UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Undervisningsudvalget 2017-18
UNU Alm.del Bilag 162
Offentligt

Teknisk gennemgang af FFL19

§ 20. Undervisningsministeriet

Teknisk gennemgang af FFL19

11-09-2018

Side 1

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Disposition

• Hovedtal og aktivitetsudvikling på undervisningsområdet

• Nyt på finanslovforslaget

11-09-2018

Side 2

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Hovedtal og aktivitetsudvikling på

undervisningsområdet

11-09-2018

Side 3

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Undervisningsområdet 2019

Udgifter på Undervisningsministeriets

område (mia. kr. 2019-pl)

§ 20. Undervisningsministeriet

Heraf taxameterstyrede områder

Heraf andre områder

Udgifter til folkeskolen (regnskabstal 2017)

1) Alle udgifter, der er direkte afhængigt af aktivitet, dvs. taxametertilskud eller

andet aktivitetsafhængigt tilskud.

2019

Mia. kr. 2019-pl

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

3,3 3,2

3,8 3,6

4,1 4,6

2018

2019

19,4

18,4

29,8

23,8

6,0

42,7

Anm: På dette slide og i resten af præsentationen er

både

udgifter i 2018 og 2019 opgjort i 2019-pris- og lønindeks mhp. at sikre sammenlignelighed på tværs af årene. Dette medfører, at

det ikke er muligt at slå de pågældende tal for 2018 op i finanslovforslaget for 2019, da FFL19 hovedsageligt opgør 2018-udgifterne i årets priser (dvs. 2018-pris- og lønindeks)

11-09-2018

Side 4

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udvikling i udgifter til Grundskolen

• Der forventes i 2019 samlede statslige nettoudgifter

svarende til ca. 2,7 mia. kr. til takstudgifter på de frie

grundskoler og efterskolerne.

• Derudover er der afsat 0,4 mia. kr. til initiativer på

Mia. kr. 2019-pl

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Frie Grundskoler

Efterskoler

Initiativer på

grundskoleområdet

1,7 1,8

grundskoleområdet

• Stigningen i udgifter på

frie grundskoler

på ca. 30 mio.

kr. skyldes primært stigende aktivitet, faldet i udgifter

på ca. 50 mio. kr. på

efterskoler

skyldes overvejende

omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 40 mio.

kr.) og afskaffelse af en tillægstakst

jf. side 17

(ca. 10

mio. kr.).

• Udgifterne til efterskoler og frie grundskoler er

overvejende kommunalt

finansierede

I grafen fremgår

0,9 0,9

2018

2019

0,4 0,4

Aktivitet

(årselever)

Frie Grundskoler

Efterskoler

2018

121.969

28.773

2019

123.963

28.771

Udvikling i

pct.

1,6

0,0

de statslige nettoudgifter (statens udgifter fratrukket

det kommunale bidrag).

Note 1: Øvrige initiativer på grundskoleområdet omfatter primært en række puljer på folkeskoleområdet, herunder Kompetenceudviklingspuljen, Puljen til løft af fagligt svage elever

(‘Skolepuljen’) og Puljen til styrket teknologiforståelse

Note 2: Kommunerne finansierer 85 pct. af udgifterne til undervisning på de

frie grundskoler

ekskl. udgifter til pension, bygningsdrift, kostelever og SFO. De samlede udgifter til de frie

grundskoler udgør ca. 6,9 mia. kr., der modsvares af et kommunalt bidrag på ca. 5,1 mia. kr. For

efterskolerne

betaler kommunerne et kronebeløb i kommunalt bidrag pr. elev. Bidraget er

på FFL19 fastsat til ca. 37.000 kr. Det samlede udgifter til efterskolerne udgør ca. 2,0 mia. kr., der modsvares af et kommunalt bidrag på ca. 1,1 mia. kr.

11-09-2018

Side 5

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udvikling i taxameterbevilling på

ungdomsuddannelserne

• Der er i 2019 afsat samlet ca.

16,8 mia. kr. til

Mia. kr. 2019-pl

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

Erhvervsuddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Almengymnasiale uddannelser

8,2

7,9

ungdomsuddannelserne.

