TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 30
Offentligt

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde



anvendte mængdedefinitioner

vurderes at være gyldige, idet der er

tale om konsistens i fremgangsmåden, den eksterne kvalitetssikring har

fået fremlagt dokumentation og belæg for mængderne. Hertil er der fo-

retaget yderligere stikprøve af anlægsoverslagets modelgenererede

mængdedata, der underbygger vurderingen af anlægsoverslagets gyl-

dighed.

Ekstern kvalitetssikring

Forberedelse af elektrificering af strækningen

Kalundborg-Roskilde

2. oktober 2017

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Indhold

Forord

Resume

Tekniske løsninger

Anlægsbudgettet

Samfundsøkonomi

Organisering og finansiering

Mulige besparelser

Materiale og afholdte møder

Forsidefoto: Tao Lytzen

Kilde: bane.dk

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

1 Forord

Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets

vedtagelse af store anlægsprojekter på Transport-, Bolig- og Bygningsmini-

steriets område skal der forud for vedtagelse af anlægslove gennemføres en

ekstern kvalitetssikring af projekter med en forventet totaludgift på over

250 mio. kr., jf. aktstykke 16 af 24. oktober 2006.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af planlægnings- og

anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag. Blandt andet

vurderes det, om det økonomiske overslag, den tekniske løsningsmodel,

projektets organisering og analysen af den samfundsøkonomiske rentabili-

tet har en tilfredsstillende kvalitet.

Denne rapport sammenfatter den eksterne kvalitetssikrings vurdering af

elektrificeringsplanerne i VVM-undersøgelsen vedrørende elektrificering af

jernbanen mellem Kalundborg og Roskilde med dertilhørende anlægsbud-

get, samfundsøkonomisk analyse og planer for udbud og organisering.

VVM-undersøgelsen vedrørende elektrificering af strækningen fra Kalund-

borg til Roskilde omfatter de forberedende arbejder til elektrificeringen,

herunder udskiftning og/eller ombygning af en række broer eller sporsænk-

ninger på strækningen for at sikre tilstrækkelig plads til køreledningsanlæg-

get. Det samlede anlægsoverslag omfatter desuden selve etableringen af

kørestrømsanlægget på hele strækningen. Etableringen af kørestrømsan-

lægget er omfattet af en allerede indgået kontrakt med Aarsleff-Siemens,

hvorfor de økonomiske og tekniske forhold omkring kørestrømsanlægget

ikke er en del af denne eksterne kvalitetssikring. Læsning af nærværende

rapport forudsætter forudgående kendskab til grundlaget for og indholdet af

VVM-redegørelsen og Elektrificeringsprogrammet samlet set.

Den eksterne kvalitetssikring er gennemført i henhold til Transport-, Bolig-

og Bygningsministeriets notat af 2012,

Kvalitetssikring af VVM-redegørelser

–

Opgavebeskrivelse for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på

niveau 2 (VVM).

Denne kvalitetssikring er gennemført sideløbende med den eksterne kvali-

tetssikring af elektrificering af strækningen fra Fredericia til Aarhus, der

ligeledes er gennemført af Deloitte. Dette betyder, at kvalitetssikringen

desuden har omfattet en vurdering af konsistensen i forhold til eksempelvis

prissætning på tværs af de to projekter.

VVM-undersøgelsen og dermed også den eksterne kvalitetssikring er af

hensyn til den politiske beslutningsproces for projekterne under Togfonden

opdelt i to faser. Første fase omfatter det tekniske grundlag og den tilhø-

rende anlægsøkonomi for elektrificeringen. Anden fase omfatter beskrivelse

af de miljømæssige forhold, Banedanmarks håndtering af høringssvarene

og de samfundsøkonomiske effekter af og planer for organisering og udbud

af elektrificeringen af strækningen.

Den første del af den eksterne kvalitetssikring er gennemført i perioden fra

marts til april 2017, mens anden del er gennemført i september 2017. Den

samlede kvalitetssikring er gennemført af Deloitte Consulting (Deloitte) i

samarbejde med britiske Mott MacDonald.

Thomas Riisom

Partner

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

2 Resume

Dette kapitel indeholder en opsummering af baggrunden for og indholdet af

kvalitetssikringen og en beskrivelse af anlægsprojektet og de vurderinger,

der ligger til grund for den eksterne kvalitetssikrings samlede konklusion.

Kapitlet har således til formål at give en kort introduktion til den VVM-un-

dersøgelse, der er genstand for den eksterne kvalitetssikring, og resultatet

af kvalitetssikringsforløbet. Baggrunden for de enkelte vurderinger og der-

med også den samlede konklusion er uddybet i de følgende kapitler.

Den eksterne kvalitetssikrings samlede vurdering og konklusion kan findes i

afsnit 2.3 og 2.4.

2.1

Baggrunden for og indholdet af kvalitetssikringen

Med den politiske aftale

En moderne jernbane

–

udmøntning af Togfonden

af 14. januar 2014 mellem den daværende regering (S, SF og R), Dansk

Folkeparti og Enhedslisten blev det besluttet at investere i det danske jern-

banenet, blandt andet med det formål at reducere rejsetiden mellem Kø-

benhavn, Odense, Aarhus og Aalborg. Med

Timemodellen

–

det danske høj-

hastighedskoncept

blev visionen om at kunne rejse hurtigere med tog mel-

lem Danmarks større byer grundlagt. Elektrificering af strækningen mellem

Kalundborg og Roskilde er ét blandt mange projekter, der tilsammen skal

realisere timemodellens vision.

Det oprindelige omfang af projektet for strækningen Kalundborg til Roskilde

var en forberedelse til elektrificering og en hastighedsopgradering mellem

Kalundborg og Holbæk. Hastighedsopgraderingen er undervejs i projektfor-

løbet blevet udskudt, hvilket har ændret omfanget af VVM-undersøgelsen.

Som det fremgår af nedenstående grafik, omfatter dette projekt realiserin-

gen af timemodellen ved forberedelse til elektrificering af den fulde stræk-

ning fra Kalundborg til Roskilde over Holbæk.

Figur 1. Forberedelse af elektrificering Kalundborg

–

Holbæk

–

Roskilde

Kilde: Kalundborg-Roskilde forberedelse til elektrificering

–

forudsætningsnotat for

anlægsoverslag.

Nærværende rapport omhandler udelukkende ekstern kvalitetssikring af

VVM-undersøgelsen med fokus på undersøgelser og tekniske løsninger ved-

rørende forberedelserne til elektrificering af strækningen.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Elektrificering af strækningen indebærer dels en række forberedende arbej-

der i forhold til de eksisterende broer for at skabe plads til kørestrømsan-

lægget, dels selve etableringen af kørestrømsanlægget. Etableringen af

kørestrømsanlægget er omfattet af en allerede indgået kontrakt med

Aarsleff-Siemens. VVM-undersøgelsen og dermed den eksterne kvalitetssik-

ring omhandler derfor ikke undersøgelse af de tekniske løsninger relateret

til etableringen af selve kørestrømsanlægget. Kvalitetssikringen er således

udelukkende fokuseret på klargøring af den eksisterende jernbane til elek-

trificeringen og dermed sikring af plads til køreledninger mv., der blandt

andet skal føres under et stort antal eksisterende broer. Det øgede behov

for frihøjde betyder hævning af eksisterende broer, etablering af nye bro-

konstruktioner, permanent nedrivning af broer og etablering sporsænknin-

ger.

VVM-undersøgelsen består af en anlægsbeskrivelse og derudover af en

række fagnotater, der er udarbejdet på et mere detaljeret niveau. Den eks-

terne kvalitetssikring har hertil fået forelagt anlægsoverslag og risikoanaly-

se. Den eksterne kvalitetssikring har dog ikke fået forelagt Banedanmarks

endelige beslutningsgrundlag med beskrivelse af anlægsøkonomi, væsent-

ligste risici og samfundsøkonomiske forhold. Konklusionerne i denne kvali-

tetssikringsrapport er derfor draget under forudsætning af, at det endelige

beslutningsgrundlag afspejler den underliggende dokumentation, der er

forelagt den eksterne kvalitetssikring. Grundlaget for kvalitetssikringen er

oplistet i denne rapports kapitel 8.

Grundlaget for VVM-undersøgelsen i form af de tekniske løsninger for bro-

arbejderne er udført af den tekniske rådgiver COWI. Den valgte organise-

ring med kun én teknisk rådgiver har positiv betydning for VVM-undersø-

gelsen og konsistensen heraf.

2.2

Anlægsprojektet, anlægsøkonomi og risici

I alt berøres 15 broer på strækningen fra Kalundborg til Roskilde.

Der er beskrevet en teknisk løsning per brosted i det forelagte materiale,

disse omfatter ombygning, nedrivning og/eller etablering af en ny bro,

eventuelle sporarbejder i forbindelse med sporsænkning, etablering af byg-

værker til forsyning mv. og tilhørende arbejder i form af jordarbejder, af-

vanding, ændringer i eksisterende konstruktioner samt forsyningsanlæg og

sikringsanlæg.

I forbindelse med den igangværende udarbejdelse af VVM-undersøgelse og

programfase-arbejdet er der endnu ikke indgået aftaler med naboer, grund-

ejere, kommuner og lignende.

Udover omkostningerne til strækningens brosteder omfatter det samlede

anlægsoverslag:



Etablering af kørestrømsanlægget (EPAS), der omfatter omkostninger til

etablering af master, kabler mv. Omkostningerne er baseret på den kon-

trakt vedrørende elektrificeringsarbejdet, der er indgået med Aarsleff-

Siemens.

Andre forberedende arbejder, der omfatter arbejder, der er relateret til,

men ikke omfattet af, kontrakten vedrørende etablering af kørestrøms-

anlægget. Disse omkostninger omfatter omkostninger relateret til stærk-

strømsanlæg, herunder forsyningsledninger mv., omkostninger til ek-

spropriationer og rydning af skovarealer og beplantning. Desuden omfat-

ter denne del af budgettet en særlig risikopost, der har til formål at tage

Karakteren af de planlagte

broarbejder

Karakteren af arbejderne på de 15

brosteder, der er omfattet af VVM-

undersøgelsen, fordeler sig således:



1 brohævninger.



2 nye broer, inklusive nedlæggelse

af eksisterende bro.



12 broer, hvor sporet sænkes uden

ændringer i brokonstruktionen.



TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

højde for en række usikkerheder forbundet med estimatet vedrørende

forberedelsesarbejderne i form af primært broændringer.

I nedenstående tabel fremgår anlægsøkonomien i form af fysikoverslag,

basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsoverslag.

Tabel 1. Anlægsoverslag (mio. kr.)

Andre forberedende

arbejder

324,5

32,5

357,0

65,0

422,0

Hovedposter

Fysikoverslag

EKB (0 %)

Basisoverslag (fysikoverslag + EKB)

Korrektionstillæg K2a (10 %)

Ankerbudget (basisoverslag + K2a)

Korrektionstillæg K2b (20 %)

Totaludgift (ankerbudget + K2b), ekskl. moms

Total

875,9

87,6

961,5

175,2

1.138,8

Broer

129,0

12,9

139,9

25,8

167,7

EPAS

422,4

42,2

464,6

84,5

549,1

Det skal eksplicit fremhæves, at den eksterne kvalitetssikring har fokuseret

på undersøgelse af grundlaget for anlægsoverslaget vedrørende broer og

andre forberedende arbejder. Dette betyder, at den eksterne kvalitetssik-

ring omfatter cirka 51 procent af det samlede ankerbudget. Omkostninger-

ne til etablering af kørestrømsanlægget, der dækkes under allerede indgået

kontrakt, udgør de resterende cirka 49 procent af det samlede fysikover-

slag. Omkostningerne til kørestrømsanlægget tager afsæt i den indgåede

kontrakt med Aarsleff-Siemens tillagt et korrektionstillæg baseret på erfa-

ringerne fra den igangværende elektrificering af strækningen fra Esbjerg til

Lunderskov og de under kontrakten realiserede mængdeændringer. Elektri-

ficeringen af strækningen Esbjerg til Lunderskov forventes afsluttet ultimo

april 2017. Banedanmark har i forbindelse med kvalitetssikringen af stræk-

ningen mellem Kalundborg og Roskilde oplyst, at grundlaget for elektrifice-

ringskontrakten med Aarsleff-Siemens tidligere har været genstand for eks-

tern kvalitetssikring.

Fysikoverslaget vedrørende andre forberedende arbejder omfatter primært

arbejde relateret til de 15 broer, der skal ændres, nedrives eller genetable-

res for at sikre plads til kørestrømsanlægget. Post 3,

broer og konstruktio-

ner,

udgør cirka 21 procent af det samlede fysikoverslag vedrørende broer

og cirka 9 procent af det samlede fysikoverslag inklusive kørestrømsanlæg-

get.

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, har Banedanmark valgt

ikke

at anven-

de efterkalkulationsbidrag (EKB), hvorfor basisoverslaget er identisk med

fysikoverslaget. Banedanmark har i stedet i forhold til broarbejderne valgt

at indarbejde

en særlig risikopost

på 54 mio. kr. under anlægsoverslaget

vedrørende

andre forberedende arbejder.

Denne risikopost har til formål at

tage højde for usikkerheder og risici, der normalt er omfattet af det erfa-

ringsbaserede EKB. Det valgte tillæg per brosted svarer til 2 mio. kr. ved

broarbejder eller 4 mio. kr. ved sporsænkninger og udgør cirka 7 procent af

det samlede fysikoverslag.

