TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 417: MFU spm. om ministerens kommentar til Billund Kommunes redegørelse i sagen vedrørende huslejestigning på plejecentret Frihavnen i Vorbasse, til transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
TRU Alm.del
Offentligt

dinesen

partnere a/s

bygherrerådgivning

boligadministration

Haarby, den 27. februar 2018

Notat om gennemgang af regnskaber ved Billund kommunes ældreboliger ved Frihavnen i

Vorbasse

Billund Kommune har ønsket en gennemgang af regnskaberne for ovennævnte ældreboliger på baggrund

af den sag om huslejestigninger, som har været behandlet i Voksenudvalget den 19. februar 2018.

Gennemgangen er sket på baggrund af 6 års regnskaber for perioden 2010 til 2016. Regnskaberne

indeholder nærmest ingen tekst til forklaring af det skete.

Nedenstående tabel giver en summarisk beskrivelse af regnskaberne:

årstal

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

planlagt afvikling af underskud

19.769

13.830

38.555

98.000 125.000

147.000

realiseret underskud

-419.885

4.690

18.402 -191.734 -70.465 -136.483

bemærkning

underskudssaldo ultimo året

147.254 547.370 528.850 471.893 565.627 511.093

500.576

Huslejeindtægter

1.022.784 1.074.264 1.185.672 1.280.000 1.284.829 1.293.396

Bemærkninger

udgift til renhold på kr. 445.156 mod budget på kr. 195.000. Korrektion tidligere år kr. 154.646

udgift til almindeligt vedligehold på kr. 268.876 mod budget på kr. 33.000

Der har tilsyneladende været forberedt en huslejestigning, som skulle forhøje huslejerne i

størrelsesordnen kr. 150.000 pr. år, som ikke er gennemført

Ved periodens start pr. 1.7.2010 var der opsamlet en underskudssaldo på kr. 147.254 fra tidligere år.

I året 2010/11 var der planlagt en afvikling af underskud med kr. 19.769, som var indregnet i budgettet.

Resultatet

–

medregnet den realiserede afvikling

–

blev et underskud på 419.885. Regnskabet indeholder

ikke mange forklaringer herpå, men det kan ses at der har været en udgift til renhold på kr. 445.156, hvor

der var budgetteret med en udgift på 195.000 kr. Samtidig var der en korrektion på tidligere års regnskab

på 154.646, som også påvirkede underskuddet. Det er angivet at korrektionen væsentligst skyldes en

lønudgift (formentlig pedel).

I de efterfølgende to år skete der en afvikling af underskud, som var større end planlagt.

I 2013/14 var der igen planlagt en afvikling af underskud med ca. 100.000 kr., men der blev i stedet et

faktisk underskud på ca. 100.000 kr.

–

dette skyldes en meget stor udgift vedr. almindelig vedligehold,

men regnskabet viser ikke, hvori udgiften bestod.

Holmevej 1

5683 Haarby

Telefon:

30 11 11 54

E-mail:

[email protected]

CVR.nr.

3446 9997

X:\Billund\Vorbasse-Omme-Centrene\Driftsregnskaber\1 8 0 2 2 6 Notat nr 2 om regnskaber - Vorbasse.doc

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 417: MFU spm. om ministerens kommentar til Billund Kommunes redegørelse i sagen vedrørende huslejestigning på plejecentret Frihavnen i Vorbasse, til transport-, bygnings- og boligministeren

dinesen

partnere a/s

bygherrerådgivning

boligadministration

I 2014/15 var planlagt en afvikling af underskud med kr. 125.000, men denne afvikling blev imidlertid kr.

70.000 mindre på grund af div. merudgifter.

Endeligt var der i 2015/16 planlagt en afvikling af underskud med i alt 147.000 kr. Tilsyneladende var der

planlagt en huslejestigning, men denne blev imidlertid ikke realiseret, således at underskuddet ved årets

udgang var ca. 500.000 kr. eller af samme størrelse som året før.

Der er ikke fremlagt regnskab for perioden efter 30/6 2016

–

dvs. for en periode på 1�½ år. De samlede

huslejeindtægter for budget 2016/17 er sat til kr. 1.320.000 kr. og således næsten uændret i forhold til

2015/16. Det er derfor være usandsynligt, at underskudssaldoen er reduceret siden 30/6 2016.

Beregning af den huslejeforhøjelse som kunne have elimineret det opsamlede underskud.

Det fremlagte forslag til huslejestigning indebærer en samlet årlig huslejestigning på ca. 187.000 kr.

Til at illustrere, hvorledes den nuværende husleje burde have udviklet sig for at undgå det konstatrede

underskud er nedenstående lavet en beregning heraf:

årstal 2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

i alt

faktisk stigning i kr/år

51.480

111.408

94.328

4.829

8.567

26.604

297.216

5,03

10,37

7,96

0,38

0,67

2,06

nødvendigt ekstra kr./ år

akkumukleret ekstra kr./år

ekstra årlig stigning i %

Samlet huslejeindt. kr./år

23.800

47.600

2,2

2,0

1.074.264 1.209.472

23.800

71.400

95.200

1,8

1.327.600 1.356.229

23.800

23.800 +provenu

119.000

142.800

499.800

1,7

1.388.596 1.439.000

Beregningen viser, at der udover den foretagne huslejeregulering skulle være sket en ekstra årlig stigning

på kr. 23.800 pr år. eller i alt kr. 142.800 kr. ekstra i den betragtede års periode. Hvis denne stigning var

sket, ville det alene være nødvendigt at ekstraregulere huslejen med ca. 45.000 kr. pr. år for at finansiere

de nu foreslåede ombygninger. Dette ville svare til en ekstra stigning på ca. 3,5 %.

Med venlig hilsen

Lars Jørgen Andersen

Holmevej 1

5683 Haarby

Telefon:

30 11 11 54

E-mail:

[email protected]

CVR.nr.

3446 9997

X:\Billund\Vorbasse-Omme-Centrene\Driftsregnskaber\1 8 0 2 2 6 Notat nr 2 om regnskaber - Vorbasse.doc