6,1

5,9

2018

3,1

3,0

2019

• Faldet i udgifter ift. 2018 på ca.

0,6 mia. kr. skyldes primært

omprioriteringsbidraget på 2

pct. årligt (ca. 350 mio. kr.) samt

øvrige takstjusteringer

aktivitetsændringer (ca. 250

mio. kr.)

Aktivitet (årselever)

Erhvervsuddannelser

Erhvervsgymnasiale uddannelser

Almengymnasiale uddannelser

2018

57.200

43.459

106.314

2019

57.212

42.413

102.543

Udvikling i pct.

0,0

-2,4

-3,5

Note 1: Den væsentligste heraf er udmøntningen af den negative budgetregulering som følge af den Forberedende Grunduddannelse, jf. side 15

Note 2: Pba. seneste søgetal forventes pt. svagt stigende aktivitet på

erhvervsuddannelserne

de kommende år (dog i mindre grad i 2019). Søgningen i 2018 var 19,4 pct., hvilket er knap 1

pct.-point højere end i 2017. Der forventes et fald i aktiviteten på

erhvervsgymnasiale uddannelser

almene gymnasiale uddannelser.

Det forventede fald skyldes primært den demografiske

udvikling og indførslen af adgangskravet ifm. Gymnasiereformen i 2016.

11-09-2018

Side 6

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udvikling i taxameterbevilling på

folkeoplysning og VEU

2,5

2,3

2,2

2,0

Mia. kr. 2019-pl

1,5

2018

1,0

0,5

0,9

2019

• Der er i 2019 afsat samlet ca. 3,4

mia. kr. til folkeoplysning og VEU.

• Faldet i udgifter ift. 2018 på ca. 0,2

mia. kr. skyldes primært

omprioriteringsbidraget på 2 pct.

årligt (ca. 75 mio. kr.) samt øvrige

takstjusteringer

aktivitetsændringer (130 mio.

kr.)

0,3

0,2

Erhvervsrettet voksen- og

efteruddannelse

Almene voksenuddannelser

Øvrige

Aktivitet (årselever)

Frie fagskoler

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Almen voksenuddannelse

2018

563

6.236

26.563

2019

563

6.330

26.018

Udvikling i pct.

0,0

1,5

-2,1

Note 1: Den væsentligste heraf er udmøntningen af den negative budgetregulering som følge af den Forberedende Grunduddannelse, jf. side 15

Note 2: Der forventes stort set uændret aktivitet på

Frie Fagskoler.

Der forventes svagt stigende aktivitet på

Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelser,

sfa. forventningerne til

aktivitetsudviklingen i Trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse af oktober 2017. Der forventes et fald i aktiviteten på

Almene voksenuddannelser,

der primært skyldes, at en række elever forventes at overgå til den nye Forberedende Grunduddannelse. Faldet i udgifter ift. 2018 på Almene voksenuddannelser skyldes især, at en stor

del af OBU-eleverne forventes at overgå til den nye Forberedende Grunduddannelse.

11-09-2018

Side 7

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udvikling i øvrige udgifter

(Forberedende tilbud)

• Der er i 2019 afsat 1,2 mia. kr. til

produktionsskolerne, EGU, KUU og

Mia. kr. 2019-pl

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Produktionsskoler

Aktivitet (årselever)

Produktionsskoler

KUU og EGU

Den Forberedende Grunduddannelse

KUU og EGU

2018

7.129

4.115

FGU

2019

3.670

2.295

6.694

Udvikling i pct.

-48,5

-44,2

0,2

0,4

0,7

0,6

FGU.

2018

2019

• Samlet set stiger udgifterne til disse

uddannelser med ca. 150 mio. kr. i

2019

Note 1: Stigningen i udgifterne skyldes primært, at udgifterne til den nye forberedende grunduddannelse både finansieres af faldende udgifter sfa. aktivitet på det øvrige forberedende

område (Produktionsskoler, KUU og EGU) og faldende aktivitet på Almene voksenuddannelser jf. side 7. Dette medfører, at udgifterne til de forberedende tilbud samlet set forventes at

stige med ca. 150 mio. kr. i 2019 ift. 2018.

