale partnere.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Materieldrift

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

61. Tilgodehavender ............................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2018

4.232,2

4.642,0

409,7

4.232,2

4.642,0

1,2

45,3

-9,6

2.082,6

0,0

31,1

2.427,9

63,4

409,7

371,1

12,9

6,6

0,0

19,0

2019

3.675,3

3.858,4

183,1

3.675,3

3.858,4

1,2

49,6

-7,9

1.542,6

0,0

40,8

2.161,5

70,5

183,1

127,0

4,5

24,9

26,6

2020

3.837,6

3.965,9

128,3

3.837,6

3.965,9

3.954,4

11,5

128,3

2021

3.842,5

3.957,0

114,5

3.842,5

3.957,0

3.947,1

9,9

114,5

BO1

2022

4.151,3

4.265,8

114,5

4.151,3

4.265,8

4.256,1

9,7

114,5

BO2

2023

4.398,2

4.512,7

114,5

4.398,2

4.512,7

4.503,1

9,6

114,5

BO3

2024

4.656,8

4.771,3

114,5

4.656,8

4.771,3

4.761,7

9,6

114,5

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter, samt

indkøb af materiel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle

tilfælde gælder, at der er tale om indkøb, der ikke skal anlægsføres. Endvidere afholdes betalinger

til samarbejdsprojekter vedrørende udvikling og produktion af materielkapaciteter samt salg og

afhændelse af materielkapaciteter eller -typer.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.02.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

188,7

10. Materieldrift

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, unifor-

mer samt drivmidler (brændstof). Endvidere afholdes på kontoen udgifter til indkøb af tjeneste-

ydelser, herunder reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og

forskningsprojekter (studier).

På kontoen afholdes herudover udgifter til oceanografisk strømmåling samt opgaver vedrø-

rende det meteorologiske udstyr på Forsvarets flyvestationer, som ved Kgl. resolution af 10.

september 2019 er overført fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut. Desuden afholdes

driftsudgifter til transportmateriel og måleudstyr, som stilles til rådighed for Danmarks Meteoro-

logiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter.

På kontoen optages ligeledes indtægter og udgifter i forbindelse med salg af Forsvarets ud-

fasede materiel og overskudsmateriel.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Som refusion for udgifterne forbundet med medfi-

nansiering af driftsopgaver og genudbud vedrørende et radiokommunikationssystem overføres

9,9 mio. kr. i 2021 til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Kapacitetsplan it

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

460,5

478,8

18,3

460,5

478,8

0,1

-3,1

435,1

1,9

38,9

4,8

1,0

18,3

0,1

18,1

0,1

2019

537,8

553,5

15,7

537,8

553,5

0,1

-1,6

486,7

0,6

51,3

14,5

1,9

15,7

0,1

15,6

0,0

2020

422,2

442,3

20,1

422,2

442,3

20,1

2021

433,0

453,0

20,0

433,0

453,0

20,0

BO1

2022

486,2

506,2

20,0

486,2

506,2

20,0

BO2

2023

495,9

515,9

20,0

495,9

515,9

20,0

BO3

2024

498,6

518,6

20,0

498,6

518,6

20,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksi-

sterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.03.

I forbindelse med udviklingen af it-området benyttes portefølje- og programstyring med

henblik på at understøtte og realisere de strategiske mål fra bl.a. Forsvarsministeriets it-strategi

samt de strategiske målsætninger for virksomheden.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

12,6

12,5

10. Kapacitetsplan it

På kontoen afholdes udgifter til indkøb af telefoni og it-udstyr (netværk, computere, compu-

terskærme, servere, software) til de koncernfælles it-systemer samt indkøb af it-udstyr til For-

svarets klassificerede it-systemer. Endvidere omfatter kontoen udgifter til indkøb af tjeneste-

ydelser, herunder til drift, vedligeholdelse og udvikling af koncernens it-systemer generelt.

På kontoen afholdes herudover udgifter til it-udstyr og -software, som stilles til rådighed for

Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter.

På kontoen oppebæres ligeledes indtægter i forbindelse med fakturering af it-serviceydelser

til bl.a. Forsvarsministeriets departement.

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

BV 2.8.3

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfal-

der Forsvaret.

Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges

Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen

af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal

ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et

projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er

iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et

senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget

orienteres.

Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og an-

skaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægs-

aktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved,

at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten

af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedrings-

projektet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Anlæg og materielinvesteringer

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

61. Tilgodehavender ............................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

20. Provenu til kampflyanskaffelse

Udgift ...................................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2018

2.208,3

0,1

2.208,3

0,5

-3,8

97,1

1,2

1.168,1

409,3

535,9

0,1

-3,0

3,0

2019

3.670,6

-2,1

25,3

0,1

48,5

2.100,3

398,3

1.100,2

2020

4.421,9

2021

4.802,4

BO1

2022

4.606,2

4.799,4

-193,2

BO2

2023

6.248,8

BO3

2024

3.249,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægs-

føres. Bevillingen til materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte

projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2020 og senere. Udgifter til øvrige

materielindkøb afholdes som driftsudgifter under § 12.13.02. Materieldrift.

Kontoen er justeret som følge af den tekniske indbudgettering af kampflyøkonomien, jf. Af-

tale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016 samt akt. 31 af 14. december

2017 og akt. 75 af 21. marts 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

2.921,5

10. Anlæg og materielinvesteringer

På kontoen afholdes udgifter til materielanskaffelser, der anlægsføres, samt udgifter til for-

bedringer af eksisterende anlæg. Af større anskaffelser kan nævnes F-35 kampfly, områdeluft-

forsvar for Søværnets fregatter, pansrede mandskabsvogne Piranha V (PMV Erstatningsanskaf-

felser), artillerisystemer samt taktiske og kommercielle lastvogne. Større materielanskaffelser

fremgår nedenfor.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.10.

Oversigt over større materielanskaffelser

Mio. kr.

Materielprojekter

Special Operations Forces materiel ........ Akt. 135

PMV Erstatningsanskaffelser ................... Akt. 81

Midlife-Update Leopard 2-kampvogne .... Akt. 18

Akt. 48

Continuous Wave Illuminators (CWI) ..... Akt. 50

Taktiske og kommercielle lastvogne........ Akt. 75

F-35-kampfly............................................. Akt. 31

Akt. 75

Anskaffelse af personvogne...................... Akt. 67

Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk Akt. 127

Områdeluftforsvar på Søværnets fregatter Akt. 143

Rådighedspulje

Øvrige materielanskaffelser ......................

I alt ...........................................................

Forventet forbrug af beholdning .............

Anlægsbevilling i alt ..............................

2015

2016

2018

2017

2018

2021

2023

2021

2023

2027

2021

2023

169,5

4.576,0

1.438,3

181,6

1.432,0

15.474,6

304,4

525,9

365,5

41,7

837,5

365,1

21,3

646,1

2.889,3

8,4

38,4

54,3

1.688,3

6.590,4

1.788,0

4.802,4

534,2

374,2

0,5

272,3

158,4

91,2

9,2

45,6

89,8

Forelæggelse

Slutår

Total-

udgift

2021

BO1

2022

BO2

2023

BO3

2024

3.142,9 2.354,4 1.318,9

38,7

12,4

83,4

20,5

3,3

815,0 3.597,1 1.837,8

5.261,2 6.288,8 3.249,8

0,0

655,0

40,0

4.606,2 6.248,8 3.249,8

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring akt-

stykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de

akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godken-

delsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) fra afhændelse af

ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelsen, jf. Aftale mellem den davæ-

rende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre

om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Efter afhændelse af Forsvarets ejendomme Rigens-

gade, De Grå Stokke mv. i 2017, 2018 og 2019, udestår der et engangsprovenu på 193,2 mio.

kr.

12.14. Ejendomme

Området omfatter fem hovedkonti: § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, §

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

§ 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme samt § 12.14.05. Oprydning efter tidligere

amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer § 12.29.11. Bidrag til internationalt fi-

nansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-

program og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.01.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

284,4

0,0

284,4

0,6

274,2

9,5

0,0

2019

277,2

278,3

1,0

277,2

278,3

0,6

272,7

4,9

0,0

1,0

0,0

1,0

2020

224,7

218,6

6,1

2021

253,8

248,6

5,2

BO1

2022

250,6

245,4

5,2

BO2

2023

253,3

248,0

5,3

BO3

2024

247,8

242,4

5,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet.

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øv-

rige myndigheder ved at levere, supportere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for

deres virke.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

757

2016

713

2017

682

2018

556

2019

563

2020

438

2021

490

BO1

2022

484

BO2

2023

489

5,5

2,1

7,7

BO3

2024

475

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats

på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med samarbejde med private virksomheder,

forskningsinstitutioner og lignende om grøn teknologiudvikling i forhold til projekter.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.02.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Etablissementsdrift og bygnings-

vedligeholdelse

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

31. Overførselsindtægter fra EU .........

2018

1.336,8

1.492,6

155,7

2019

1.300,3

1.485,3

185,0

2020

1.330,4

1.480,4

150,0

2021

1.310,5

1.506,0

195,5

BO1

2022

1.311,3

1.506,8

195,5

BO2

2023

1.346,3

1.541,8

195,5

BO3

2024

1.356,6

1.552,1

195,5

1.336,8

1.492,6

97,0

6,9

1.388,8

0,2

-0,4

155,7

148,3

4,4

2,1

0,9

1.300,3

1.485,3

99,9

2,7

1.380,8

0,1

1,7

185,0

179,7

3,4

1,9

1.330,4

1.480,4

96,9

1.383,5

150,0

1.310,5

1.506,0

97,9

1.408,1

195,5

1.311,3

1.506,8

97,9

1.408,9

195,5

1.346,3

1.541,8

97,9

1.443,9

195,5

1.356,6

1.552,1

97,9

1.454,2

195,5

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning

til ejendomme og arealer mv., herunder bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift,

vedligehold, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

114,3

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

På kontoen afholdes udgifter til varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af

Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme

og alarmer. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt

energivurdering og -effektivisering.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management-ydelser som

f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Facility Management-ydelser samt en del mindre

vedligeholdelsesopgaver er udliciteret og leveres af ekstern leverandør.

Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med samarbejde med private virksomheder,

forskningsinstitutioner og lignende om grøn teknologiudvikling i forhold til projekter.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.02.10.

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissementsdrift- og bygningsvedligeholdel-

ses-projekter

Mio. kr.

Etablissementsdrift, faste udgif-

ter

Etablissementsdrift, andre ud-

gifter

Bygningsvedligeholdelsespro-

jekter

I alt

2021

348,6

587,2

374,7

1.310,5

2022

360,0

587,3

364,0

1.311,3

2023

364,4

603,0

378,9

1.346,3

2024

369,4

607,7

379,5

1.356,6

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan

anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil ud-

giftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de

enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen.

Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor

disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivér-

bare.

BV 2.8.3

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Bygge- og anlægsarbejder

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

87. Donationer .....................................

2018

278,5

33,3

278,5

1,5

0,0

-28,7

304,9

0,8

33,3

2019

395,7

73,0

395,7

0,5

0,0

-2,4

396,0

1,7

73,0

2020

582,8

2021

750,0

BO1

2022

756,7

BO2

2023

700,3

BO3

2024

382,0

Hovedformål og lovgrundlag:

På kontoen afholdes udgifter til ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af

ejendomme.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.03.

Kontoen er justeret som følge af indbudgetteringen af kampflyøkonomien, jf. Aftale mellem

den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale

Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

480,6

10. Bygge- og anlægsarbejder

På kontoen afholdes udgifter til tilpasning af Forsvarsministeriets bygnings- og arealkapacitet

i form af bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingen anvendes dels til tidligere bevilligede og iværksatte projekter, dels til planlagte

nye arbejder.

Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med samarbejde med private virksomheder,

forskningsinstitutioner og lignende om grøn teknologiudvikling i forhold til projekter.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr.

Bygge- og anlægsarbejder

1 og 5 års eftersyn.......................................

Kunstnerisk udsmykning .............................

Grønne etablissementer på Almegårds og

Aalborg Kaserner .......................................

FFL14

Forebyggende foranstaltninger, Kastellet ..

FFL17

Restaurering af Lakajgården ....................... Akt 73 2019

Renovering af de Gule Stokke i Nyboder,

etape 2.......................................................... Akt 79 2014

Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til

Konstruktionsbataljonen ved Ingeniør-regi-

mentet ...........................................................

FFL19

Rådighedspulje

(bl.a. kampfly og mindre

byggearbejder) .............................................

