SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 322: Skriftlig gennemgang af forslag til finanslov 2019 (FFL19) for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet erstatter en teknisk gennemgang i udvalget, fra økonomi- og indenrigsministeren

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18
SOU Alm.del Bilag 322
Offentligt

Sagsnr.

2018 - 3667

Doknr.

549396

Dato

14-08-2018

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til

finanslov 2019

Følgende notat redegør for Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til

finanslov 2019 (FFL19) samt gennemgår de forskellige bevillinger på ministerområdet.

Ministerområdet er samlet under § 10. på finanslovsforslaget.

I 2019 udgør ministerområdets samlede bevillinger 207,3 mia. kr.,

jf. tabel 1.

Tabel 1

Oversigt over bevillinger for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Mio. kr.

Delloft for driftsudgifter

Driftsramme (departementet og

ministeriets institutioner)

Budgetteringsramme 1+2

Samlede udgifter under delloftet

Udgifter uden for loft

Overførselsramme (lovbundne

udgifter og øvrige)

Samlede udgifter uden for loft

Bevillinger under § 10. i alt

Kilde: FFL19 og egne beregninger

FL18

FFL19

Ændring fra 2018

Ændring i pct.

742,4

213,0

955,4

773,6

224,2

997,8

31,2

11,2

42,4

4,2

5,3

4,4

201.678,1

202.633,5

206.256,0

207.253,8

4.577,9

4.620,3

2,3

Med udgangspunkt i budgetloven kategoriseres bevillinger enten som hørende under

det statslige delloft for driftsudgifter, under det statslige delloft for indkomstoverførs-

ler eller uden for det statslige udgiftsloft. Der er ikke indkomstoverførsler opført på §

10.

Bevillingerne under det statslige delloft for driftsudgifter udgør 0,5 pct. af de samlede

bevillinger på ministeriets område og omfatter udgifter til driften af ministeriets insti-

tutioner, partistøtte samt tilskudsmidler mv. Lovbundne og øvrige bevillinger uden for

det statslige udgiftsloft udgør således 99,5 pct. af de samlede bevillinger på minister-

området. Der er her primært tale om udgifter til kommuner og regioner i form af blok-

tilskud.

1. Det statslige delloft for driftsudgifter

De samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter udgør i alt 997,8

mio. kr. i 2019 og er grupperet på tre rammer, henholdsvis driftsramme 1 og budgette-

ringsramme 1 og 2,

jf. ovenstående tabel 1.

SOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 322: Skriftlig gennemgang af forslag til finanslov 2019 (FFL19) for § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Materialet erstatter en teknisk gennemgang i udvalget, fra økonomi- og indenrigsministeren

Driftsramme 1 omfatter bevillinger til driften af ministeriets institutioner og udgør

77,5 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter. Under

Økonomi- og Indenrigsministeriet hører følgende institutioner: Danmarks Statistik,

Ankestyrelsen, VIVE (tidl. SFI og KORA), CPR, Økonomi- og Indenrigsministeriets

Benchmarkingenhed og De Økonomiske Råd.

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling mens bud-

getteringsramme 2 omfatter tilskudsmidler, som primært vedrører nedsættelse af fær-

getakster for passagerbefordring til og fra visse øer. Budgetteringsramme 1 og 2 udgør

henholdsvis 11,8 og 10,7 pct. af de samlede bevillinger under det statslige delloft for

driftsudgifter.

Nedenfor redegøres kort for de enkelte rammer.

Driftsramme 1 (ministeriets institutioner)

Ministeriets samlede driftsbevillinger udgør på FFL19 i alt 773,6 mio. kr. I forhold til

FL18 er der tale om en forøgelse på 34,4 mio. kr.,

jf. tabel 2:

Tabel 2

Institutionerne under driftsrammen

Mio. kr.

10.11.01. Departementet

10.11.10. Benchmarkingenheden

10.11.21. De Økonomiske Råd

10.11.22. Ankestyrelsen

10.11.31. CPR

10.11.40. VIVE

10.11.50. Danmarks Statistik

Institutioner under delloftet i alt

FFL19

96,5

12,1

31,4

302,1

12,2

59,4

259,9

773,6

Andel i pct.

12,5

1,6

4,1

39,1

1,6

7,7

33,6

100

Ændring fra 2018

(mio.kr.)

2,5

0,1

2,2

33,1

6,0

-4,1

-5,4

34,4

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: I departementets bevilling indgår ikke indbudgetteret nettoforbrug af overførsler på 3,2 mio. kr.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

Ovenstående driftsbevillinger er opført som nettoudgiftsbevillinger dvs., at den enkelte

institutions bevilling er udtryk for udgifter minus eventuelle indtægter. Bevillingerne

er underlagt et almindeligt effektiviseringskrav på 2 pct., hvilket betyder, at bevillin-

gerne som udgangspunkt falder hvert år med 2 pct. I 2019 er driftsbevillingerne der-

udover samlet set underlagt et samlet besparelseskrav på 1,0 mio. kr. som følge af 12.

fase af Statens Indkøbsprogram.

Udover ovenstående tekniske justeringer af de enkelte bevillinger foretages der hvert

år en pl-opregning til næste års pl-niveau.

Nedenfor redegøres kort for de væsentlige bevillingsmæssige ændringer på driftsram-

men i forhold til FL18:

Boks 1

Væsentlige bevillingsmæssige ændringer for institutionerne på FFL19

§ 10.11.01. Departementet

Departementets driftsbevilling udgør 96,5 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 2,5 mio. kr. i forhold

til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 2,2 mio. kr. årligt til opfølgning mod parallelsamfund

(ghetto-repræsentanter).

§ 10.11.10. Benchmarkingenheden

Benchmarkingenhedens driftsbevilling udgør 12,1 mio. kr. på FFL19, hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. ift. 2018.

Opskrivningen skyldes pl-regulering. Benchmarkingenheden er først underlagt omprioriteringsbidraget i 2022, hvorfor

bevillingen ikke er skræntet ift. FL18.

§ 10.11.21. De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råds driftsbevilling udgør 31,4 mio. kr. på FFL19. I forhold til FL18 er bevillingen samlet blevet op-

skrevet med 2,2 mio. kr., som primært vedrører en engangsbevilling på 2,7 mio. kr. til transaktionsomkostninger ifm.

udflytningen af De Økonomiske Råds Sekretariat til Horsens.

§ 10.11.22. Ankestyrelsen

Ankestyrelsens driftsbevilling udgør 302,1 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er samlet opskrevet med 33,1 mio. kr. i for-

hold til FL18. Opskrivningen vedrører primært tilførsel af bevilling på 35 mio. kr. i 2019 som følge af, at det er blevet

besluttet at tilføre merbevilling til Ankestyrelsen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Merbevillingen

udgør 4,5 mio. kr. i 2018, 35 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 25 mio. kr. i 2022 som en teknisk indbud-

gettering. Det er aftalt med Finansministeriet, at der udarbejdes en budgetanalyse af Ankestyrelsens økonomi frem

mod FFL20 med henblik på at fastlægge et varigt bevillingsniveau fra 2020 og frem, der understøtter effektivitet og

reducerer sagsbehandlingstiderne permanent.

§ 10.11.31. CPR-administrationen

CPRs driftsbevilling udgør 12,2 mio. kr. på FFL19, hvilket er en forøgelse på 6,0 mio. kr. i forhold til FL18. CPRs bevil-

ling vil over en længere årrække blive forøget i takt med overgangen af det offentliges brug af CPR-data til Datafordele-

ren. Overgangen indebærer, at offentlige anvendere vederlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via Datafordeleren.

Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindreudgift for staten, kommuner og regioner til køb af CPR-data (udgifts-

neutral omlægning af bevilling).

§ 10.11.40. VIVE

VIVEs driftsbevilling udgør 59,4 mio. kr. på FFL19, hvilket er en reduktion på 4,1 mio. kr. i forhold til FL18. Reduktio-

nen skyldes primært, at der ifm. oprettelsen af VIVE blev udmøntet en budgetregulering på 10 mio. kr. fra 2019 og frem

sfa. administrative og ledelsesmæssige besparelser ved sammenlægningen af KORA og SFI.

§ 10.11.50. Danmarks Statistik

Danmarks Statistiks driftsbevilling udgør 259,9 mio. kr. på FFL19. Bevillingen er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i forhold

til FL18. Nedskrivningen skyldes primært det årlige produktivitetskrav på 2 pct. samt besparelser sfa. 12. fase af Sta-

tens Indkøbsprogram, som kun i nogen grad modsvares af pl-reguleringen til 2019-niveau.

Budgetteringsramme 1 og 2

Budgetteringsramme 1 omfatter partistøtte, der er en lovbunden bevilling. Samlet set

udgør partistøtten 117,4 mio. kr. i 2019. Budgetteringsramme 2 omfatter ministeriets

tilskud herunder til færgedrift og nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til

og fra visse øer,

jf. tabel 3:

Tabel 3

Lovbunde bevillinger og reservationsbevillinger under delloftet for driftsudgifter

Mio. kr.