Desuden har Banedanmark i forbindelse med indarbejdelse af omkostnin-

gerne til

kørestrømsanlægget

tillagt en såkaldt korrektionsfaktor på 33 pro-

cent af den fysik, der er fastlagt i kontrakten med Aarsleff-Siemens, hvilket

svarer til cirka 84 mio. kr. Dette tillæg er baseret på erfaringerne fra elek-

trificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov og er udtryk for omfanget

af godkendte tillægsarbejder, ændringer mv.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Det samlede fysikoverslag indeholder således korrektioner på cirka 138

mio. kr., svarende til cirka 16 procent af det samlede fysikoverslag. Bag-

grunden for og den eksterne kvalitetssikrings vurdering af disse to tillæg/

korrektioner til anlægsoverslaget er nærmere beskrevet i kapitel 4 og op-

summeret i afsnit 2.3. Banedanmark har under udarbejdelsen af VVM-

undersøgelsen identificeret og bearbejdet en række risici. Disse er doku-

menteret i en risikolog, som den eksterne kvalitetssikring har gennemgået.

Der er identificeret i alt 25 risici, hvoraf de største er opsummeret i tabel 2

nedenfor, hvor også den vægtede risikoværdi sammenholdt med værdien af

K2a og K2b er opsummeret.

Tabel 2. Oversigt over de største risici

Risikoværdi Sandsynlighed Konsekvens

(mio. kr.)

(procent)

(mio. kr.)

Sandsynlighedsvægtet værdi for risici

Entreprenørmarkedet er således, at bud kommer til at

ligge væsentlig højere end basisoverslaget.

Usikkerhed vedrørende antal broer, der skal bygges om

for at kunne rumme kørestrømsanlæg.

Uforudsete geotekniske forhold ved etablering af nye

fundamenter. Supplerende anlægsarbejder er nødvendi-

ge.

Ønsket dispensation vedrørende fritrumsprofilforhold kan

ikke godkendes, og projektet må ændres.

NAB-risikoreserve (K2a + K2b)

Balance (reserve)

28,6

6,0

2,5

38,1

9,6

20-39

0-9

Som det fremgår af tabellen, overstiger den risikoreserve, der er allokeret

til projektet (bestående af korrektionstillæggene), risikomiddelværdien, der

følger af projektets risikoanalyse. Dette indikerer umiddelbart en økonomisk

robusthed overfor de identificerede projektrisici. Risikoanalysen for projek-

tet er opsummeret i afsnit 2.3 og er uddybende beskrevet i kapitel 4.

2.3

Vurdering

Dette afsnit sammenfatter den eksterne kvalitetssikrings vurdering af hvert

af de områder, der er gennemgået i forbindelse med kvalitetssikringen.

Tekniske løsninger

Den eksterne kvalitetssikring af de tekniske løsninger er baseret på den

indledende VVM-undersøgelse, udvalgte dele af det omfattende tekniske

grundlag for projektet og de forelagte supplerende informationer fra Ba-

nedanmark og deres tekniske rådgiver. Til brug for kvalitetssikringen af de

tekniske løsninger er der på tværs af de tre brokategorier (1, 2 og 3) ud-

valgt fem broer til detaljeret gennemgang af det tekniske grundlag for de

undersøgte løsninger. Resultatet af den eksterne kvalitetssikring kan op-

summeres i følgende konklusioner:



Projektgrundlaget for broløsningerne vurderes samlet set at være konsi-

stent og på det niveau og afklaringsstade, der med rette kan forventes

for en første del af en samlet VVM-undersøgelse.

Projektet omfatter blandt andet en række

forudsætninger og antagelser

vedrørende grænseflader til Signalprogrammet, geologiske og hydrologi-

ske forhold og behovet for dispensationer i forhold til fritrumskrav. Det

er i lyset af projektets stade den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at

disse forudsætninger og antagelser er rimelige og realistiske. Det har

dog ikke på det foreliggende grundlag været muligt at foretage en vur-

dering af, om alle de antagelser og forudsætninger, der er gjort i forbin-



TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

delse med projektet, er fuldt og tilstrækkelig afspejlet i risikoanalysen,

idet der ikke foreligger referater fra de gennemførte risikoworkshops, og

beskrivelsen af de identificerede risici er forholdsvis kortfattet. Det anbe-

fales, at der etableres en oversigt over projektets samlede forudsætnin-

ger, deres relation til projektets risikoregister og anbefalinger forud for

eller i forbindelse med opstart af en eventuel næste fase af projektet, så

det kan sikres, at der på behørig vis tages højde for de afledte risici og

følsomheder.



Der vurderes at være en tilfredsstillende konsistens i tilgangen og un-

dersøgelsesniveauet. Det vurderes på baggrund af de fem udvalgte bro-

er, at de

tekniske løsninger

er tilstrækkelig afdækket og realistiske. Den

eksterne kvalitetssikring har i forbindelse med gennemgangen af de ud-

valgte broer identificeret konkrete risikoforhold, der er omtalt i kapitel 4.

Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at projektets forudsætninger og

antagelser vedrørende de

banetekniske forhold

og den afledte håndte-

ring af grænsefladerne mellem elektrificeringen af strækningen og hen-

holdsvis Signalprogrammet og hastighedsopgraderingen af strækningen

er håndteret hensigtsmæssigt, selvom sidstnævnte er aflyst.

Vedrørende

forsyningsforhold

kan den eksterne kvalitetssikring konsta-

tere, at de gennemførte analyser vedrørende de valgte strømforsynings-

stationer viser, at det forudsatte system opfylder de relevante normkrav

for normale og reducerede driftssituationer. Den valgte tilgang til hånd-

tering af grænsefladen mellem projektets anlægsarbejder og eksisteren-

de rør, kabler og ledninger i jorden langs den eksisterende bane tages til

efterretning, idet omkostninger til omlægning af eksisterende forsy-

ningsledninger forudsættes afholdt efter gæsteprincippet

Vedrørende

miljømæssige forhold

er det den eksterne kvalitetssikrings

vurdering, at VVM-redegørelsen med fordel tydeligere kunne fremhæve

de forventede forekomster af forurenet jord som følge af projektet.



Anlægsbudgettet

Den eksterne kvalitetssikring af det samlede prismæssige grundlag, uddy-

bende gennemgang af særlig risikobetonede områder, stikprøvegennem-

gang af priser og mængder for fem udvalgte broer og

andre forberedende

arbejder

og den til projektet hørende risikoanalyse og risikoproces såvel

som de forelagte supplerende informationer fra Banedanmark kan opsum-

meres i følgende konklusioner:



Den eksterne kvalitetssikring har

ikke

fundet anledning til at rejse

spørgsmål eller kommentarer til anvendelsen af

sumposter

i forhold til

prissætning af de tekniske løsninger.

anvendte enhedspriser

vurderes at være gyldige, idet der er tale om

erfaringsbaserede enhedspriser, der stammer fra sammenlignelige pro-

jekter.

Der er fundet uoverensstemmelse mellem

fremskrivningen

i anlægsbud-

gettet og projektets tilhørende forudsætningsnotat. Fejlen er blevet ret-

tet, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger til dette forhold.



Gæsteprincippet betyder, at det er den enkelte ledningsejer, der afholder omkost-

ningerne, hvorfor dette forhold ikke har økonomiske konsekvenser for projektet.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde



Den

stikprøvemæssige gennemgang af mængder

har identificeret et

enkelt ugyldigt forhold i form af en fejl. Da der er tale om en yderst be-

grænset økonomisk konsekvens, og fejlen sidenhen er rettet, er det den

eksterne kvalitetssikrings vurdering, at mængderne er robuste og der-

med kan betragtes som værende valide.

anvendte mængdedefinitioner

vurderes at være gyldige, idet der er

tale om konsistens i fremgangsmåden, den eksterne kvalitetssikring har

fået fremlagt dokumentation og belæg for mængderne. Hertil er der fo-

retaget yderligere stikprøve af anlægsoverslagets modelgenererede

mængdedata, der underbygger vurderingen af anlægsoverslagets gyl-

dighed.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de anvendte procent-

satser for opgørelse af

omkostningerne til arbejdsplads

er baseret på

konkrete skøn og erfaringer og dermed kan betragtes som værende va-

lide.

Der er i anlægsoverslaget ikke anvendt EKB i forhold til at inddæmme

manglende viden om de fysiske mængder. Banedanmark har derimod

indarbejdet en sumpost til

håndtering af konkrete risici og usikkerheder.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at denne fremgangsmå-

de er acceptabel og indenfor rammerne af principperne for ny anlægs-

budgettering, når der ikke anvendes EKB-satser i basisbudgettet. Det

skal dog samtidig fremhæves, at opgørelsen af værdien af sumposten er

baseret på et spinkelt erfaringsgrundlag og ikke eksplicit forholder sig til

størrelsen af de forventede usikkerheder. Det er derfor den eksterne

kvalitetssikrings anbefaling, at Banedanmark fremadrettet anvender en

mere metodisk underbygget tilgang til opgørelse af de mængdemæssige

usikkerheder i projektet. En sådan tilgang kan med fordel tage afsæt i

det erfaringsbaserede EKB, der justeres i forhold til det konkrete projekt,

hvor projektets niveau og afklaringsstade sammenholdes med niveau og

afklaringsstade for erfaringsgrundlaget og eventuelt justeres yderligere i

lyset af særlige risikofaktorer.

Den eksterne kvalitetssikring har vurderet, at det erfaringsmæssige

grundlag for de valgte

risikosumposter

i anlægsbudgettet er spinkelt.

Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at budgettet for andre forbere-

dende arbejder er robust med den enkelte kommentar, at det bør vurde-

res, om omkostningerne til BPU (beskyttelses- og potentialudligning, der

sikrer korrekt jording af jern- og metalgenstande langs strækningen)

generelt skal revurderes sammen med undersøgelse af mulighederne for

mitigerende tiltag, da en opskrivning på 35 procent virker høj.

Den eksterne kvalitetssikring finder desuden anledning til at fremhæve,

at den indregnede

mængdeusikkerhed for kontrakten vedrørende køre-

strømsanlægget

vurderes at være meget stor, når der er tale om en al-

lerede indgået kontrakt. Den eksterne kvalitetssikring tager samtidig til

efterretning, at usikkerheden er baseret på godkendte ændringer og

krav fra elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov.

På baggrund af den gennemførte risikoproces og den foreliggende risiko-

log er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at

håndteringen af

usikkerheder og risici

ikke har fået tilstrækkeligt fokus i VVM-processen

til at understøtte dels en fuldstændig risikoanalyse, dels det fremadret-

tede arbejde med projektet og dets risici. Særligt vurderes risikoanaly-

sen ikke at have sikret et fuldstændigt billede af de samlede risici, idet

tilgangen til risikoanalysen ikke har fokuseret på udbredelsen af de en-



TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

kelte risici i forhold til det samlede antal brosteder. Desuden indeholder

risikorapporten ikke en oversigt over mitigerende tiltag for de enkelte ri-

sici, hvorfor det vurderes at være vanskeligt at sikre kontinuerlig opfølg-

ning på de enkelte risici i det videre arbejde med projektet.

Den eksterne kvalitetssikring anbefaler på denne baggrund, at der som

det første i en eventuel næste fase af projektet afholdes en ny risiko-

workshop med deltagelse af Banedanmark og Banedanmarks tekniske

rådgiver. Workshoppen bør have særligt fokus på fastlæggelse af sand-

synlighed og konsekvens under hensyntagen til omfanget af potentielt

berørte broer. Der bør desuden identificeres konkrete mitigerende tiltag,

ligesom den fagdisciplin, der i den fremadrettede projektering bør være

ansvarlig for opfølgning på de enkelte risici under detailprojekteringen,

bør identificeres. Forud for gennemførelse af en ny risikoworkshop bør

der desuden, jf. ovenfor, etableres en samlet oversigt over projektets

forudsætninger og antagelser.



Den eksterne kvalitetssikring kan bekræfte Banedanmarks vurdering,

der siger, at den gennemførte

offentlige høring

ikke medfører væsentlige

fordyrelser af projektet eller ændring af risikobilledet. Det anbefales dog,

at det forslag til billiggørelse, der blev fremsat under høringen, undersø-

ges nærmere snarest med henblik på afklaring af muligheden for realise-

ring af forslaget.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske vurdering af projektet tager afsæt i den oprinde-

lige samfundsøkonomiske analyse af elektrificeringsprojekterne under Tog-

fonden, hvorfor der ikke er gennemført analyse af de trafikale effekter af

elektrificeringen af strækningen.



Den eksterne kvalitetssikring tager den valgte

metode til gennemfø-

relse af samfundsøkonomiske vurderinger

af projektet til efterret-

ning. Dette er begrundet i, at der er tale om en opgørelse af de

samfundsøkonomiske effekter for en delmængde af projekterne un-

der Togfonden, og at den gennemførte analyse således udelukkende

har til formål at muliggøre sammenligning af de enkelte delprojek-

ter. Det er desuden noteret, at metoden er aftalt med Transport- og

Bygningsministeriet.

Den eksterne kvalitetssikring kan konstatere, at den samfundsøko-

nomiske analyse er blevet opdateret med aktuelle

tal og priser.

Den samfundsøkonomiske analyse indikerer, at elektrificering af

strækningen er samfundsøkonomisk rentabel, da nettonutidsværdi-

en er 628 mio. kr., svarende til en intern rente på 6,4 procent.



På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at op-

dateringen af den samfundsøkonomiske analyse er baseret på gyldige for-

udsætninger og en retvisende opgørelse af projektets cost-benefit-forhold.

Organisering og finansiering

Den eksterne kvalitetssikring af planerne for projektets organisering og

finansiering er foretaget på baggrund af en kortfattet e-mail fra Banedan-

mark.



Den valgte entrepriseform vurderes at være hensigtsmæssig, om end

det kunne være hensigtsmæssig med en nærmere redegørelse for de

markedsmæssige forhold bag valget samt valgets konsekvenser for pro-

jektets organisering i Banedanmark.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde



Den eksterne kvalitetssikring kan desuden konstatere, at det igangsatte

udbud af detailprojektering for strækningen er afklaret med beslutnings-

tagerne.

Endelig finder den eksterne kvalitetssikring, at det ikke er relevant at

gennemføre en OPP-egnethedsvurdering af dette konkrete projekt, da

det skal realiseres i regi af Togfonden.



