Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 408
Offentligt
1934814_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL19
3. september 2018
Side 1
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0002.png
Bevillingsniveau FFL19, mio. kr.
30.000
25.936
26.140
25.012
5.732
5.548
3.763
3.604
3.687
5.182
Interne indtægter
Eksterne indtægter
Bevillinger
Udgifter
10.000
18.043
16.060
24.217
25.000
4.328
5.269
20.000
3.566
3.683
15.000
22.088
16.644
15.065
13.219
5.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
Side 2
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0003.png
Udgifter 2018-2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
30.000
25.000
2.851
3.204
2.995
3.064
3.587
1.022
4.369
1.016
4.729
2.932
2.829
4.275
3.758
1.376
4.645
4.551
1.231
1.589
4.139
Drift
–
øvrig
Drift
–
bygninger
Tilskud
–
øvrig
Tilskud
–
trafikkøb
Tilskud
–
boliger
Infrastruktur
–
medfinansiering mv.
Infrastruktur
–
vedligeholdelse
Infrastruktur
–
anlæg
20.000
1.296
4.754
988
4.796
15.000
2.693
10.000
2.096
4.393
5.000
4.649
1.406
1.773
2.325
4.174
762
2.033
4.169
2.803
4.462
3.874
2019
4.760
2020
4.414
2021
2.614
2022
0
2018
Side 3
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0004.png
Anlægsprojekter fordelt på veje og baner, mio. kr.
10.000
9.000
8.000
Vejprojekter
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Baneprojekter
Side 4
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0005.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL19
Anlægsprojekter på vejområdet
Udbygning af Kalundborgmotorvejen
Roskilde Fjord-forbindelsen
1
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Udvidelse E45 Aarhus S
–
Skanderborg S
Haderup omfartsvej
Storstrømsbroen
2
(vej og bane)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
Projekter under forberedelse:
Næstved-Rønnede, 1.etape
0,3
Totaludgift
(mia. kr.)
0,5
0,6
0,2
0,5
0,3
2,2
2,5
Åbningsår
2019
2019
2020
2020
3
2020
2022
2022
Anlægsprojekter på baneområdet
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Ny bane København-Ringsted
Internet i tog
Totaludgift
(mia. kr.)
0,4
11,3
0,1
Åbningsår
2019
2019
2019
Ny bane - Aalborg lufthavn
Hastighedsopgradering Hobro
–
Aalborg
Elektrificering - Køge Nord
–
Næstved
Hastighedsopgradering Aarhus
–
Langå
0,3
0,4
0,7
0,6
2020
2020
2021
2021
Storstrømsbroen
2
(vej og bane)
Kapacitetsudvidelse Aalborg
–
Hjørring
(fortroligt)
Elektrificering Aarhus-Lindholm (fortroligt)
Elektrificering Fredericia
–
Aarhus
Elektrificering Roskilde
–
Kalundborg
Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)
2,1
-
-
2,7
1,2
20,1
39,9
2022
2024
2026
2026
2027
2021/2030
Vejudgifter i alt:
1
2
Udgiften
7,1
Baneudgifter i alt:
Statsligt bidrag
til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane
3
Vejdirektoratet arbejder på at åbne de nye spor for trafik allerede med udgangen af 2018. Derefter følger et slidlagsarbejde i sommeren 2019, hvorefter vejen ibrugtages fuldt ud. I 2019/2020
arbejdes videre med evt. supplerende støjtiltag på strækningen
Side 5
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0006.png
Institutioner og årsværk i 2019
3.000
2.500
2.508
2.000
1.500
1.000
737
500
346
138
0
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningstyrelsen
Departementet
Små institutioner
300
163
32
Side 6
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0007.png
Banedanmark
–
Udgifter fordelt på aktivitetsområder
12.000
10.000
792
8.000
838
1.273
6.000
3.005
750
1.031
1.828
734
1.014
1.687
732
1.009
720
1.816
1.004
1.429
Drift - Trafikstyring, adm., mv.
Drift og vedligehold - Egenproduktion
Infrastruktur
–
medfinansiering mv.