I alt ..............................................................

Forventet forbrug af beholdning .................

Anlægsbevilling i alt ..................................

0,5

3,5

2022

2021

2025

2021

205,0

141,1

126,0

337,7

27,0

0,0

48,2

9,1

140,8

18,8

766,0

986,9

236,9

750,0

0,5

3,5

115,2

0,0

15,0

0,0

713,3

847,5

90,8

756,7

0,5

3,5

0,0

34,0

0,0

701,2

739,2

38,9

700,3

0,5

3,5

0,0

34,0

0,0

361,7

399,7

17,7

382,0

Seneste

forelæggelse

Slutår

Total-

udgift

2021

BO1

2022

BO2

2023

BO3

2024

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.04.

BV 2.8.2

Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til

en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen

blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Provenu ved afhændelse af ejen-

domme

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2018

6,1

13,1

2019

0,8

227,0

2020

2021

BO1

2022

BO2

2023

BO3

2024

6,1

5,8

0,3

13,1

0,0

13,1

0,8

0,7

0,0

227,0

0,1

0,3

226,7

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem den daværende VLAK-regering,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af ja-

nuar 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

261,3

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

På kontoen optages provenu ved salg af ejendomme. På kontoen kan der afholdes udgifter

vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV

2.2.16 på § 12.1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2018-2023 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbe-

villing til dækning af udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.05.

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

(tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

10. Oprydning efter tidligere ameri-

kansk militær tilstedeværelse i

Grønland

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2018

0,3

2019

9,3

2020

49,0

2021

51,0

BO1

2022

37,6

BO2

2023

30,6

BO3

2024

0,3

9,3

0,5

8,8

49,0

1,1

47,9

51,0

1,1

49,9

37,6

1,1

36,5

30,6

1,1

29,5

Hovedformål og lovgrundlag:

I henhold til Aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut

om oprydning efter tidligere amerikansk tilstedeværelse i Grønland af januar 2018 afsættes der i

forligsperioden 2018-2023 i alt 180,0 mio. kr. (2018-pl) til oprydning efter tidligere amerikansk

militær tilstedeværelse i Grønland. Initiativet ledes af en dansk-grønlandsk styregruppe under

Miljø- og Fødevareministeriets formandskab.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Oprydning efter tidligere

amerikansk militær tilstede-

værelse i Grønland .................

I alt ................................................

2016

2017

2018

2019

2020

2021

BO1

2022

BO2

2023

0,1

5,8

5,9

BO3

2024

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

På kontoen afholdes udgifter til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.15.

12.15. Regnskab

Området omfatter én hovedkonto: § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

2018

91,4

91,6

0,2

91,4

91,6

0,2

88,8

2,6

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

2019

99,4

0,0

99,4

0,5

96,8

2,1

0,0

2020

98,4

98,5

0,1

98,4

98,5

96,2

2,3

0,1

2021

96,9

97,0

0,1

96,9

97,0

95,1

1,9

0,1

BO1

2022

97,4

97,5

0,1

97,4

97,5

95,6

1,9

0,1

BO2

2023

98,1

98,2

0,1

98,1

98,2

96,2

2,0

0,1

BO3

2024

98,4

98,5

0,1

98,4

98,5

96,5

2,0

0,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt

administrativ og finansiel opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern. Endvidere va-

retager styrelsen finansiel controlling og udvikler regnskabsprocesser i koncernen, ligesom sty-

relsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

5. Opgaver og mål

Opgaver

Shared Service Center

Mål

§ 12.15.01.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabs-

mæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og

sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og ef-

fektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.

Som administrativt videncenter bidrager Forsvarsministeriets

Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration,

regnskab, økonomistyring, forvaltningsgrundlag og forret-

ningsudvikling på tværs af koncernen.

Administrativt videncenter

Strategisk forretningsunderstøttel- Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse sikrer koncernens

se og udvikling

regnskabsfaglige fundament og bidrager til at styrke den

samlede økonomistyring i tæt dialog og samarbejde med

kunderne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2021-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Shared Service Center......................

Administrativt videnscenter .............

Strategisk forretningsunderstøttelse og

udvikling ...........................................

2018

94,9

9,9

66,1

18,2

0,7

2019

100,8

7,6

70,1

21,6

1,5

2020

99,8

7,5

69,5

21,3

1,5

2021

97,0

7,3

67,6

20,7

1,4

BO1

2022

97,5

7,3

67,8

20,9

1,5

BO2

2023

98,2

7,4

68,3

21,0

1,5

BO3

2024

98,5

7,4

68,5

21,1

1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

163

2016

189

2017

201

2018

197

2019

219

2020

213

2021

209

BO1

2022

210

BO2

2023

211

3,1

0,1

3,2

BO3

2024

212

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter til bl.a. tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.2.

Militært forsvar

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde

udgifter ved indkøb af el i forbindelse med andre statslige, kommunale

eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets eta-

blissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarskommandoen har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med

ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede

ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra er-

hvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkom-

mende års beredskabsbidrag.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af

transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang

de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i

øvrigt nødvendiggør dette.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen kan yde støtte til

foreninger med tilknytning til Forsvaret, Hjemmeværnet og Bered-

skabsstyrelsen i form af udlån eller udlejning af Forsvarets, Hjemme-

værnets og Beredskabsstyrelsens materiel, faciliteter og arealer på vil-

kår, der fraviger budgetvejledningens regler om prisfastsættelse. Støtten

skal udgøre et værdigt formål i forhold til Forsvarets, Hjemmeværnets

og Beredskabsstyrelsens traditioner, værdier og opgaveløsning.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarskommandoen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.

BV 2.2.14

BV 2.3.2

BV 2.3.3

BV 2.3.4

BV 2.4.4

BV 2.6.10

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

12.23. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen omfatter 10 hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarsstaben, § 12.23.02. Hæ-

ren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.05. Arktisk Kommando, § 12.23.06.

Specialoperationskommandoen, § 12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, § 12.23.20.

Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando og § 12.23.50. Administrative bø-

der.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov om forsvarets formål, opgaver og

organisation mv., jf. LBK nr. 582 af 24. maj 2017 som ændret ved § 3 i lov nr. 708 af 8. juni

2018, og omfatter:

- Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

- Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

- Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

- Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.

- Opgave 5: Andre opgaver.

- Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks med-

lemskab af NATO og koalitioner med andre nationer. Vigtige elementer er bidrag til NATOs

kollektive forsvar, krisestyring og kooperativ sikkerhed, herunder planlægning og udsendelse af

styrker samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret

overvågning af sø- og luftrummet samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består bl.a. af passiv våbenkontrol samt

tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne vare-

tage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med

prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-

skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver. De per-

manente opgaver omfatter bl.a. bistand til politiet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriin-

spektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlig-

hedsvise opgaver omfatter bl.a. hjælp til SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile

beredskab og sygehusvæsenet.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker

af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen til indsættelse i de

ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter er fremadrettet evnen til at reagere hurtigt i

forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme med henblik

på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde

evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret

af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliserings-

ope- rationer og international ordenshåndhævelse over forebyggende indsatser samt kapacitets-

opbygning til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og ka-

tastrofehjælp.

I 2021 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver

til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder

FN, NATO eller anden relevant ramme.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2021 vil Forsvaret deltage med

militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttes. I praksis kan det betyde en fortsat udsen-

delse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af ho-

vedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker, samt dansk ledelse af NATOs mis-

sion i Irak, herunder udsendelse af et stabsbidrag, et sikrings- og eskortebidrag og et transport-

helikopterbidrag.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling

til sikring af en NATO-installation.

I 2021 forventer Forsvaret i lighed med 2019 at støtte med et mindre stabsbidrag til Enhanced

Forward Presence i Baltikum (eFP) for at støtte NATOs fremskudte tilstedeværelse i Østeuropa.

I Baltikum forventer Forsvaret tillige at bidrage til Baltic Air Policing, hvor bidraget i rammen

af NATO vil håndtere afvisningsberedskabet over de baltiske lande i en periode på op til fire

måneder.

I rammen af de fortsatte operationer og missioner i Mali og den bredere Sahelregion vil

Forsvaret i 2021 deltage med militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttes. I praksis kan

det betyde en fortsat udsendelse af bidrag til eksempelvis FN's mission i Mali, MINUSMA, og

den franskledede Operation Barkhane.

Endvidere deltager Forsvaret med FN-observatører til en række missioner i Mellemøsten og

Afrika, hvor opgaverne bl.a. indebærer overvågning af våbenhviler, stabilisering og kapacitets-

opbygning.

Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra

det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i

udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk,

end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse

tilmeldt en række aktiver til FN.

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der på en særskilt

underkonto § 12.11.02.70. Reserve til internationale operationer årligt afsat en reserve på 500,0

mio. kr. stigende til 750,0 mio. kr. i 2023 til dækning af meromkostninger i forbindelse med in-

ternationale operationer og indsatser.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2018

907,8

940,5

32,7

636,5

668,7

14,7

11,1

501,9

140,8

0,1

0,0

0,2

32,2

10,4

2019

574,6

578,1

3,5

330,5

333,6

0,7

0,6

268,7

63,5

0,0

0,2

3,1

1,3

2020

709,5

712,0

2,5

434,2

436,2

0,7

335,6

98,5

1,4

2,0

2021

811,5

814,0

2,5

531,7

533,7

1,3

429,1

101,9

1,4

2,0

BO1

2022

776,5

779,0

2,5

496,7

498,7

1,3

442,4

53,6

1,4

2,0

BO2

2023

798,8

801,3

2,5

519,0

521,0

1,3

458,9

59,4

1,4

2,0

BO3

2024

804,2

806,7

2,5

524,4

526,4

1,3

460,1

63,6

1,4

2,0

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

20. Internationale stabe

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

§ 12.23.01.

2,9

16,4

0,0

2,5

271,3

271,8

0,5

0,2

165,1

104,8

0,0

1,2

0,0

0,5

0,0

0,3

1,5

244,1

244,5

0,5

0,0

152,6

90,4

0,0

0,9

0,0

0,4

0,0

275,3

275,8

165,9

109,9

0,5

279,8

280,3

170,6

109,7

0,5

279,8

280,3

170,6

109,7

0,5

279,8

280,3

170,6

109,7

0,5

279,8

280,3

170,6

109,7

0,5

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og

enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til forsvarsministeren og

det politiske niveau i øvrigt.

Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarsstaben omfatter Ledelsessekretariatet, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Ope-

rationsstaben. Forsvarsstaben forestår sammen med Hærkommandoen, Søværnskommandoen

Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen styrkeudvikling,

-produktion og -indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Udgifter til Hærkommandoen afholdes under § 12.23.02. Hæren. Udgifter til Søværnskom-

mandoen afholdes under § 12.23.03. Søværnet. Udgifter til Flyverkommandoen afholdes under

§ 12.23.04. Flyvevåbnet. Udgifter til Arktisk Kommando afholdes under § 12.23.05. Arktisk

Kommando. Udgifter til Specialoperationskommandoens stab afholdes under § 12.23.06. Spe-

cialoperationskommandoen.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

20. Internationale stabe ................

I alt ................................................

1.448

2016

1.546

2017

1.611

188

1.799

2018

1.588

186

1.774

2019

1.329

168

1.497

2020

433

224

657

2021

480

200

680

BO1

2022

480

200

680

BO2

2023

480

200

680

21,3

BO3

2024

480

199

679

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksomhed,

planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.

Der afholdes udgifter til drift af et kommunikationscenter, et situationscenter samt Forsvarets

presse- og kommunikationsvirksomhed.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder enkeltmandsudsendel-

ser i FN-regi.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkelt-

personer, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede

aktiviteter f.eks. bogudgivelser, medieudgivelser mv.

- Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til

1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter bl.a.

deltagelse af HPRD i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødven-

dige kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets deltagelse i udenlandske aktiviteter i forbindelse

med udsendelse til internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret MNC

NE, Stettin, Polen.

