Finansudvalget 2017-18
L 241 Bilag 2
Offentligt
1938073_0001.png
Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2019
Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg den 5. september 2018
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0002.png
Væsentligste ændringer på FFL19
•
Brugen af samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet
begrænses
•
Politiets Efterretningstjeneste styrkes (PET)
•
Regeringsudspil og indgåede aftaler indbudgetteres:
Initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund
Cyber- og informationssikkerhedsstrategi
Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”
Udspil mod freds- og ærekrænkelser
Strafskærpelse for trusler, chikane eller hærværk mod personer i offentlig
tjeneste eller hverv
2
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0003.png
Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2018 og 2019
14.000,0
11.789,6
12.000,0
11.573,1
10.000,0
Mio. kr.
8.000,0
6.000,0
4.913,9
4.000,0
2.495,9
2.000,0
1.333,5
1.302,9
2.127,9
4.811,4
0,0
Driftsrammen: løn
2018
Driftsrammen: øvrige udgifter
Budgetteringsrammerne
2019
Indtægtsbudgettet (nettotal)
Note: Tallene er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks. Indtægtsbudgettet er efter normal
praksis ikke pl-opregnet.
Kilde: FL18, FFL19.
3
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0004.png
Udgiftsudvikling fra FL2018 til FFL2019 på § 11. Justitsministeriet
20.000,0
1.333,5
15.000,0
1.302,9
Mio. kr.
10.000,0
16.487,1
16.601,0
5.000,0
0,0
2018
År
Driftsrammen
Budgetteringsrammerne
2019
Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Kilde: FL18, FFL19
4
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0005.png
DRIFTSRAMMEN
16,6 mia. kr.
5
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0006.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2019
Øvrige
3 pct.
Domstolene
11 pct.
Kriminalforsorgen
20 pct.
Politi og anklagemyndighed
66 pct.
Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.
Reserver og budgetregulering.
Kilde: FFL19.
6
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0007.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2018
Øvrige
3 pct.
Domstolene
12 pct.
Kriminalforsorgen
20 pct.
Politi og
anklagemyndighed
65 pct.
Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.
Reserver og budgetregulering.
Kilde: FL18.
7
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0008.png
Sammensætningen af driftsrammen i 2018 og 2019
Mio. kr. (2019-pl)
Driftsrammen i alt
Politi og anklagemyndighed
Kriminalforsorgen
Domstolene
2018
16.487,1*
10.765,4
3.326,6
1.910,0
2019
16.601,0
10.969,1
3.351,5
1.875,8
Øvrige
485,0
404,6
Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.
Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.
Reserver og budgetregulering.
*Summen på decimalen stemmer ikke pga. afrundinger, når der pl-opregnes.
Kilde: FL18, FFL19
8
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0009.png
Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til
finansloven for 2018 (I)
Politiske udspil på FFL19 for § 11. Justitsministeriet
•
Begrænsning af brugen af samfundstjeneste
•
Styrkelse af PET
9
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0010.png
Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til
finansloven for 2018 (II)
Udspil og aftaler der indbudgetteres på FFL19 på § 11. Justitsministeriet
•
Udspil med initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund
•
Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi
•
Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”
•
Udspil mod freds- og ærekrænkelser
–
bedre beskyttelse når privatlivet
krænkes i medierne
•
Strafskærpelse for chikane, trusler og hærværk mod personer i
offentlig tjeneste og hverv
10
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0011.png
Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til
finansloven for 2018 (III)
Tekniske bevægelser på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering
•
Interne omprioriteringer i Justitsministeriets koncern for at styrke den
samlede opgavevaretagelse på Justitsministeriets område
•
Udmøntning af DUT-reserve fra 2019 og frem
•
Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol i 2019
•
Udmøntning af reserve til betleri fra 2019 og frem
11
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0012.png
Væsentlige udspil, aftaler og korrektioner med rammevirkning på
FFL19 for § 11. Justitsministeriet
Justitsministeriets FFL19 sager
Mio. kr. (2019-pl)
2019
49,9
7,0
42,9
2020
53,9
11,0
42,9
2021
53,9
11,0
42,9
2022
53,9
11,0
42,9
Tilførsler i alt
Begrænsning af brugen af samfundstjeneste § 11.31. Kriminalforsorgen
Initiativ til styrkelse af § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Politiske udspil og aftaler (Regeringsprioriteter)
Mio. kr. (2019-pl)
Tilførsler i alt
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed)
Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.41.02. Retterne)
Udflytning af statslige arbejdspladser (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)
Strafskærpelse for trusler mod personer i offentlige hverv (§ 11.31. Kriminalforsorgen)
Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)
Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste)
Reserve vedr. beskyttelse af privatlivet i medierne (§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering)
Tekniske korrektioner på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering
Mio. kr. (2019-pl)
52,6
0,4
19,1
0,1
17,9
2,0
4,0
1,7
7,4
37,4
0,4
19,1
0,1
2,4
4,0
4,0
-
7,4
36,0
0,4
19,1
0,1
0,0
4,0
5,0
-
7,4
31,0
0,4
19,1
0,1
0,0
4,0
-
-
7,4
Justitsministeriets generelle reserve
Udmøntning af DUT-reserve til databeskyttelsesloven
Udmøntning af reserve til betleri
Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol
41,5
-57,4
-4,6
-90,0
45,0
-57,4
-4,6
-
47,6
-57,4
-4,6
-
49,6
-56,3
-4,5
-
12
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0013.png
BUDGETTERINGSRAMMERNE
1,3 mia. kr.
