BEU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 224: Spm. om redegørelse for underkontiene på Finansloven for 2018 § 17.46.04.20 og § 17.46.04.30 (driftsudgifter til ressourceforløb og mentorordning), til beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesudvalget 2017-18
BEU Alm.del
Offentligt

Folketingets Beskæftigelsesudvalg

[email protected]

Finn Sørensen

[email protected]

Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8

1061 København K

T +45 72 20 50 00

E [email protected]

www.bm.dk

CVR 10172748

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 15. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr.

224 (alm. del), som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra

Finn Sørensen (EL).

Spørgsmål nr. 224:

31. maj 2018

”Vil

ministeren redegøre for underkontiene på Finansloven for 2018 § 17.46.04.20

og § 17.46.04.30 (driftsudgifter til ressourceforløb og mentorordning)? Der ønskes

redegjort for, hvordan beløbet på den gennemsnitlige enhedsomkostning frem-

kommer. Ydermere bedes der redegjort for, hvorvidt antallet af personer er ansatte

eller ydelsesmodtagere, herunder om det alene er ydelsesmodtagere i en bestemt si-

tuation, idet der er en markant forskel på antallet af modtagere af ressourceforløbs-

ydelse og antallet på kontoen. Samtidig bedes ministeren redegøre for de tilsvaren-

de poster på Finansloven for 2013 og følgende år, idet der særligt henledes op-

mærksomheden på det meget forskellige antal personer og størrelsen af den gen-

nemsnitlige enhedsomkostning.”

Svar:

J.nr.

2018-669

Jeg kan indledningsvist oplyse, at driftsudgifterne på de nævnte konti omfatter

kommunernes udgifter til de aktive tilbud samt godtgørelse af anslåede udgifter for

borgeren ved at deltage i tilbuddet, f.eks. omkostninger til befordring, samt men-

torstøtte. De to relevante konti anvendes i forskellige situationer, således at:



§ 17.46.04.20 Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

vedrører de stats-

lige refusionsudgifter til driftsudgifter ved aktive tilbud under ressourceforløb

samt aktive tilbud til førtidspensionister over 40 år. Staten yder 50 pct. refusion

af udgifterne til kommunerne.

§ 17.46.04.30 Refusion af mentorudgifter ved ressourceforløb

omfatter de

statslige refusionsudgifter til mentorstøtte dvs. omkostninger til mentor. Staten

yder 50 pct. refusion af udgifterne til kommunerne.



Den beregnede forventede gennemsnitlige enhedsomkostning på

§ 17.46.04.20 Re-

fusion af driftsudgifter ved ressourceforløb

er opgjort i aktivitetsoversigten for

kontoen på finansloven. Aktivitetsoversigten indeholder skønnet for det forventede

antal fuldtidspersoner, der modtager vejledning og opkvalificering, den forventede

offentlige udgift samt den forventede gennemsnitlige offentlige enhedsomkostning.

BEU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 224: Spm. om redegørelse for underkontiene på Finansloven for 2018 § 17.46.04.20 og § 17.46.04.30 (driftsudgifter til ressourceforløb og mentorordning), til beskæftigelsesministeren

I nedenstående tabel er budgetteringen for 2018 vist:

Tabel 1: § 17.46.04.20 Driftsudgifter ved ressourceforløb

FL18

Skønnet samlet offentlig

udgift i 2018 for drifts-

udgifter ved ressource-

forløb

Skønnet antal fuldtids-

personer i vejledning og

opkvalificering i 2018

Skønnet enhedsomkost-

ning i 2018:

Skønnet samlet udgift di-

videret med skønnet akti-

vitet

Finansloven for 2018

574,3 mio. kr.

2.623

218.947 kr.

Antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering er en beregnet andel af

alle personer, der er i ressourceforløb. Det bemærkes, at det ikke er alle, der er i

ressourceforløb, der i løbet af året har deltaget i vejledning og opkvalificering.

En stor del af borgerne i ressourceforløb er herudover i virksomhedspraktik i løbet

af året. Denne indsats medfører ikke offentlige driftsudgifter, idet udgifterne til det-

te er dækket af virksomhederne og indgår derfor ikke i aktiviteten på kontoen. Bor-

gere i ressourceforløb kan også modtage indsatser på social- og sundhedsområdet,

som ikke indgår på kontoen.