Mulige besparelser

Den eksterne kvalitetssikring har ikke i forbindelse med gennemgangen af

de tekniske løsninger og anlægsoverslaget identificeret besparelsespoten-

tialer i forhold til de tekniske løsninger. Der er dog i forbindelse med hø-

ringsprocessen, jf. denne rapports afsnit 4.4, fremkommet et besparelses-

potentiale, der endnu ikke er prissat eller endeligt afklaret, i forhold til om

det er realiserbart. Forslaget omhandler udeladelse af et udtræksspor i Ka-

lundborg fra elektrificeringen.

Den eksterne kvalitetssikring har i forbindelse med gennemgangen identifi-

ceret initiativer til den fremadrettede analyse og håndtering af risici til at

understøtte den fornødne robusthed vedrørende udførelsen af projektet via

effektiv risikostyring og -mitigering.

Der foreligger således et endnu ikke prissat besparelsespotentiale og en

mulighed for styrkelse af forudsætningerne for at overholde projektets be-

villingsmæssige ramme.

2.4

Konklusion: ingen vægtige forhold

På baggrund af den eksterne kvalitetssikring er Deloitte ikke bekendt med

vægtige grunde til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med

projektet på baggrund af det beslutningsgrundlag, Banedanmark har frem-

lagt.

Konklusionen er under forudsætning af, at det beslutningsoplæg, der fore-

lægges til den politiske behandling, indeholder en beskrivelse af anlægs-

økonomi og de væsentligste risici i overensstemmelse med grundlaget for

den eksterne kvalitetssikring.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

3 Tekniske løsninger

Formålet med kapitel 3 er at foretage en vurdering af de tekniske løsninger

for strækningens brosteder. Vurderingen er gennemført ved, at den ekster-

ne kvalitetssikring ved kritisk stillingtagen har forholdt sig til, om:



De foreslåede løsninger er tilstrækkelig afdækket i forhold til projektets

nuværende stade.

De foreslåede løsninger er realistiske, herunder løsningernes bagvedlig-

gende forudsætninger og antagelser.

De tekniske løsningers konsistens på tværs af brosteder, baneteknik og

forsyninger er håndteret hensigtsmæssigt.

De miljømæssige forhold er undersøgt på et niveau, der kan forventes,

og er hensigtsmæssigt håndteret.

Vurderingen er gennemført på baggrund af gennemgang af første del af en

samlet VVM-undersøgelse og udvalgte dele af det omfattende tekniske

grundlag for projektet. Vurderingen er desuden baseret på supplerende

informationer fra Banedanmark og projektets tekniske rådgiver COWI.

3.1

Niveau og afklaringsstade

Kvalitetssikringen er foretaget på det foreliggende grundlag, og alle vurde-

ringer er afgivet under den forudsætning, at der ikke fremadrettet foretages

ændringer i projektgrundlaget, der kan have negativ betydning for beslut-

ningsgrundlagets kvalitet, anlægsoverslagets størrelse og projektets risiko-

profil.

I forbindelse med de tekniske undersøgelser og opstilling af løsningsdesign

for den kommende VVM-redegørelse er de 15 undersøgte broer inddelt i tre

forskellige kategorier. Kategorierne afhænger af kompleksiteten af lokalite-

ten for den enkelte bro og dermed også de tekniske løsninger, der vurderes

nødvendige. Inddelingen fremgår af Tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Beskrivelse af brokategorier

Kompleksitet Brosteder Typer brolokalitet

Komplicerede lokaliteter, typisk hvor der skal foretages

ændringer til banen, eller hvor det ikke kun er den

specifikke lokalitet, der berøres.

Mindre komplicerede lokaliteter, hvor der typisk sker

sporsænkning, der ikke påvirker andre lokaliteter. Der

kan være enkelte broombygninger, hvor det er vurde-

ret, at niveau 1 ikke er tilstrækkeligt. Alle lokaliteter

med ændringer til banen, der ikke er rapporteret til

niveau 3.

Simple lokaliteter uden særlige risici og uden ændrin-

ger til banen. Der udføres typisk en ny bro eller en

simpel hævning, der ikke kræver dispensationer.

Rapporteringsniveau

Teknisk notat med redegørelse for undersøgte

løsninger, herunder også fravalgte løsninger. Dæk-

blad med tilhørende tegninger. Forslag til én eller

flere løsninger. Forslag til udførelseslogistik/tidsplan

er indeholdt for den enkelte lokalitet og løsning.

Teknisk notat med redegørelse for undersøgte

løsninger. Mindre omfangsrigt notat end for niveau

3. Dækblad med tilhørende tegninger. Forslag til én

eller flere løsninger.

Dækblad med tilhørende tegninger. Forslag til én

eller flere løsninger.

Kategoriernes kompleksitet målt fra 1 til 3 svarer til kategorierne A til C, der er

anvendt i elektrificeringsprojekterne Fredericia-Aalborg og Aarhus H-Lindholm.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Variationen i brostedernes kompleksitet og den tilhørende kategorisering af

de enkelte broer er, som det fremgår af overstående tabel, anvendt til også

at differentiere undersøgelsesniveauet og dermed også omfanget af det

tekniske grundlag for VVM-undersøgelsen. For eksempel er der for kategori

3- og 2-broerne udarbejdet detaljerede tekniske notater med redegørelse

for de undersøgte løsninger, mens der for kategori 1-broerne udelukkende

er udarbejdet overordnede dækblade ledsaget af tegninger for de valgte

løsninger.

Den eksterne kvalitetssikring har via en stikprøve undersøgt det tekniske

grundlag for fem ud af de i alt 15 brosteder. Dette har overordnet ført til, at

den eksterne kvalitetssikring har vurderet, at projektgrundlaget for broløs-

ningerne samlet set er konsistent og på det niveau og afklaringsstade, der

med rette kan forventes for en VVM-undersøgelse.

3.2

Centrale forudsætninger og antagelser

Den indledende del af VVM-undersøgelsen vedrørende Kalundborg-Roskilde

er udarbejdet under en række antagelser og forudsætninger, der ligger til

grund for de valgte løsninger. Den eksterne kvalitetssikring har

ikke

fået

forelagt en samlet oversigt over de forudsætninger og antagelser, der ligger

til grund for projektet. Den eksterne kvalitetssikring har dog i forbindelse

med gennemgangen af det tekniske grundlag, dertilhørende materiale og

ved dialogen med Banedanmark om den kommende VVM-redegørelse iden-

tificeret følgende forudsætninger og antagelser:



Det er forudsat, at

Signalprogrammet

udrulles på strækningen før gen-

nemførelse af elektrificeringen. Dette er ifølge det oplyste i overens-

stemmelse med den anlægsplan, der er forelagt for Folketinget. Det er

endvidere forudsat, at der i Signalprogrammet er taget hånd om de po-

tentielle negative effekter, elektrificeringen kan have på det nuværende

signalsystem. Det er forudsat, at der som ved projektet for Aarhus H-

Lindholm i anlægsoverslaget er taget højde for omkostninger til ompro-

grammering af signalsystemerne som følge af ændret sporgeometri.

Der er ikke som led i VVM-undersøgelsen gennemført supplerende un-

dersøgelser af

geologiske

grundvandsmæssige

forhold, der kan have

betydning for særlige foranstaltninger vedrørende håndtering af blød

bund, grundvandssænkning mv. Banedanmark har i forbindelse med den

eksterne kvalitetssikring oplyst, at risikoen som følge af dette forudsæt-

tes at være begrænset og omfattet af projektets risikoanalyse.

Flere steder vil de ændrede broer ikke opfylde kravene til

fritrumsprofil.

Banedanmark har i denne forbindelse oplyst den eksterne kvalitetssik-

ring, at dispensationer forventes ansøgt om og godkendt for de broer,

hvor det er relevant.

For enkelte brosteder er

tidsplaner

udarbejdet under den forudsætning,

at der må udføres natarbejde og weekendarbejde. Den eksterne kvali-

tetssikring vurderer broarbejdernes tidsplaner ud fra, at denne forud-

sætning holder.



Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at disse forudsætninger og

antagelser i lyset af projektets stade er rimelige og realistiske. Banedan-

mark har i forbindelse med den eksterne kvalitetssikring oplyst, at der i

forbindelse med risikoanalysen for projektet er søgt taget højde for de risici,

der følger af de gjorte antagelser og forudsætninger. Den eksterne kvali-

tetssikring anerkender denne fremgangsmåde. Men da der

ikke

foreligger

referater fra de gennemførte risikoworkshops, har det

ikke

været muligt at

foretage en vurdering af, om alle de antagelser og forudsætninger, der er

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

gjort i forbindelse med projektet, er fuldt og tilstrækkelig afspejlet i risiko-

analysen.

Som følge af den manglende oversigt over projektets samlede forudsætnin-

ger og antagelser anbefaler den eksterne kvalitetssikring, at denne etable-

res forud for eller i forbindelse med opstart af en eventuel næste fase af

projektet. Det anbefales desuden, at den samlede oversigt over forudsæt-

ninger og antagelser inddrages i den risikoproces, der forudsættes gennem-

ført, jf. vurderinger og anbefalinger i kapitel 4 vedrørende usikkerhed og

risici. Hertil, hvis der er forudsætninger, der kan relateres til en risiko, an-

befaler den eksterne kvalitetssikring, at dette tydeliggøres.

Den eksterne kvalitetssikring skal samtidig anbefale, at Banedanmark for

alle fremadrettede VVM-undersøgelser, herunder for projekterne under

Elektrificeringsprogrammet, etablerer en samlet oversigt over forudsætnin-

ger og antagelser, så det kan sikres, at der på behørig vis tages højde for

de afledte risici allerede i VVM-fasen.

3.3

Konstruktionsmæssige forhold

–

broløsninger

Som led i den eksterne kvalitetssikring er der udvalgt et repræsentativt

udsnit af broer til stikprøve. Den eksterne kvalitetssikring har udvalgt fem

broer, der vurderes at repræsentere de forskellige kompleksitetsniveauer

og typer af arbejde: sporsænkning, brohævning og opførelse af ny bro.

De fem udvalgte broer har været genstand for en dybtgående gennemgang

i forhold til de valgte tekniske løsninger, anvendte forudsætninger, risici og

usikkerheder. Formålet med gennemgangen af de udvalgte broer er desu-

den at vurdere, om der er konsistens i tilgangen og undersøgelsesniveauet

for de tre undersøgelseskategorier.

Tabel 4. Broer udvalgt til stikprøvegennemgang

Bro

15314

16104

16186

16192

16256

Lokalitet

Sporudfletningsbroen

Hovedvejen

Gl. Ringstedvej

Dommerstien

Skovvej

Teknisk

Kategori rådgiver

COWI

Aktion

Sporsænkning

Brohævning

Ny bro

Fysikoverslag

(mio. kr.)

11,8

9,1

6,5

4,1

6,1

I det følgende beskrives de tekniske løsninger i forhold til de broer, som

den eksterne kvalitetssikring har fundet anledning til at fremhæve. Be-

mærkninger vedrørende øvrige tekniske og/eller miljømæssige forhold er

behandlet i de følgende afsnit. Brostedet

Skovvej

er ikke nævnt, idet gen-

nemgangen af projektgrundlaget ikke har givet anledning til bemærkninger,

som den eksterne kvalitetssikring ønsker at fremhæve i rapporten. Det skal

nævnes, at forhold relateret til budget og/eller risici er behandlet i rappor-

tens kapitel 4.

Bro 15314

–

Sporudfletningsbroen

Den eksterne kvalitetssikring har gransket den tekniske løsning i forbindelse

med Sporudfletningsbroen. Der er for brostedet tale om en sporsænkning

med en kompleksitetsgrad på 3. Sporsænkningen er med til at give en til-

strækkelig forøgelse af fritrumsprofilen for brostedet, så elektrificering se-

nere kan gennemføres. Sporfletningsbroen er den bro, der fører banen Kø-

benhavn-Fredericia over det venstre spor af banen Kalundborg-Roskilde.

Banedanmark eller Banedanmarks tekniske rådgiver har ikke gjort nogen

særlige bemærkninger til brostedet eller den tekniske løsning.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Den eksterne kvalitetssikring har stillet spørgsmål til den valgte løsning til

afvanding omkring brostedet, idet det eksisterende afvandingssystem be-

skrives som gammelt og utilstrækkeligt. Herudover fremgår det ikke klart af

den tekniske beskrivelse, hvordan etableringen af et nyt afvandingssystem

er tiltænkt. Der er i forbindelse med kvalitetssikringen afholdt møder med

Banedanmark og deres tekniske rådgiver, COWI, hvor den konkrete løsning

er blev drøftet. Hertil har den eksterne kvalitetssikring modtaget detaljere-

de billeder og opmålinger af løsningen, der inkluderer ny pumpestation og

afløb til bassin. Derudover er det blevet oplyst, hvordan fremgangsmåden

med succes er blevet anvendt ved tidligere projekter. På baggrund af drøf-

telser og supplerende materiale vurderes den tekniske løsning at være til-

strækkelig og velovervejet.

Den eksterne kvalitetssikring har yderligere stillet spørgsmål til de tekniske

udfordringer ved en sporsænkning i forbindelse med brostedets gravitati-

onsfløjvægge. Den eksterne kvalitetssikring har specifikt spurgt til, om der

er taget højde for muligheden for, at der kan ligge rester af beton foran

gravitationsfløjvæggene ved brostedet, der vil komplicere sporsænkningen.

Banedanmarks tekniske rådgiver har oplyst, at denne risiko eksisterer, og

at eventuelle rester af beton skal fjernes. Banedanmark oplyser samtidig, at

det antages at være muligt for entreprenørerne onsite at fjerne eventuel

beton og at dette kan gøres indenfor en rimelig tidsperiode. Den eksterne

kvalitetssikring vurderer, at denne antagelse er acceptabel, og at Ba-

nedanmark har forholdt sig til problemstillingen på tilfredsstillende vis.

