TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 188
Offentligt

DEPARTEMENTET

Finansudvalget

Folketinget

Dato

J. nr.

21. januar 2019

2018-5451

Transport-, Bygnings-

og Boligministeriet

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon

41 71 27 00

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets

tilslutning til at udmønte Aftale om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjyl-

land m.v. af 9. juni 2017, herunder at Transport-, Bygnings- og Boligministeri-

et:



indgår kontrakt om betjening af togtrafikken i Midt- og Vestjylland

samt på Svendborgbanen indenfor en ramme på 1.423,4 mio. kr. (2019-

pl) i perioden fra det af Banedanmark planlagte køreplansskifte 13. de-

cember 2020 til og med køreplansskiftet den 9. december 2028 med

mulighed for forlængelse i op til to år indenfor en ramme på 336,2 mio.

kr. (2019-pl).

installerer Wi-Fi i ministeriets 4 Desiro-togsæt indenfor en ramme på

10 mio. kr. (2019-pl) samt sælger togene til den vindende tilbudsgiver

til den på salgstidspunktet bogførte værdi.

overdrager trafikkøberansvaret for strækningen Skjern

–

Holstebro til

Region Midtjylland samt udbetaler et driftstilskud på 29,7 mio. kr. år-

ligt og et tilskud til indkøb af reservemateriel på 1,6 mio. kr. årligt, sva-

rende til 250,1 mio. kr. (2019-pl) i perioden fra det af Banedanmark

planlagte køreplansskifte 13. december 2020 til og med køreplansskif-

tet den 9. december 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år

svarende til 63,2 mio. kr. (2019-pl).

udbetaler et engangsbeløb indenfor en ramme på 29,0 mio. kr. (2019-

pl) til Region Midtjylland til køb af tre togsæt af typen Lint 41 fra Arriva

Tog A/S



Udgiften i kontraktperioden til henholdsvis den kommende operatør af togtra-

fikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen samt Region Midtjylland fi-

nansieres af den afsatte ramme på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt-

og Vestjylland samt ved overførsel af bevilling fra § 28.52.01. Indkøb af jernba-

netrafik, DSB fsva. udgifterne til Svendborgbanen og strækningen Vejle - Her-

ning- Struer. Udgiften til installation af WI-FI i Transport-, Bygnings- og Bo-

ligministeriets fire Desiro-togsæt falder i 2019 og finansieres af den afsatte

ramme på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland. En-

gangsudgiften til køb af togsæt til Region Midtjylland finansieres af indtægten

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriets salg af de fire Desiro-tog til den

kommende operatør på togtrafikken i Midt- og Vestjylland.

Aktstykket medfører dermed ikke merudgifter i 2019.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med Arriva Tog A/S om

togtrafikken i Midt- og Vestjylland udløber ved køreplansskiftet den 13. decem-

ber 2020. Det er ved aftale af 9. juni 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af tog-

trafikken i Midt- og Vestjylland m.v. besluttet at genudbyde de nuværende

strækninger i Midt- og Vestjylland og strækningerne Vejle

–

Struer og Odense

– Svendborg (”Svendborgbanen”), der i dag betjenes af DSB.

Herudover er det

besluttet at overdrage ansvaret for indkøb af trafik på strækningen Skjern

–

Holstebro til Region Midtjylland på en række nærmere definerede betingelser.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland

I forlængelse af aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i

Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017, har Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeriet gennemført et udbud af en kontrakt om togtrafikken i Midt- og

Vestjylland samt på Svendborgbanen for en otteårig periode med option på

forlængelse i op til to år. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet orienterede

den 6. december 2018 forligskredsen om det vindende tilbud samt offentlig-

gjorde, at et konsortium bestående af Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S

(herefter ”Operatøren”) tildeles kontrakten med forbehold for Finansudvalgets

godkendelse af nærværende aktstykke. Kontrakten tildeles på baggrund af den

laveste konkurrencepris.