11-09-2018

Side 8

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udvikling i øvrige udgifter

(støtteordninger mv., administration mv. og

tværgående og internationale aktiviteter)

• Faldet i udgifter til støtteordninger

skyldes primært teknisk genberegning

af udgifterne til elevstøtte på

efterskolerne

• Udgifter til administration er stort set

uændret

• Udgifterne til tværgående og

internationale aktiviteter er faldet en

anelse (ca. 50 mio. kr.)

Mia. kr. 2019-pl

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,6

1,5

0,9 0,9

0,7 0,6

2018

2019

Støtteordninger

mv.

Aktivitet (årselever)

Administration

mv.

Tværgående og

internationale

aktiviteter

2019

28.788

9.545

Udvikling i pct.

0,1

-66,2

2018

28.773

28.620

Elevstøtte (efterskoler)

Individuel supplerende elevstøtte

(efterskoler)

Note 1: Genberegningen medfører, at bevillingen nedjusteres med ca. 55 mio. kr. for at afspejle det forventede udbetalte tilskud. Nedjusteringen af bevillingen har ikke betydning for det

udbetalte tilskud i elevstøtte

Note 2: Udgifterne til

administration mv.

dækker over Undervisningsministeriets departement og styrelser samt evt. reserver. Udgifterne er samlet set stort set uændrede fra 2018 til 2019.

Note 3: Udgifterne til

tværgående og internationale aktiviteter

dækker over Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsaktiviteter, introduktionskurser og brobygning til

ungdomsuddannelser, udgifter til prøver og eksamen mv., samt en række øvrige mindre udgifter. Faldet i udgifter skyldes primært udmøntning af ministeriets midler til forsøg og

udvikling til en række nye initiativer og udviklingsprojekter på tværs af undervisningsministeriets finanslovsbevilling.

11-09-2018

Side 9

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Nye initiativer på finanslovforslaget

11-09-2018

Side 10

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Tilbageførsel af midler til

undervisning, uddannelse og

kultur

• Der er på FFL19 afsat en reserve på 842 mio. kr. svarende til det samlede opgjorte provenu ved

omprioriteringsbidraget på undervisning, uddannelse og kultur i 2022

• Senest på finanslovsforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvordan midlerne i reserven skal

udmøntes.

• Midlerne vil blive anvendt til initiativer inden for uddannelse, undervisning og kultur.

(mio. kr. 2019-pl)

Reserve sfa. omprioriteringsbidrag

- heraf Uddannelses- og forskningsministeriet (§ 19)

- heraf Undervisningsministeriet (§ 20)

- heraf Kulturministeriet (§ 21)

Note 1: Reserven omhandler kun reduktioner på tilskud mv. Udgifter til fx administration indgår ikke i reserven.

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

842

288

479

2019

11-09-2018

Side 11

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Parallelsamfund

•

Aftale mellem regeringen, S og DF om delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe

parallelsamfund er indarbejdet på finanslovforslaget.

Økonomien på FFL19 er justeret en smule ift. aftaleøkonomien sfa. en teknisk

genberegning af enkelte forudsætninger ifm. lovforslagets udarbejdelse (fx indfasning i

løbet af skoleåret).

Økonomien vil evt. blive justeret yderligere i forbindelse med det videre arbejde med

lovforslaget og DUT-drøftelserne med KL.

Størstedelen af midlerne forventes at blive udmøntet direkte til kommunerne og de frie

grundskoler.

•

Parallelsamfundsaftale

(mio. kr. 2019-pl)

§ 20. Undervisningsministeriet

§ 38. Børne- og Ungeydelsen

2019

-4

BO1

2020

-8

BO2

2021

-7

BO3

2022

-6

11-09-2018

Side 12

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Øvrige forslag til ændringer og

tværgående statslige initiativer

•

Takstforhøjelse til Steinerskoler, som afspejler tids- og ressourceforbrug forbundet med

eksamen (‘Vidnesbyrd’) – Rammeforhøjelse på ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Indbudgettering af tværgående regeringsinitiativer

•

Effektivisering af statens indkøb fase 12 (vedr. b.la indkøb af managementkonsulentydelser,

AV-udstyr og telefoni) – Rammereduktion på ca. 26 mio. kr. årligt.