Den eksterne kvalitetssikring har desuden undersøgt robustheden af den

forelagte tidsplan for den konkrete udførelse af arbejdet ved Sporfletnings-

broen, idet en udførelsestid på otte uger umiddelbart virker optimistisk.

Banedanmark har leveret konkrete referencer til udførelsestiden for broste-

det Vordingborgvej ved projektet Køge Nord til Næstved, hvor tilsvarende

arbejde er udført på under otte uger. Hertil gælder, at Vordingborgvej til

sammenligning er tre gange så lang. På baggrund af det konkrete referen-

ceprojekt, hvor tidsplanen for en tre gange så lang bro blev overholdt og

broarbejdet blev gjort på otte uger, vurderer den eksterne kvalitetssikring,

at tidsplanen er robust.

Den eksterne kvalitetssikring har yderligere spurgt til jordbundsforholdene

omkring brostedet og den konkrete tilstand af brokonstruktionens funda-

ment. Banedanmark har oplyst, at den tekniske rådgiver har foretaget test-

boringer omkring brostedet og derigennem fundet, at jordbundsforholdene

er i god stand. Herudover er der foretaget udgravninger omkring brostedets

konstruktion for at vurdere tilstanden. Banedanmarks tekniske rådgiver

fandt, at fundamentet er i god stand og ligger i overensstemmelse med

tilgængelige tegninger. På baggrund af det tilgængelige materiale, dialogen

med Banedanmark og resultaterne af de foretagne undersøgelser er det den

eksterne kvalitetssikrings vurdering, at fundamentet og jordbundsforholde-

ne er undersøgt tilstrækkeligt og på et niveau, der kunne forventes på det

nuværende stade.

Det er den eksterne kvalitetssikrings samlede vurdering for brostedet Spor-

fletningsbroen, at den tekniske løsning som helhed er velovervejet og ro-

bust, og at udførelsestidsplanen er realistisk.

Bro 16104

–

Hovedvejen

Den eksterne kvalitetssikring har gransket den tekniske løsning i forbindelse

med Hovedvejen. Der er for brostedet tale om en sporsænkning med en

kompleksitetsgrad på 2. Sporsænkningen er med til at give en tilstrækkelig

forøgelse af fritrumsprofilen for brostedet, så elektrificering senere kan

gennemføres. Hovedvejen er den bro, der fører landevej 102 mellem Ros-

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

kilde og Ringsted over banens to hovedspor. Banedanmark eller Banedan-

marks tekniske rådgiver har ikke fremlagt særlige oplysninger om brostedet

eller den tekniske løsning.

Den eksterne kvalitetssikring har stillet spørgsmål til, hvordan det er sikret,

at der er foretaget tilstrækkelige undersøgelser og inspektioner af det eksi-

sterende fundament i forbindelse med sporsænkningen ved brostedet. Det

er af Banedanmarks tekniske rådgiver blevet oplyst, at der ikke er foretaget

nogen egentlig inspektion, men at løsningen er baseret på eksisterende

tegninger. Hertil er det oplyst, at risikoen for afvigelser fra det forventede

omkring fundamentets tilstand er inkluderet i brostedets risikosumpost på 4

mio. kr. På baggrund af dialogen med Banedanmarks tekniske rådgiver, de

eksisterende tegninger, der danner baggrunden for løsningen, og det fak-

tum, at den potentielle risiko er inkluderet og vurderet, vurderer den eks-

terne kvalitetssikring, at løsningen er robust og velovervejet.

Den eksterne kvalitetssikring har desuden undersøgt robustheden af den

forelagte tidsplan for den konkrete udførelse af arbejdet ved Hovedvejen.

Banedanmark har fremlagt oplysninger om den realiserede udførelsestid for

et lignende projekt. Referenceprojektet er brostedet Viaduktvej fra stræk-

ningen Køge Nord til Næstved, hvor der blev brugt seks uger på udførelsen

af et enkelt spor. Det gælder det konkrete brosted, at der er afsat otte uger

for det ene spor og fire uger for det andet spor. Banedanmarks tekniske

rådgiver har yderligere oplyst, at det vurderes muligt at korte den realise-

rede udførelsestid fra referenceprojektet ned med tre uger, hvilket begrun-

des med bedre styring, hertil ingen spunsning og en antagelse om ingen

spildtid.

Det gælder yderligere, at realiseres der en bedre styring og opnås en mini-

mering af tidsspild, så er tidsplanen konservativ. Efter den fremlagte doku-

mentation vurderer den eksterne kvalitetssikring, at der er tale om en til-

fredsstillende tidsplan.

Det er den eksterne kvalitetssikrings samlede vurdering, at de tekniske

løsninger for brostedet Hovedvejen som helhed er velovervejede og robu-

ste.

Bro 16186

–

Gl. Ringstedvej

Den eksterne kvalitetssikring har gransket den tekniske løsning i forbindelse

med Gl. Ringstedvej. Der er for brostedet tale om en sporsænkning med en

kompleksitetsgrad på 3. Sporsænkningen er med til at give en tilstrækkelig

forøgelse af fritrumsprofilen for brostedet, så elektrificering senere kan

gennemføres. Gl. Ringstedvej er den bro, der fører Gl. Ringstedvej over

banens to hovedspor og et sidespor. Det skal bemærkes, at der er tale om

en mindre forbindelsesvej, der primært bruges af personalet på Holbæk

Sygehus, da vejen er lukket ved Holbæk Sygehus.

Den eksterne kvalitetssikring har bemærket, hvordan den planlagte løsning

for sporsænkningen er baseret på en forudsætning om, at der gives dispen-

sation til at afvige fra fritrumsstandarderne i relation til brostedets højde-

profil. I den anledning har den eksterne kvalitetssikring stillet spørgsmål til

status for indhentning af dispensationen. Dette skyldes, at den eksterne

kvalitetssikring ikke har fået forelagt konkret dokumentation for indhent-

ningen. Banedanmark har oplyst, at dispensation til at afvige fra de norma-

le krav til højdeprofilen indhentes som en del af Elektrificeringsprogrammet.

Dette medfører, at der for projektet for Nordvestbanen arbejdes ud fra de

oplysninger og krav til frihøjdeprofilen, der er oplyst og givet af Elektrifice-

ringsprogrammet. Herudover har Banedanmark fremsendt et mødereferat,

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

hvor det fremgår, hvordan Banedanmark sammen med deres tekniske råd-

giver har vendt og diskuteret problemstillingen og den generelle proces i

denne forbindelse. På baggrund af mødereferat, dialog med Banedanmark

og den eksterne kvalitetssikrings erfaring fra lignede projekter vurderes det

på nuværende stade at være acceptabelt at arbejde under forudsætningen

om, at dispensation til frihøjdeprofilen gives, og at indhentningen af dispen-

sation finder sted igennem Elektrificeringsprogrammet.

Broen Gl. Ringstedvej er en gammel bro, hvorfor den eksterne kvalitetssik-

ring har stillet spørgsmål til, om konstruktionens sikkerhedsniveau og bæ-

reevne under broarbejdet er blevet adresseret på tilstrækkelig vis. Det er

blevet oplyst af Banedanmarks tekniske rådgiver, at konstruktionens til-

stand og bæreevne ikke er på et sådant niveau, at det kan tillades, at der

under arbejdet ved brostedet pålægges broen for stor belastning.

Banedanmark har informeret om, at de har været i dialog med Region Sjæl-

land og Holbæk kommunen, hvor det er blevet aftalt, at der under arbejdet

ved brostedet vil være begrænset adgang på broen til kun at omfatte lette

køretøjer, og at permanent parkering på broen ikke tillades. Banedanmark

har oplyst, at broen efter arbejdet vil være i en sådan stand og med en

sådan bæreevne, at broens nuværende og fremtidige anvendelse imøde-

kommes. Den eksterne kvalitetssikring vurderer ud fra Banedanmarks do-

kumentation, forklaringer og dialog med regionen, at problemstillingen er

bearbejdet, og at løsningen er baseret på et velovervejet grundlag.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at risikoen for forhøjet

grundvand omkring brostedet forøges ved at foretage en sporsænkning.

Derfor har den eksterne kvalitetssikring stillet spørgsmål til den nuværende

tekniske afvandingsløsnings robusthed. Den eksterne kvalitetssikring har

spurgt til, om det eksisterende afløb på 400 mm, der er forbundet med den

eksisterende pumpestation, er blevet evalueret i relation til sporsænknin-

gen. Banedanmark har oplyst, at afvandingssystemet vil modtage vand fra

samme område og derfor i samme omfang, hvilket betyder, at der ikke er

behov for en forøgelse af den nuværende kapacitet. Banedanmark har dog

samtidig oplyst, at afløbene i dag ligger højt, og at det i forbindelse med

sporsænkningen er nødvendigt med en yderligere pumpestation for at kun-

ne trække grundvandet op til afvandingssystemet. Dette er en del af bro-

løsningen.

Efter de fremlagte tegninger, dokumentationen og dialogen med Banedan-

marks tekniske rådgiver vurderer den eksterne kvalitetssikring, at der er

tale om en velovervejet og begrundet løsning. Den eksterne kvalitetssikring

vurderer derfor, at løsningen er tilfredsstillende, ud fra hvad der kunne for-

ventes på det nuværende stade.

Det er den eksterne kvalitetssikrings samlede vurdering af broløsningen for

Gl. Ringstedvej, at den som helhed er velovervejet og robust i forhold til

tekniske løsninger og udførelsestidsplanen.

Bro 16192

–

Dommerstien

Den eksterne kvalitetssikring har gransket den tekniske løsning i forbindelse

med brostedet Dommerstien. Der er for brostedet tale om en brohævning

med en kompleksitetsgrad på 2. Brohævningen er med til at give en til-

strækkelig forøgelse af fritrumsprofilen for brostedet, så elektrificeringen

kan gennemføres. Dommerstien er den gangbro, der fører over baneterræ-

net syd for Holbæk Station. Banedanmark har gjort opmærksom på, at

Holbæk Kommune foranstalter og bekoster alt vedligehold af brostedet.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

I forbindelse med brohævningen, der er en del af det forberedende arbejde

til elektrificeringen, ønsker Holbæk Kommune en total renovering af broen.

Renoveringen er som udgangspunkt ikke nødvendig for elektrificeringen.

Den eksterne kvalitetssikring har derfor stillet spørgsmål til omfanget af

renoveringen, og hvordan Banedanmark har tænkt sig at håndtere omkost-

ninger til renoveringen under arbejdernes udførelse. Til omfanget har Ba-

nedanmark oplyst, at Holbæk Kommune ønsker renovering af brodækket og

tilhørende trapper, hvilket inkluderer rækværk. Hertil foreligger en analyse

fra tredjepart, der peger på, at der skal foretages nogle enkelte forstærk-

ninger, hvor det er muligt, og at de eksisterende bolte skal erstattes af nye.

Banedanmark oplyser, at omkostningerne til renoveringen er inkluderet i

budgettet, men at de dækkes af Holbæk Kommune, da kommunen foran-

stalter alt vedligehold og renovering. Herudover gælder det ved aftale, at

hvis der skulle opstå yderligere omkostninger end dem, der allerede er in-

deholdt i budgettet, vil disse omkostninger blive dækket af Holbæk Kom-

mune. På denne baggrund er det således den eksterne kvalitetssikrings

vurdering, at omkostningsniveauet og den oplyste fordeling mellem kom-

munen og Elektrificeringsprogrammet er acceptabelt og retvisende, og at

der er taget højde for problemstillingen på tilfredsstillende vis.

Der er yderligere blevet stillet spørgsmål til den valgte løsning og specifikt

til, om anskaffelse af en ny bro havde været at foretrække. Banedanmark

har hertil oplyst, at både en sporsænkning og nyanskaffelse er blevet over-

vejet. Konklusionen blev dog, at omkostningerne til anskaffelse af en ny bro

ville blive for høje. Banedanmark har derfor valgt at hæve broen og samti-

dig forlænge trapper og styrke eksisterende konstruktioner. I forlængelse af

øvrige forelagte informationer vurderes dette at være en velovervejet og

tilfredsstillende løsning.

Det er den eksterne kvalitetssikrings samlede vurdering af broløsningen for

brostedet Dommerstien, at den som helhed er velovervejet og robust set i

relation til den tekniske løsning og projektets tidsplan, specielt ud fra hvad

der kunne forventes på nuværende stade.

Opsummering

Med afsæt i gennemgangen af de fem udvalgte brosteder har den eksterne

kvalitetssikring ikke identificeret så væsentlige forhold, at der er fundet

anledning til at udvide gennemgangen af de tekniske løsninger til de reste-

rende brosteder.

3.4

Banetekniske forhold

Den eksterne kvalitetssikring har vurderet, hvordan en række grænseflader

mellem elektrificeringen af strækningen Kalundborg-Roskilde og Signalpro-

grammet for samme strækning er håndteret. Andre grænseflader i relation

til baneteknik og elektrificering er ligeledes blevet gransket af den eksterne

kvalitetssikring, når det er vurderet nødvendigt i relation til den samlede

vurdering af projektets robusthed.

Signalprogrammet

Den eksterne kvalitetssikring har bemærket, at der i den første del af VVM-

undersøgelsen ikke redegøres eksplicit for grænsefladen mellem elektrifice-

ringen af strækningen og Signalprogrammet. Der er således heller ikke

medtaget beskrivelser af de potentielle negative effekter, som elektrifice-

ringen kan have på det nuværende signalsystem. Banedanmark har i for-

bindelse med kvalitetssikringen oplyst, at alle signaltekniske arbejder for-

udsættes udført inden elektrificeringen, og at der i Signalprogrammet er

taget hånd om denne grænseflade. Desuden forudsættes det, at der i an-

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

lægsbudgettet er afsat midler til omprogrammering af signalsystemerne

som følge af ændret sporgeometri.

Omkostninger til immunisering og andre arbejder i forbindelse med broste-

derne er ikke inkluderet i anlægsbudgettet for elektrificering, da disse inde-

holdes som en del af Signalprogrammet. Den eksterne kvalitetssikring har

spurgt til, hvordan risikoen for eventuelle forsinkelser i Signalprogrammet

vil påvirke omkostningerne, og om Banedanmark har taget højde for dette.

Banedanmark har oplyst, at Signalprogrammet rulles ud før elektrificerin-

gen, og derfor vil en eventuel forsinkelse af Signalprogrammet ligeledes

medføre en forsinkelse af elektrificeringsprojektet. Forsinkelsen har dog

ingen betydning for omkostningerne til Elektrificeringsprogrammet, men vil

udelukkende have betydning for selve udførselstidspunktet for projektet.

Banedanmark har derfor ikke inkluderet omkostninger til dette i anlægs-

budgettet. Den eksterne kvalitetssikring anerkender disse forudsætninger

og oplysninger, men finder

–

henset til den meget væsentlige grænseflade

–

at beslutningsgrundlaget bør adressere afhængigheden af Signalpro-

grammet og de økonomiske konsekvenser ved en eventuel forsinkelse.

Selvom det er forudsat, at Signalprogrammet gennemføres før elektrifice-

ringen, har den eksterne kvalitetssikring spurgt til en dybere granskning af

de tekniske og driftsmæssige grænseflader mellem Elektrificeringsprogram-

met og Signalprogrammet. Den eksterne kvalitetssikring har specifikt

spurgt ind til placeringen af køreledningsanlæg, fjernstyring og forsynings-

ledninger herudover anvendelse af kommunikationsnetværket.

Banedanmark har oplyst, hvordan Signalprogrammet anvender egne fjern-

styringsanlæg, der gør brug af Banedanmarks eksisterende kommunikati-

onsnetværk. Hertil at der i øvrigt tages højde for omkostninger hertil i an-

lægsbudgettet.

Den eksterne kvalitetssikring har ligeledes fået forelagt dokumentation på,

hvordan de to programmer vil anvende samme køreledningsanlæg langs

strækningen, da ledninger forventes at ligge på gæsteprincippet.

Banedanmark har yderligere oplyst, at der foregår et koordinerende arbejde

mellem de to projekter, blandt andet vedrørende driften af strækningen.

Hertil foretages generel sikring af arbejdet med elektrificeringen i form af

installering af ledninger og kabler over sporene, og hvordan det undgås, at

installeringen påvirker Signalprogrammet og specielt togenes daglige drift

og sikkerhed.

Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at grænsefladerne mellem de to

projekter er tilstrækkelig undersøgt og vurderet på tilfredsstillende vis, ud

fra hvad der kan forventes på dette tidspunkt. Det vurderes, at der ikke på

nuværende stade er behov for yderligere granskning.

Hastighedsopgraderingsprogrammet

Den eksterne kvalitetssikring har stillet spørgsmål til betydningen for det

forberedende arbejde vedrørende elektrificeringen, at det sent i processen

er blevet besluttet at aflyse hastighedsopgraderingen på strækningen mel-

lem Kalundborg og Holbæk.

Banedanmark har oplyst den eksterne kvalitetssikring, at dette ikke har

nogen effekt på de tekniske forhold eller anlægsbudgettet, da skinner og

andre forhold omkring brosteder på strækningen kan håndtere toge, der

kan køre 160 km/t. Hertil er det blevet oplyst, at arbejdet på strækningerne

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

mellem brostederne ikke påvirkes, hvilket medfører, at forberedelsesprojek-

tet ikke berøres, og at der ikke vil være nogen forøgelse af omkostningerne.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at Banedanmark sammen

med deres tekniske rådgiver har inkluderet overstående i deres vurdering.

Den eksterne kvalitetssikring ser ikke behov for yderligere undersøgelse af

problemstillingen eller risiko for uforudsete omkostninger.

3.5

Forsyningsmæssige forhold

Som beskrevet indledningsvist i afsnit 2.2 er arbejder og omkostninger

relateret til selve elektrificeringen af strækningen ikke omfattet af den eks-

terne kvalitetssikring, idet disse er dækket af den eksisterende kontrakt

vedrørende elektrificeringen. Den eksterne kvalitetssikring har dog sat

spørgsmålstegn ved projektets forudsætninger om forsyning af stræknin-

gen, herunder det forudsatte antal strømforsyningsstationer og transforme-

re på strækningen. Det projektforslag, der blev forelagt den eksterne kvali-

tetssikring, var med reference til de forsyningsmæssige forhold på stræk-

ningen fra Esbjerg til Lunderskov baseret på en løsning med to strømforsy-

ningsstationer

–

én ved Tølløse med to transformere og én ved Kalundborg

med én transformer. Dette indebar, at der som udgangspunkt ikke ville

blive etableret reserveforsyning ved Kalundborg, men at strømforsynings-

stationen ved Tølløse kunne fungere som reserve. Det var den eksterne

kvalitetssikrings vurdering, at dette udgjorde en væsentlig risiko for stræk-

ningens driftssikkerhed. Med afsæt i drøftelserne med den eksterne kvali-

tetssikring har Banedanmark forelagt en uddybende beskrivelse af den tek-

niske løsning. Den eksterne kvalitetssikring finder denne løsning driftssik-

kerhedsmæssigt egnet.

På baggrund af tidligere erfaringer med elektrificeringsprojekter har den

eksterne kvalitetssikring desuden vurderet grænsefladen mellem projektets

anlægsarbejder og eksisterende rør, kabler og ledninger i jorden langs den

eksisterende bane. Dette er sket i lyset af, at anlægsprojekter af denne

type ofte indebærer en risiko for store omkostninger til omlægning af eksi-

sterende rør, kabler og ledninger. Banedanmark har i forbindelse med tidli-

gere projekter informeret den eksterne kvalitetssikring om, at omkostninger

til omlægning af eksisterende forsyningsledninger forudsættes afholdt efter

gæsteprincippet.

3.6

Miljømæssige forhold

I forhold til de miljømæssige konsekvenser af projektet har den eksterne

kvalitetssikring fundet anledning til at fremhæve nedenstående forhold.

Grundvand

Den eksterne kvalitetssikring har stillet spørgsmål til undersøgelserne af de

eventuelle grundvandsmæssige konsekvenser af sporsænkninger, så det er

sikret, at sporsænkningerne ikke har betydning for grundvandets kvalitet og

flow. Banedanmark har oplyst, at konsekvenserne af grundvandssænkning i

anlægsperioden er beskrevet som en del af de tekniske løsninger og er om-

fattet af anlægsbudgettet.

Forurenet jord

I forhold til forekomsten af og behovet for håndtering af forurenet jord hen-

viser VVM-redegørelsen til en række forureningskortlagte områder langs

strækningen. VVM-redegørelsen angiver dog ikke omfanget eller graden af

forurening i de pågældende områder. Det er den eksterne kvalitetssikrings

vurdering, at VVM-redegørelsen på dette grundlag ikke i tilstrækkeligt om-

fang giver det fulde billede af det forventede jordforureningsomfang.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Banedanmark har i forbindelse med den eksterne kvalitetssikring oplyst, at

den tekniske miljøvurderingsrapport, der indgår i beslutningsgrundlaget

som et fagnotat, indeholder de detaljerede oplysninger.

Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at undersøgelsesniveauet er til-

strækkeligt, og at de tekniske løsninger, anlægsoverslaget og risikoanaly-

sen i tilstrækkeligt omfang tager højde for forureningsforekomsterne. Den

eksterne kvalitetssikring vurderer dog, at der er tale om så væsentligt et

forhold, at omfanget af forureningsforekomsterne burde være fremhævet

eksplicit i VVM-redegørelsen.

Tung trafik

VVM-rapporten indeholder oplysninger om, at der som følge af indsættelse

af togbusser i anlægsperioden vil opleves øget bustrafik omkring og mellem

togstationerne langs strækningen. VVM-rapporten redegør herudover ikke

for omfanget og karakteren af de trafikale gener som følge af arbejdskørsel

og omlægning af trafikken.

Banedanmark har overfor den eksterne kvalitetssikring oplyst, at der i den

tekniske miljøvurdering er redegjort for de trafikale gener forbundet med

anlægsarbejderne. Derudover oplyser Banedanmark, at det vurderes, at

den tunge trafik hurtigt vil spredes på hovedvejnettet, hvorfor generne i

lokalområderne forventes at være begrænsede.

Den eksterne kvalitetssikring tager denne forklaring til efterretning og vur-

derer på den baggrund, at VVM-redegørelsen i tilstrækkeligt omfang afspej-

ler projektets væsentligste trafikale gener.

3.7

Opsamling på de tekniske løsninger

Den eksterne kvalitetssikring af de forelagte fagnotater, der omhandler

miljø, udvalgte dele af det omfattende tekniske grundlag for projektet og de

forelagte supplerende informationer fra Banedanmark og deres tekniske

rådgivere vedrørende de tekniske løsninger kan på baggrund af de udvalgte

fem broer opsummeres i følgende konklusioner:



Projektgrundlaget for broløsningerne vurderes samlet set at være konsi-

stent og på det niveau og afklaringsstade, der med rette kan forventes

for en første del af en samlet VVM-undersøgelse.

Projektet omfatter blandt andet en række

forudsætninger og antagelser

vedrørende grænseflader til Signalprogrammet, geologiske og hydrologi-

ske forhold og behovet for dispensation i forhold til fritrumskrav. Det er i

lyset af projektets stade den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at dis-

se forudsætninger og antagelser er rimelige og realistiske. Det har dog

ikke på det foreliggende grundlag været muligt at foretage en vurdering

af, om alle de antagelser og forudsætninger, der er gjort i forbindelse

med projektet, er fuldt og tilstrækkelig afspejlet i risikoanalysen, idet der

ikke foreligger referater fra de gennemførte risikoworkshops, og beskri-

velsen af de identificerede risici er forholdsvis kortfattet. Det anbefales,

at der etableres en oversigt over projektets samlede forudsætninger, de-

res relation til projektets risikoregister og anbefalinger forud for eller i

forbindelse med opstart af en eventuel næste fase af projektet, så det

kan sikres, at der på behørig vis tages højde for de afledte risici og føl-

somheder.

Der vurderes at være tilfredsstillende konsistens i tilgangen og undersø-

gelsesniveauet. Det vurderes på baggrund af de fem udvalgte broer, at

tekniske løsninger

er tilstrækkelig afdækket og realistiske. Den eks-



TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

terne kvalitetssikring har i forbindelse med gennemgangen af de udvalg-

te broer identificeret konkrete risikoforhold, der er omtalt i kapitel 4.



Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at projektets forudsætninger og

antagelser vedrørende de

banetekniske forhold

og den afledte håndte-

ring af grænsefladerne mellem elektrificeringen af strækningen og hen-

holdsvis Signalprogrammet og hastighedsopgraderingen af strækningen

er håndteret hensigtsmæssigt, selvom sidstnævnte er aflyst.

Vedrørende

forsyningsforhold

kan den eksterne kvalitetssikring konsta-

tere, at de gennemførte analyser vedrørende de valgte strømforsynings-

stationer viser, at det forudsatte system opfylder de relevante normkrav

for normale og reducerede driftssituationer. Den valgte tilgang til hånd-

tering af grænsefladen mellem projektets anlægsarbejder og eksisteren-

de rør, kabler og ledninger i jorden langs den eksisterende bane tages til

efterretning, idet omkostninger til omlægning af eksisterende forsy-

ningsledninger forudsættes afholdt efter gæsteprincippet.

Vedrørende

miljømæssige forhold

er det den eksterne kvalitetssikrings

vurdering, at VVM-redegørelsen med fordel tydeligere kunne fremhæve

de forventede forekomster af forurenet jord som følge af projektet.



På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de

tekniske løsninger er tilstrækkelig afdækket, realistiske og konsistent hånd-

teret på tværs af de involverede rådgivere.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

4 Anlægsbudgettet

Formålet med dette kapitel er at vurdere anlægsmyndighedens basisbud-

get, herunder foretage en vurdering af, om forudsætningerne er relevante

og dokumenteret. Vurderingen er gennemført ved:



Gennemgang af det samlede prismæssige grundlag, herunder anvendel-

sen af erfaringsbaserede tillæg eller tilsvarende mekanismer til håndte-

ring af usikkerheder.

Uddybende gennemgang af områder, der efter den eksterne kvalitetssik-

rings opfattelse er særlig risikobetonede.

Stikprøvegennemgang af priser og mængder.

En vurdering af den til projektet hørende risikoanalyse, herunder sam-

menligning af projektets risikoværdi med størrelsen af korrektionstillæg-

get.

En vurdering af Banedanmarks håndtering af svarene fra den offentlige

høringsproces og de deraf følgende konsekvenser for projektets anlægs-

overslag og risikobillede.



Den eksterne kvalitetssikring har taget afsæt i anlægsbudgettet, der er

udarbejdet på baggrund af Banedanmarks overslagssystem

. Hertil kommer

tilhørende dokumentation i form af prisreferencer, mængdedefinitioner og

underliggende tekniske beskrivelser. Yderligere har den eksterne kvalitets-

sikring gransket projektets risiko ud fra en vurdering af det forelagte risiko-

notat og risikoregistret. Der er desuden gennemført flere møder med Ba-

nedanmark og deres tekniske rådgiver. Kvalitetssikringen er desuden un-

derstøttet af en løbende afklaring mellem Banedanmarks projektledelse,

Banedanmarks tekniske rådgiver og den eksterne kvalitetssikring.

Det bør indledningsvist bemærkes, at omkostningerne til selve kørestrøms-

anlægget er baseret på den indgåede kontrakt med Aarsleff-Siemens, hvor-

for grundlaget for disse omkostninger ikke har være inkluderet i den eks-

terne kvalitetssikring.

Banedanmark har overfor den eksterne kvalitetssikring oplyst, at den gen-

nemførte høringsproces ikke giver anledning til ændringer i projektet. An-

lægsoverslag og risikovurdering for projektet er således uændrede i forhold

til det materiale, der blev gennemgået i den første del af kvalitetssikringen,

der blev gennemført i perioden marts til april 2017. Den eksterne kvalitets-

sikrings vurdering af høringssvarene er beskrevet i afsnit 4.4.

