Projektnavn:
Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats
Stilling
Projektleder
Projektmedarbejder
Projektmedarbejder 20 t.
Sekretær 12 t.
Peers 20 t.
I alt normering og lønudgift
Supervision
Konsulenthonorar
Undervisningsmateriale
Revision
Etableringsomkostninger første år
HR og ledelsessupport til DSN
It, telefoni og web
Kontorhold og småanskaffelser
Transport
Forsikring
Mødeafholdelse
Driftsudgifter om året
I alt
Medfinansiering af projektet
Puljeadminisatration v. Region
Hovedstadens Psykiatri
Husleje v. Det Sociale Netværk
Løn til peers 20 t. v. Rudersdal
Kommune
Løn til peers 20 t. v. Københavns
Kommune
Løn til peers 20 t. v. Helsingør
Kommune
Løn til peers 20 t. v. Region
Hovedstadens Psykiatri
Medfinansiering i alt
Gennemsnitlig udbetaling pr. kvartal
Antal kvartaler
Ansøgte beløb til udbetaling
150.000
Normering
1,0
1,0
0,5
0,3
2,0
4,8
Projektnummer
´
2014 PL
2015 PL
Gns.løn
1,025
650.000
650.000
550.000
563.750
550.000
280.071
384.000
115.200
400.000
407.376
2.016.397
150.000
100.000
100.000
50.000
75.000
50.000
50.000
30.000
10.000
40.000
655.000
2.671.397
2016
1,025
666.250
577.844
287.073
118.080
453.870
2.103.117
150.000
100.000
100.000
2017
1,025
682.906
592.290
294.250
121.032
465.217
2.155.694
150.000
70.000
70.000
2018 Total
1,025
349.989
2.349.146
303.549
2.037.432
861.393 Ansættes pr. 1. feb.
62.029
416.341
Der ansættes 2 peers (deltid) til udviklingen
238.424
1.564.886 pr. 1. feb.
953.990
50.000
50.000
20.000
75.000
30.000
60.000
40.000
20.000
30.000
605.000
2.708.117
75.000
30.000
60.000
40.000
20.000
30.000
545.000
2.700.694
39.000
30.000
30.000
20.000
10.000
15.000
264.000
1.217.990
7.229.198
500.000
320.000
270.000
20.000
50.000
264.000
140.000
200.000
130.000
60.000
115.000
2.069.000
9.298.198
150.000
350.000
265.680
265.680
265.680
100.000
350.000
680.805
680.805
680.805
100.000
350.000
697.825
697.825
697.825
100.000
350.000
357.635
357.635
357.635
600.000
1.400.000
2.001.946
2.001.946
2.001.946
Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015
Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015
Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015
3
3
3
400.000
400.000
400.000
3
400.000
265.680
1.562.720
552.619
4
2.210.476
680.805
3.173.220
721.259
4
2.885.036
697.825
3.241.301
725.467
4
2.901.868
357.635
1.880.542
724.010
2
1.448.020
En af peer stillingerne udgør �½
recoverymentor på PC Nordsjælland og �½
2.001.946
recoverymentor på PC København
10.007.782
663.963
14
9.298.198