Børne- og Undervisningsudvalget 2018-19 (2. samling)
BUU Alm.del Bilag 19
Offentligt
Skolebridge budget - Finansloven
2020
1.400.000,00
360.000,00
180.000,00
10.000,00
2021
1.400.000,00
360.000,00
180.000,00
10.000,00
2022
1.400.000,00
360.000,00
180.000,00
10.000,00
2023
1.400.000,00
360.000,00
180.000,00
10.000,00
Samlet beløb
5.600.000,00
1.440.000,00
720.000,00
40.000,00
Udgifter til udrulning af Skolebridge:
Regionale konsulenter 7 stk. 20 timer/uge/15.000/mnd
(5 stk, 20 timer/uge/15.000/mnd)
Ledelse
Administrativ medarbejder 20 timer/uge/15.000/mnd
Kortlægning 2 kr./spil
Undervisningsmaterialer:
Udvikling og vedligeholdelse
Edbudstyr
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
175.000,00
125.000,00
Uddannelse af lærere og hjælpere:
Bridgelæreruddannelse
Digitale Undervisningsmaterialer:
Udvikling og produktion
Drift og vedligeholdelse
Bridgemateriel:
Klassesæt/100stk.
Transport:
Projektledelse
Undervisere
Hjælpere
Omkostninger vedrørende frivillige:
Forplejning
Markedsføring og formidling:
Kommuner og skoler
Elever og forældre
Effektmålinger
Effektmålinger, UC Syd (bilag 5)
Udgifter i alt
Total efter 3% prisstigning (ikke sidste år)
Indtægter
Foreningens egen finansiering:
Indtægter fra Danmarks Bridgeforbund, fonde mv - anslået
Netto støttebehov
Budgetforudsætninger:
Bridgemateriel
Klassesæt af kort, kortmapper og meldekasser: 1.900
3% prisstigning pr. år er indlagt i det samlede beløb.
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
200.000,00
60.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
760.000,00
125.000,00
25.000,00
25.000,00
125.000,00
40.000,00
40.000,00
125.000,00
40.000,00
40.000,00
125.000,00
40.000,00
40.000,00
500.000,00
145.000,00
145.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
105.000,00
35.000,00
15.000,00
60.000,00
30.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
185.000,00
90.000,00
200.000,00
2.695.000,00
2.695.000,00
200.000,00
2.605.000,00
2.683.150,00
100.000,00
2.630.000,00
2.790.167,00
2.560.000,00
2.560.000,00
500.000,00
10.490.000,00
10.728.317,00
300.000,00
2.395.000
300.000,00
2.383.150
300.000,00
2.490.167
300.000,00
2.260.000
1.200.000,00
9.528.317