TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Transport- og Boligudvalget 2018-19 (2. samling)
TRU Alm.del Bilag 98
Offentligt

Styring af vejprojekter

Transportudvalget

25. september 2019

Jens Holmboe, Vejdirektoratet

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Faser for et vejprojekt

Billede:

Borgermøde

Billede: en vej

med biler

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Faser for et vejprojekt

Størrelse

af risici

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

- Overslag efter ny anlægsbudgettering

K2B (20%): Central porteføljereserve

Efterkalkulation

K2A (10%): Projektspecifikke ressourcer

Basisoverslag: Det bedste realistiske estimat ud

fra den tilgængelige viden

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Hvordan udarbejdes et anlægsoverslag?

Vejdirektoratet har et overslagssystem med alle historiske

licitationsresultater

Bygger på en ensartet struktur i alle tilbudslister

Relevante og nyeste historiske priser anvendes

•

Anlægsoverslag

Strækning:

Etape:

Stationering:

6615

Herning - Århus

Bording - Funder

9.7 - 22.0

Dato:

Beregnet:

Kontrol:

13.11.03

MBE

Strækningen omfatter i hovedtræk:

Motorvejen Bording - Funder

Overslag til anlægslov

Incl. fuldt tilslutningsanlæg ved Ravnholtlundvej (ruder) og Vejlevej (ruder)

Incl. etapeafslutning ved Funder, som er en del af et fremtidigt tilslutningsanlæg ved Funder

Incl. 730 m dalbro i Funder Ådal

Incl. sideanlæg med tank og kiosk mellem Bording og Pårup

Motorvejslængde: Længde - etapeafslutning - dalbro (12,3 - 1,0 - 0,73 = 10,57)

Indeks: Medio 2004, 135,0 (skøn)

Alle priser er mio.kr.

Veje

Projektvej

Tilslutningsanlæg, ramper

Tilslutningsanlæg, hanke

Omlagte veje

Større veje

Mindre veje

Stier og grusveje

Mindre anlæg

Sideanlæg

Veje og stier

Miljøforanstaltninger

Støjværn

Andre miljøforanstaltninger

Bygværker og broer

Overføringer

Underføringer

Dalbroer*

Tunneler

Andre bygningsværker

10,57 km

3,0 stk

124,70

14,60

Fysik

197,40

EKB

33,56

17%

Basis

230,96

Her er der forskel i priser pga. tilgængeligheden til materialer

eller kompleksitet

Et eksempel på forskellen i gruspriser:

•

2,9 km

5,0 km

0,0 km

Sum

8,90

5,90

0,00

6,80

4,70

23,60

8,20

227,60

13,66

10,12

241,26

stk

Sum

44,00

10,80

168,70

2,10

2,00

168,70

178,82

Holstebro motorvejen 61,30 kr/m3

Næstved omfartsvej 132,70 kr/m3

Øvrige entrepriser

Tavler, beplantning, hegn m.v.

Sum

Bynær område

Signalanlæg m.v.

Sum

Sideanlæg

Rasteanlæg

2,0 stk

Trafikledelse (efterkalkulationsbidrag ikke pålagt)

Sum

Øvrige anlægsudgifter

Ledningsarbejder, markskader m.v.

Diverse udgifter (arkæologi m.v.)

Entreprisearbejder i alt

Arealerhvervelse

Sum

19,10

10,40

0,00

8,70

0,00

8,60

1,72

20,82

Sum

6,90

1,70

452,70

50,00

0,26

8,86

49,19

2,50

51,69

8,27

59,96

501,89

52,50

Hvis prisbibliotek ikke indeholder relevante priser, laves undtagelsesvis

en faglig vurdering

Ekstern review af overslag for de valgte forudsætninger

Anlægsudgifter i alt

Projektering, tilsyn og administration (13,789%)

Anlægsoverslag

Korrek tionstillæg A (K2-A)

Ankerbudget / Bevilling

Heraf anlægsløn (4,6 %)

Korrek tionstillæg B (K2-B)

Totalbevilling incl. central reserve

Sum

502,70

80,40

583,10

554,39

88,67

643,06

64,31

707,37

Sum

32,54

128,61

835,98

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Vigtige elementer i styringen

af vejprojekter i anlægsfasen

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Systematisk tilgang

–

uanset at projekter ikke er ens

Rette kompetencer

Klare roller og ansvar

Viden fra tidligere projekter, som

samles i Kvalitetsledelsessystem

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Valg af udbudsstrategi

Afhængig af omfang, kompleksitet, risici og marked

Rette allokering af risici

Større omfang af totalentrepriser og dialog i tilbudsfasen

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Systematisk økonomistyring

- via ændringslog og risikoanalyser

Identifikation:

