Kulturudvalget 2018-19 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 69
Offentligt
2008324_0001.png
DR
Økonomi
Estimeret udgiftsfordeling
Budget 2019
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008324_0002.png
Estimeret fordeling af driftsudgifter i 2019 på formål
L
Af public service-kontrakten for 2019-2023 følger, at DR skal vise
fordelingen af ressourcer på de forskellige formål, herunder de enkelte
tv- og radiokanaler, for derved at give større gennemsigtighed i
økonomien. Der er taget udgangspunkt i den konkret ønskede opdeling af
programudgifterne, jf. bilag 2 i public service-kontrakten, og figurerne vil
også indgå i public service redegørelsen.
Den formålsmæssige fordeling af
DR’s
budgetterede eksterne
driftsudgifter er vist i figur 1. Disse omfatter bla. omkostninger til TV,
radio, dr.dk, sendenet m.v., og udgør i budget 2019 i alt 3.686 mio. kr. Øvrige
omkostninger, såsom lagerreguleringer (-16 mio. kr.), afskrivninger (320
mio. kr.) og finansielle omkostninger, indgår ikke.
Som det fremgår af figur 1, budgetterer DR i 2019 med at anvende 3.216
mio. kr. på programudgifter. Dette svarer til ca. 87 pct. af de samlede
eksterne driftsudgifter ekskl. lagerregulering, afskrivninger og finansielle
omkostninger. De resterende ca. 13 pct. af omkostningerne fordeles på
Faste fællesomkostninger (198 mio. kr., ca. 5 pct.), Administration (155
mio. kr, ca. 4 pct.), Licensadministration (50 mio. kr., ca. 1 pct.) og Anden
virksomhed (67 mio. kr., ca. 2 pct.).
I det oprindelige budget for 2018 var de samlede driftsudgifter på i alt
3.798 mio. kr. i 2019-priser. Der er således et fald på på 112 mio. kr. fra
2018 til 2019. Faldet er en konsekvens af spare- og udviklingsplanen
”Et
nyt, mindre og mere digitalt DR”
, som samlet indeholder konkrete
besparelser for 420 mio. kr., der implementeres over de kommende 3 år
(2019-2023).
155
50 198
* Anmærkning: Der kan forekomme afvigelser ifm. afrunding af totaler.
Figur 1.
DR’s
budgetterede driftsudgifter i 2019 på formål (mio. kr.)
67
Programrelaterede
udgifter i alt
Administration
Licensadministration
Faste fællesomkostninger
3.216
Anden virksomhed
I alt 3.686 mio. kr.
DR Budget 2019 | side 1
2013 side 1
 KUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 69: DR’s budget for 2019 og ressourcefordeling på formål og kanaler
2008324_0003.png
Estimeret fordeling af program- og driftsudgifter på formål og kanal
L
Figur 2 viser
DR’s
programudgifter på 3.216 mio. kr. fra figur 1 fordelt på
medieformål. Af figuren fremgår eksempelvis, at der forventes anvendt
644 mio. kr.
på formålet ’Nyheder’ og
796
mio. kr. på formålet ’Oplysning
og kultur’.
Det bemærkes, at en række omkostninger ikke er direkte
henførbare til medieformålene og derfor er teknisk fordelt,
forholdsmæssigt ift. de direkte henførebare udgifter.
Figur 3 viser
DR’s
samlede estimerede programudgifter på 3.216 mio. kr.
fordelt på
DR’s
tv- og radiokanaler samt dr.dk.
Da ’kanal’
ikke er en dimension i
DR’s
økonomisystem, er det ved fordelin-
gen nødvendigt at anvende fordelingsnøgler. Det bemærkes endvidere, at
tallene i figur 3 ikke er udtryk for marginaludgiften ved en given kanal.
Figur 2.
DR’s
estimerede programudgifter i 2019 fordelt på
medieformål (mio. kr.)*
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
Figur 3.
DR’s
estimerede programudgifter i 2019 fordelt på
kanaler (mio. kr.)*
1.400
1.200
382
309
374
1.000
630
800
335
414
405
125
135
97
105
68
73
39
42
34
37
92
100
600
400
627
200
-
169
31
149
91
14
84
35
5
33
43
10
36
86
15
77
121
72
75
126
54
-
56
143
148
28
-
30
70
109
48
5
6
19
20
Direkte
Teknisk fordelte
Direkte - Danske programmer
Teknisk fordelte
Direkte - Udenlandske programmer
* Anmærkning: Der kan forekomme afvigelser ifm. afrunding af totaler.
DR Budget 2019 | side 2
2013 side 2