SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 322: Skriftlig gennemgang af forslag til finanslov 2019 (FFL19) for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet erstatter en teknisk gennemgang i udvalget, fra økonomi- og indenrigsministeren

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18
SOU Alm.del Bilag 322
Offentligt

Vedr. FFL19 for

10.

Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 322: Skriftlig gennemgang af forslag til finanslov 2019 (FFL19) for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet erstatter en teknisk gennemgang i udvalget, fra økonomi- og indenrigsministeren

Indhold

Samlet bevillingsoversigt på FFL19

Udgifter under delloft for driftsudgifter

Udgifter uden for loft

Spørgsmål

Samlet bevillingsoversigt på FFL19

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Oversigt over bevillinger

Mio. kr.

Delloft for driftsudgifter

Driftsramme (departementet og

ministeriets institutioner)

Budgetteringsramme 1+2

Samlede udgifter under delloftet

Udgifter uden for loft

Overførselsramme (lovbundne

udgifter og øvrige)

Samlede udgifter uden for loft

Bevillinger under § 10. i alt

Kilde: FFL19 og egne beregninger

FL18

FFL19

Ændring fra 2018

Ændring i pct.

742,4

213,0

955,4

773,6

224,2

997,8

31,2

11,2

42,4

4,2

5,3

4,4

201.678,1

202.633,5

206.256,0

207.253,8

4.577,9

4.620,3

2,3

Udgifter under delloft for driftsudgifter

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Institutionerne under driftsrammen

Mio. kr.

10.11.01. Departementet

10.11.10. Benchmarkingenheden

10.11.21. De Økonomiske Råd

10.11.22. Ankestyrelsen

10.11.31. CPR

10.11.40. VIVE

10.11.50. Danmarks Statistik

Institutioner under delloftet i alt

FFL19

96,5

12,1

31,4

302,1

12,2

59,4

259,9

773,6

Andel i pct.

12,5

1,6

4,1

39,1

1,6

7,7

33,6

100

Ændring fra 2018

(mio.kr.)

2,5

0,1

2,2

33,1

6,0

-4,1

-5,4

34,4

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Note: I departementets bevilling indgår ikke indbudgetteret nettoforbrug af overførsler på 3,2 mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer

•

§ 10.11.01. Departementets

driftsbevilling udgør 96,5 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 2,5 mio. kr. i

forhold til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 2,2 mio. kr. permanent til opfølgning mod

parallelsamfund (ghetto-repræsentanter).

§ 10.11.10. Benchmarkingenhedens

driftsbevilling udgør 12,1 mio. kr. på FFL19, hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. ift.

2018. Opskrivningen skyldes pl-regulering.

10.11.21. De Økonomiske Råds

driftsbevilling udgør 31,4 mio. kr. på FFL19. I forhold til FL18 er bevillingen samlet blevet

opskrevet med 2,2 mio. kr., som primært vedrører en engangsbevilling på 2,7 mio. kr. til transaktionsomkostninger ifm.

udflytningen af De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens (Bedre Balance II).

10.11.22. Ankestyrelsens

driftsbevilling udgør 302,1 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 33,1 mio. kr. i

forhold til FL18. Opskrivningen af bevillingen vedrører primært tilførsel af bevilling på 35 mio. kr. i 2019 som følge af

beslutningen om at tilføre midler til Ankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Der udarbejdes en

budgetanalyse af Ankestyrelsens økonomi frem mod FFL20 med det formål at fastlægge et varigt bevillingsniveau fra 2020

og frem, der understøtter effektivitet og reducerer sagsbehandlingstiderne permanent.

10.11.31. CPRs

driftsbevilling udgør 12,2 mio. kr. på FFL19, hvilket er en forøgelse på 6,0 mio. kr. i forhold til FL18.

Ændringen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via Datafordeleren og er således

statsfinansielt neutral.

§ 10.11.40. VIVEs

driftsbevilling udgør 59,4 mio. kr. på FFL19, hvilket er en reduktion på 4,1 mio. kr. i forhold til FL18.

Reduktionen skyldes primært, at der ifm. oprettelsen af VIVE blev udmøntet en budgetregulering på 10 mio. kr. fra 2019 og

frem sfa. administrative og ledelsesmæssige besparelser ved sammenlægningen af KORA og SFI.

§ 10.11.50. Danmarks Statistiks

driftsbevilling udgør 259,9 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i

forhold til FL18. Nedskrivningen skyldes primært det årlige produktivitetskrav på 2 pct. samt besparelser sfa. 12. fase af

Statens Indkøbsprogram, som kun i nogen grad modsvares af pl-reguleringen til 2019-niveau.

•

Udgifter under delloft for driftsudgifter

Lovbundne bevillinger og reservationsbevillinger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Lovbunde bevillinger og reservationsbevillinger under delloftet for driftsudgifter

Mio. kr.

Budgetteringsramme 1

§ 10.11.51. Partistøtte

Budgetteringsramme 2

§ 10.21.24. Tilskud til færgedrift

§ 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af

færgetakster for passagerbefordring til

og fra visse øer

§ 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning

vedr. kontorfællesskaber

§ 10.21.76. Kommunale og regionale

lønningsnævn og KRL

I alt

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

FFL19

Andel i pct.

Ændring fra 2018

(mio.kr.)

117,4

52,4

2,9

2,1

90,6

1,0

13,1

224,2

0,9

40,4

0,4

5,8

100

0,0

8,2

0,0

0,1

11,2

Udgifter uden for udgiftsloftet

Lovbunde bevillinger

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bevillinger uden for loftet

Mio. kr.

§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne

§ 10.21.11 Kommunerne

§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne

§ 10.21.13 Beskæftigelsestilskud til kom-

munerne

§ 10.21.19 Fordeling af skattenedslag

(indtægtsbevilling)

§ 10.25.01 Refusion af kommunernes og

regionernes udgifter til merværdi (momsre-

fusion)

Bevillinger uden for loftet i alt

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

FFL19

99.322,5

61.684,9

8.156,9

10.577,0

-231,1

26.745,8

206.256,0

Andel i pct.

48,2

29,9

4,0

5,1

-0,1

13,0

100

Ændring fra 2018

(mio. kr.)

2.692,5

399,6

804,8

-413,9

-5,5

1.100,4

4.577,9

Udgifter uden for udgiftsloftet

Udvikling i kommunernes indtægter fra skat og bloktilskud

Udgifter uden for udgiftsloftet

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer i udgifter uden for loft

Bevillingsændringerne for udgifter uden for loft følger primært af

bloktilskudsaktstykket for 2019 samt pl-opregning og øvrige reguleringer.

- § 10.21.03. Tilskud til regionerne er opskrevet med ca. 2,7 mia. kr.

- § 10.21.11. Tilskud til kommuner er opskrevet med ca. 0,2 mia. kr.

- § 10.21.12. Kontoen er en samling af en række forskellige puljer, fx:



Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

–

ekstraordinært forhøjet til 300 mio.

kr. i 2019 (i 2018 350 mio. kr.).



Pulje til tilskud til skattenedsættelser på 341,1 mio. kr.

–

heraf 187,5 mio. kr. til

nedsættelser i 2019 og 153,6 mio. kr. vedr. nedsættelser for tidligere år.



Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3.500 mio. kr.



Tilskud i 2019 og 2020 på 1.123,5 mio. kr. til kommuner med tab som følge af

Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken.