Kulturudvalget 2018-19 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 9
Offentligt
1955571_0001.png
BUDGET 2019 (udkast 19.10.18)
Folkeuniversitetets Komitestyrelse
Indtægter:
Statstilskud, note 1
Komiteafgifter, note 2
Andre tilskud og indtægter, note 3
Indtægter i alt
1.762.000
1.668.000
0
3.430.000
Budget 2019
Omkostninger vedr. undervisning:
Lønomkostninger, note 4
Andre omkostninger vedr. undervisning, note 5
Omkostninger vedr. undervisning i alt
2.163.700
785.000
2.948.700
Omkostninger vedr. administration :
Lønomkostninger, note 6
Andre omkostninger vedr. administration, note 7
Omkostninger vedr. administration i alt
Omkostninger vedr. samlet drift i alt
Resultat af ordinær drift før finansielle poster :
Finansielle poster :
Renteindtægter m.v., note 8
Renteomkostninger m.v., note 9
Finansielle poster i alt
0
0
0
596.464
306.150
902.614
3.851.314
-421.314
Resultat af ordinær drift:
Udviklingsprojekter finansieret af udviklingspulje
Forventet udviklingspulje pr. 31.12.19 (Engangsbeløb modtaget fra FUN i
Forventet egenkapital incl. henlæggelse
pr. 31.12.19
Eventualforpligtelser (Opsigelsesforplig-
tigelse og feriepenge m.v.)
-421.314
100.000
219.800
)
r.3
-68.636
300.000
Budget 2019_udkast_18.10.18.xls - 18-10-2018
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 9: Henvendelse af 19/10-18 fra Folkeuniversitetets Komitestyrelse om genfremsendelse af henvendelse af 10/9-18 om ændret lovgrundlag pr. 1/8-18 samt fremsendelse af budgetudkast 2019 samt budgetredegørelse
1955571_0002.png
NOTER:
Budget 2019
Note 1 - statstilskud
1.762.000
Note 2 - Komiteafgifter
Forelæsninger (kr. 1620 pr. dbt.)
Kurser (ca. kr. 1050 pr. dbt.)
Note 2 - Deltagerbetaling i alt
Note 3 - Andre tilskud
0
Note 3 - Andre tilskud i alt
0
1.458.000
210.000
1.668.000
Note 4 - lønomkostninger vedr. undervisning
Aflønning af forelæsninger kr. 2110,83 OBS. 2018 takst
Aflønning af kurser
kr. 1318,87 OBS. 2018 takst
1.899.900
263.800
0
0
2.163.700
Øvr. Lønomkostninger vedr. undervisning ATP/AER
Studentermedhjælp/betjente/ tilrettelæggelse
Note 4 - Lønomkostninger vedr. undervisning i alt
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 9: Henvendelse af 19/10-18 fra Folkeuniversitetets Komitestyrelse om genfremsendelse af henvendelse af 10/9-18 om ændret lovgrundlag pr. 1/8-18 samt fremsendelse af budgetudkast 2019 samt budgetredegørelse
1955571_0003.png
NOTER:
Budget 2019
Note 5 - Andre omkostninger vedr. undervisning
Rejsegodtgørelse (700 kr. pr. dbt.)
Undervisningsudstyr og inventar
Øvrige omkostninger vedrørende undervisning
(Bøger, lokale, forplejning, billetter, copydan)
Andre omkostninger vedr. undervisning i alt
770.000
15.000
785.000
Note 6 - Lønomkostninger vedr. administration
Lederløn incl. Pension
Fast Personale incl. Pension
Timelønnet personale /studentermedhj.t/adm.arbejde)
Diverse - refusioner/løntilskud/AER/barsel.dk
Note 6 - Lønomkostninger vedr. administation i alt
384.464
212.000
0
596.464
Note 7 - Andre omkostninger vedr. administration
Programmer, annoncer og anden reklame
Kontorhold
Inventar, herunder IT mv.
Adm.tilskud (frimærkepenge)
Startkapital nye komiteer (est. 3 nye komiteer årligt)
Telefon
Statsautoriseret revision
Fremmede tjenesteydelser herunder konsulentbistand
og regnskabsmæssig assistance
Repræsentation og gaver
Mødeudgifter
Husleje
Note 7 - Andre omkostninger vedr. administration i alt
0
10.000
15.000
60.000
15.000
2.900
37.500
45.000
2.000
50.000
68.750
306.150
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 9: Henvendelse af 19/10-18 fra Folkeuniversitetets Komitestyrelse om genfremsendelse af henvendelse af 10/9-18 om ændret lovgrundlag pr. 1/8-18 samt fremsendelse af budgetudkast 2019 samt budgetredegørelse
1955571_0004.png
NOTER:
Budget 2018
Note 8 - Finansielle renteindtægter
Renteindtægter bank, giro
Note 8 - Finansielle indtægter i alt
0
0
Note 9 - Renteomkostninger m.v.
Renter ved lån
Note 9 - Renteomkostninger m.v. i alt
0
0
Budget 2019_udkast_18.10.18.xls - 18-10-2018