Undervisningsudvalget 2017-18
UNU Alm.del Bilag 100
Offentligt
1889023_0001.png
Aktstykke nr.
96
Folketinget 2017-18
Afgjort den 3. maj 2018
96
Undervisningsministeriet.
København, den 25. april 2018.
a.
Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at NEXT Uddannelse Køben-
havn (NEXT) opfører et nyt gymnasium i Albertslund til en samlet udgift på 230,0 mio. kr. i perio-
den 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af NEXT.
Projektbeskrivelse
NEXT er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af
29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder htx, hhx, stx og hf,
eux-uddannelser, erhvervsuddannelser, 10. klasse og arbejdsmarkedsuddannelser. NEXT er et resul-
tat af flere fusioner helt tilbage til 2003. De to seneste er udført hhv. i 2014, hvor Kongsholm Gym-
nasium fusioneredes med CPH West, hvorefter Gymnasiet ændrede navn til Albertslund Gymna-
sium, og i 2016, hvor CPH West fusioneredes med Københavns Tekniske Skole og blev til NEXT.
NEXT har i alt 13 afdelinger fordelt i hele Storkøbenhavn heriblandt Albertslund Gymnasium, til
hvilket NEXT nu ønsker at opføre en ny undervisningsbygning. På Albertslund Gymnasium udbydes
stx, htx samt hf, og fra sommeren 2018 desuden hhx.
Albertslund Gymnasium har i dag til huse i et nedslidt kommunalt lejemål. Det daværende Kon-
gsholm Gymnasium iværksatte i 2012 en byggeteknisk undersøgelse af gymnasiet for at tilvejebringe
et beslutningsgrundlag mhp. evt. køb af ejendommen af kommunen. Gymnasiet blev på baggrund af
undersøgelsen frarådet at købe bygningen pga. et massivt vedligeholdelsesefterslæb og en oprindelig
bygningskonstruktion, der medførte såvel fugt- som sætningsskader. En renovering vurderedes at
være totaløkonomisk uforsvarlig, idet en renovering dengang skønnedes at beløbe sig til 130 mio.
kr., og resultatet fortsat ville være et gymnasium med en dårlig og uhensigtsmæssig planløsning.
På baggrund af ovennævnte rapport iværksatte gymnasiet i stedet en proces i samarbejde med kom-
munen, hvor mulighederne for køb af alternative ejendomme samt evt. byggegrunde blev undersøgt.
Resultatet af samarbejdet med kommunen er, at NEXT nu ønsker at opføre et nyt gymnasium på
knap 10.000 m
2
med tidsvarende og attraktive omgivelser, centralt placeret i Albertslund tæt ved of-
fentlig transport. Som en del af det kommende gymnasium, er der projekteret teknik- og naturfagslo-
kaler samt en stor værkstedshal, så NEXT desuden vil kunne udbyde introducerende forløb for er-
hvervsuddannelser. Kommunen har solgt en grund til NEXT, hvor den kommunale musikskole i dag
b.
CU000388
 UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 100: Tiltrådt aktstykke 96 om NEXT Uddannelse København, om at opfører et nyt gymnasium i Albertslund
1889023_0002.png
2
har til huse, til en favorabel pris på 5,6 mio. kr., mod at musikskolen efterfølgende kan leje sig ind i
gymnasiets musikfaciliteter i de sene eftermiddags- og aftentimer.
Ved siden af gymnasiet opfører Albertslund Kommune en bygning, der udover at rumme digitale
og fleksible kontormiljøer tillige rummer et auditorie, som efter kommunens ønske skal anvendes af
gymnasiets elever på fordelagtige vilkår. Denne bygning skal desuden huse Gate21, som er et part-
nerskab bestående af regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder på at
gøre Storkøbenhavn førende i verden indenfor grøn vækst og omstilling. Som en del af visionen for
det kommende gymnasium er NEXT gået ind som partner i Gate21 . Ambitionen er bl.a., at samar-
bejdet kan tiltrække unge, der ønsker at oparbejde kompetencer indenfor grøn vækst og omstilling.
Det nye Albertslund Gymnasium, som får navnet Vestskoven Gymnasium, vil fuldt indfaset kunne
rumme omkring 800 årselever. På ibrugtagningstidspunktet i 2021 forventes et årselevtal på 759, jf.
tabel 1, hvilket dækker over 709 årselever på tværs af de fire gymnasiale retninger, og derudover 50
årselever på introducerende forløb for erhvervsuddannelser. Vestskoven Gymnasium bliver 3.440 m
2
mindre end det nuværende lejelmål, men ses bort fra sekundære arealer, vil der blive 950 m
2
mere til
gennemførelse af undervisningen,
jf. tabel 1.
Arealet pr. årselev vil, ud fra den nuværende aktivitet,
falde med 4,4 m
2
til 12,3 m
2
, hvilket ud fra Undervisningsministeriets beregningsteknisk fastsatte
arealnormer er en rimelig kvadratmeterudnyttelse ud fra den forventede elevsammensætning.
Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Albertslund
2017
Før byggeri
Areal*
Årselever
Areal pr. årselev
8.400 m
2
503
16,7 m
2
2021
Efter byggeri
9.350 m
2
759
12,3 m
2
Forskel
950 m
2
256
-4,4 m
2
* For sammenlignelighedens skyld er kun medtaget primærarealet. De samlede arealer er hhv. 13.508 m2 i dag og 10.068 m2 efter byggeriet, når
sekundære arealer (kælder mm.) regnes med, hvilket svarer til 3.440 m2 færre kvadratmeter fremover.
Totaludgift
Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelsen af det nye gymna-
sium udgør 230 mio. kr.,
jf. tabel 2.
Tabellen viser desuden byggeudgifterne fordelt på formål.
Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift
2017
mio. kr.
Grundkøb og klargøring
Bygherrerådgiver
Håndværkerudgifter
Fast inventar og udstyr
Lovpligtig kunstnerisk udsmykning
Uforudsete udgifter
Diverse
Finansieringsomkostninger
5,0
4,6
2,4
2,5
5,0
5,6
5,3
1,4
55,0
1,4
83,0
1,3
25,0
22,6
2,4
2,5
5,0
2018
mio. kr.
2019
mio. kr.
2020
mio. kr.
Udgift i alt
mio. kr.
5,6
9,4
163,0
22,6
2,4
10,0
14,6
2,4
 UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 100: Tiltrådt aktstykke 96 om NEXT Uddannelse København, om at opfører et nyt gymnasium i Albertslund
1889023_0003.png
3
Samlede omkostninger
10,9
68,4
91,9
58,8
230,0
Samlet økonomisk vurdering
Den nye uddannelsesbygning forventes at øge NEXT’s samlede drifts- og kapitaludgifter på Al-
bertslundafdelingen med 5,3 mio. kr. om året,
jf. tabel 3.
Stigningen på 5,3 mio. kr. svarer til en årlig
merudgift på 1.360 kr. pr. årselev på Albertslund/Vestskoven Gymnasium. Stigningen skyldes pri-
mært renter og afdrag på det nye byggeri, hvilket dog til dels modsvares af bortfald af huslejeom-
kostninger.
Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter på Albertslund/Vest-
skoven Gymnasium
2017
Før byggeri
mio. kr.
Rengøring
Teknisk service
Varme, vand og el
Vedligeholdelse gymnasium
Huslejer
Ejendomsskatter
Renter kreditforening
Afdrag kreditforening
Samlede drifts- og kapitaludgifter
7,6
1,0
1,2
1,2
1,1
3,1
0,2
3,0
5,9
12,9
2021
Efter byggeri
mio. kr.
1,1
0,7
1,0
1,0
Forskel
mio. kr.
0,1
-0,5
-0,2
-0,1
-3,1
0,2
3,0
5,9
5,3
Samlede drifts- og kapitaludgifter pr. års-
elev
15.109 kr.
16.469 kr.
1.360 kr.
Finansiering
Byggeriet finansieres dels ved optagelse af et realkreditlån samt ved to statslige tilskud, som insti-
tutionen tidligere er blevet tildelt af Undervisningsministeriet,
jf. tabel 4.
Tabel 4: Finansiering af Albertslund/Vestskoven Gymnasium
Mio. kr.
