TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 338
Offentligt

Rebudgettering Signalprogrammet

Signalprogrammets budget

25.000

3.967

20.000

1.916

3.153

1.509

827

655

15.000

10.000

19.669

15.543

20.010

19.183

19.355

5.000

2008

2012

Basisoverslag

2016

Projektreserve

2017

Central reserve

2018

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Udvikling i budgettet

Mia. kr. pl18

Budget november 2017

19,2

Ekstraomkostninger

- S-banen

- Test, safety and integration

Indarbejdede besparelser

- FTN-passiv (rør og kabler)

- Arbejdskøretøjer

Nyt budget maj 2018

-0,4

-0,1

19,4

+0,1

+0,5

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Elementer, der er taget ud af budgettet

–

FTN-passiv (rør til kabler og selve kablerne) har været en del af

programmets omkostninger. Rørinfrastrukturen benyttes imidlertid også til

andre formål, bl.a. kørestrøm og tele/IT. Givet væsentligt længere

udrulning af Signalprogrammet finansieres aktiviteten fra 2018 og frem

som fornyelse med evt. bidrag fra elektrificering, hvor relevant. I tråd

med Deloittes betragtninger. Reduktion:

440,2 mio. kr.

Udrustning af Banedanmarks arbejdskøretøjer. Det har været

–

forudsætningen, at Signalprogrammet betaler for udrustning af

BDK’s

arbejdskøretøjer. Giver skævt incitament. Derfor finansieres alle ikke-

sikkerhedskøretøjer af Teknik. Reduktion:

81,4 mio. kr.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Deloittes opfølgning