Kontrakten er en nettokontrakt, hvor Operatøren oppebærer alle billetindtæg-

ter, og omfatter driften af togtrafikken i Midt- og Vestjylland samt på Svend-

borgbanen. I kontrakten indgår således følgende strækninger, der i dag betje-

nes af Arriva Tog A/S:



Aarhus

–

Langå

–

Struer

–

Thisted

Aarhus

–

Skanderborg

–

Herning

–

Skjern

–

Esbjerg

Side 2/7

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren



Esbjerg

–

Ribe

–

Tønder

Side 3/7

Hertil kommer strækningerne Vejle

–

Struer og Odense

–

Svendborg, der i dag

betjenes af DSB.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden indgået to aftaler om

udbud af togtrafik på strækninger på andre trafikkøberes vegne. Det drejer sig

om det slesvig-holstenske trafikselskab NAH.SH, for så vidt angår strækningen

Tønder

–

Niebüll, og Sydtrafik, for så vidt angår strækningen Varde

–

Nørre

Nebel. De to strækninger indgår som optioner i udbuddet og kan i en periode

på 60 dage efter kontraktindgåelse kaldes af henholdsvis NAH.SH og Sydtrafik.

Kald af en option vil indebære, at Operatøren også skal betjene denne stræk-

ning. Såfremt optionen Tønder

–

Niebüll kaldes, skal Transport-, Bygnings- og

Boligministeriet betale for trafikken på den danske del af strækningen. Arriva

Tog A/S betjener i dag begge strækninger.

Herudover specificerer kontrakten en række krav til betjeningen, blandt andet

afgangsfrekvens, bonus for høj punktlighed i de første tre måneder fra drifts-

start (op til 1,25 mio. kr. i alt) og bod-/bonusordninger for aflyste ankomster

(1.200 kr. per aflysning), punktlighed og kundetilfredshed (fra -2,5 pct. til +2,5

pct. af det månedlige henholdsvis halvårlige tilskud). Disse ordninger har erfa-

ringsmæssigt resulteret i bonus til Arriva Tog A/S.

Kontrakten berettiger endvidere Operatøren til kompensation for forhold ved-

rørende aflyste ankomster og nedsat funktionalitet som følge af det nye signal-

system, indtil fejlraten i 12 sammenhængende måneder efter endt udrulning på

de udbudte strækninger (minus optionsstrækninger) er højst 0,2 pct. i gennem-

snit. Ordningen dækker Operatørens omkostninger til erstatningstransport,

indtægtstab ved særkøreplaner, ekstra administrationsomkostninger og om-

bygning af togmateriel, hvis det ikke er parat til at køre på strækninger med det

nye signalsystem.

Der er taget højde for udgifterne specificeret i de tre ovenstående afsnit i den

samlede afsatte ramme til kontraktbetaling på 1.423,3 mio. kr. over perioden

2020-2028.

I henhold til kontrakten ydes en årlig betaling faldende fra 205,9 mio. kr. i 2021

til 157,3 mio. kr. i 2028 (2019-pl) jf. nedenstående afløb. Kontraktbetalingen

prisopregnes hvert år per 1. januar. Prisopregningen sker på grundlag af Fi-

nansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i

nettoprisindekset. Prisopregningen følger dermed skønnet for pris- og lønfor-

udsætninger, som fremgår af finansloven. Der foretages således ikke efterregu-

lering.

Oversigt over kontraktafløb i perioden fra køreplansskift december 2020 til

køreplansskift i december 2028.

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Mio. kr. 2019-pl

Oprindelig kontrakt-

periode

Kontraktbetaling Midt- og

Vestjylland

Side 4/7

2020

13,7

2021

205,9

2022

190,9

2023

181,2

2024

172,9

2025

167,5

2026

167,0

2027

167,0

2028

157,3

Total

1423,4

I henhold til kontrakten skal Operatøren fremskaffe det til driften nødvendige

rullende materiel (tog). Operatøren skal i den forbindelse købe følgende togsæt:



38 togsæt af typen Lint 41 fra Arriva Tog A/S.

20 togsæt af typen Desiro. Fire af disse togsæt ejes af DSB, 12 af togsæt-

tene ejes af Alpha Trains, idet DSB dog er forpligtet til at købe disse

med henblik på salg til Operatøren, og de sidste fire Desiro-togsæt ejes

af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, jf. nærmere herom neden-

for.

