Aktstk. 85 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om, hvordan den ændrede budgettering af udgifter til nedskrivning påvirker den faktiske og strukturelle saldo for 2019, til finansministeren

Finansudvalget 2019-20
Aktstk. 85
Offentligt

Aktstykke nr.

Folketinget 2019-20

Afgjort den 19. december 2019

Finansministeriet.

København, den 11. december 2019.

Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgifts-

kontrol,

jf. budgetlovens § 16.

Finansministeren har på baggrund af ministeriernes indberetninger foretaget en kontrol af, om de

endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2019 kan forventes at oversti-

ge det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den anden forudgående udgiftskontrol i 2019.

Delloftet for driftsudgifter

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter på finansloven for 2019 ligger på niveau

med det fastsatte delloft for driftsudgifter i 2019. Resultatet af den anden forudgående udgiftskontrol

for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter fremgår af

tabel 1.

Tabel 1

Resultatet af den anden forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter

Mia. kr.

Delloftet for driftsudgifter på finansloven for 2019

Administrative korrektioner samt korrektioner sfa. politiske aftaler

Delloftet for driftsudgifter i 2019 inkl. administrative korrektioner samt korrektioner sfa.

politiske aftaler

201,0

-0,4

200,6

Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2019

199,6

Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen

-1,0

AE002752

Aktstk. 85 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om, hvordan den ændrede budgettering af udgifter til nedskrivning påvirker den faktiske og strukturelle saldo for 2019, til finansministeren

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt tekniske korrektioner. Afvigelsen

svarer ikke præcist til differencen mellem delloftet og prognosen, som følge af afrundinger.

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fælles-

paragraffer forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2019,

jf. tabel 1.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under

delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.

Delloftet for indkomstoverførsler

Udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler er i overvejende grad afhængig af den

forventede aktivitet på området og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Fastsættelsen af det

statslige delloft for indkomstoverførsler for det nye fjerde år tager derfor afsæt i den konkrete bud-

gettering i BO3-året på finanslovforslaget tillagt en udsvingsbuffer på 5 mia. kr. Det statslige delloft

for indkomstoverførsler for 2019 blev fastsat i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget

for 2016 (august 2015).

På finansloven for 2019 er budgetteringen af de loftsbelagte indkomstoverførsler ca. 5 mia. kr. la-

vere end det gældende statslige delloft for indkomstoverførsler. Hvis prognoserne i løbet af året, alt

andet lige, viser sig at ligge tæt på budgetteringen, vil der således altid være en forholdsvis stor mar-

gin op til loftet.

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomst-

overførsler fremgår af

tabel 2.

Tabel 2

Resultatet af den anden forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler

Mia. kr.

Delloftet for indkomstoverførsler på finansloven for 2019

Administrative korrektioner samt korrektioner sfa. politiske aftaler

Delloftet for driftsudgifter i 2019 inkl. administrative korrektioner samt korrektioner sfa.

politiske aftaler

269,9

0,2

270,1

Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2019

263,5

Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets resultat

-6,6

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS). Afvigelsen svarer ikke præcist til differen-

cen mellem delloftet og prognosen, som følge af afrundinger.

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fælles-

paragraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2019,

jf. tabel 2.

Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte

indkomstoverførsler.

København, den 11. december 2019

ICOLAI

AMMEN

/ Michael Lindved

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 19-12-2019