Infrastruktur
–
vedligeholdelse
Infrastruktur
–
anlæg
2.818
3.097
4.000
2.824
2.833
2.000
3.660
2.944
3.071
2.939
1.803
0
2018
2019
2020
2021
2022
Side 7
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0008.png
Banedanmark - Finansiering af udgifter i 2018-2022
12.000
10.000
9.592
822
8.000
1.675
2.228
2.107
2.276
9.668
1.014
9.348
997
9.348
992
7.793
987
Interne indtægter
Eksterne indtægter
Bevillinger
Udgifter
6.000
1.923
4.000
7.096
6.426
6.245
6.080
4.882
2.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
Side 8
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0009.png
FFL19
–
Banedanmark
Nyt på FFL19
•
Opdateret afløb for Signalprogrammet.
Totaludgiften er uændret, men bevillingerne er
reduceret med i alt ca. 1 mia. kr. i perioden
2019-2021 ift. FL18
•
Opdaterede afløb for øvrige anlægsprojekter
(primært elektrificeringsprojekter).
Bevillingerne er reduceret med i alt ca. 0,8 mia.
kr. i perioden 2019-2021 ift. FL18
Kommende problemstillinger
•
Afledte omkostninger af Signalprogrammets
ændrede udrulningsplan (vedligehold af gamle
signaler, trafikstyring mv.).
•
Vedligeholdelsesudgifter efter 2020
–
analyse
pågår
Side 9
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0010.png
Vejdirektoratet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
1.348
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
1.952
1.381
894
556
1.388
362
225
1.365
406
564
20
397
983
81
338
Drift
772
59
279
354
46
Bygninger
Infrastruktur
–
medfinansiering mv.
Infrastruktur
–
vedligeholdelse
Infrastruktur
–
anlæg
1.350
1.336
1.322
Side 10
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0011.png
Vejdirektoratet - Finansiering af udgifter i 2018-2022
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
3.576
1.500
1.000
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
3.185
3.045
2.466
2.075
3.328
2
142
4.307
595
135
1.014
134
3.399
4.193
803
2.556
130
355
126
Interne indtægter
Eksterne indtægter
Bevillinger
Udgifter
Side 11
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0012.png
FFL19 - Vejdirektoratet
Nyt på FFL19
•
5 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse
Helsingør
–
Helsingborg
•
60 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse
over Kattegat
•
Holstebromotorvejen
–
yderligere 250 mio. kr.
i billiggørelser (i alt 300 mio. kr.)
Kommende problemstillinger
•
Fremtidigt niveau for vejvedligeholdelse
•
Nye anlægsprojekter?
Side 12
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0013.png
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen
- Udgifter fordelt på aktivitetsområder
5000
4500
650
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
1.406
500
0
2.693
907
124
1.773
1.036
120
671
645
Drift
628
Tilskud
–
øvrig
Tilskud
–
trafikkøb
879
888
151
1.231
762
906
651
151
Tilskud
–
boliger
Infrastruktur
–
medfinansiering mv.
151
113
2018
114
2019
114
2020
114
2021
114
2022
Side 13
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0014.png
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen
- Finansiering af udgifter i 2018-2022
5.000
4.500
4.000
1.724
3.500
3.221
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
2.889
1.924
2.089
1.385
1.297
1.500
2.565
1.619
1.179
3.003
Eksterne indtægter
Bevillinger
Udgifter
3.589
4.613
1.384
Side 14
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0015.png
FFL19
–
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og
Færdselsstyrelsen
Nyt på FFL19
•
Omprioritering af statslig medfinansiering af
byfornyelse (68-95 mio. kr. årligt). Midlerne er afsat
på en reserve til en Landsbypulje.
•
Opdaterede skøn for ydelsesstøtte til almene boliger
mv. på grundlag af Økonomiaftale med kommuner.
•
Aftale om parallelsamfund (ghetto-pakken)
•
National strategi for cyber - og
informationssikkerhed 2018-2021 på infrastruktur
(2,6 mio. kr. årligt)
•
Pulje for investeringsstøtte til mindre, regionale
lufthavne (2,9 mio. kr. årligt)
Kommende problemstillinger
•
Opdatering af skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på
ændringsforslaget til FFL19.