Der afholdes bl.a. udgifter til udetillæg, familieydelser og rejseudgifter samt administration

af aktiviteterne.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2018

3.320,5

3.333,4

12,9

2019

3.232,1

3.264,9

32,9

3.232,1

3.264,9

9,6

8,4

2.873,3

373,5

0,1

32,9

13,2

0,7

19,0

2020

2.949,8

2.967,8

18,0

2.949,8

2.967,8

6,6

2.767,3

193,9

18,0

2021

2.967,0

2.980,0

13,0

2.967,0

2.980,0

9,6

2.753,5

216,9

13,0

BO1

2022

3.086,9

3.094,4

7,5

3.086,9

3.094,4

9,6

2.871,9

212,9

7,5

BO2

2023

3.299,6

3.307,1

7,5

3.299,6

3.307,1

9,6

3.066,4

231,1

7,5

BO3

2024

3.390,3

3.397,8

7,5

3.390,3

3.397,8

9,6

3.148,9

239,3

7,5

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 3.320,5

Udgift ................................................... 3.333,4

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

7,7

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

10,5

18. Lønninger / personaleomkostninger 2.904,2

22. Andre ordinære driftsomkostninger

410,8

26. Finansielle omkostninger ..............

0,0

44. Tilskud til personer .......................

0,2

Indtægt ................................................

12,9

11. Salg af varer ..................................

12,4

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

0,5

21. Andre driftsindtægter ....................

0,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

-2,0

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

6.705

2016

6.829

§ 12.23.02.

2017

6.742

2018

6.784

2019

6.548

2020

6.428

2021

6.731

BO1

2022

6.750

BO2

2023

7.085

BO3

2024

7.306

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hærkommandoen samt Hærens uddannelse og opstilling af

personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden

for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til

internationale operationer, dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående styrker.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder i Irak, Afghanistan,

Kosovo og enkeltmandudsendelser i FN-regi, samt udgifter til bl.a. ca. 4.200 værnepligtige

(eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes under § 12.12.02.20. Værnepligtige), vagt ved de

kongelige slotte og palæer, ammunitionsrydning, bevogtning af militære ejendomme, musikkorps,

øvrig uddannelsesvirksomhed og øvelse ved divisions-, brigade-, bataljons- og underafdelings-

samvirke.

Endvidere afholdes udgifter til et multinationalt divisionshovedkvarter (Multinational Division

North), herunder opbyggelsen af operative hovedkvarterer i Adazi, Letland og Karup/Slagelse,

Danmark samt uddannelse af danske og baltiske landes stabe og brigader.

Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,

112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2018

1.203,3

1.226,0

22,6

2019

1.350,0

1.379,4

29,4

1.350,0

1.379,4

11,0

2,7

1.215,2

150,0

0,2

0,3

29,4

25,0

1,8

0,1

0,0

2,5

2020

1.213,9

1.236,7

22,8

1.213,9

1.236,7

8,8

1.093,6

134,3

22,8

2021

1.214,5

1.235,9

21,4

1.214,5

1.235,9

10,9

1.113,7

111,3

21,4

BO1

2022

1.219,6

1.241,0

21,4

1.219,6

1.241,0

10,9

1.121,0

109,1

21,4

BO2

2023

1.225,2

1.246,6

21,4

1.225,2

1.246,6

10,9

1.126,6

109,1

21,4

BO3

2024

1.232,7

1.254,1

21,4

1.232,7

1.254,1

10,9

1.133,8

109,4

21,4

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.203,3

Udgift ................................................... 1.226,0

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

9,1

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

2,9

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.082,2

22. Andre ordinære driftsomkostninger

131,6

26. Finansielle omkostninger ..............

0,1

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

22,6

11. Salg af varer ..................................

22,3

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

0,3

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.03.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2.160

2016

2.141

2017

2.124

2018

2.147

2019

2.267

2020

2.055

2021

2.306

BO1

2022

2.319

BO2

2023

2.350

-4,3

4,9

0,7

BO3

2024

2.355

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Søværnskommandoen samt Søværnets uddannelse og opstil-

ling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver

inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til

politiet.

Endvidere afholdes udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande,

støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten

om sikker sejlads, udgifter til ca. 215 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes

under § 12.12.02.20. Værnepligtige), bidrag af enheder i internationale flådestyrker eller til kon-

krete operationer samt drift af Joint Rescue Coordination Center, der koordinerer og leder red-

ningsaktioner relateret til dansk søterritorium og luftrum. Desuden afholdes udgifter til bevogtning

af militære ejendomme.

Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S og Femern A/S som

betaling for opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen og Femern

Bælt, salg af faglige kurser bl.a. i forbindelse med dykkeruddannelse til civile samt opkrævning

af isafgifter.

Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv,

jf. LBK nr. 969 af 25. juli 2017. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af

Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften

betales af havneadministrationen.

Forsvaret kan i forbindelse med ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske

refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års

beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til den særlige bevillingsbestemmelse til BV

2.2.14. under § 12.23. Forsvarskommandoen.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.04.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2018

1.731,8

2.143,9

412,1

2019

1.953,1

2.402,2

449,1

1.953,1

2.402,2

144,4

2,1

1.446,2

664,5

0,0

144,9

449,1

440,6

3,9

4,6

0,0

2020

1.502,6

1.826,0

323,4

1.502,6

1.826,0

101,1

1.225,6

499,3

323,4

2021

1.566,6

1.882,0

315,4

1.566,6

1.882,0

100,0

1.285,2

496,8

315,4

BO1

2022

1.521,4

1.836,8

315,4

1.521,4

1.836,8

100,0

1.244,2

492,6

315,4

BO2

2023

1.483,0

1.798,4

315,4

1.483,0

1.798,4

100,0

1.225,8

472,6

315,4

BO3

2024

1.475,7

1.791,1

315,4

1.475,7

1.791,1

100,0

1.223,1

468,0

315,4

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.731,8

Udgift ................................................... 2.143,9

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

92,9

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

23,0

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.382,5

22. Andre ordinære driftsomkostninger

645,2

26. Finansielle omkostninger ..............

0,3

44. Tilskud til personer .......................

0,0

61. Tilgodehavender ............................

Indtægt ................................................

412,1

11. Salg af varer ..................................

396,3

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

11,7

21. Andre driftsindtægter ....................

4,1

25. Finansielle indtægter ....................

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2.752

2016

2.768

2017

2.770

2018

2.743

2019

2.791

2020

2.341

2021

2.506

BO1

2022

2.543

BO2

2023

2.572

-1,4

-4,7

-6,0

BO3

2024

2.593

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Flyverkommandoen samt Flyvevåbnets uddannelse og op-

stilling af personel, herunder udgifter til enheder til løsning af nationale og internationale opgaver

samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar

samt bistand til politiet.

