Projektnavn:
Peer-støtte i den
sammenhængende
recovery-indsats
Stilling
Projektleder
Projektmedarbejder #1 (32 timer)
Sekretær 12 t.
Projektmedarbejder #2 (31 timer)
Koordinator - tillægsmodel (25 timer)
Ekstra timer til koordinator (6 timer)
Læringsdag løntimer
Lønudgifter til projektkontoret
Peers i kommuner og region
I alt normering og lønudgift (rk 15+17)
Supervision
Uddannelse
Undervisningsmateriale
Implementeringsunderstøttende aktiviteter
Bro til hverdagslivet
Forskningsunderstøttelse af empiri
Evaluering af netværksgrupper
Bogføring og regnskab
Revision, hens. (efter projektafslutning)
Etableringsomkostninger første år
HR og ledelsessupport til DSN
It, telefoni og web
Kontorhold og småanskaffelser
Transport
Forsikring
Mødeafholdelse
Driftsudgifter om året
I alt
2.082.709
20.000
110.000
50.000
120.000
76.336
102.737
30.000
43.200
4.000
8.462
3.846
5.385
6.361
15.000
3.350
4.000
8.462
3.846
55.385
6.361
0
3.350
4.000
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
4.000
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
4.000
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
4 Periode, 13. måneder 1.6.2017 - 30.6.2018
Budget til indsendelse til Tilskudsforvaltningen
ÅTD
2017
2018
REV
Endeligt budget 1.06-30.06
682.620
420.201
123.500
430.681
268.007
70.200
87.500
2.082.709
47.234
31.561
9.500
29.944
22.334
5.850
1.07-31.07
47.234
31.561
9.500
29.944
22.334
5.850
1.08-31.08
66.234
31.561
9.500
42.444
22.334
5.850
1.09-30.09
47.234
31.561
9.500
29.944
22.334
5.850
1.10-31.10
47.234
31.561
9.500
29.944
22.334
5.850
1.11-30.11
47.234
25.153
9.500
29.944
22.334
5.850
1.12-31.12
47.234
30.753
9.500
29.944
22.334
5.850
1.01-31.01
66.234
34.415
9.500
42.444
22.334
5.850
1.02-28.02
53.350
34.415
9.500
33.226
22.334
5.850
1.03-31.03
53.350
34.415
9.500
33.226
22.334
5.850
1.04 - 30.04
53.350
34.415
9.500
33.226
22.334
5.850
01.05-31.05
53.350
34.415
9.500
33.226
22.334
5.850
1.6-30.06
53.350
34.415
9.500
33.226
0
0
682.620
420.201
123.500
430.681
268.007
70.200
87.500
2.082.709
0
2.082.709
20.000
110.000
50.000
120.000
76.336
102.737
30.000
43.200
0
0
81.250
57.395
32.500
60.000
4.000
95.000
882.418
2.965.127
682.620
383.034
123.500
439.334
268.007
70.200
75.000
2.041.695
2.041.695
40.000
190.855
50.000
220.000
40.500
20.000
30.000
43.200
13.000
81.250
57.395
66.385
35.000
4.000
100.000
991.585
3.033.280
8.462
3.846
5.385
6.361
102.737
15.000
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
6.361
0
3.350
8.462
3.846
5.385
0
0
3.000
81.250
57.395
32.500
60.000
4.000
95.000
882.418
2.965.127
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
41.538
308
62.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
0
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
6.250
4.415
2.500
1.538
308
2.692
INDTÆGTER 4. PERIODE:
Tilskud:
Overført fra 3. periode
Indtægter - i alt kr.:
2.553.689
479.591
3.033.280