Overslagssystemet er baseret på Banedanmarks overslagssystem version 0.11.

Seneste opgradering fra version 0.10 har blandt andet medført en opdatering af

tilhørende prisbibliotek og data til indekseringen.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

4.1

Ankerbudgettet

Det samlede fysikoverslag for elektrificering af strækningen fra Kalundborg

til Roskilde udgør, jf. Tabel 5 nedenfor, 875,9 mio. kr., hvilket svarer til en

totaludgift, inklusive K2a og K2b, på 1.138,8 mio. kr. ekskl. moms.

Tabel 5. Samlet oversigt over anlægsbudgettet (mio. kr.)

Andre forberedende

arbejder

54,8

28,0

79,3

7,1

44,5

32,9

13,2

64,9

324,5

32,5

357,0

65,0

422,0

Hovedposter

–

Sporanlæg

–

Anlægsarbejder

–

Broer og konstruktioner

–

Kørestrøm

–

Stærkstrøm

–

Sikring og fjernstyring

–

Tele

–

Bygninger

–

Arealer

–

Forst

–

Andet

–

Tværgående omkostninger

Fysikoverslag

EKB (0 %)

Basisoverslag (fysikoverslag + EKB)

Korrektionstillæg K2a (10 %)

Ankerbudget (basisoverslag + K2a)

Korrektionstillæg K2b (20 %)

Totaludgift (ankerbudget + K2b), ekskl. moms

Total

15,7

41,3

81,3

334,9

110,4

10,3

46,1

34,0

13,8

186,2

875,9

87,6

961,5

175,2

1.138,8

Broer

15,7

41,3

28,3

0,1

3,2

1,6

1,2

0,7

36,8

129,0

12,9

139,9

25,8

167,7

EPAS

0,0

306,9

31,0

84,5

422,4

42,2

464,6

84,5

549,1

Som det fremgår af Tabel 5, består anlægsoverslaget af tre underområder

(broer, EPAS og andre forberedende arbejder), der hver især er prissat i

forhold til de relevante hovedposter i Banedanmarks overslagssystem.

Underområdet

broer

omfatter omkostningerne til arbejder i forbindelse med

de samlet set 15 brosteder på strækningen fra Kalundborg til Roskilde, der

berøres af forberedelsen til elektrificeringen.

Det samlede anlægsoverslag omfatter udover omkostninger til

broer

ligele-

des omkostninger til:



EPAS indeholder omkostninger til etablering af kørestrømsanlægget, der

blandt andet tæller etablering af master, kabler mv. Omkostningerne er

baseret på kontrakten vedrørende elektrificeringsarbejdet, der er indgået

med Aarsleff-Siemens, og har på denne baggrund ikke været omfattet af

den eksterne kvalitetssikring.

Andre forberedende arbejder omfatter arbejder, der er relateret til, men

ikke omfattet af, kontrakten vedrørende etablering af kørestrømsanlæg-

get. Disse omkostninger omfatter etablering af stærkstrømsanlæg, her-

under forsyningsledninger mv., omkostninger til ekspropriationer og

rydning af skovarealer og beplantning. Desuden omfatter denne del af

budgettet, under hovedpost 3, en særlig risikosumpost, der har til formål



TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

at afdække en række usikkerheder og risici relateret til strækningens

brosteder.

Sumposter

Ankerbudgettet er primært udarbejdet ved hjælp af Banedanmarks over-

slagssystem på baggrund af mængder beregnet ud fra de valgte tekniske

løsninger og enhedspriser fra Banedanmarks og Vejdirektoratets prisbiblio-

tek for tidligere sammenlignelige og gennemførte anlægsarbejder. Som

følge af tilgangen til de tekniske undersøgelser er det kun cirka 8 procent af

det modtagne anlægsoverslag for broer, der udgøres af sumposter. Den

eksterne kvalitetssikring vurderer på baggrund af tidligere erfaring, at dette

er et lavt og dermed acceptabelt niveau i forhold til principperne for ny an-

lægsbudgettering.

Den eksterne kvalitetssikring har yderligere gennemført en granskning af

sumposterne under hovedpost 3 i anlægsbudgettet for de broer, der er ud-

valgt til stikprøve. Dette er gjort for at vurdere forekomsten og robustheden

af sumposterne i fysikoverslaget. I denne forbindelse har den eksterne kva-

litetssikring fået forelagt beskrivelser af grundlaget for sumposterne og de

bagvedliggende beregninger. På denne baggrund har den eksterne kvali-

tetssikring ikke fundet anledning til at rejse yderligere spørgsmål til anven-

delsen af sumposter i fysikoverslaget.

Enhedspriser

I henhold til retningslinjerne i principperne for ny anlægsbudgettering skal

der ved udarbejdelse af ankerbudgettet i videst muligt omfang anvendes

erfaringsbaserede enhedspriser, der baseres på realiserede priser fra sam-

menlignelige projekter, der, hvis nødvendigt, er fremskrevet til nutidige

niveauer.

Den eksterne kvalitetssikring har stillet spørgsmål til grundlaget for en-

hedsprisen for ny skærveballast under hovedpost 1

–

sporanlæg. Enheds-

prisen fremkommer ved differencen mellem posterne

ny sporoverbygning

merpris skinne- og svelleudveksling.

Banedanmark har i dialogen med

den eksterne kvalitetssikring oplyst, at fremgangsmåden skyldes, at der

ikke eksisterer en erfaringsbaseret enhedspris kun for udskiftning af spor-

kassen. Derfor har Banedanmarks tekniske rådgiver taget afsæt i tilnær-

melsesvise tilsvarende arbejder og enhedspriserne for disse. På baggrund af

dialogen med Banedanmark og deres argumentation for fremgangsmåden

vurderer den eksterne kvalitetssikring, at baggrunden for enhedsprisen er

velovervejet og baseret på sammenlignelige enhedspriser.

Den eksterne kvalitetssikring har gransket de anvendte prisforudsætninger

for anlægsoverslaget. I forbindelse med den eksterne kvalitetssikrings gen-

nemgang er der konstateret enkelte mindre poster, hvor der ikke er indsat

reference til et bagvedliggende prisbibliotek. Der er dog tale om så for-

holdsvis få og omkostningsmæssigt begrænsede poster, at den eksterne

kvalitetssikring ikke har fundet anledning til at forfølge disse forhold yderli-

gere.

På denne baggrund er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de

anvendte enhedspriser er gyldige, idet der er tale om erfaringsbaserede

priser, der stammer fra sammenlignelige projekter. For de enkelte konsta-

terede afvigelser har Banedanmark forelagt logiske og begrundede forkla-

ringer på den anvendte fremgangsmåde.

I henhold til principper for ny anlægsbudgettering skal de prisniveauer, der

anvendes i ankerbudgettet, afspejle nutidige priser. Derfor har den eksterne

kvalitetssikring desuden gransket anvendelsen af indeksering af prisniveau-

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

er. Den eksterne kvalitetssikring har fundet, at der var uoverensstemmelse

mellem den faktiske indeksering i NAB-skemaet og det modtagne forudsæt-

ningsnotat. Banedanmark har rettet dette forhold forud for afslutning af den

eksterne kvalitetssikring.

Arbejdsplads

Omkostningen til arbejdsplads er opgjort som en procentdel af summen af

hovedpost 1-11. Det er Banedanmarks faste fremgangsmåde at fastsætte

procentsatsen til mellem 8 og 12 procent. For Nordvestbaneprojektet er

anvendt 12 procent på tværs af broerne. Den eksterne kvalitetssikring kan

konstatere, at der er anvendt 8 procent på blandt andet strækningen mel-

lem Aarhus H og Lindholm og 10 procent på strækningen mellem Fredericia

og Aarhus. Der er derfor inkonsistens i den anvendte fremgangsmåde. Ba-

nedanmark har hertil oplyst, at den anvendte procentsats er baseret på

skøn og på den baggrund, at den faktisk realiserede omkostningsprocent

ofte er højere end 12 procent.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at den anvendte og ensar-

tede procentsats er acceptabel. Det anbefales dog, at Banedanmark for

fremtidige projekter, der involverer flere forskellige rådgivere, ved projekt-

opstart eller generelt fastlægger principper for tilgangen til opgørelse af

omkostninger til arbejdsplads og tilsvarende omkostningstyper.

Efterkalkulationsbidrag og risikoposter i budgettet

Banedanmark har ved opstilling af anlægsoverslaget for elektrificering af

Nordvestbanen valgt ikke at anvende EKB, men har derimod indregnet en

risikosumpost i budgettet til håndtering af usikkerheder og uforudsete for-

hold. Denne fremgangsmåde følger anlægsoverslagene for elektrificering af

strækningerne fra Aarhus til Lindholm og fra Fredericia til Aarhus, som De-

loitte også har kvalitetssikret. Der er dog i forbindelse med gennemgangen

af anlægsoverslaget for elektrificering af Nordvestbanen konstateret en

metodisk afvigelse mellem dette og de to øvrige elektrificeringsprojekter i

forhold til indregningen af risikosumposten. Den metodiske forskel har be-

tydet en forøgelse af fysikoverslaget med 6,5 mio. kr. i form af arbejds-

pladsomkostninger som følge af risikosumposten. Banedanmark har i for-

bindelse med den eksterne kvalitetssikring ændret den metodiske tilgang,

så der ikke længere beregnes arbejdspladsomkostninger af den indregnede

risikosumpost, og så fremgangsmåden svarer til de to øvrige elektrifice-

ringsprojekter.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at den anvendte frem-

gangsmåde er indenfor rammerne af principperne for ny anlægsbudgette-

ring. Hertil kommer, at der efter rettelsen af indregningsmetoden nu er

konsistens mellem metoderne på tværs af de projekter, der er den eksterne

kvalitetssikring bekendt.

Størrelsen og omfanget af risikoposter i anlægsbudgettet

Projektets risikosumpost udgør 54 mio. kr., hvilket svarer til 12 procent af

fysikoverslaget for broer og andre forberedende arbejder. Den samlede

risikosumpost fremkommer ved risikoværdier på henholdsvis 4 mio. kr. for

sporsænkningsarbejder og 2 mio. kr. for øvrige broarbejder. Den eksterne

kvalitetssikring kan konstatere, at for projekterne vedrørende elektrificering

af strækningerne fra Aarhus til Lindholm og Fredericia til Aarhus er der kon-

sekvent afsat 2 mio. kr. per brosted uanset typen af broarbejde.

EKB er indføjet som led i principperne ny anlægsbudgettering for at minimere risikoen for un-

derbudgettering. Der har historisk set været en tendens til systematisk undervurdering af de

fysiske mængder. Dette forsøges minimeret ved at tillægge fysikoverslaget et procenttillæg

kaldet EKB.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Den eksterne kvalitetssikring har derfor på baggrund af afklaringsstadet for

det foreliggende beslutningsgrundlag, Banedanmarks oplistning af risici, der

er omfattet af estimatet, og Mott MacDonalds erfaring fra tilsvarende pro-

jekter på verdensplan sat spørgsmålstegn ved risikosumposternes størrelse.

Banedanmark har oplyst, at risikosumposterne er baseret på erfaring fra

tilsvarende projekter for "Forberedelse til elektrificering" udført for stræk-

ninger i Østjylland. Det fremgår ligeledes af det foreliggende materiale, at

risikosumposterne er fastsat konservativt med udgangspunkt i erfaring om

merudgifter. Der henvises efterfølgende til, at risikosumposten er nærmere

beskrevet i BDK:

Risikohåndtering ifm. elektrificering Aarhus til Lindholm,

forberedende arbejder

af 9. februar 2017.

Det er den eksterne kvalitetssikring bekendt fra tidligere kvalitetssikringer,

at estimatet på de 2 mio. kr. er baseret på erfaringerne fra hastighedsop-

graderingen af strækningen Hobro-Aalborg (der dog endnu ikke er gennem-

ført) og elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov (der er under

udførelse), hvor et ændret spærringsmønster har medført

–

eller forventes

at medføre

–

meromkostninger på henholdsvis 70.000 kr. og 2 mio. kr. per

brosted. Desuden viser erfaring fra de to projekter, at blødbundsforekomst

kan medføre meromkostninger i størrelsesordenen 50.000 kr.-1 mio. kr. per

brosted.

Den eksterne kvalitetssikring har yderligere og på baggrund af inkonsistens

i risikosumposternes størrelse på tværs af udvalgte projekter sat spørgs-

målstegn ved robustheden og størrelsen af Nordvestbanens risikosumposter

på 4 mio. kr.

Banedanmark begrunder risikosumposten på 4 mio. kr. med tre forhold. For

det første er der inkluderet flere risici i risikosumposten sammenlignet med

tidligere projekter. For det andet antages det at være mere risikobetonet at

udføre sporsænkninger sammenlignet med øvrige broarbejder. For det tred-

je betyder projektets lave antal brosteder, at en risikosumpost på 2 mio. kr.

per brosted ikke er tilstrækkelig til at dække projektets samlede risici.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at projektets risikosum-

poster generelt er opgjort på et spinkelt erfaringsmæssigt grundlag. Hertil

gælder det, at erfaringsgrundlaget er fra ikkerealiserede projekter, hvilket

medfører, at det ikke er muligt at vurdere referenceprojekternes kvalitet og

dermed pålidelighed. Hertil virker valget af risikosumposter på henholdsvis

4 og 2 mio. kr. tilfældigt. Overordnet set vurderes fremgangsmåden ikke at

være en robust og kvantitativ metodisk fremgangsmåde til fastsættelse af

projektets risiko, selvom den eksterne kvalitetssikring dog anerkender for-

skellen i risikoprofilen for brosteder berørt af sporsænkninger og brosteder,

hvor der udelukkende sker ændringer i den krydsende bro.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at den anvendte frem-

gangsmåde

–

trods de identificerede svagheder

–

er acceptabel indenfor

rammerne af principperne for ny anlægsbudgettering. Den eksterne kvali-

tetssikring finder dog i forlængelse af ovenstående stærk anledning til at

anbefale, at Banedanmark fremadrettet anvender en mere metodisk og

kvantitativt underbygget tilgang til prissætning og indregning af projekter-

nes usikkerheder og konkrete risici. En sådan tilgang kan med fordel tage

afsæt i et erfaringsbaseret EKB, der justeres i forhold til det konkrete pro-

jekt, hvor projektets niveau og afklaringsstade sammenholdes med niveau

og afklaringsstade for erfaringsgrundlaget og eventuelt justeres yderligere i

lyset af særlige risikofaktorer.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Forud for afslutningen af den eksterne kvalitetssikring har Banedanmark

tilføjet en yderligere risikosumpost på 7 mio. kr., svarende til cirka 1,5 pro-

cent af det samlede fysikoverslag for broer og andre forberedende arbejder.

Risikoposten er medtaget for at imødekomme eventuelle fordyrelser i form

af projektændringer som følge af den forestående offentlige høring. Bane-

danmark har oplyst, at beløbets størrelse er baseret på et skøn, og at der

ikke foreligger konkrete referencer eller beregninger. Samtidig har Bane-

danmark oplyst, at posten efterfølgende fjernes fra budgettet, hvis høringen

ikke giver anledning til nævneværdige projektændringer.

Den eksterne kvalitetssikring kan konstatere, at en tilsvarende risikosum-

post er indarbejdet i anlægsbudgettet for elektrificering af strækningen

Fredericia-Aarhus, hvor denne svarer til 3 procent af det samlede fysikover-

slag. Banedanmark begrunder den relativt større risikosumpost på projektet

Fredericia-Aarhus i forhold til Nordvestbanen med, at Fredericia-Aarhus

omfatter mange broarbejder, hvilket har større konsekvenser for borgere

og derfor forventes at medføre flere kommentarer under den offentlige hø-

ring sammenlignet med Nordvestbanen, der hovedsagelig omfatter spor-

sænkninger.

Den eksterne kvalitetssikring anerkender formålet med risikosumposten og

det faktum, at beløbets størrelse er vanskelig at fastlægge, men ønsker

samtidig at påpege, at ændringen foretages på et meget sent stade, hvilket

indikerer utilstrækkelig struktur i risikohåndteringen.

Mængdeusikkerheder i budgettet for kørestrømsanlægget

I forhold til anlægsbudgettet for kørestrømsanlægget er de kontraktfastsat-

te mængder fra elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov tillagt

en form for korrektionsfaktor på 33 procent, hvilket svarer til cirka 105 mio.

kr., når effekterne på omkostningerne til bygherre ligeledes inkluderes. Den

anvendte procentsats er ifølge det, som Banedanmark har oplyst, baseret

på en opgørelse af de mængdemæssige ændringer under udførelsen af

elektrificeringen af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Jævnfør et forelagt

notat fra Banedanmark i forbindelse med kvalitetssikringen af strækningen

Aarhus H-Lindholm, hvor det beskrives, hvordan der med udgangen af 2016

er godkendt ændringer og krav fra kørestrømsentreprenøren Aarsleff-

Siemens svarende til en udvidelse af det oprindelige anlægsbudget på 44,6

procent. Det er Banedanmarks forventning, at en række af disse fordyrende

forhold vil gøre sig gældende for elektrificeringen af strækningen Kalund-

borg til Roskilde. Dette omfatter blandt andet anvendelse/fortolkning af

eksisterende normer og erkendte dataudfordringer i Banedanmark. En ræk-

ke forebyggende tiltag planlægges iværksat, hvilket er begrundelsen for, at

der ikke tillægges de fulde 44,6 procent i forventet mængdeusikkerhed,

men derimod blot 33 procent.

Den eksterne kvalitetssikring tager disse erfaringer og vurderinger til efter-

retning, men finder dog samtidig anledning til at fremhæve, at en mæng-

deusikkerhed i en indgået kontrakt på 33 procent må betragtes som væ-

rende meget stor. Dette ikke mindst henset til antallet af projekter, som

overskridelsen kommer til at berøre.

4.2

Stikprøvegennemgang

Den eksterne kvalitetssikring har gennemført en stikprøvegennemgang af

anlægsoverslaget, hvor sammenhængen mellem de prissatte mængder og

det tekniske grundlag kontrolleres. Som følge af at projektet består af 15

broer, er der taget afsæt i de fem broer, der også blev udvalgt til gennem-

gang i forbindelse med kvalitetssikringen af de tekniske løsninger, jf. kapitel

3, Tabel 4. Desuden er der foretaget en stikprøvevurdering af det mæng-

demæssige grundlag for

andre forberedende arbejder.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Udvalgte brosteder

I henhold til retningslinjerne i principperne for ny anlægsbudgettering skal

der ved udarbejdelse af ankerbudgettet i videst muligt omfang kunne do-

kumenteres for de mængder, der er anvendt til udregning af fysikoversla-

gets underposter og dermed hovedposter. Den eksterne kvalitetssikring har

derfor gransket de anvendte mængdedefinitioner og forudsætninger for de

broer, der er udvalgt til stikprøve.

Som det fremgår af Tabel 6 nedenfor, er der ved stikprøve konstateret en

enkelt fejl i mængdedefinitionen i budgettet for bro 15314. Uoverensstem-

melsen er sidenhen rettet, og den eksterne kvalitetssikring har modtaget

korrekt opdateret anlægsbudget. Da fejlen udgør en yderst begrænset an-

del af det samlede anlægsbudget for brostedet og er et enkeltstående til-

fælde, er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at der er tale om en

uoverensstemmelse, der ikke har betydning for det samlede budgets ro-

busthed.

Den eksterne kvalitetssikring bemærker dog, at der for et udsnit af mæng-

derne i anlægsbudgettet er tale om enten vurderinger eller modelgenerere-

de data, hvilket umiddelbart medfører manglende sporbarhed i mængdean-

givelserne.

Tabel 6. Stikprøvegennemgang af brosteder

Andel af

Omkostninger

til broer (pro-

cent)

Bro

Lokalitet

Fysikoverslag

(mio. kr.)

Samlet

vurdering

Bemærkninger

Fejl i mængdedefinition for arkæologi.

Er rettet sidenhen.

15314

Sporudfletningsbroen

11,8

9,43

Ugyldig

Poster uden direkte reference til bag-

vedliggende mængdebibliotek

–

senere

valideret igennem stikprøve.

Enkelte mængdedefinitioner var udeladt

af anlægsoverslaget. Er tilføjet under

kvalitetssikringen.

Poster uden direkte reference til bag-

vedliggende mængdebibliotek.

Poster uden direkte reference til bag-

vedliggende mængdebibliotek.

Enkelte referencer til mængdedefinitio-

ner var udeladt af anlægsoverslaget. Er

tilføjet under kvalitetssikringen.

16104

Hovedvejen

9,1

7,31

Gyldig

16186

Gl. Ringstedvej

6,5

5,18

Gyldig

16256

Skovvej

6,1

4,90

Gyldig

16192

Dommerstien

4,2

3,33

Gyldig

Den eksterne kvalitetssikring har altså fundet enkelte poster, hvor der ikke

er en direkte reference til et bagvedliggende mængdebibliotek, men hvor

der i stedet er foretaget en vurdering eller et skøn af eller en antagelse om

mængden. Dette gør sig specielt bemærket vedrørende mængder i forbin-

delse med bassin, pumpestationer og udgravning i forbindelse med afvan-

ding ved brostederne. Samlet er der tale om cirka 4 procent af det samlede

budget for brosteder og andre forberedende arbejder. Den eksterne kvali-

tetssikring har fået oplyst, at mængder fundet ved vurderinger i realiteten

er beregninger på baggrund af indledende tegninger og opmålinger. Senere

i projektets detailfase vil disse tegninger blive erstattet af 3D-modeller til

mere nøjagtige beregninger. Sammenholdt med rådgivernes normale prak-

sis for kontrol af leverancer og det forhold, at der er tale om mindre dele af

det samlede anlægsbudget, er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering,

at der er tale om mangler, der ikke har betydning for det samlede anlægs-

overslag.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Den eksterne kvalitetssikring forudsætter, at Banedanmark eller deres tek-

niske rådgiver foretager den afsluttende kontrol og validering ved hjælp af

3D-modeller af de mængder, der er baseret på vurderinger og antagelser.

Gældende for samtlige broers individuelle anlægsbudgetter har den ekster-

ne kvalitetssikring konstateret, at en stor del af de anvendte mængder er

baseret på Banedanmarks rådgivers digitale modeller, hvorfor det ikke har

været muligt for den eksterne kvalitetssikring at verificere de pågældende

mængder ud fra den forelagte dokumentation i form af tekniske beskrivel-

ser. I forbindelse med kvalitetssikringen af Nordvestbanen er det konstate-

ret, at cirka 20 procent af anlægsomkostningerne for de enkelte broer er

baseret på mængder trukket ud af digitale modeller.

For at tage højde for dette forhold er der i forbindelse med den eksterne

kvalitetssikring afholdt møder med de tekniske rådgivere, hvor rådgivernes

procedurer for mængdeberegninger baseret på digitale modeller er blevet

demonstreret med afsæt i anlægsbudgettet for bro 15314. Den tekniske

rådgiver har desuden på mødet redegjort for deres interne kvalitetssik-

ringsprocedurer i forbindelse med mængdeberegningerne og overførsel af

disse til anlægsbudgettet for de enkelte borer. Den eksterne kvalitetssikring

har i forbindelse med de udvalgte broer fundet fuld overensstemmelse mel-

lem modelberegningerne og de anvendte mængder i anlægsoverslaget.

Desuden vurderes rådgivernes interne kvalitetssikringsprocedurer at være

solide og hensigtsmæssige.

På baggrund af gennemgangen af mængdedefinitionerne i anlægsoverslaget

for de udvalgte brosteder, stikprøvegennemgangen af de modelgenererede

dataudtræk og sikringen af tilstrækkelig intern kontrol af modelgenererede

data er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at de anvendte mæng-

ders robusthed er acceptabel, og at de anvendte mængder er gyldige. Kva-

litetssikringen har ikke givet anledning til yderligere kontrol, og hertil er der

i store dele af mængdedefinitionerne refereret til erfaringsbaserede mæng-

dedefinitioner. Vurderingen styrkes, når det sammenholdes med, hvad der

kunne forventes på det nuværende stade af den samlede VVM-redegørelse.

Andre forberedende arbejder

Den eksterne kvalitetssikring har foretaget en gennemgang af budgettet for

andre forberedende arbejder.

Resultatet af denne gennemgang fremgår af

Tabel 7 nedenfor.

Tabel 7. Gennemgang af poster under

andre forberedende arbejder

Post

Post B. Forlængerledninger

Omkostning

(mio. kr.)

Samlet vurdering

Gyldig

Bemærkning

Mængder og enhedspriser i henhold til

Banedanmark med reference til Esbjerg-

Lunderskov projektet.

Mængder og enhedspriser i henhold til

Banedanmark med reference til Esbjerg-

Lunderskov projektet.

Mængder og enhedspriser i henhold til

Banedanmark med reference til Esbjerg-

Lunderskov projektet.

Post E. Etablering af fjern-

styring, inklusive projekte-

ring

9,2

Gyldig

Post L. Last mile-fiber

4,2

Gyldig

Den eksterne kvalitetssikring har modtaget bagvedliggende beregninger og

referencer på ovenstående poster. De resterende poster under

andre forbe-

redende arbejder

er dokumenteret igennem dialogen mellem den eksterne

kvalitetssikring og Banedanmark med reference til tidligere erfaringer fra

Esbjerg-Lunderskov-projektet.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering på baggrund af gennemgan-

gen og dialogen med Banedanmark og deres tekniske rådgiver og med refe-

rence til det realiserede projekt, at hovedposterne under

andre forbereden-

de arbejder

har en robusthed, svarende til hvad der kan forventes på pro-

jektets nuværende stade.

Som supplement til ovenstående gennemgang har den eksterne kvalitets-

sikring stillet spørgsmål til fremgangsmåden for Banedanmarks budgette-

ring af omkostninger til BPU og arbejdsplads i forbindelse med de andre

forberedende arbejder.

For det første har den eksterne kvalitetssikring gransket Banedanmarks

grundlag for at opskrive omkostningerne til BPU fra 13,6 mio. kr. til 18,4

mio. kr., hvilket svarer til en opskrivning på 35 procent. Banedanmark har i

forbindelse med den eksterne kvalitetssikring oplyst, at dette er sket på

baggrund af en konkret vurdering af omfanget af arbejderne for hele

strækningen og har prissat dette ud fra licitationspriser fra referenceprojek-

tet Køge Nord til Næstved. Denne fremgangsmåde sandsynliggør en stig-

ning på mellem 30 og 40 procent. Det er den eksterne kvalitetssikrings

vurdering, at opskrivningen af BPU er høj, og det bør undersøges, hvorfor

det er nødvendigt med denne opskrivning, herunder mulighederne for at

imødekomme disse fordyrelser fremadrettet.

For det andet kan det konstateres, at der for andre forberedende arbejder

ikke er sket en selvstændig opgørelse af omkostninger til arbejdsplads.

Banedanmark har oplyst, at dette skyldes, at disse omkostninger er indreg-

net i de enhedspriser, der er anvendt for de forskellige typer arbejder under

hovedpost 1-11. Den eksterne kvalitetssikring tager dette forhold til efter-

retning og konstaterer, at det er i overensstemmelse med fremgangsmåden

for de øvrige elektrificeringsprojekter, som Deloitte har kvalitetssikret.

Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at budgetområdet

andre

forberedende arbejder

er baseret på erfaringer og ekspertskøn indhentet fra

sammenlignelige projekter og yderligere er opbygget på en retvisende må-

de. Budgetdelens robusthed vurderes derfor som acceptabel, ud fra hvad

der kan forventes på det nuværende stade.

4.3

Usikkerhed og risici

Dette afsnit omfatter en granskning af projektets risikovurdering, herunder

den leverede risikorapport, projektets risikoproces, omfanget af risiko-

sumposter i ankerbudgettet og risikoanalysens risikoregister. Hertil kommer

risikoprocessens generelle understøttelse af det fremadrettede projektar-

bejde.

Den eksterne kvalitetssikring er baseret på risikologgen for projektet, risi-

konotatet vedrørende risikoprocessen og bestemmelse af risikoværdier.

Hertil kommer afholdte møder med Banedanmark og COWI vedrørende

risikoanalysen som helhed.

Risikorapporten

Risikorapporten (risikoregistret og risikonotatet) indeholder risikobeskrivel-

ser, sandsynligheder og konsekvenser som foreskrevet i principperne for ny

anlægsbudgettering. Den eksterne kvalitetssikring bemærker, at der ikke er

taget stilling til mitigerende tiltag for de enkelte risici. Det bemærkes af den

eksterne kvalitetssikring, at det er forskellige interessenter fra henholdsvis

Banedanmark og COWI, der figurerer som ejere af de fremførte risici. Di-

versifikationen mellem risikoejere vurderes at medføre en styrkelse af fun-

damentet for det fremadrettede arbejde med projektets risici og den samle-

de reduktion af disse.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

Risikoprocessen

Banedanmark har oplyst, at risikoanalysen for projektet blev indledt med en

risikoworkshop i sommeren 2016 umiddelbart efter opstart af VVM-under-

søgelsen. På dette tidspunkt i processen var det stadig hensigten, at der

skulle ske en hastighedsopgradering i forbindelse med projektet.

Banedanmarks projektledelse og relevante personer fra projektets tekniske

rådgiver, COWI, deltog i den indledende risikoworkshop. Det var

inden

før-

ste risikoworkshop med deltagelse af COWI alene af Banedanmark blevet

besluttet at anvende risikosumposter på henholdsvis 2 og 4 mio. kr. i stedet

for EKB. Risikoanalysen tog herefter afsæt i erfaringer fra tidligere projekter

og havde til formål at identificere de risici, der typisk optræder i denne pro-

jekttype. Det blev på workshoppen ligeledes vurderet, i hvilket omfang det

er realistisk, at disse optræder i nærværende projekt. Der er

ikke

forelagt

dokumentation vedrørende denne indledende workshop, herunder mødere-

ferat og det erfaringsbaserede materiale, der dannede grundlag for work-

shoppen. Det er således ikke muligt for den eksterne kvalitetssikring at

forholde sig til indholdet af grundlaget for og resultatet af den indledende

risikoworkshop.

Banedanmark har oplyst, at risikoanalysen blev revurderet i februar 2017,

det vil sige få måneder før den tekniske rådgivers aflevering af anlægsover-

slaget. Dele af revurderingen skyldtes aflysning af hastighedsopgraderingen

på strækningen. Deltagerkredsen bestod af Banedanmarks projektledelse

og relevante personer fra Banedanmarks tekniske rådgiver, COWI. Risiko-

analysen tog ifølge det oplyste afsæt i de enkelte rådgiveres identifikation

af risici relateret til de broprojekter, de er ansvarlige for. Risikoworkshop-

pen blev anvendt til en drøftelse af, om de konkrete risici er gældende for

blot enkelte broer, eller om der er tale om risici, der er gældende for stør-

stedelen af alle broer. Det blev på den anden workshop besluttet, at en

opsplitning af risikoregistret på specifikke brosteder og på den generelle

strækning skal foretages på et senere tidspunkt. Det vil sige, at det blev

besluttet for nuværende at have en mere holistisk tilgang til bestemmelsen

af risiko. Der er

ikke

forelagt dokumentation vedrørende denne anden

workshop, herunder mødereferat og det erfaringsbaserede materiale, der

dannede grundlag for workshoppen. Det er således ikke muligt for den eks-

terne kvalitetssikring at forholde sig til indholdet af grundlaget for og resul-

tatet af den anden risikoworkshop.

Den eksterne kvalitetssikring vil samtidig fremhæve, at der dog mangler

klar og dokumenteret redegørelse for afholdte risikoworkshops, hvor det

klart fremgår, hvad der er blevet drøftet og besluttet i forhold til risici. Hertil

kommer en mere detaljeret ændringslog i forhold til risici, så det er muligt

for den eksterne kvalitetssikring at granske forløbet og udviklingen i risiko-

loggen. Slutteligt vurderes det, at den manglende involvering af Banedan-

marks tekniske rådgiver ved revisionen af risikoanalysen i forbindelse med

fjernelse af EKB og introduktion af risikosumposten udgør en risiko for, at

de reviderede risikoværdier er fastlagt på et ufuldstændigt grundlag.

Væsentligste risici fremført i risikoregistret

De største risici baseret på vægtede risikoværdier og den totale risikoværdi

sammenholdt med værdien af K2a og K2b er opsummeret i Tabel 8 neden-

for. Den sandsynlighedsvægtede værdi indeholder risici, der er opgjort i

risikoregistret og derved ikke indgår i de henholdsvis 2 og 4 mio. kr. NAB-

risikoreserven er 10 procent af fysikoverslaget for brostederne og andre

forberedende arbejder.

Det identificerede antal risici med konsekvenssummer, der gør, at de indgår

i projektets risikoregister, udgør samlet set 25 risici, hvor alle består af en

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

risikobeskrivelse, -årsag og -effekt, samt angivelse af intervaller for sand-

synlighed og økonomisk konsekvenssum. Risikologgen er udarbejdet og

udleveret til den eksterne kvalitetssikring i Excel. Banedanmark har oplyst,

at sandsynlighed og konsekvens er fastlagt på baggrund af konsensus

blandt workshopdeltagerne.

Tabel 8. Oversigt over de største risici

Risikoværdi Sandsynlighed Konsekvens

(mio. kr.)

(%)

(mio. kr.)

Sandsynlighedsvægtet værdi for risici

Entreprenørmarkedet er således, at bud kommer til at ligge

væsentlig højere end basisoverslaget.

Usikkerhed på antal af broer, der skal bygges om for at

kunne rumme kørestrømsanlæg.

Uforudsete geotekniske forhold ved etablering af nye fun-

damenter. Supplerende anlægsarbejder er nødvendige.

Ønsket dispensation vedrørende fritrumsprofilforhold kan

ikke godkendes, og projektet må ændres.

NAB-risikoreserve (K2a + K2b)

Balance (reserve - risiko)

28,6

6,0

2,5

38,1

9,6

20-39

0-9

Som det fremgår af tabellen, overstiger den risikoreserve, der er allokeret

til projektet (bestående af korrektionstillæggene K2a og K2b), risikomiddel-

værdien, der følger af projektets risikoanalyse. Dette indikerer umiddelbart

en tilfredsstillende økonomisk robusthed overfor de identificerede projektri-

sici.

Samlet vurdering og anbefalinger vedrørende usikkerhed og risici

Samlet set er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at projektets

risikonotat og risikoregister fremstår mere omfattende og gennemarbejdet

sammenlignet med de øvrige elektrificeringsprojekter, som Deloitte har

kvalitetssikret. Det vurderes på denne baggrund, at der er tale om et mere

robust fundament for det fremadrettede arbejde med projektet.

Den eksterne kvalitetssikring finder dog på baggrund af ovenstående for-

hold relateret til risikoprocessen og risikologgen, der er en central del af ny

anlægsbudgettering, at håndteringen af usikkerheder og risici

ikke

har fået

tilstrækkeligt fokus i VVM-processen til at understøtte dels en fuldstændig

risikoanalyse, dels det fremadrettede arbejde med projektet og dets risici.

Den eksterne kvalitetssikring anbefaler på denne baggrund, at der som det

første i en eventuel næste fase af projektet afholdes en ny risikoworkshop

med deltagelse af den tekniske rådgiver og Banedanmarks projektledelse.

Workshoppen bør have særligt fokus på fastlæggelse af sandsynlighed og

konsekvens under hensyntagen til omfanget af potentielt berørte broer. Der

bør desuden identificeres konkrete mitigerende tiltag, ligesom den fagdisci-

plin, der i den fremadrettede projektering bør være ansvarlig for opfølgning

på de enkelte risici under detailprojekteringen, bør identificeres.

Forud for gennemførelse af en ny risikoworkshop bør der, jf. anbefalingen i

afsnit 3.2, etableres en samlet oversigt over projektets forudsætninger og

antagelser.

Det er ligeledes den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at der er et behov

for yderligere arbejde med og analyse af risikosumposterne i budgettet. Der

er et behov for at genoverveje størrelsen og omfanget af posterne. Der

mangler ligeledes på nuværende tidspunkt en kvantificering af risikosumpo-

sterne og størrelsen af disse.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

4.4

Høringsproces

Projektet har i perioden fra maj til juni 2017 været i offentlig høring, hvilket

har affødt en række spørgsmål, indsigelser og opmærksomhedspunkter fra

berørte interessenter. Banedanmark har oplyst, at høringen ikke fører til

ændringer i projektet. Den eksterne kvalitetssikring har foretaget en vurde-

ring af Banedanmarks håndtering af høringssvarene og de begrundelser,

der er givet for ikke at foretage ændringer. Dette afsnit indeholder en be-

skrivelse af de forhold, som den eksterne kvalitetssikring har fundet det

relevant at fremhæve.

Rydning af bevoksning

I høringsnotatet nævnes det, at det forud for anlægsarbejderne vil blive

vurderet, om der er behov for rydning af bevoksning ved nærliggende ejen-

domme. Den eksterne kvalitetssikring har under kvalitetssikringsprocessen

forespurgt om, om disse omkostninger til eventuel rydning er omfattet af de

allerede angivne udgifter til rydning i det foreliggende anlægsoverslag.

Banedanmark har oplyst, at det potentielle behov for rydning, der er omtalt

i høringsnotatet, er en del af det allerede estimerede rydningsbehov og

dermed er omfattet af det foreliggende anlægsoverslag.

Den eksterne kvalitetssikring har derfor ikke yderligere bemærkninger til

dette forhold.

Drift af Holbæk Sygehus

I forbindelse med høringen har Holbæk Sygehus gjort opmærksom på, at

de kommende anlægsarbejder og eventuelle afledte servitutter ikke må

hindre forsvarlig drift af sygehuset. Den eksterne kvalitetssikring har stillet

spørgsmål til, om der til dette forhold hører en risiko for væsentlige merud-

gifter i form af udgifter til eksempelvis mitigerende tiltag eller ændring i

tidsplanen for anlægsarbejderne.

Banedanmark har overfor den eksterne kvalitetssikring oplyst, at det sær-

ligt er vibrationsfølsomt udstyr på sygehuset, der er i risiko for at blive på-

virket af anlægsarbejderne. Banedanmark oplyser videre, at der i samar-

bejde med Holbæk Sygehus er foretaget en vurdering af, at det vibrations-

følsomme udstyr ikke er placeret i de bygninger, der ligger nærmest banen.

Banedanmark vurderer på denne baggrund, at risikoen for fordyrelser er

minimal.

Den eksterne kvalitetssikring tager svaret fra Banedanmark til efterretning

og har derfor ikke yderligere kommentarer til forholdet.

Forslag til billiggørelse

I høringsnotatet fremsættes et forslag til billiggørelse af projektet, der om-

fatter udeladelse af et specifikt udtræksspor i Kalundborg fra elektrificerin-

gen, da det vurderes at være overflødigt. Banedanmark har i høringsnotatet

anerkendt forslaget og oplyst, at der i projektets næste fase vil blive taget

stilling til forslaget. Udskydelsen af undersøgelsen begrundes med, at den

endelige løsning for den pågældende strækning endnu ikke er fastlagt, idet

der udestår beslutning om den fremtidige anvendelse af sporet. Der forelig-

ger desuden ikke en vurdering af omfanget af besparelsespotentialet på

nuværende tidspunkt.

Den eksterne kvalitetssikring anerkender projektets nuværende stade og

rækkefølgen i beslutningsprocessen. Forekomsten af besparelsespotentialet

er medtaget i denne rapports kapitel 7 for at sikre fremhævelse af forholdet

i den forestående beslutningsproces.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 30: Beslutningsnotat om elektrificering af Aarhus H og en ekstern kvalitetssikringsrapport fra Rambøll

Ekstern kvalitetssikring

–

Forberedelse af elektrificering af strækningen Kalundborg-Roskilde

4.5

Opsamling på anlægsbudgettet

Den eksterne kvalitetssikring af det samlede prismæssige grundlag, uddy-

bende gennemgang af særligt risikobetonede områder, stikprøvegennem-

gang af priser og mængder for de fem udvalgte broer og andre forbereden-

de arbejder og den til projektet hørende risikoanalyse og risikoproces såvel

som de forelagte supplerende informationer fra Banedanmark kan opsum-

meres i følgende konklusioner:



Den eksterne kvalitetssikring har

ikke

fundet anledning til at rejse

spørgsmål eller kommentarer til anvendelsen af

sumposter

i forhold til

prissætning af de tekniske løsninger.

anvendte enhedspriser

vurderes at være gyldige, idet der er tale om

erfaringsbaserede enhedspriser, der stammer fra sammenlignelige pro-

jekter.

Der er fundet uoverensstemmelse mellem

fremskrivningen

i anlægsbud-

gettet og beskrivelsen i projektets tilhørende forudsætningsnotat. Fejlen

er blevet rettet, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger til dette

forhold.

Den

stikprøvemæssige gennemgang af mængder

har identificeret et

enkelt ugyldigt forhold i form af en fejl. Da der er tale om en yderst be-

grænset økonomisk konsekvens og det faktum, at fejlen sidenhen er ret-

tet, er det den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at mængderne er

robuste og derfor kan betragtes som værende valide.