Der afholdes ligeledes udgifter til suverænitetshævdelse af dansk luftrum, støtte til kongehu-

set, civilsamfundet, øvrige ministerieområder samt udgifter til ca. 160 værnepligtige (eksklusiv

løn til værnepligtige, der afholdes under§ 12.12.02.20. Værnepligtige). Der afholdes endvidere

udgifter til internationale operationer, enheder på beredskab, eksempelvis kampfly til afvisnings-

beredskab, helikopter til antiterrorberedskab og redningshelikoptere, samt til bevogtning af mili-

tære ejendomme.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.04.10.

Derudover afholder Flyvevåbnet udgifter til pilotuddannelse samt Forsvarets strategiske ci-

vilchartrede skibs- og lufttransportskapaciteter, herunder ARK-konceptet.

Flyvevåbnets indtægter er primært relateret til driften af de strategiske civilchartrede skibe

under ARK-konceptet.

Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

25. Finansielle indtægter ....................

2018

2019

132,5

137,4

5,0

132,5

137,4

17,8

0,2

63,5

55,4

0,0

0,4

5,0

4,7

0,2

0,0

2020

119,2

129,3

10,1

119,2

129,3

16,2

63,7

49,4

10,1

2021

118,8

129,2

10,4

118,8

129,2

17,8

62,8

48,6

10,4

BO1

2022

115,7

126,1

10,4

115,7

126,1

17,8

60,3

48,0

10,4

BO2

2023

115,6

126,0

10,4

115,6

126,0

17,8

60,2

48,0

10,4

BO3

2024

115,6

126,0

10,4

115,6

126,0

17,8

60,2

48,0

10,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100

BO1

2022

BO2

2023

4,0

BO3

2024

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.05.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Arktisk Kommandos planlægning og ledelse af indsatte en-

heder i det arktiske område. Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af Grønlands søter-

ritorium samt drift af redningstjeneste i Grønland, ligesom der afholdes udgifter til drift af ky-

stradiostationen (radiorummet) for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i

Grønland.

Arktisk Kommando varetager etablissementsansvaret i Nordatlanten (Grønland og Færøerne).

Der kan i den forbindelse lejlighedsvist afholdes mindre anlægsudgifter, herunder bygge- og an-

lægsudgifter på kontoen.

Arktisk Kommandos indtægter er primært relateret til salg af brændstof til forskere i Arktis.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Specialoperationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

267,9

273,5

5,6

267,9

273,5

7,0

0,7

218,3

47,3

0,0

0,2

5,6

0,0

2019

253,3

254,7

1,4

253,3

254,7

2,5

0,5

217,4

34,0

0,0

0,1

1,4

1,0

0,3

0,0

2020

280,2

1,0

234,5

44,7

2021

255,1

2,5

222,7

29,9

BO1

2022

255,4

2,5

223,7

29,2

BO2

2023

254,2

2,5

222,9

28,8

BO3

2024

255,0

2,5

223,3

29,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

1,7

0,2

1,9

10. Specialoperationer

På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og

enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne

af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt bistand til politiet, f.eks. Ak-

tionsstyrken.

Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til

Forsvarets to specialkorps, herunder SIRIUS-patruljen. Der afholdes endvidere udgifter til op-

stilling af et deployerbart specialoperationsstyrkehovedkvarter samt til bevogtning af militære

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.06.10.

ejendomme, udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksomhed med an-

dre landes specialstyrker.

Oplysninger om Specialoperationskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,

105, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2018

354,9

355,0

0,1

354,9

355,0

0,0

1,2

342,1

11,6

0,1

0,0

0,1

2019

370,2

0,0

370,2

0,0

0,8

357,1

12,4

0,0

2020

695,4

698,1

2,7

695,4

698,1

679,7

18,4

2,7

2021

689,9

692,6

2,7

689,9

692,6

672,5

20,1

2,7

BO1

2022

674,5

677,2

2,7

674,5

677,2

657,3

19,9

2,7

BO2

2023

669,8

672,5

2,7

669,8

672,5

652,6

19,9

2,7

BO3

2024

669,8

672,5

2,7

669,8

672,5

652,6

19,9

2,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2016

766

2017

770

2018

796

2019

825

2020

1.605

2021

1.630

BO1

2022

1.630

BO2

2023

1.630

5,9

0,3

6,2

BO3

2024

1.630

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes støtte til det øvrige

forsvars styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets

materiel, herunder orlogsskibe, kamp- og transportfly, helikoptere, kampvogne, infanterikamp-

køretøjer, artilleripjecer, hjulkøretøjer mv.

Der afholdes udgifter til at drive og udvikle myndighedens værksteder, herunder at under-

støtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltpersoner,

gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder samt

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.07.10.

yde værkstedsstøtte til Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk

Kommando.

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes indtægter er primært relateret til salg af værkstedstimer

til § 12.11.01. Departementet, § 12.25.01 Forsvarets Efterretningstjeneste samt civile myndighe-

der i forbindelse med særlige arbejder relateret til forsvarsmateriel.

Oplysninger om Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116)

(Drifts-

bev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

95. Tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

359,7

364,7

4,9

359,7

363,2

0,5

1,9

308,1

52,6

0,0

3,5

2,3

1,2

0,0

2019

460,1

466,9

6,8

460,1

464,0

1,3

5,1

391,0

65,1

0,0

1,5

3,9

2,9

1,0

2020

373,5

378,9

5,4

373,5

375,9

1,4

316,3

58,2

2,4

2021

367,1

372,5

5,4

367,1

369,5

1,3

316,4

51,8

2,4

BO1

2022

368,8

374,2

5,4

368,8

371,2

1,3

318,9

51,0

2,4

BO2

2023

372,9

378,3

5,4

372,9

375,3

1,3

323,0

51,0

2,4

BO3

2024

374,8

380,2

5,4

374,8

377,2

1,3

324,9

51,0

2,4

0,0

1,4

0,1

1,0

0,4

0,0

1,4

0,0

2,9

0,0

0,1

1,9

0,8

2,9

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

7,5

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.20.

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

95. Tilskudsfinansieret forsk-

ningsvirksomhed ....................

I alt ................................................

571

2016

540

2017

629

631

2018

754

756

2019

1.059

1.063

2020

1.000

1.005

2021

517

520

BO1

2022

521

524

BO2

2023

529

532

BO3

2024

532

535

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for

militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte,

men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker

i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere afholdes udgifter til de grundlæggende og videregående sergent- og officersud-

dannelser til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i

Militære Studier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25.

