Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 406
Offentligt
1933832_0001.png
76
Mio. kr.
201$
2019
(
Ændring
§
28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
-408,8
-1.022,0
-613,2
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte re
server vedrørende besluttede anlægsprojekter samt
afløbet for kontoens
budgetregutering.
Indtægt
Merindtægten skyldes afløbet for Signalprogram
mets træk på den centrale anlægsreserve, der er
indbudgetteret som forbrug af videreforsel.
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer
af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes afløbet for udisponerede
midler i
§
28.11.15.20. Pulje til investeringer til
forbedringer af den kollektive trafik.
28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportom rådet
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften
skyldes, at puljen er udmontet på
finansloven for
2019.
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.]
Udgift
Merudgiften skyldes afløbet for den statslige
medfinansiering af letbaner.
28.11.37. Finansiering af analyser
(Reservationsbev)
Udgift
Mindreudgiften
skyldes afløbet for
den statslige
medfinansiering af analyser
om
2. etape afAarhus
Letbane.
28.21.10. Vejdirektoratet
(Drflsbev,)
INettoudgift
Merudgiften skyldes
primært, at der
er afsat
midler
tit en forundersogelse af en fast forbindelse over
Kattegat.
70,0
493,3
423,3
145,0
19,1
-125,9
50,0
-
-50,0
485,4
$40,8
355,4
16,2
10,3
-5,9
304,0
325,4
21,4
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 406: Betænkningsoversigt samt hovedbevægelser for § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på FFL 2019
1933832_0002.png
77
Mio. kr.
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.}
Udgift
Merudgiften skyldes det forventede afløb for de
igangværende anlægsprojekter på kontoen.
2018
2019
Ændring
1.423,2
1.872,2
449,0
28.21.21. Mindre anlægsprojekter (.-ln/ægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at nogle af de mindre an
lægsprojekter på kontoen færdiggøres.
28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
tDr(Jisbev.)
Nettoudgift
Mindreudgiften skyldes
primært, at
opgaver
vedr.
erhvervstransport overføres til
§
28.51.08. færd
selsstyrelsen.
28.51.08. Færdselsstyrelsen
(Drftsbev.)
Nettoudgift
Merudgiften skyldes overførsel af opgaver vedr.
erhvervstransport fra
§
28.5 I .01. Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsen samt overførsel af opgaver vedr.
parkeringskontrol på statstige rastepladser fra
§
28.21. Vejdirektoratet.
28.53.02. Puljer til
den
kollektive trafik (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling til
§
28.53.02.30. Pulje til forbedring af kollektiv trafik
i yderområder samt udløb af bevilling til
§
28.53.02.40. Passagerpulsen.
28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121)
(Resen’ationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb
af
bevilling til
§
28.53.05.30. Pulje til investeringer i kollektiv bu
strafik.
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm
(Reservationsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes hetårsvirkning af den nye
kontrakt for færgebetjening af Bornholm, der træ
der i kraft 1. september 201$.
133,6
79,7
-53,9
121,1
112,4
-8,7
66,2
81,4
15,2
37,2
-
-37,2
96,3
-
-96,3
336,2
375,2
39,0
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 406: Betænkningsoversigt samt hovedbevægelser for § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på FFL 2019
1933832_0003.png
7$
Mio. kr.
201$
2019
Ændring
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.]
Udgift
Merudgiften skyldes, at der kun hvert andet år,
senest i 20] 7, sejles meteorologisk udstyr til
Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter
vedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.57.02. Byggeri
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb af Tilgængelig
hedspuljen, der har været afsat for perioden 2015-
20 18.
28.63.02. Banedanmark puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
Udgift
?vlindreudgiften skyldes, at rådighedspuljerne på
kontoen er overført til
§
28.63.05
Banedanmark
fornyelse og vedligeholdelse afjernbanenettet.
-
-
94,0
100,9
6,9
64,1
70,3
6,2
14,4
6,8
-7,6
133,0
8,5
-124,5
28.63.05. Banedanmark fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(1nlægsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes primært den
forudsatte
af
løbsprofil for midler afsat til gennemførelse af
Banedanmarks fornyelsesaktiviteter af jernbane-
nettet. Endvidere er rådighedspulj er, der tidligere
var opført på
§
28.63.02. Banedanmark pulje-
projekter, overført til denne konto.
-
-
2.570,2
2.724,9
154,7
28.63.06. Baneafgifter mv
Udgift
Mindreudgiften skyldes primært, at indtægter og
udgifter er nedskrevet som følge af en takstned
sættelse på 15 pct. for persontog over Storebælt.
Indtægt
Jf. ovenfor.
704,7
638,2
-66,5
758,6
718,0
-40,6
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 406: Betænkningsoversigt samt hovedbevægelser for § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på FFL 2019
1933832_0004.png
79
Mio. kr.