Arriva Tog A/S’ 38 Lint 41-togsæt

sælges til den i udbudsmaterialets Appendiks

4.1, pkt. 7.1, fastsatte foreløbige købesum i 2016 på ca. 450 mio. kr. Den endeli-

ge købesum fastsættes ved regulering for eventuel mangelfuld vedligeholdelse,

skader eller defekter i henhold til udbudsmaterialets Bilag 4, pkt. 2.3.2-2.3.3.

Hertil skal lægges en endelig købesum for reservedele og specialværktøj tilknyt-

tet togsættene, som beregnes særskilt i henhold til udbudsmaterialets Bilag 4,

pkt. 2.3.2.1. Den samlede, endelige købesum pålægges ikke moms, da overdra-

gelsen er omfattet af momslovens bestemmelser om virksomhedsoverdragelse

og falder uden for momslovens anvendelsesområde.

De 16 Desiro-togsæt og yderligere aktiver, som overdrages af DSB, sælges til

følgende priser:



De fire togsæt, der i dag ejes af DSB, sælges til den i udbudsmaterialets

Appendiks 4.3, pkt. 8.1, fastsatte købesum på ca. 71,9 mio. kr. (frem-

skrevet værdi per 13. december 2020). Købesummen pålægges ikke

moms, da overdragelsen er omfattet af momslovens bestemmelser om

virksomhedsoverdragelse og falder uden for momslovens anvendelses-

område.

De 12 togsæt, som i dag ejes af Alpha Trains, sælges til en købesum på

ca. 14,3 mio. €

(ca. 106,7 mio. kr.

). Købesummen pålægges moms, da

DSB ikke vil have anvendt togsættene til momspligtige aktiviteter i ejer-

skabsperioden.



Kurs pr. 14. januar 2019, jf. nationalbanken.dk

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

I henhold til akt. 9 af 5. oktober 2016 etablerer DSB Wi-Fi i de tog, som DSB

har varig rådighed over.

Hvad angår Transport-, Bygnings- og Boligministeriets egne fire Desiro-togsæt

installerer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Wi-Fi i togsættene inden

for en ramme på 10 mio. kr., hvorefter værdiforøgelsen som følge af etablering

af Wi-Fi optages i departementets regnskab på § 28.11.34.10. Desiro tog. Etab-

leringen af Wi-Fi foretages af DSB. Etableringen af Wi-Fi i departementets fire

Desiro-togsæt finansieres i 2019 af den opførte bevilling på 28.52.03. Indkøb af

jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland.

Desiro-togsættene sælges til den vindende tilbudsgiver til den i regnskabet på §

28.11.34.10. Desiro tog bogførte værdi inkl. moms ved køreplansskiftet 13. de-

cember 2020. Den endelige salgspris skal opgøres inkl. moms, da togsættenes

anvendelse ved overdragelse til Operatøren ændres fra momspligtig udlejning

til momsfritaget personbefordring, hvorfor reglerne om momsfri virksomheds-

overdragelse ikke finder anvendelse. Værdien på overdragelsestidspunktet ud-

gør før etablering af Wi-Fi 106,9 mio. kr. inkl. moms.

Der er taget højde for ovenstående materielkøb og installationsarbejde i den

samlede afsatte ramme til kontraktbetaling på 1.423,3 mio. kr. over perioden

2020-2028.

Overdragelse af trafikkøberansvaret til Region Midtjylland

Som følge af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Region Midtjyllands

aftale af 7. september 2018 overtager Region Midtjylland per 13. december

2020 trafikkøberansvaret for strækningen Skjern

–

Holstebro, inklusive togsæt

til driften på strækningen, som forudsat i den politiske aftale om genudbuddet.

Overdragelsen indebærer således følgende udbetalinger fra Transport-, Byg-

nings- og Boligministeriet til Region Midtjylland:

•

Et driftstilskud på 29,7 mio. kr. (2019-pl) pr. år i perioden 13. decem-

ber 2020 til og med 9. december 2028 med mulighed for forlængelse i

op til to år.

Et tilskud til indkøb af reservemateriel på 1,6 mio. kr. (2019-pl) per år i

perioden 13. december 2020 til og med 9. december 2028 med mulig-

hed for forlængelse i op til to år.