13
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0014.png
Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2019
Øvrige
6 pct.
Erstatning til ofre
for forbrydelser
11 pct.
Strafferetspleje mv.
39 pct.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
37 pct.
Sagsgodtgørelser mv.
7 pct.
Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf.- og
udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag
til Europol samt § 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FFL19.
14
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0015.png
Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018
Øvrige
6 pct.
Erstatning til ofre
for forbrydelser
12 pct.
Strafferetspleje mv.
39 pct.
Fri proces og udgifter til
advokathjælp
36 pct.
Sagsgodtgørelser mv.
7 pct.
Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.63. Offerfonden,
§ 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning samt
§ 11.42.03. Erstatninger
Kilde: FL18
15
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0016.png
Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018 og 2019
Mio. kr. (2019-pl)
Budgetteringsrammerne i alt
§ 11.21.21. Strafferetspleje mv.
§ 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
§ 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp
§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser
Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)
2018
1.333,5
521,7
94,4
485,5
154,3
77,6
2019
1.302,9
500,5
94,3
485,8
143,4
78,9
Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.
Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter
for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol samt
§ 11.42.03. Erstatninger.
Kilde: FL18, FFL19
16
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0017.png
Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL19 i forhold
til finansloven for 2018
•
•
•
•
Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 21,8 mio. kr. årligt
fra 2019 og frem på § 11.21.21.
Strafferetspleje
(lovbunden).
Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 0,7 mio. kr. årligt
fra 2019 og frem på § 11.23.06.
Erstatning i anledning af strafferetlig
forfølgning
(lovbunden).
Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 11,0 mio. kr. årligt
fra 2019 og frem på § 11.23.11.
Erstatning til ofre for forbrydelser
(lovbunden).
Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. årligt fra
2019 og frem på § 11.23.17.
Danmarks bidrag til Europol.
17
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0018.png
INDTÆGTSBUDGETTET
2,1 mia. kr.
18
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0019.png
Sammensætningen af
indtægtsbudgettet i 2019
(bruttotal*)
Øvrige
10 pct.
Retsafgifter mv.
15 pct.
Bøder
36 pct.
Kørekort
7 pct.
Pas
10 pct.
ATK
22 pct.
Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,
parkeringskontrolafgifter og øvrige.
*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte
bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.
Kilde: FFL19
19
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0020.png
Sammensætningen af
indtægtsbudgettet i 2018
(bruttotal*)
Øvrige
10 pct.
Retsafgifter mv.
13 pct.
Bøder
37 pct.
Kørekort
5 pct.
Pas
8 pct.
ATK
27 pct.
Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,
parkeringskontrolafgifter og øvrige.
*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte
bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.
Kilde: FL18
20
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0021.png
Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2018 og 2019
(nettotal*)
Mio. kr. (2019-pl)
Indtægter i alt
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (lovb.)
11.31.05. Bødekonto
11.43.01. Retsafgifter mv.
2018
2.495,9
1.968,1
100,7
0,1
427,0
2019
2.127,9
1.600,6
100,2
0,1
427,0
Note: Indtægtsbudgettet er ikke pl-opregnet.
§ 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram.
* Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusive nedskrivninger.
21
 L 241 - 2017-18 - Bilag 2: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 19
1938073_0022.png
Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL19 i forhold til
finansloven for 2018
•
Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg
af pas, køreprøver og kørekort mv. er budgetteret med udgangspunkt i
de seneste års regnskabstal.
•
Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder,
parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at falde
med 367,5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2018 på grund af
rebudgetteringen af kontoen.
22