2018
2019
Ændring
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften
skyldes
bevillingsmæssigt udløb
af puljemidter afsat til at kompensere jernbane
godsoperatørerne for udgifter til installation af
ombordudstyr i forbindelse med udrulningen af
Signalprogrammet.
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Ànlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes det forventede afløb for
de igangværende anlægsprojekter på kontoen.
28.63.20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
Udgift
Merudgifteti skyldes afløbet for projekterne på
kontoen (reserverede midler).
28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)
(Statsvirksornhed)
Nettoudgift
Mindreudgiften skyldes primært
en
mindre
bevil
ling end i 2018 til opgaven med at forberede en
facility managementordning, der på sigt skal
om
fatte det meste af staten. Forberedelsesopgaverne
vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det
nu
værende indkøb af serviceydelser, forberedelse af
udbud af et samlet indkøb af de omfattede services
hos en ekstern leverandør inv.
28.72.0 1. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger
Nettoudgift
Merindtægten skyldes primært højere forventede
huslej eindtægter.
28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet
(tekstanm. 16)
(Anlægsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at der i 20l8 forfalder en
ratebetaling. Indtægten (ratebetalingen) forudsæt
tes anvendt til genopretning af den fredede vold
og de ti Ibageblivende statsejede bygninger.
Indtægt
Mindreindtægten skyldes, at der i 201$ forfalder
en (sidste) rate for salg af bygninger og arealer på
5,5
-
-5,5
3.586,9
2.928,9
-658,0
-
6,2
6,2
50,2
39,4
-10,8
(Statsvirksomhed)
-82,6
-94,5
-11,9
11,7
0,5
-11,2
11,2
-
-11,2
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 406: Betænkningsoversigt samt hovedbevægelser for § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på FFL 2019
1933832_0005.png
80
Mio. kr.
Christiania til fonden,
jf.
aftalen af 22. juni 2011.
Ifølge aftalen forfalder raterne i 2012, 2014, 2016
og 2018.
28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet
(Anlægsbev.)
Udgift
Kontoen er ny. Kontoen omfatter Vejdirektoratets
udgifter til bygherreaktiviteter på vegne af Byg
ningsstyrelsen og en tilsvarende betaling fra Byg
ningsstyrelsen til at dække udgifterne.
Indtægt
Jf. ovenfor.
28.81.01. Ydelsesstotte til almene boliger
Udgift
Mindreudgiften skyldes primært, at der forventes
afgivet betydeligt færre tilsagn til almene boliger.
28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
Udgift
Mindreudgiften skyldes primært, at der forventes
tilsagn til færre ungdomsboliger.
Indtægt
Mindreindtægten vedrører kommunal refusion og
skyldes ændringen i det forventede antal tilsagn
som beskrevet ovenfor.
28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
Indtægt
Mindreindtægten vedrørende refusion til Lands
byggefonden skyldes den samlede mindreudgift til
ydelsesstotte til almene boliger og friplejeboliger.
28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at Landsbyggefonden har
et mindre likviditetsunderskud i 2019, der skal
dækkes af statslån.
Indtægt
Jf. ovenfor.
2018
2019
Ændring
-
564,2
564,2
-
564,2
564,2
1.513,7
775,2
-738,5
457,4
173,7
-283,7
106,6
34,7
-71,9
700,2
494,5
-205,7
336,8
152,0
-184,8
336,8
152,0
-184,8
 TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 406: Betænkningsoversigt samt hovedbevægelser for § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på FFL 2019
1933832_0006.png
$1
Mio. kr.
28.81.09. Garantier, provisioner mv
Udgift
Merudgiften skyldes
at
der i
2019
er flere udlån
med statsgaranti.
Indtægt
Jf. ovenfor
28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134)
fReservatiolisbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb af ansøgningspulj e
til
demensegnede boliger.
28.82.05. Støtte til friplejeboliger
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at der forventes afgivet
færre tilsagn til friptejeboliger.
28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften
skyldes, at midlerne
fra det stats
lige tilskud til byfornyelse omprioriteres
til et
statsligt tilskud til nedrivning. Midlerne er overført
tit
§
35.11.69.
Landsbypulje.
28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse
og boliger (Reseivationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at
midlerne
fra
det stats
lige tilskud til byfornyelse omprioriteres til et
statsligt tilskud til nedrivning. Midlerne er overført
tit
§
35.11.69. Landsbypulje.
28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes. at midlerne fra det stats
lige tilsktid til byfornyelse omprioriteres til et
statsligt tilskud til nedrivning. Midlerne er overført
til
§
35.11.69. Landsbypulje.
201$
2019
Ændring
11,0
28,9
17,9
11,0
28,9
17,9
13,2
-
-13,2
48,0
32,3
-15,7
66,2
10,3
-55,9
5,0
-
-5,0
5,9
-
_5,9