Finansudvalget 2017-18
FIU Alm.del
Offentligt
1957022_0001.png
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
24. oktober 2018
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 649 (Alm. del) af 26.
september 2018
Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for de samlede omkostninger ved at udvide medarbejder-
staben i Statsministeriet med hhv. 25 pct., 50 pct., 75 pct. og 100 pct.?
Svar
Statsministeriet består udover departementet af Rigsombudsmanden i Grønland
og Rigsombudsmanden på Færøerne. I svaret er der alene taget udgangspunkt i
departementets økonomiske ramme i 2018 til almindelig virksomhed på 95,4 mio.
kr., og at alle omkostningstyper ikke vil stige som følge af en udvidelse af medar-
bejderstaben i departementet.
Statsministeriets departements omkostninger til medarbejdere afhænger af antallet
af årsværk og den gennemsnitlige årsværkspris, der består af
dels
den gennemsnit-
lige løn pr. årsværk og
dels
overheadomkostninger (til fx husleje, forbrugsudgifter,
rejser, kantine, sikring, it) pr. årsværk.
For så vidt angår
antallet af årsværk
havde Statsministeriets departement pr. 1. kvar-
tal 2018 75,1 årsværk.
Det kan beregningsteknisk lægges til grund, at en udvidelse af medarbejderstaben
med hhv. 25 pct., 50 pct., 75 pct. og 100 pct. svarer til en forøgelse af antallet af
årsværk på 19-75 årsværk,
jf. tabel 1.
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E [email protected] · www.fm.dk
 FIU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 649: Spm. om at redegøre for de samlede omkostninger ved at udvide medarbejderstaben i Statsministeriet, til finansministeren
1957022_0002.png
Side 2 af 3
Tabel 1
Forøgelse af antallet af årsværk i Statsministeriets departement ved en udvidelse af medarbejderstaben
med hhv. 25 pct., 50 pct., 75 pct. og 100 pct.
Udvidelse af medarbejderstaben ift. 1. kvartal 2018
(pct.)
25
50
75
100
Antal årsværk
(årsværk)
19
38
56
75
Anm.: Der er foretaget afrundinger.
Kilde: Finansministeriets beregninger pba. data fra Statens Benchmarkdatabase.
For så vidt angår
den gennemsnitlige løn pr. årsværk
udgjorde den pr. 1. kvartal 2018
godt 0,7 mio. kr. pr. årsværk. Den gennemsnitlige løn er inkl. basisløn, faste tillæg,
engangsvederlag og pension.
Det kan beregningsteknisk lægges til grund, at dette lønniveau også vil gøre sig
gældende ved en udvidelse af medarbejderstaben. Oplysningerne om antallet af
årsværk og gennemsnitsløn kommer fra Statens Benchmarkdatabase, der trækker
data fra ISOLA.
For så vidt angår
overheadomkostninger pr. årsværk
kan det beregningsteknisk lægges
til grund, at disse vil udgøre i størrelsesordenen 250.000-500.000 kr. pr. årsværk.
Spændet afspejler den usikkerhed, der knytter sig til de samlede overheadomkost-
ninger, herunder i forbindelse med en udvidelse af medarbejderstaben (typen af
medarbejdere, antallet af medarbejdere mv.).
Såfremt ovenstående beregningstekniske antagelser lægges til grund, vil de samle-
de meromkostninger til en udvidelse af medarbejderstaben i Statsministeriets de-
partement
–
alt andet lige
–
udgøre 18-23 mio. kr. ved en udvidelse på 25 pct., 36-
46 mio. kr. ved en udvidelse på 50 pct., 53-67 mio. kr. ved en udvidelse på 75 pct.
og 71-90 mio. kr. ved en udvidelse på 100 pct.,
jf. tabel 2.
Det bemærkes, at der er tale om et beregningsteknisk skøn, der er behæftet med
betydelig usikkerhed.
 FIU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 649: Spm. om at redegøre for de samlede omkostninger ved at udvide medarbejderstaben i Statsministeriet, til finansministeren
1957022_0003.png
Side 3 af 3
Tabel 2
Skønnede meromkostninger til Statsministeriets departement ved en udvidelse af medarbejderstaben med
hhv. 25 pct., 50 pct., 75 pct. og 100 pct.
Udvidelse af
medarbejderstaben ift. 1.
kvartal 2018
(pct.)
25
50
75
100
Meromkostninger til
overhead
(mio. kr.)
5-10
10-19
14-28
19-38
Samlede
meromkostninger
(mio. kr.)
18-23
36-46
53-67
71-90
Meromkostninger til løn
(mio. kr.)
13
27
39
53
Anm.: Der er foretaget afrundinger.
Kilde: Finansministeriets beregninger pba. data fra Statens Benchmarkdatabase
Med venlig hilsen
Kristian Jensen
Finansminister