Et engangsbeløb indenfor en ramme på 29,0 mio. kr. (2019-pl) til

Midtjyske Jernbaners indkøb af tre togsæt af typen Lint 41 fra Arriva

Tog A/S. Togsættenes værdi fastsættes endeligt af to uafhængig vurde-

ringsmænd senest seks måneder inden overdragelsen. Beløbet udbeta-

les tidsnok til, at Midtjyske Jernbaner kan overholde sin forpligtelse til

Side 5/7

•

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

senest to hverdage inden 13. december 2020 at deponere købesummen

på en spærret konto i et af Arriva Tog A/S anvist pengeinstitut.

Aktstykket forelægges nu med henblik på indgåelse kontrakt med den vindende

tilbudsgiver i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets udbud af togtrafik i

Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen snarest muligt, af hensyn til

Operatørens forberedelser.

Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at:



Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgår kontrakt om betjening

af togtrafikken i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen inden-

for en ramme på 1.423,4 mio. kr. (2019-pl) i perioden fra det af Ba-

nedanmark planlagte køreplansskifte 13. december 2020 til køreplans-

skiftet i december 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år in-

denfor en ramme på 336,2 mio. kr. (2019-pl).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet installerer Wi-Fi i ministeri-

ets 4 Desiro-togsæt indenfor en ramme på 10 mio. kr. samt sælger to-

gene til den vindende tilbudsgiver til den på salgstidspunktet bogførte

værdi inklusiv Wi-Fi-installation plus moms af det samlede beløb,

hvorefter den bogførte værdi reduceres til nul.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet overdrager trafikkøberansva-

ret for strækningen Skjern

–

Holstebro til Region Midtjylland samt ud-

betaler et driftstilskud på 29,7 mio. kr. årligt og et tilskud til indkøb af

reservemateriel på 1,6 mio. kr. årligt, svarende til 250,1 mio. kr. (2019-

pl) i perioden fra det af Banedanmark planlagte køreplansskifte 13. de-

cember 2020 til og med køreplansskiftet den 9. december 2028 med

mulighed for forlængelse i op til to år svarende til 63,2 mio. kr. (2019-

pl).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udbetaler et engangsbeløb

indenfor en ramme på 29,0 mio. kr. (2019-pl) til Region Midtjylland til

køb af tre togsæt af typen Lint 41 fra Arriva Tog A/S

Side 6/7



Udgiften i kontraktperioden til hhv. Region Midtjylland samt den kommende

operatør af togtrafikken i Midt- og Vestjylland finansieres af den afsatte ramme

på 28.52.03 Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland. Udgiften til instal-

lation af Wi-Fi i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets fire Desiro-togsæt

falder i 2019 og finansieres af den afsatte ramme på 28.52.03. Indkøb af Jern-

banetrafik, Midt- og Vestjylland. Engangsudgiften til køb af togsæt til Region

Midtjylland finansieres af indtægten fra Transport-, Bygnings og Boligministe-

riets salg af de fire Desiro-tog til operatøren af togtrafikken i Midt- og Vestjyl-

land.

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 188: Aktstykke om udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland og Svendborgbanen, fra transport-, bygnings- og boligministeren

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende:

Udgift

(mio. kr.)

§ 28.

52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

( Re-

servationsbev.) .................................................................................

§ 28.

11.34

Materielkøb

( Anlægsbev.) .............................................

-10,0

10,0

Side 7/7

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil på Forslag til finanslov for 2020

indarbejde



kontraktbetalingen til Operatøren på 28.52.03. Indkøb af jernbanetra-

fik, Midt- og Vestjylland

salget af Transport-, Bygnings og Boligministeriets fire Desiro-togsæt

på 28.11.34. Materielkøb

driftstilskud og tilskud til indkøb af reservemateriel som følge af over-

dragelsen af trafikkøberansvaret til Region Midtjylland på en ny under-

konto under § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

særskilt bevilling på ny underkonto under § 28.11.34. Materielkøb til

køb af tre togsæt, hvilket finansieres af indtægterne fra Transport-,

Bygnings og Boligministeriets salg af ministeriets fire Desiro-togsæt.



Finansministeriets tilslutning foreligger.

Ole Birk Olesen

/ Mikkel Sune Smith