ULØ, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 45: Spm. om, hvad er de samlede, reelle varige og midlertidige omkostninger for staten i forbindelse med Bedre Balance-planen indtil videre, til ministeren for offentlig innovation

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2017-18
ULØ Alm.del
Offentligt

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer

Christiansborg

Den 16. januar 2018

Svar på Udvalget for Landdistrikter og Øers spørgsmål nr. 45

(Alm. del) af 14. december 2017 stillet efter ønske fra Henning

Hyllested (EL)

Spørgsmål

Hvad er de samlede, reelle varige og midlertidige omkostninger for staten i for-

bindelse med Bedre Balance-planen indtil videre

–

altså udover de oplysninger,

som findes i Finansministeriets kvartalsevalueringer?

Hvad har flytningerne reelt kostet indtil videre? Og er de reelt finansieret eller blot

taget af ministerieområdernes budgetter? Hvilke opgaver er i givet fald ikke løst på

ministerieområderne?

Hvad har ombygninger, nybyggerier, istandsættelser og andet reelt kostet? Og er

de reelt finansieret?

Hvilke afledte omkostninger findes, f.eks. omkring en myndigheds fraflytning af

lejemål og en anden myndigheds overtagelse heraf og udgifter til istandsættelse i

den forbindelse samt evt. dobbelt husleje, opsigelse af lejemål m.v.

Svar

Flytning af statslige arbejdspladser indebærer en række transaktionsomkostninger,

hvormed der sigtes til engangsomkostninger, der følger direkte af flytningen. Om-

fanget af transaktionsomkostningerne og sammensætningen heraf afhænger i høj

grad af implementeringen i de konkrete institutioner.

Det er op til de enkelte ministerier, hvordan de mest hensigtsmæssigt implemente-

rer flytningerne på deres område.

I ministeriernes implementeringsplaner blev de forventede transaktionsomkost-

ninger umiddelbart inddelt i tre kategorier: Personalerelaterede omkostninger,

flytte- og etableringsomkostninger samt omkostninger til personalepolitiske tiltag,

jf. tabel 1.

Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E [email protected] · www.fm.dk

ULØ, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 45: Spm. om, hvad er de samlede, reelle varige og midlertidige omkostninger for staten i forbindelse med Bedre Balance-planen indtil videre, til ministeren for offentlig innovation

Side 2 af 3

Tabel 1

Oversigt over omkostningselementer

Omkostninger

Indeholder

Dobbelt husførelse

Rekruttering af medarbejdere

Fratrædelsesgodtgørelse

Rejser ved udstationering

Handelsomkostninger

Personalerelaterede

omkostninger

Huslejetab

Beskrivelse

Godtgørelse til dækning af dobbelt husførelse

Udgifter til rekruttering af medarbejdere

Godtgørelse til fratrådte medarbejdere

Omkostninger til at dække befordring ved ud-

stationering i overgangsperioden

Godtgørelse til at dække udgifter til advokat- og

ejendomsmæglersalærer, stempelafgift mv.

