Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 (1. samling)
MOF Alm.del Bilag 259
Offentligt
1986600_0001.png
9. november 2018
Opfølgning på personaleomsætning ved udflytning af MST
November 2018
Miljøstyrelsen skønnede i første kvartal 2018, at ca. 50 pct. af de oprindelige i alt ca. 500
medarbejdere (efter overførslen af ministerbetjening til Departementet) ville have opsagt
deres stilling og være fratrådt i første kvartal 2019, samt at yderligere 25 pct. ville opsige
deres stilling i det første år efter udflytningen, således at der pr. første kvartal 2020 vil være
25 pct. af de oprindelige 500 medarbejdere tilbage, svarende til 125 medarbejdere. I
november 2018 er forventningen uændret.
1. Antal fratrædelser og ansættelser i Miljøstyrelsen fordelt på afdelinger og faggrupper
Fra januar til og med november 2018 har der været 176 fratrædelser fra Miljøstyrelsen i
København, som udflyttes til Odense. Fra januar til og med november 2018 er der foretaget
266 ansættelser til den centrale del af styrelsen.
Nedenfor er fratrædelser fra Miljøstyrelsen København fordelt pr. center og faggruppe
(overenskomstområde) fra januar til og med november 2018 (opgjort pr. 8. november).
Fratrædelser er opgjort pr. fratrædelsesdato. F.eks. vil en medarbejder, der meddeler
fratrædelse i maj med fratrædelsesdato 30. juni, fremgå under juni måned.
Tabel 1. Fratrædelser i centrale enheder pr. center
Center
Jan
Feb Mar
Apr Maj
Grøn Produktion
2
4
4
8
2
Rent Vand
1
3
3
Rig Natur
4
4
5
3
2
Sikker Kemi
1
1
2
2
Stab
5
4
15
10
6
I alt
13
12
28
26
12
Kilde: OMADA/LDV 8.11.2018.
Jun
2
2
1
6
11
Jul
4
5
1
6
5
21
Aug
7
1
3
2
8
21
Sep
2
1
3
3
2
11
Okt
2
2
2
4
5
15
Nov
1
1
1
1
2
6
I alt
38
19
28
23
68
176
Tabel 2. Fratrædelser i centrale enheder pr. faggruppe
Faggrupper
Jan Feb Mar Apr
Ingeniører
2
1
2
Jurister/Økonomer
7
3
9
12
Magistre
3
3
7
5
HK'ere
1
5
7
6
Jordbrugsakademikere mm.
1
4
1
I alt
13
12
28
26
Maj
1
5
5
1
12
Jun
2
9
11
Jul
3
6
7
5
21
Aug
3
8
3
6
1
21
Sep
1
2
3
3
1
10
Okt
1
3
9
1
1
15
Nov
3
3
6
I alt
14
57
48
47
10
176
Kilde: OMADA og LDV 8.11.2018. for overskueligheden er beslægtede faggrupper slået sammen i ovenstående
tabel.
Nedenfor er ansættelser i de centrale enheder fordelt pr. center fra januar til og med
november 2018 (opgjort pr. 8. november). Ansættelser er opgjort pr. tiltrædelsesdato. F.eks.
vil en medarbejder, der ansættes i maj med tiltrædelsesdato 1. juni, fremgå under juni
måned.
Miljøstyrelsen •
Haraldsgade 53
• 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00
• CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • [email protected] • www.mst.dk
 MOF, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 259: Mødemateriale i forbindelse med udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense, fra miljø- og fødevareministeriet
1986600_0002.png
Tabel 3. Ansættelser i centrale enheder pr. center
Center
Jan
Feb
Mar Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Grøn Produktion
1
1
13
14
1
10
2
13
Rent Vand
1
1
12
9
2
5
Rig Natur
1
1
6
4
1
7
4
2
Sikker Kemi
2
7
4
3
5
1
5
5
10
Stab
3
2
2
18
16
3
15
6
13
I alt
5
2
10
9
40
51
6
46
19
43
Kilde: OMADA 8.11.2018.