Projekt: Rute 15, Ringkjøbing - Århus

Strækning: 66, Herning - Århus

Etape: 6615, Bording - Funder

Fase: 3

Opgave: <SAP/BW-opgavenummer>

Ændringsnummer: 6615-3-02

ÆNDRING

Projektleder: HBL

Opgaveansvarlig: MBE

Dato: 27. oktober 2005

Fordeling: <initial>, <initial>, <initial>

Systematisk ændringslog jf. krav i Ny anlæg

budgettering

•

Beskrivelse af ændring:

Ikast kommune ønsker, at der anlægges en stibro

over motorvejen, for at få en hensigtsmæssig skole-

vej, som vil have en forbindelse til deres eksisterende

stisystemer, og som samler op på skolebørnene

fra den del af skoledistriktet, som ligger på den

forkerte side af motorvejen i forhold til skolen.

Type:

Ny teknologi

Påbud

Konjunkturer

Mangelfuld vurdering

Øvrige

Entrepriseregulering

Kategori:

Projektspecifik

Principiel

Væsentlig

Begrundelse for ændring:

Begrundelsen fra Ikast kommune for at at få stibroen er, at de ønsker en sikker stiforbindelse

således, at skolebørnene ikke skal krydse motorvejen i et tilslutningsanlæg, hvor der vil være

mange store svingende køretøjer.

Forventet resultat (dokumentation):

En sikker skolevej og tilslutningsanlæg ved Bodholtvej, hvor der ikke vil være konflikter mellem

bløde og hårde trafikanter.

Skaber løbende overblik og intern projektfokus

på økonomi

Ændring initieret af (evt. dokumentation):

Ved teknikermøde 2 og brev af 20. oktober 2006 fra

Ikast kommune.

Kommune

Region

Vejdirektoratet

Trafikministeriet

Folketinget

Ledningsejere

Kulturarvstyrelsen

Skov- & Natur-

styrelsen

Andre

Konsekvenser for projektet:

Tid:

Ændringen har ingen tidsmæssige konsekvenser.

Succeskriterier:

Tid

Økonomi

Kvalitet

Miljø & Sikkerhed

Kommunikation

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

Systematiske risikoanalyser

•

Økonomi:

Veje

Bygværker og broer

Øvrige entrepriser

Øvrige anlægsudgifter

Arealerhvervelse

Projektering, tilsyn og administration

I alt

0,54

2,17

0,00

0,43

3,15

mio.kr.

Identificere og muliggør minimering af risici

og usikkerheder

‘Early

warnings’

Kvalitet:

Miljø & Sikkerhed:

Kommunikation:

•

Finansieringsmuligheder:

Ændringen finansieres af usikkerhedstillægget.

Status for ændring:

Projektet:

Ændringsforslag godkendt: 27. oktober 2005

Ændringsforslag afvist: <dato>

Ændring er indarbejdet: 27. oktober 2005

Status for evt. væsentlig ændring:

Fremsendt til Departementet: <dato>

Godkendt af Departementet: <dato>

Bevilget af Finansministeriet: <dato>

Afvist: <dato>

•

Projektleders stillingtagen:

Ændringen indarbejdes i projektet forud for linjebe-

sigtigelsen og forelægges for Ekspropriationskom-

missionen.

Godkendelse:

27. oktober 2005

Dato

Helle Hagen Blæsbjerg

Projektleder

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Kommunikation

- interessenthåndtering

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

Billede af åben byggeplads

•

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

CSR-forhold

Fokus på overholdelse af gældende krav til løn og arbejdsvilkår på tværs

af entrepriser

Ansvar for lærlinge (krav om 1 ÅV pr. 35. mio.)

Sikre fokus på arbejdssikkerhed

•

Systematisk tilgang

Valg af udbudsstrategi

Systematisk økonomistyring

Kommunikation

CSR-forhold

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019

Hvordan er det så gået?

Ca. 27 projekter er færdiggjort siden indførelsen af Ny Anlægsbudgettering

Udsving mellem de enkelte projekter, men samlet set er de blevet 13,4 % billigere end basisoverslaget

•

Basisoverslag: Det bedste realistiske estimat ud fra den tilgængelige viden ved planlægningen af

projekterne

Faktorer som er vigtige at have for øje

•

Optimeringer undervejs

Ændret udbudsstrategi over de sidste 10 år

•

Gunstige konkurrenceforhold efter finanskrisen, hvor en række projekter var planlagt og budgetteret

før dette tidspunkt

Hensigt at reserverne jf. Ny Anlægsbudgettering fremadrettet reduceres fra 30% til 15%

TRU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 98: Oplæg fra transportministerens og boligministerens introdag, den 25. september 2019