•

Bedre Balance II (udflytningsmidler til Danmarks Evalueringsinstitut og Styrelsen for

Undervisning og kvalitet) – Rammeforhøjelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020.

Den Nationale Cybersikkerhedsstrategi (initiativer med fokus på elevernes digitale

dannelse) - Rammeforhøjelse på 3 mio. kr. årligt i 2018-2020.

Pulje til forberedelse af FVU-start målrettet grønlændere (Puljen ‘Parat

til læring og

undervisning’) –

Rammeforhøjelse på 1 mio. kr. årligt i 2019-2020.

Tilskud til ‘Terrariet i Vissenbjerg’ – Rammeforhøjelse på 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022.

11-09-2018

Side 13

•

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Udmøntning af negativ

Budgetregulering sfa. FGU

•

Aftale mellem regeringen, S, DF, A, R og SF om udmøntning af negativ budgetregulering

i 2019 optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

• Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 100 pct. til 75 pct.

• Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser

og ungdomsuddannelser fra 80 pct. til 75 pct.

• Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser,

erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Udmøntning af negativ budgetregulering

(mio. kr. 2019-pl)

Fjernundervisningstakst på AMU

Fjernundervisningstakst på AVU og UU

Markedsføringsudgifter

Samlet udmøntning af negativ budgetregulering

Udestående budgetregulering

(F)

2019

-12

-19

-22

-53

(BO1)

2020

-12

-18

-22

-52

-59

(BO2)

2021

-12

-18

-22

-52

-59

(BO3)

2022

-12

-18

-22

-52

-59

11-09-2018

Side 14

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Budgetforbedringer 1/2

Omlægning af GSK til fjernundervisning

• Det foreslås, at en del af undervisningen på gymnasial suppleringskursus i stedet afholdes som

fjernundervisning. Dette medfører lavere takster og derved en besparelse.

• Der undtages den del af undervisningen, der ikke vurderes at kunne gennemføres som fjernundervisning.

I praksis skal størstedelen af undervisningen i kemi, fysik, idræt og matematik fortsat være

klasseundervisning, mens størstedelen af undervisningen i de øvrige fag skal være fjernundervisning

• Institutionerne skal sikre, at den faglige progression for elevernes fortsat understøttes gennem prøver og

test.

• Det forventes, at ca. 1/3 af den samlede aktivitet omlægges til fjernundervisning.

Provenu ved omlægning af GSK til

fjernundervisning

(mio. kr. 2019-pl)

Omlægning af GSK til fjernundervisning

(F)

2019

(BO1)

2020

(BO2)

2021

(BO3)

2022

Anm. Profilen for provenuet i 2019 afspejler, at lovforslaget først forventes at træde i kraft 1. august 2019, og at der herefter forventes faldende aktivitet.

11-09-2018

Side 15

UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 162: Teknisk gennemgang af FFL19, fra undervisningsministeren

Budgetforbedringer 2/2

Afskaffelse af særligt tilskud til efterskoleophold for indvandrere og efterkommere fra

udvalgte lande

• Forslaget omhandler et særtilskud, der udbetales til efterskolerne for at optage en bestemt elevgruppe

(ikke en pulje).

• Der foreslås afskaffet en tillægstakst på ca. 28.000 kr. pr. elev fra ikke-vestlige lande og det vestlige

Balkan samt elever, der er efterkommere af indvandrere fra disse lande.

• Forslaget omhandler ca. 350 årselever i alt og forventes at berøre ca. 129 skoler, der vil miste et tilskud på

ca. 75.000 kr. i gennemsnit.

Provenu ved afskaffelse af tillægstakst

(mio. kr. 2019-pl)

Afskaffelse af særligt tilskud til efterskoleophold for

indvandrere og efterkommere fra udvalgte lande

(F)

2019

(BO1)

2020

(BO2)

2021

(BO3)

2022

Anm. Profilen for provenuet afspejler, at tilskuddet har en faldende profil pga. omprioriteringsbidraget

11-09-2018

Side 16