Side 15
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0016.png
Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter 2019-2022,
mio. kr.
800
700
78
600
500
400
300
200
100
0
-100
2019
2020
Almene boliger
Private boliger
2021
Byfornyelse
2022
19
41
-55
429
569
78
41
41
19
41
-33
Side 16
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0017.png
Bygningsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder
4.000
3.500
258
3.000
270
197
268
197
263
113
722
198
264
198
775
775
2.500
775
Øvrige udgifter
OPP-projekter
Kontorbygninger
775
2.000
1.500
2.106
1.786
2.155
2.261
2.164
Universitetsbygninger
1.000
500
0
2018
2019
2020
2021
2022
Side 17
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0018.png
Bygningsstyrelsen - Finansiering af udgifter i 2018-
2022
4.500
4.000
3.500
3.204
3.386
3.022
3.504
3.405
3.000
2.500
2.000
3.504
3.659
3.721
3.754
3.840
Interne indtægter
Bevillinger
1.500
1.000
500
0
-571
-500
-1.000
2018
-612
2019
-246
-245
-246
Udgifter
2020
2021
2022
Side 18
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0019.png
FFL19
–
Bygningsstyrelsen
Nyt på FFL19
•
Driften af den fælles statslige Facility
management ordning er indarbejdet
•
Fire byggeprojekter varetages af
Vejdirektoratet
Kommende problemstillinger
•
Reformen af den statslige huslejeordning fra
2015 skal fuldt indfases ifm. kommende forslag
til finanslov
Side 19
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0020.png
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL19
Universitets- og
forskningsejendomme
KUA 3 inkl. universitetstorvet, KU
Laboratoriegenopretning på Panum, KU
Niels Bohrs Bygningen, Natur- og
Biovidenskabelige fakultet på KU**
Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU**
Totaludgift
(mia. kr.)
1,1
0,3
3,0
1,0
Slutår
2019
2020
2019
2022
Kontorejendomme
Køb og modernisering af hovedpolitistation i
Tórshavn, Færøerne*
Indvendig modernisering af Holmens Kanal
20*
Køb og modernisering af Augustenborg
Ny politiskole i Vejle
Totaludgift
(mia. kr.)
0,1
0,1
0,2
0,6
Slutår
2020
2019
2019
2020
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU**
Nybyggeri og ombygning af Bartholin &
Health komplekset, AU*
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU**
Ny Arkitektskole i Aarhus
Genopretning og nye laboratorier på Risø,
DTU
1,6
0,9
0,7
0,3
0,3
2022
2020
2022
2021
2022
Lokalpolitistation i Herning
Retten i Aarhus, ombygning af
Erhvervsarkivet
Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)
Banedanmark i Ringsted (OPP)
0,1
0,1
0,3
0,4
2019
2021
2020
2020
*Projektændring/fordyrelse er under afklaring
**Projektansvar midlertidigt overflyttet til Vejdirektoratet
Side 20
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0021.png
Departementet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder
7.000
6.000
179
230
175
96
5.000
174
90
173
81
169
477
Drift
Tilskud
–
øvrig
4.000
3.000
4.672
Tilskud
–
trafikkøb
4.578
4.494
4.400
Letbaner
4.634
2.000
1.000
485
0
2018
2019
841
444
2020
43
2021
0
2022
Side 21
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0022.png
Departementet - Finansiering af udgifter i 2018-2022
7.000
6.000
5.578
25
5.783
23
5.285
23
5.000
4.791
18
5.047
18
4.000
Eksterne indtægter
Bevillinger
3.000
5.553
2.000
5.760
5.262
4.773
5.029
Udgifter
1.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
Side 22
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 408: Præsentation fra den tekniske gennemgang af FFL19 på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område den 3. september 2018
1934814_0023.png
FFL19
–
Departementet
Nyt på FFL19
Kommende problemstillinger
•
Udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland
•
Skånetrafikken
Side 23