Danmarks Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes

i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskning, idet der er krav om et højt kvalificeret

forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet. Udgifter og indtægter er skønsmæssigt fastsat til 3,0 mio.

kr. årligt.

Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ....................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2018

134,6

134,9

0,3

134,6

134,9

0,2

1,0

116,9

16,8

0,0

0,3

0,1

2019

139,5

139,7

0,1

139,5

139,7

0,7

0,6

123,9

14,4

0,0

0,1

2020

151,2

151,3

0,1

151,2

151,3

133,5

17,8

0,1

2021

153,9

154,0

0,1

153,9

154,0

135,2

18,8

0,1

BO1

2022

154,8

154,9

0,1

154,8

154,9

136,5

18,4

0,1

BO2

2023

156,0

156,1

0,1

156,0

156,1

137,7

18,4

0,1

BO3

2024

156,6

156,7

0,1

156,6

156,7

138,3

18,4

0,1

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

§ 12.23.21.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

181

2016

177

2017

157

2018

175

2019

181

2020

191

2021

178

BO1

2022

180

BO2

2023

182

3,2

0,9

4,0

BO3

2024

183

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, opstilling og indsættelse af sundhedsfagligt per-

sonale til støtte for den operative virksomhed i internationale og nationale operationer. Der af-

holdes eksempelvis udgifter til sundhedsfagligt personale til Søværnets indsatte enheder i Nord-

atlanten samt eftersøgnings- og redningslæger (Search and Rescue (SAR) læger).

Der afholdes ligeledes udgifter forbundet med militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt

uddannelse af sanitetsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt

flyvende personel i Forsvaret.

Endvidere afholdes udgifter til drift af regionale sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve-

og navalmedicinsk center.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for-

vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen er begrænset til at omfatte civilt og

militært personel, som direkte er udpeget til internationale operationer, men som ikke er egnede

grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Sanitetskommando kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.50.

12.23.50. Administrative bøder

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling .........................................

10. Administrative bøder

Indtægt ................................................

30. Skatter og afgifter ..........................

2018

2019

2020

2021

BO1

2022

BO2

2023

BO3

2024

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr.

1165 af 25. november 2019.

10. Administrative bøder

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse

af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.50.10.

12.24. Hjemmeværnet

Området omfatter én hovedkonto: § 12.24.01. Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 110, 115 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2018

492,9

494,0

1,1

492,9

494,0

1,9

1,6

391,8

90,2

0,0

8,5

1,1

0,1

1,1

0,0

2019

467,3

467,8

0,5

467,3

467,8

2,2

0,8

363,3

93,0

0,0

8,2

0,3

0,5

0,1

0,4

0,0

2020

423,2

424,2

1,0

423,2

424,2

342,9

70,3

10,4

0,6

1,0

2021

416,1

417,1

1,0

416,1

417,1

344,9

63,4

8,2

0,6

1,0

BO1

2022

412,8

413,8

1,0

412,8

413,8

344,9

60,1

8,2

0,6

1,0

BO2

2023

412,8

413,8

1,0

412,8

413,8

344,9

60,1

8,2

0,6

1,0

BO3

2024

412,8

413,8

1,0

412,8

413,8

344,9

60,1

8,2

0,6

1,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. fe-

bruar 2007, som ændret ved lov nr. 1552 af 13. december 2016 samt Aftale mellem den davæ-

rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvars-

området 2018-2023 af januar 2018.

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte

Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver

Opstilling

Mål

Hjemmeværnet skal sikre robuste kapaciteter, som under-

støtter anvendelsen af Hjemmeværnet, herunder opstille og

fastholde den frivillige styrke, jf. lov om Hjemmeværnet.

Endvidere skal Hjemmeværnet udbrede kendskabet til

Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske

befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.

Hjemmeværnet skal sikre en effektiv og ressourcebevidst

uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af eg-

ne kapaciteter.

Uddannelse

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.24.01.

Indsættelse

Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfun-

dets samlede beredskab med relevante kapaciteter nationalt

såvel som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2021-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Opstilling ..........................................

Uddannelse .......................................

Indsættelse ........................................

2018

514,0

41,2

297,7

95,4

79,7

2019

479,6

59,5

259,2

99,3

61,6

2020

427,6

32,3

299,8

88,2

7,3

2021

417,1

50,0

263,6

96,0

7,5

BO1

2022

413,8

48,0

263,3

95,0

7,5

BO2

2023

413,8

48,0

263,3

95,0

7,5

BO3

2024

413,8

48,0

263,3

95,0

7,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2015

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

579

2016

680

2017

699

2018

671

2019

599

2020

445

2021

445

BO1

2022

445

BO2

2023

445

10,9

BO3

2024

445

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hjemmeværnets opgaver. Hjemmeværnet opstiller land-, sø-

og luftmilitære kapaciteter og støtter på anmodning Forsvaret og samfundets samlede beredskab,

herunder politiet med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt part-

nerlande gennem formaliserede landeprogrammer samt bidrager til stabiliserings- og kapacitets-

opbygningsaktiviteter i skrøbelige og konfliktramte lande. Hjemmeværnets virksomhed fokuseres

mod bidrag til Forsvarets opgaveløsning.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. De aktive soldater

i Hjemmeværnet er opstillet i operative enheder og underafdelinger. Hjemmeværnet opstiller

herudover Totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige soldater. Føringsstruktu-

ren, der består af personel af reserven til føring af Totalforsvarsstyrken, opstilles ligeledes af

Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddan-

nelse kan de frivillige soldater støtte i forbindelse med større hændelser, ulykker, terrorhandlinger

eller katastrofer, som truer eller er indtruffet.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Hjemmeværnet kan yde et finansielt

og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder

af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

Der kan endvidere ydes tilskud til brug for enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der

søger støtte til oplysning om Hjemmeværnsrelaterede aktiviteter eksempelvis udstillinger,

bogudgivelser, medieudgivelser mv.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Området omfatter én hovedkonto: § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109

og 116)

(Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.16

Beskrivelse

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-

vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan

afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af

ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og mil-

jøoprydning.