Statsligt etableringstilskud
Statsligt tilskud til renovering af naturfagslokaler
Realkreditlån
I alt
60,8
5,5
163,7
230,0
Risikovurdering
Der ligger en ejendom på byggegrunden, som først nedrives i april, hvorfor det endnu ikke har væ-
ret muligt at foretage fyldestgørende jordbundsundersøgelser. Det betyder, at der potentielt kan være
 UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 100: Tiltrådt aktstykke 96 om NEXT Uddannelse København, om at opfører et nyt gymnasium i Albertslund
1889023_0004.png
4
en risiko forbundet hermed. NEXT har som en del af posten ”diverse” (jf. tabel 2) budgetteret med
3,5 mio. kr. til afdækning af denne risiko.
Aktivitetsudvikling
I perioden 2011-2017 havde Albertslund Gymnasium en samlet aktivitetsnedgang på 25 pct.,
jf. ta-
bel 5.
Værst så det ud i 2015, hvor der var et samlet fald på 32 pct. ift. 2011, men efter oprettelsen af
et htx-udbud i 2015 har gymnasiet haft en mindre fremgang, som forventes at fortsætte de kommen-
de år.
Faldet i årselever perioden 2010-2015 var markant større end faldet i antallet af 16-årige i kommu-
nen. Umiddelbart peger NEXT’s analyser på, at de unge har søgt andre steder hen. NEXT tilskriver
for en stor dels vedkommende de nedslidte rammer skylden for, at de unge har fravalgt gymnasiet.
Tabel 5: Oversigt over aktivitetsudviklingen på Albertslund Gymnasium i perioden 2011-2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ændring fra
2011 til
2017
-183
-90
98
6
-169
stx - antal årselever
hf - antal årselever
htx - antal årselever**
Intro og brobygning
Årselever i alt
469
203
428
197
383
152
367
117
0
338
93
24
455
305
100
60
3
468
286
113
98
6
503
672
625
535
484
** Albertslund Gymnasium blev dannet ved en fusion i 2014 mellem det tidl. Kongsholm Gymnasium og CPH West
Den aktuelle aktivitetsudvikling på Albertslund Gymnasium er imidlertid samlet set positiv, og
NEXT har bl.a. modtaget 34 ansøgninger til hhx, som udbydes første gang den kommende sommer.
Der forudses fluktuationer i optaget de kommende år, indtil gymnasiet står færdigt i 2021, hvor der
ventes et stabilt optag, jf. tabel 6. NEXT baserer deres prognose på tal fra Danmarks Statistik og Un-
dervisningsministeriet samt aktuelle tal fra Albertslund Kommune.
Tabel 6: Aktivitetsprognose 2018-2023 for Albertslund/Vestskoven Gymnasium
2018
Aktivitetsprognose - årselever
Årlig ændring i pct.
619
23
2019
571
-8
2020
675
18
2021
759
12
2022
759
0
2023
759
0
Det er Undervisningsministeriets vurdering, at NEXT’s aktivitetsprognose for de kommende år er
realistisk. Albertslund/Vestskoven Gymnasium er eneste gymnasium i den firkant, der udgør de mid-
terste vestegnskommuner Albertslund, Glostrup, Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Danmarks
Statistik forudsiger, at antallet af 16-årige i de fire kommuner tilsammen vil ligge i omegnen af 1.200
frem til år 2030, og det er sandsynligt, at minimum 250-300 af dem vil søge det nye gymnasium.
Samlet set vurderer Undervisningsministeriet, at NEXT har en god økonomi, og at institutionen
kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med byggeriet inden for institutionens samlede
bygningsøkonomi. Det vurderes endvidere, at byggeriet er et nødvendigt og vigtigt kvalitetsløft i det
samlede ungdomsuddannelsesudbud i Albertslundområdet samt de tilstødende kommuner.
 UNU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 100: Tiltrådt aktstykke 96 om NEXT Uddannelse København, om at opfører et nyt gymnasium i Albertslund
1889023_0005.png
5
c.
Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan igangsættes i indeværende
finansår, da igangsættelse af projekter med en totaludgift på 60 mio.kr. eller derover kræver særskilt
forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at NEXT opfører et
nyt gymnasium i Albertslund til en samlet udgift på 230,0 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i
finansåret og kommende finansår afholdes af NEXT.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
e.
f.
København, den 25. april 2018
M
ERETE
R
IISAGER
/ Charlotte Krogh
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 03-05-2018