Opfølgning på ekstraordinære handlingsplaner for særlige fokusområder på risikolisten
–
14.11.18
Særligt fokusområde Status på tiltag i handlingsplanerne*** Sags- Sags-
Risikovurdering
med ekstraordinær
Beregnet som sandsynlighed
**Over- Indlån Indstationeret Job-
produk mæng
(1-3) x konsekvens (1-3)
handlingsplan, der
de
booking/
og
konsulent/ opslag
tion
Min.
1 2 3 4 6 9
Max.
følges tæt i
(Aktuel be- støtte
(øvrig
aktuelt
Følgegruppen mellem
manding)
MST|DEP
rådgivning)
1: Normal
Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko
Bemærkninger til status, herunder potentielle
2: Afvigende
MST og DEP*
19.4 18.6 10.8 17.9 1.11
eksterne påvirkninger
3: Kritisk
Im-/eksport af affald
–
sagsbehandling
Bilskrotgodkendelser
Biocidafgørelser og
aktivstofvurderinger
Pesticidafgørelser og
aktivstofvurderinger
6 (16)
1 (5)
-3 (22)
3 (32)
0
0
0
0
2
0
0
0
7/ (opgaver+
analyser)
3/(analyse)
[1-2]
0
0
0
3
0
2
2
2
1
N/A
Status quo-
prognose
For hvornår
sagsbehand-
lingstiden -alt
andet lige- er
på 2017-niveau
3
3
1
1
N/A
9
9
9
9
9
9
9
6
9
9
9
3
9
9
9
6
9
9
9
6
Risiko ved nye affaldsfraktioner/aktører og fortsat Medio 2019
mange fejl/mangler i anmodninger.
Risiko ved introduktion af ny bilskrotordning.
Ukendt ansøgningsniveau, der varierer en del fra
år til år.
Ukendt ansøgningsniveau, der varierer en del fra
år til år.
Medio 2019
Er på niveau
Er på niveau
Jordforurening og
Grund-Risk
Jagttegns-
administration
Vandrådsarbejdet
3.generations
vandområdeplaner
VVM-sager
Økonomi,regnskab, HR
DANCEA projekter
Erhvervsdigitale
systemer
1 (4)
2 (8)
0 (9)
0 (24)
-1 (6)
-4 (47)
0 (2)
0 (3)
0
0
1
0/
(opgave)
0
0
[1]
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
9
N/A
6
6
6
6
9
6
3
4
9
9
6
6
6
6
3
4
9
9
6
6
6
6
6
6
9
9
6
6
6
6
6
6
Afledt usikkerhed som følge af DUT-
forhandlingsforløb om jordforureningspulje.
Ultimo 2019
[1] 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
N/A
1
N/A
Evt. udskiftning af it-leverandør i 2019 sfa. udbud Er på niveau
af Jagtportalen med 180.000 brugere.
Opfølgning på det politiske arbejde og aftalen om Ultimo 2018
ny afgrænsning af vandløb i 2019.
Ny basisanalyse med en stram tidsplan for en stor Ultimo 2018
og teknisk kompliceret projektportefølje.
Kystsikringsmilliard har medført en stigning på 4 Er på niveau
VVM-sager.
Ingen kapacitet til nye opgaver.
Produktionen ift. uddelingen af midler er stabil.
Rulningen af ydelsesaftalen med AU er forsinket.
Virksomheder skal fra 2019 indberette i nyt EU-
format, som skal implementeres inden da.
N/A
Ultimo 2018
2. kvt. 2019
9
9
N/A
N/A
N/A
1
N/A
2
N/A
6
6
4
1
3
1
2
Risikoområder under særlig observation i
MST’s
direktion
6
6
4
4
4
Tilskudsenheden; eksisterende ordninger
Tilskud til ulvehegn mv.
Bygge- og beskyttelseslinjer
Spildevandsvejledning
Klapningssager
6
6
6
6
6
Risikoområder på risikolisten, der ikke har en ekstraordinær handlingsplan, men en risikoscore på 6, angives med fed skrift.
Risikoområder med ekstraordinær handlingsplan, hvor risikoen er aftagende, angives med kursiv skrift.
CITES
EU-rapportering på habitatdirektivet
Tømmertilsyn - EUTR/FLEGT
Det administrative spildevandstilsyn
Havovervågning
6
6
6
6
6
Luftforurening
Rådgivning om mikroplast
Input til EU-regulering (Kemiindsatsen)
GMO-afgørelser
SSC og Eksportfremme
6
Implementering af kontrolstrategi
6
Informationssikkerhed
* Opgørelsen anvender antal personer i det MST-team, der beskæftiger sig med sagsområdet og er ikke udtryk for ÅV.
** Overbookingen forholder sig til normen, der jf. handlingsplanen indgår i det MST-team der beskæftiger sig med sagsområdet.
*** Farven angiver om handlingsplanens tiltag er / ikke er gennemført og
fungerer som planlagt. [ ] angiver planlagt nyt tiltag, der endnu ikke er igangsat.