Ved afhændelse af ejendomme gennem indskud i Statens Ejendomssalg

A/S (Freja ejendomme A/S) sker salget/overdragelsen til Finansmini-

steriet til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

Afhændelse af ejendomme til en anden statslig institution sker ligeledes

til markedsprisen i henhold til et nærmere fastsat vurderingstema.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

2018

904,5

908,8

-4,3

908,8

2019

982,2

957,7

24,5

957,7

2020

1.015,4

2021

1.045,6

BO1

2022

1.084,8

BO2

2023

1.129,9

BO3

2024

1.124,7

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste,

jf. LBK 1287 af 28. november 2017 med senere ændringer.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efter-

retningstjeneste. Den efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tje-

nesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sik-

kerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og

danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle op-

lysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for

danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære

sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for For-

svarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er national it-sikkerhedsmyndig-

hed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.01.

Centerets virksomhed er reguleret i lov om Center for Cybersikkerhed, jf. LBK nr. 836 af 7. au-

gust 2019. Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed

og beredskab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informa-

tionssikkerhed.

Det følger af § 3, stk. 3, i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner samt

virksomheder, som har samfundsvigtig karakter, efter anmodning kan blive tilsluttet Center for

Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste, hvis Centeret konkret vurderer, at tilslutningen vil kunne

bidrage til at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i samfundet. Efter § 3, stk. 4, i lov

om Center for Cybersikkerhed kan Center for Cybersikkerhed endvidere i særlige tilfælde påbyde

virksomheder, der har særlig samfundsvigtig karakter, og regioner og kommuner at blive tilsluttet

netsikkerhedstjenesten.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og

www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter

mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. In-

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-

investeringsprogram.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Formål i udlandet

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

2018

181,6

0,0

18,2

163,4

2019

168,2

0,0

0,1

20,2

147,8

2020

200,2

2021

194,1

BO1

2022

194,1

BO2

2023

194,1

BO3

2024

194,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række for-

skellige aktiviteter inden for NATO-samarbejdet. Der ydes herunder bidrag til driften af NATOs

kommandostruktur, NATOs operationer og missioner, multinationale anskaffelser og samarbejder,

diverse operative systemer samt pensioner til medarbejdere i NATO-organisationer.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

19,6

10. Formål i udlandet

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til:

- Danske bidrag til aktiviteter finansieret af NATOs fællesfinansierede militære budgetter,

herunder kommandostrukturen, operationer og missioner, drift og modernisering af luft-

båret varslings- og kontrolsystem, modernisering af luftrumsovervågning samt drift af

ubemandet luftbåret overvågningssystem (ca. 140,0 mio. kr.).

- Bidrag til pensioner til tidligere NATO-ansatte samt refusion af skat på pensioner (ca.

12,0 mio. kr.).

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.01.10.

Bidrag til rammenationsbudgetterne for henholdsvis Headquarters Multinational Corps

Northeast i Szczecin i Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, og

det nyoprettede Headquarters Multinational Division North i Karup/Slagelse i Danmark

samt Adazi i Letland, hvor de samlede udgifter deles med Estland og Letland. Hertil

kommer bidrag til en række øvrige multinationale hovedkvarterer og centre (ca. 42,1 mio.

kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fælles-

finansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde, herunder så-

kaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organi-

sationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne

for fællesfinansiering af NATO som helhed. Dette kan eksempelvis være udgifter til udvikling

af foranstaltninger mod vejsidebomber eller udgifter til træning af andre nationers forsvar. Der

er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Budgetteringen af kontoen tager udgangspunkt i de danske bidragsandele til rammerne for

de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet, herunder i bilaterale og multinatio-

nale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til de danske bidrag til det multinationale divisionsho-

vedkvarter i Karup/Slagelse og Adazi i Letland, idet hovedkvarteret er under opbygning. Desuden

er der særlige risici forbundet med bidragene til NATOs fællesfinansierede driftsbudgetter, hvor

aktivitetsniveauet med kort varsel kan ændres betydeligt som følge af den generelle sikkerheds-

politiske situation.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Dansk bidrag til internationalt

finansieret NATO-investerings-

program

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2018

73,8

2019

59,3

2020

70,7

2021

69,9

BO1

2022

69,9

BO2

2023

69,9

BO3

2024

69,9

73,8

59,3

70,7

69,9

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs

sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

§ 12.29.11.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

24,7

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram, hvor

det danske bidrag fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne til de enkelte

investeringsprojekter.

Ved budgetteringen af kontoen er der lagt til grund, at udnyttelsesgraden af NATOs samlede

investeringsramme i 2021 vil udgøre 90 pct., samt at den danske bidragssats til det samlede antal

investeringsprojekter gennemsnitligt set vil være 1,45 pct.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med implementeringstakten af investeringsprojekterne

i de enkelte værtsnationer (NATO-lande og agenturer) samt om værtsnationernes budgettering

heraf.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-

eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-

svares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne til-

fælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb sva-

rende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Internationalt finansieret NATO-

investeringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2018

12,2

2019

8,2

2020

45,9

2021

62,6

BO1

2022

83,6

BO2

2023

99,7

BO3

2024

59,8

12,2

6,0

6,1

12,2

8,2

45,9

62,6

83,6

99,7

59,8

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.13.

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemfø-

relse i Danmark, som indgår i det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af anlægsarbejder i Danmark finansieret under

NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Udgifterne modsvares af refusioner fra

de øvrige NATO-lande, hvorfor kontoen er udgiftsneutral.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes NATO-finansieret efterføl-

gende. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår

modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt fi-

nansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i så-

danne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb

svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Nationalt finansieret NATO-in-

vesteringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

2018

9,2

2019

0,7

2020

2021

12,5

BO1

2022

5,6

BO2

2023

0,4

BO3

2024

0,4

9,2

-6,0

15,2

0,7

12,5

5,6

0,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter følgeudgifter til nationale investe-

ringsprojekter, som er afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2020

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

49,4

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.15.10.

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af nationale anlægsarbejder i Danmark, der

er afledt af anlægsarbejder finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesterings-

program. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning kan

medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende for projekter finansieret under §

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under

nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter under § 12.29.13.

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På kontoen afholdes tillige udgifter til præfinansiering af projekter, som endnu ikke er god-

kendt af NATO, men som efterfølgende påregnes godkendt og refunderet under § 12.29.13. In-

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

FOU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 114: Forsvarsministeriets bidrag til FFL21 samt en redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.4.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Området omfatter to hovedkonti: § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen og § 12.41.03. Bered-

skabsforbundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller