Beskæftigelsesudvalget 2019-20
BEU Alm.del Bilag 360
Offentligt
2238249_0001.png
1. september 2020
Bilag 1. Oversigt over hovedkonti på bevillinger på §17.
Tabel 1
Udgifter under delloft for driftsudgifter
Hovedkonti
17 Beskæftigelsesministeriet
171101 Departementet
171102 Medlemsbidrag til ILO
171103 Beskæftigelsespolitisk forsøg og udredning
171108 Feriepengeinfo
171109 Udlån af tjenestemænd mv.
171110 Administration af satspuljer
171179 Reserver og budgetregulering
171911 Arbejdsretten
171921 Forligsinstitutionen
171932 Tilskud til Lønmodtagernes Garantifond
171979 Budgetreguleringer vedr. indkomstoverførsler
172101 Arbejdstilsynet
172102 Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
172103 Styrket indsats i Videncenter
172104 Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg mv.
172105 Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
172106 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
172108 Arbejdsmiljøforskningsfond
172113 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø
172114 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
172122 Statens bidrag til arbejdsmiljøindsats
172131 Arbejdsmiljø i Grønland
172311 Erstatning mv. til statens tjenestemænd m.fl.
172313 Skadelidte værnepligtige m.fl.
172332 Hædersgaver
173103 Gebyrer dagpengegodtgørelse arbejdsgivere
173108 Styrket kontrol med soc. ydelser udlandsområdet
173109 Administration af forsikringsordninger
173203 Lån til uddannelsesløft
173204 Forrentning af lån til uddannelsesløft
173205 Tab på lån til uddannelsesløft
174101 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
174110 Udbetaling Danmark
174112 Beskæftigelsesrettede aktiviteter
174131 Validering af atypisk sygefravær
174132 Oplysninger fra Indkomstregister
174614 Indsats ved større afskedigelser
174630 Styrket indsats for ledige ordblinde m.fl.
174641 Uddannelsesløft
2019
R
2.188,0
171,9
13,9
8,7
5,6
0,0
0,0
0,0
8,0
5,0
0,0
0,0
453,7
68,2
0,0
-16,0
12,7
15,2
58,2
1,6
0,0
11,0
0,8
16,5
6,0
15,2
0,0
2,0
3,7
0,0
-0,1
0,0
364,8
88,8
3,3
4,3
2,2
0,9
-0,1
82,2
2020
B
2.284,1
175,5
14,0
13,2
3,6
0,0
7,8
-8,6
8,2
5,4
193,2
-19,0
532,8
60,6
0,0
-24,1
13,6
10,5
55,6
1,8
0,0
11,4
0,8
15,8
5,8
12,4
0,0
2,0
3,6
0,0
0,0
0,1
347,1
107,3
3,3
3,4
2,0
6,0
0,0
195,1
2021
F
2.359,7
181,3
15,4
13,2
0,0
0,0
6,4
9,2
8,2
5,3
192,9
80,4
536,5
60,3
0,0
-24,8
13,6
10,5
55,6
1,8
0,0
9,1
0,8
14,6
5,7
10,9
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,1
337,7
92,2
3,3
4,6
1,5
5,9
0,0
254,8
2022
BO1
1.979,7
177,5
15,4
13,2
0,0
0,0
2,6
9,0
8,1
5,2
182,2
67,2
540,3
58,9
0,0
-26,7
11,5
8,1
57,7
1,8
0,0
9,1
0,8
13,1
5,5
9,1
0,0
1,7
3,5
0,0
0,0
0,1
292,7
74,2
3,3
4,4
1,5
5,8
0,0
195,3
2023
BO2
1.716,5
174,0
15,4
13,2
0,0
0,0
0,0
8,8
7,9
5,1
171,4
31,9
342,1
57,9
0,0
-27,5
9,5
7,9
57,6
1,8
0,0
9,1
0,8
11,9
5,3
7,5
0,0
1,6
3,5
0,0
0,0
0,1
273,6
72,3
3,3
0,0
1,5
5,7
0,0
214,3
2024
BO3
1.701,1
171,4
15,4
13,2
0,0
0,0
0,0
8,6
7,8
5,0
171,4
32,7
334,8
56,8
0,0
-27,5
9,5
7,7
57,6
1,8
0,0
9,1
0,8
10,5
5,1
6,2
0,0
1,6
3,5
0,0
0,0
0,1
266,8
70,3
3,3
0,0
1,5
5,7
0,0
219,6
 BEU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 360: Præsentation og materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21
2238249_0002.png
1. september 2020
174642 Kompetenceudvikling/evaluering af besk. indsats
174643 Styrket indsats for ledige
174644 Opkvalificering inden for mangelområder
174645 Opkvalificeringsinitiativer
174664 Kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse
174665 Flere borgere i job eller uddannelse
174666 Udvikling af indsatsen for sygemeldte
174667 Flere i uddannelse og job
174670 Tværgående aktiviteter, stat, kommuner
174673 Tværgående it-understøtning i besk. Indsatsen
174676 Jobrotation til erhvervsuddannelser
174678 Implementering af rehabiliteringsteam
174919 Bekæmpelse af ungeledighed
174920 Særlige indsatser for udsatte grupper
174924 Jobcentre i ghettoer
174925 Motion og fællesskab på recept
174926 Kompetenceløft til iværksættere
174927 Graduate-programmer til nyuddannede
175103 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
175104 Sporskifte
175105 Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
175111 Cabi
175113 Forebyggende tværgående aktiviteter
175911 Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
175912 Socialøkonomiske virksomheder i besk. Indsatsen
175914 Styrket indsats for personer med et handicap
175919 Nedbringelse af sygefravær på off. arbejdspladser
175921 Forebyggende indsatser for udsatte/handicappede
175922 Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
175923 Indsatser for personer med handicap
175924 Personer med handicap i job
175931 Seniorer på arbejdsmarkedet
176204 Tab på flytteudgifter for flygtninge
176304 Dækning af rejser til, fra og i Grønland
Hovedtotal
Anm.:
Kilde: FFL 21
13,6
11,1
2,6
69,8
102,7
111,8
15,6
-0,1
10,7
169,8
19,3
0,0
0,0
0,9
0,3
6,8
0,0
0,0
0,0
13,4
19,8
19,7
10,5
47,7
0,0
5,0
48,8
26,4
5,7
14,2
2,3
6,5
24,7
0,4
2.188,0
7,1
12,7
0,0
0,0
114,4
0,0
15,7
0,0
0,0
157,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0
25,6
20,5
20,0
10,6
48,7
0,0
2,5
0,0
42,0
15,3
0,1
8,4
6,6
10,5
0,6
2.284,1
0,0
1,6
0,0
3,1
103,8
0,0
0,0
0,0
12,3
144,1
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
6,3
15,3
10,2
0,0
25,6
18,4
0,0
10,6
48,7
0,0
0,0
0,0
22,9
5,3
0,5
2,5
6,6
10,5
0,6
2.359,7
0,0
2,2
0,0
3,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
132,7
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
37,5
0,0
0,0
0,0
18,6
0,0
5,1
2,0
3,3
10,5
0,6
1.979,7
0,0
19,6
0,0
3,1
0,0
0,0
14,8
0,0
0,0
128,5
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,1
0,0
0,0
0,0
12,8
0,0
0,0
1,5
0,0
10,5
0,6
1.716,5
0,0
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
13,8
0,0
0,0
123,5
0,0
0,0
0,0
22,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26,1
0,0
0,0
0,0
11,7
0,0
0,0
1,5
0,0
10,5
0,6
1.701,1
 BEU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 360: Præsentation og materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21
2238249_0003.png
1. september 2020
Tabel 2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Hovedkonti
17 Beskæftigelsesministeriet
171977 Budgetreguleringer vedr. indkomstoverførsler
172312 Forskellige erstatninger mv.
172314 Refusion af erstatninger
172322 Tilskadekomne grønlandske søfolk m.fl.
172331 Besættelsestidens ofre
173121 Obligatorisk pension for øvrige indkomstover.
173129 ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge
173132 ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
173134 ATP-bidrag - modtagere under ressourceforløb
173137 ATP-bidrag
–
modtagere af revalidering og ledig
173135 ATP-bidrag - modtagere under jobafklaring
173138 ATP-bidrag for modtagere af delpension
173139 ATP-bidrag for personer i fleksjob
173141 Berigtigelser vedr. refusion af komm. udgift.
173520 Særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere
173521 Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp
173522 Ressourceforløbsydelse
173523 Revalideringsydelse mv.
173524 Forrevalidering på kontant- og udd. hjælp
173525 Ledighedsydelse
173701 Dagpenge ved barsel
173711 Orlov til pasning af syge børn
174604 Refusion af driftsudgifter
–
ressourceforløb m.fl.
173811 Dagpenge ved sygdom
174607 Refusion af driftsudgifter
–
revalidender m.fl.
174621 Refusion
–
driftsudgifter for 15-17 årige
174618 Refusion af hjælpemidler mv.
174632 Befordringsgodtgørelse
174653 Løntilskud ved uddannelsesaftaler
174663 Jobpræmie
174674 Jobrotation
174675 Jobrotation til særlige grupper
174711 Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.
175406 Skånejob
175411 Personlig assistance til personer med handicap
175421 Seniorjob
175422 Afløb på servicejob
175430 Hjælp til pers. uden ret til fuld førtidspension
175431 Hjælp til personer uden ret til social pension
175432 Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet
175435 Delpension
2019
R
2020
B
2021
F
2022
BO1
217.034,6
-773,6
14,1
0,0
2,4
62,9
966,9
31,3
29,9
50,2
9,9
47,8
0,1
185,1
0,0
77,8
0,0
1.312,6
101,5
6,1
590,1
11.525,8
78,3
4.634,8
488,0
0,0
77,6
14,1
14,7
330,1
0,0
74,9
0,0
7,0
54,3
275,5
151,5
2,8
42,3
28,6
2,6
7,3
2023
BO2
217.841,5
-1.588,5
14,1
0,0
2,4
51,9
1.289,2
37,2
35,3
50,0
11,9
49,1
0,1
198,4
0,0
77,4
0,0
1.286,0
89,7
5,4
649,3
11.644,5
78,3
4.657,6
481,3
0,0
74,5
14,1
14,9
311,6
0,0
74,9
0,0
6,6
54,8
275,5
128,5
2,8
44,1
28,6
2,6
5,5
2024
BO3
220.988,6
-820,1
14,1
0,0
2,4
42,7
1.616,9
42,4
40,0
50,2
13,7
49,7
0,1
208,2
0,0
77,0
0,0
1.269,1
80,0
4,9
692,6
11.731,8
78,3
4.645,6
477,7
0,0
74,5
14,1
15,0
311,6
0,0
74,9
0,0
6,3
54,9
275,5
105,8
2,8
45,8
28,6
2,6
3,7
194.655,1 202.780,6 205.451,9
0,0
27,9
-41,5
2,1
103,0
0,0
-78,1
-18,0
54,9
-22,2
44,5
0,1
139,5
48,1
83,6
0,1
1.399,9
149,7
9,9
361,3
11.060,8
77,7
4.523,7
501,3
93,0
71,6
11,6
12,3
302,3
121,7
38,1
-17,8
11,2
57,1
268,0
420,7
4,4
34,3
27,4
1,8
8,5
150,0
13,0
0,0
3,3
87,3
298,9
133,0
30,8
53,3
11,2
41,7
0,1
157,0
0,0
76,5
0,0
1.396,4
130,5
8,7
401,9
11.432,8
72,2
4.540,3
426,6
0,0
74,5
13,8
14,2
301,3
0,0
119,3
0,0
8,3
54,5
262,6
302,5
6,0
34,1
31,1
3,0
10,0
0,0
14,1
0,0
2,4
75,6
627,3
26,2
25,3
51,2
8,2
47,0
0,1
169,9
0,0
78,3
0,0
1.354,4
115,2
6,9
532,5
11.374,4
78,3
4.620,6
501,1
0,0
76,8
14,1
14,3
342,8
0,0
74,9
0,0
7,6
53,6
275,5
185,0
3,7
40,5
28,6
2,6
9,1
 BEU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 360: Præsentation og materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21
2238249_0004.png
1. september 2020
175441 Ikke hævet feriegodtgørelse
175501 Efterløn
175601 Fleksjob med fast refusion
175602 Ledighedsydelse
175604 Fleksjob med variabel refusion
175605 Fleks-bidrag til kommunen
175611 Fleks-ydelse
176101 Ordinært børnetilskud
176102 Ekstra børnetilskud
176103 Særligt børnetilskud
176104 Tilskud til særlige grupper af børn
176105 Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.
176106 Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
176108 Det midlertidige børnetilskud
176201 Boligydelser til pensionister
176202 Boligsikring
176203 Støtte til betaling af beboerindskud
176205 Afdrag, afskrivninger mv. vedr. boligydelser mv.
176206 Renteindtægter af boligydelseslån mv.
176301 Sygebehandling, medicin mv.
176302 Flytning og hjælp i enkelttilfælde
176303 Efterlevelseshjælp
176401 Folkepension
176402 Personlige tillæg til pensionister
176403 Varmetillæg
176404 Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond
176405 Førtidspension
176406 Højeste, mellemste og alm. førtidspension
176407 ATP-bidrag for førtidspensionister
176408 Suppl. arb.mark.pension for førtidspensionister
176410 Førtidspension med variabel medfinansiering
176411 Mediecheck
176412 Seniorpræmie
176413 Seniorpension
176414 ATP-bidrag for seniorpensionister
176415 Suppl. arb.mark.pension for seniorpensionister
Hovedtotal
Anm.:
Kilde: FFL 21
-74,9
9.400,3
5.599,3
217,9
1.271,1
1.190,2
391,6
1.106,1
758,2
438,0
81,1
549,5
1,3
95,6
7.319,4
2.121,3
180,3
-255,6
-5,4
83,9
59,4
1,7
-40,0
10.193,3
5.444,7
200,4
1.654,1
1.640,7
447,3
1.171,0
785,2
389,8
90,6
473,3
4,2
243,1
7.920,0
2.485,8
190,0
-263,6
-5,0
98,1
56,1
2,4
0,0
9.671,4
5.415,3
171,7
1.831,7
1.834,2
414,1
1.160,5
789,2
416,8
91,4
484,2
4,3
116,4
7.940,6
2.564,2
179,5
-263,6
-8,0
92,2
59,6
2,4
0,0
9.671,4
5.233,0
137,6
2.071,4
2.074,9
412,8
1.160,5
789,2
414,1
91,4
484,2
4,3
0,0
7.798,5
2.605,1
179,5
-263,6
-8,0
92,2
59,6
2,4
142.720,7
537,5
230,5
0,0
7.005,6
7.070,5
437,5
533,0
3.378,6
443,2
361,6
705,4
37,4
37,3
217.034,6
0,0
10.026,2
5.067,7
109,4
2.279,3
2.283,8
353,9
1.160,5
789,2
411,5
91,4
484,2
4,3
0,0
7.774,6
2.640,7
179,5
-263,6
-8,0
92,2
59,6
2,4
144.086,5
537,5
215,9
0,0
6.606,9
6.350,3
442,5
540,0
3.763,0
437,4
361,8
725,7
37,6
38,0
217.841,5
0,0
9.681,1
4.912,1
85,1
2.433,7
2.438,6
329,6
1.160,5
789,2
408,9
91,4
484,2
4,3
0,0
7.815,6
2.672,5
179,5
-263,6
-8,0
92,2
59,6
2,4
146.619,3
537,5
202,2
0,0
6.223,2
5.682,4
446,5
545,0
4.119,1
430,8
626,1
773,9
40,0
40,3
220.988,6
138.968,3 142.574,9 144.660,0
525,4
266,3
505,9
280,3
537,5
246,1
-13.350,0 -13.520,0 -13.690,0
7.495,8
7.664,3
379,0
441,3
1.724,1
116,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.340,1
7.861,0
392,7
464,0
2.243,5
231,5
250,8
246,2
14,1
13,4
7.246,3
7.508,5
422,7
514,0
2.925,4
338,0
358,0
522,3
28,7
28,2
194.655,1 202.780,6 205.451,9
 BEU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 360: Præsentation og materiale til brug for den tekniske gennemgang af FFL21
2238249_0005.png
1. september 2020
Tabel 3
Udgifter uden for udgiftsloft
Hovedkonti
17 Beskæftigelsesministeriet
171978 Budgetreguleringer vedr. indkomstoverførsler
173120 Obligatorisk pensionsopsparing ledighedsafh.
173124 ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
173128 ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp mv.
173201 Dagpenge ved arbejdsløshed
173202 Feriedagpenge
173502 Tilbagebetalinger
173511 Kontant- og uddannelseshjælp
174603 Refusion af driftsudgifter
174608 Uddannelsesløft med ret til erhvervsuddannelse
174701 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
174702 Løntilskud til kontant- og udd.hjælpmodtagere
175443 Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark
Hovedtotal
Anm.:
Kilde: FFL 21
2019
R
9.808,2
0,0
0,0
78,5
110,7
5.719,7
708,8
-13,0
2.959,6
99,6
0,0
94,5
49,8
0,0
9.808,2
2020
B
9.929,9
529,6
89,9
83,5
118,0
5.587,1
344,9
-10,5
3.066,9
0,0
0,0
82,2
39,8
-1,5
9.929,9
2021
F
12.779,5
315,9
227,1
108,5
128,2
7.934,6
598,8
-9,0
3.261,7
0,0
53,7
120,2
39,8
0,0
12.779,5
2022
BO1
11.970,3
50,7
323,5
113,2
127,9
7.227,1
681,3
-7,5
3.281,0
0,0
20,8
113,6
38,7
0,0
11.970,3
2023
BO2
11.493,4
-115,7
420,0
123,3
129,5
6.833,4
617,6
-6,3
3.340,2
0,0
2,9
109,8
38,7
0,0
11.493,4
2024
BO3
11.110,0
-233,5
511,7
131,2
129,9
6.497,1
561,3
-5,3
3.372,6
0,0
0,0
106,9
38,1
0,0
11.110,0
Tabel 4
Indtægtsbudget
Hovedkonti
17 Beskæftigelsesministeriet
172201 Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven
172212 Sekretariat for Arbejdsmiljørådet
172213 Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet
172214 Videncenter
172220 Branchefællesskaber for arbejdsmiljø
172315 Administrative bøder ved manglende forsikring
173151 Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
173155 Forsikringsordninger vedrørende sygedagpenge
174141 Renter
Hovedtotal
Anm.:
Kilde: FFL 21
2019
R
-11.248,7
-92,8
5,5
0,1
8,1
32,4
-0,9
-10.669,7
-527,6
-3,7
-11.248,7
2020
B
-11.306,6
-96,9
5,8
4,2
0,0
36,5
-1,0
-10.718,7
-529,8
-6,7
-11.306,6
2021
F
-11.303,2
-94,8
5,5
4,2
0,0
34,7
-1,0
-10.709,5
-538,2
-4,1
-11.303,2
2022
BO1
-11.294,3
-94,8
5,5
4,2
0,0
34,7
-1,0
-10.700,6
-538,2
-4,1
-11.294,3
2023
BO2
-11.261,6
-94,8
5,5
4,2
0,0
34,7
-1,0
-10.667,9
-538,2
-4,1
-11.261,6
2024
BO3
-11.243,9
-94,8
5,5
4,2
0,0
34,7
-1,0
-10.650,2
-538,2
-4,1
-11.243,9