Godtgørelse af lejeudgifter i opsigelsesperiode

ved manglende salg; boligafgift (andel), rente-

udgifter eller lignende

Fast godtgørelse til dækning af en række (udo-

kumenterede) uspecificerede udgifter, som

normalt følger med en flytning, fx tæpper, gar-

diner og flytteskader

Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning

Udgifter til besigtigelse og flytterejse til ny

bopæl

Andre personalerelaterede omkostninger som

ikke er angivet ovenfor

Omkostninger til fysisk flytning af arbejdsplad-

ser til nyt lejemål samt omkostninger til istand-

sættelse, etablering af it mv. i nyt lejemål

Omkostninger til overlap af huslejeforpligtigel-

ser i nyt og eksisterende lejemål

Omkostninger til reetablering af eksisterede

lejemål

Andre flytte- og etableringsomkostninger som

ikke er angivet ovenfor, herunder eventuelle

konsulentudgifter

Omkostninger til dobbelt bemanding i en perio-

Udgifter til fastholdelsesinitiativer fx lønbonus,

kurser og uddannelse

Andre personalepolitiske tiltag som ikke er

angivet ovenfor

Supplerende flyttegodtgørelse

Flytteudgifter og installation

Befordringsudgifter

Andet

Flytte- og istandsættelsesudgifter

Huslejeforpligtigelser

Reetablering

Andet

Dobbeltbemanding

Andre personale-

politiske tiltag

Fastholdelsesinitiativer

Andet

Flytte- og etablerings-

omkostninger

Der foretages ikke en central registrering af de faktiske omkostninger forbundet

med flytningerne. Det er således ministerierne, der er ansvarlige for at følge op på

de faktiske omkostninger. De seneste skøn for de samlede midlertidige omkost-

ninger fremgår af de statusrapporteringer til regeringen, der løbende offentliggø-

res. Den seneste af disse er vedlagt.

Omkostningerne forbundet med flytningen af statslige arbejdspladser er fuldt

finansieret. Regeringen afsatte dels ca. 590 mio. kr. til central medfinansiering af

ministeriernes transaktionsomkostninger over implementeringsperioden, dels mid-

ler til ministeriernes almindelige rammer inden for hvilke de er ansvarlige for deres

virke, herunder den konkrete implementering af flytningerne på deres områder.

Af statusrapporteringerne for flytningerne fremgår ligeledes, at varige merom-

kostninger ikke er medregnet. Med varige meromkostninger sigtes til de løbende

udgifter til driften af de statslige institutioner. Sådanne udgifter afholdes af de

bevillinger, der udgør ministeriernes almindelige rammer. Det kan hertil bemær-

kes, at de statslige driftsrammer for 2017 udgjorde godt 128 mia. kr.

Side 3 af 3

Bygningsstyrelsen har oplyst, at de samlede omkostninger til de ombygninger og

istandsættelse af statens kontorbygninger, der pt. er igangsat eller afsluttet som

følge af Bedre Balance forventes at udgøre godt 162 mio. kr. Bygningsstyrelsen

har ikke mulighed for at opgøre omkostningerne til ombygning og istandsættelse

af privatejede lejemål, da disse enten afholdes af den pågældende udlejer eller di-

rekte af den enkelte institution. Bygningsstyrelsen har heller ikke afholdt omkost-

ninger direkte til byggeriet af de to OPP-projekter i Næstved og Ringsted, da de

direkte omkostninger finansieres af OPP-leverandøren. Udlændingestyrelsens og

Banedanmarks samlede årlige basisbetaling inkl. udgifter til forsyning forventes at

udgøre omkring 37 mio. kr. årligt (i 2020-niveau).

Bygningsstyrelsen har ligeledes oplyst, at lejebetalingen til Bygningsstyrelsen for

alle statslige institutioner, hvis lejemål administreres af Bygningsstyrelsen, udgjor-

de 2.035 mio. kr. i 2017. Lejen er i udgangspunktet en nettoleje og indeholder

således ikke udgifter til driftsomkostninger og skatter. Af den samlede lejebetaling

udgjorde huslejebetalinger for institutioner, hvis lejemål administreres af Byg-

ningsstyrelsen, og som er omfattet af Bedre Balance, ca. 369 mio. kr. Tallet er

undtaget SKATs lejemål, da SKATs flytninger sker i et separat spor som en del af

implementeringen af det nye Skattevæsen. Tilsvarende var den samlede lejebeta-

ling i 2015 på 2.016 mio. kr., hvoraf de omfattede institutioner betalte 370 mio.

kr., igen undtaget SKATs lejebetalinger. Tallene er ikke indeksreguleret. Der skal

tages højde for, at der fortsat udestår flytninger, samt fraflytninger af lejemål i

Københavnsområdet. Endelig har der i perioden været et øget tomgangstab, som

forventes nedbragt i forbindelse med opgaven med optimering af lokaleanvendel-

sen i København.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

Minister for offentlig innovation