Der er umiddelbart stor forskel mellem antallet af fuldtidspersoner i aktivitetsover-

sigten på driftsudgiftskontoen og det samlede antal personer i ressourceforløb. En

stor del af forskellen skyldes, at det angivne antal fuldtidspersoner på driftsudgifts-

kontoen er opgjort som antallet af ”fuldtidsaktiverede”. Dette er en budgetteknisk

beregnet størrelse svarende til en borger, der i løbet af et år har deltaget i vejled-

ning og opkvalificering 37 timer om ugen hele året. En ressourceforløbsydelses-

modtager er dog i vejledning og opkvalificering i færre timer om ugen og kun i en

del af året. Antallet af personer, der har været aktiveret i kortere eller længere tid

inden for et år, er derfor langt højere end antallet af fuldtidsaktiverede.

I nedenstående tabel 2 ses forholdet mellem fuldtidsaktiverede og aktiverede bor-

gere i perioden 2013-2017.

Tabel 2: Udvikling i antallet af personer i vejledning og opkvalificering som

led i ressourceforløb

2013

Antal

aktive-

rede

Ordinær

uddannel-

se i alt

Øvrige

vejled-

nings- og

opkvalifi-

ceringsfor-

løb

451

3.282

337

7.179

1.190

10.837

1.681

13.229

1.717

Antal fuld-

tidsperso-

ner

2014

Antal

aktive-

rede

137

Antal fuld-

tidsperso-

ner

2015

Antal

aktive-

rede

431

Antal fuld-

tidsperso-

ner

2016

Antal

aktive-

rede

532

Antal fuld-

tidsperso-

ner

2017

Antal

aktive-

rede

506

Antal fuld-

tidsperso-

ner

I alt

466

3.419

354

7.610

1.243

11.369

1.760

13.735

1.806

Kilde: Jobindsats.dk

I forhold til aktiviteten på finansloven for 2018 sammenholdt med aktiviteten på

tidligere finanslove, herunder finansloven for 2013, kan det oplyses, at den faktiske

udvikling i antallet af personer i ressourceforløb, antallet i aktiv indsats i ressource-

forløb samt sammensætningen af denne indsats afviger fra forudsætningerne på fi-

nanslovene i perioden. Dette er ofte tilfældet ved større reformer, og især ved ind-

førelsen af en ny ordning som ressourceforløb, der først forventes fuldt indfaset i

2032, hvor usikkerheden i udviklingen af modtagere og indsatsen for disse er stor.

Som evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob også afdækker, har der

således været færre fuldtidspersoner i ressourceforløb, siden ordningen blev indført

end forudsat i aftalen som afspejlet på bevillingslovene i perioden og dermed færre

modtagere af aktiv indsats. Dette har medvirket til, at det forventede antal fuldtids-

personer i vejledning og opkvalificering i aktivitetsoversigterne har været højere

end det realiserede niveau. Samtidig har den realiserede enhedsomkostning pr.

fuldtidsperson i vejledning og opkvalificering ligget over den budgetteknisk forud-

satte enhedsomkostning for finanslovskonto § 17.46.04.20 Refusion af driftsudgif-

ter ved ressourceforløb. Den kombinerede usikkerhed om udviklingen i antal fuld-

tidsmodtagere og enhedsomkostningen har gjort, at skønnet for den forventede en-

hedsomkostning har fluktueret kraftigt i perioden.

Endelig kan det oplyses, at antallet af personer, der modtager mentorstøtte under

ressourceforløb (§ 17.46.04.30) opgøres på Jobindsats.dk, jf. tabel 3.

Tabel 3: Antal personer i ressourceforløb med en mentor 2013-2016

2013

Antal personer med mentor

Kilde: Jobindsats.dk

236

2014

2.194

2015

5.419

2016

8.234

2017

9.506

Der foretages ikke en systematisk indsamling af data for antallet af timer pr. år for

de enkelte mentorforløb, hvorfor det ikke er muligt at opgøre antallet af fuldtidsak-

tiverede personer og dermed beregne den gennemsnitlige offentlige udgift pr. fuld-

tidsaktiveret person for mentorstøtte.

For så vidt angår udviklingen i den gennemsnitlige enhedsomkostning for driftsud-

gifterne ved ressourceforløb, henvises til svaret på BEU 225.

Venlig hilsen

Troels Lund Poulsen