Nov I alt
5
60
6
34
6
32
6
48
12
91
35 266
2. Antal medarbejdere i Miljøstyrelsen
Pr. d. 8. november 2018, var der 588 medarbejdere i de centrale enheder i Miljøstyrelsen.
Opgørelsen omfatter alle medarbejdere pr. center den 8. november 2018, herunder ordinært
ansatte (overenskomstansatte), chefer, fleksjobbere, studenter og tjenestemænd. Udtrækket
omfatter ikke medarbejdere på orlov (8), eksterne konsulenter og virksomhedspraktikanter
(1).
Tabel 4. Antal medarbejdere i centrale enheder pr. center
Center
Grøn Produktion
Rent Vand
Rig Natur
Sikker Kemi
Stab
I alt
I alt
115
107
94
103
169
588
Kilde: OMADA 8.11.2018. Antal medarbejdere skal ses i forhold til udgangspunktet i
Bedre Balance II,
hvor det
forudsættes, at 440 arbejdspladser flyttes til Odense.
3. Fratrædelser og rekruttering
Miljøstyrelsen har rekrutteret flere medarbejdere, end der aktuelt er opsigelser
(’overbooking’).
Målet er bl.a. at sikre mulighed for vidensoverlevering fra gamle til nye
medarbejdere. Der er pr. november 90 flere ansatte end fratrådte (266 nyansatte
–
176
fratrådte). Med udgangen af 2018 skønnes dette tal at være ca. 60 medarbejdere. Tallet skal
også ses i lyset af, at der - på tidspunktet for udmelding om Bedre Balance II - var et
ekstraordinært stort antal vakancer/ubesatte stillinger som følge af, at det i en periode op til
udmeldingen var vanskeligt at genbesætte ledige stillinger pga. usikkerhed omkring udflyt-
ning. De ekstraordinære vakancer skønnes til ca. 20-25 på styrelsens opgaveområder
(eksklusiv ministerbetjening). Med udgangen af 2018 kan den umiddelbare overbooking
således skønnes til ca. 35 medarbejdere.
Det bemærkes endvidere, at en del af personaleomsætningen er studenter mv., så de faktiske
tal i fuldtidsårværk vil være lavere.
4. Historisk personaleomsætning
Personaleomsætningen i Miljøstyrelsen har i gennemsnit de seneste 6 år været 13,1 % pr. år.
Gennemsnittet dækker over et spænd fra 10 til 16 pct. Datagrundlaget er fra februar 2012 til
februar 2017. Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2017 er personaleomsætningen alene opgjort
for den daværende Miljøstyrelse. Personaleomsætningen i perioderne februar 2015-2016 og
februar 2017-februar 2018 kan ikke opgøres pga. ressortomlægninger, hvorfor tallene udgår.
2
 MOF, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 259: Mødemateriale i forbindelse med udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense, fra miljø- og fødevareministeriet
1986600_0003.png
Til orientering oplyses det, at ved svar på MOF 790 alm. del blev personaleomsætningen
opgjort inden data fra februar 2017 til februar 2018 udgik. Dette blev pr. 26. september
berigtiget overfor Miljø- og Fødevareudvalget.
Tabel 5. Personaleomsætning
Periode
Feb. 17 - feb. 18
Feb. 16 - feb. 17
Feb. 15 - feb. 16
Feb. 14 - feb. 15
Feb. 13 - feb. 14
Feb. 12 - feb. 13
Gennemsnit for perioden
Personaleomsætning
Udgår
12,6 %
Udgår
15,9 %
10,3 %
13,7 %
13,1 %
Kilde: ISOLA 14.06.2018. Omfatter ikke interne rokeringer. Statistikken dækker ikke et kalenderår, men i stedet
et rullende år, der sammenholder medarbejderstaben midt i kvartalets midterste måned med medarbejderstaben
midt i samme måned året før.
3