Budgetteringsramme 1

§ 10.11.51. Partistøtte

Budgetteringsramme 2

§ 10.21.24. Tilskud til færgedrift

§ 10.21.25. Tilskud til nedsættelse af

færgetakster for passagerbefordring til

og fra visse øer

§ 10.21.27. Tilskud til forsøgsordning

vedr. kontorfællesskaber

§ 10.21.76. Kommunale og regionale

lønningsnævn og KRL

I alt

Kilde: FFl19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

FFL19

Andel i pct.

Ændring fra 2018

(mio.kr.)

117,4

52,4

2,9

2,1

90,6

1,0

13,1

224,2

0,9

40,4

0,4

5,8

100

0,0

8,2

0,0

0,1

11,2

Rammen for partistøtte (budgetteringsramme 1) er blevet opskrevet med 2,9 mio. kr. i

forhold til FL18, som skyldes den årlige regulering af støttebeløbet for partistøtte.

Primære ændringer i 2019 på budgetteringsramme 2 vedrører opskrivning af

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra

visse øer

med 8,2 mio. kr. som følge af ny lovgivning, der udmønter yderligere midler

til en udvidelse af landevejsprincippet gennem en gradvis nedsættelse af færgetakster

for passagerbefordring til og fra visse øer, jf. aftale mellem den daværende regering

(Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fi-

nansloven for 2017. Den resterende opskrivning af bevillingen skyldes pl-regulering.

Udgifter uden for loftet

Udgifter uden for loftet udgøres af Overførselsramme 2, som indeholder en række

bevillinger af særlig karakter til kommunerne og regionerne. Overførselsrammen ud-

gør samlet på FFL19 206,3 mia. kr.,

jf. tabel 4:

Tabel 4

Bevillinger uden for loftet

Mio. kr.

§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne

§ 10.21.11 Kommunerne

§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne

§ 10.21.13 Beskæftigelsestilskud til kom-

munerne

§ 10.21.19 Fordeling af skattenedslag

(indtægtsbevilling)

§ 10.25.01 Refusion af kommunernes og

regionernes udgifter til merværdi (momsre-

fusion)

Bevillinger uden for loftet i alt

Kilde: FFL19 og egne beregninger.

Note: Negative tal indikerer et bevillingsfald.

Note: Tal summerer ikke til 100 pga. afrunding.

FFL19

99.322,5

61.684,9

8.156,9

10.577,0

-231,1

26.745,8

206.256,0

Andel i pct.

48,2

29,9

4,0

5,1

-0,1

13,0

100

Ændring fra 2018

(mio. kr.)

2.692,5

399,6

804,8

-413,9

-5,5

1.100,4

4.577,9

Nedenfor gennemgås de væsentligste bevillinger uden for loftet samt forudsætninger-

ne for størrelsen af de fastsatte tilskud i finansåret:

Boks 2

Væsentlige konti uden for loftet på FFL19

§ 10.21.03 Statstilskud til regionerne

Kontoen omfatter tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver og finansiering af de regionale udviklingsop-

gaver. Tilskuddet udgør 99,3 mia. kr. i 2019. Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2019 svarer til de forudsætninger,

der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2019.

§ 10.21.11 Kommunerne

Kontoen omfatter det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgør 61,7 mia. kr. i 2019. Størrelsen af det fastsatte tilskud

for 2019 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes

økonomi for 2019. I henhold til loven fastsættes det årlige bloktilskud som det foregående års tilskud korrigeret for

engangsreguleringer og reguleret for:



Pris- og lønudviklingen

Mer- eller mindreudgifter som følge af opgaveændringer

Budgetgarantien, dvs. udviklingen i kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster, herunder

kontanthjælp og førtidspension

Et eventuelt balancetilskud

Det fastsatte bloktilskud på FFL19 skal sikre, at kommunerne i 2019 kan finansiere det aftalte serviceniveau i økonomi-

aftalen for 2019, som svarer til et løft af servicerammen med 1,7 mia. kr.

§ 10.21.12 Særtilskud til kommunerne

Kontoen omfatter særtilskudsordninger til kommunerne i form af tilskud, der ydes til en lang række formål. Tilskudde-

ne udgør samlet set 8,2 mia. kr. i 2019. Bevillingerne til disse tilskudsordninger reguleres årligt med den kommunale

pris- og lønudvikling.

Tilskudsordningen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør i 2019 ifølge loven 197,8 mio. kr., men er ekstraordi-

nært forhøjet til 300 mio. kr. i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen for 2019. Derudover blev der med økonomiafta-

len for 2019 afsat en pulje til tilskud til de kommuner, der sætter skatten ned for 2019, hvor de kommuner, der sætter

skatten ned for 2019 vil modtage et tilskud i 4 år. For 2019 udgør puljen 187,5 mio. kr. Bevillingen indeholder herud-

over afløb fra tilsvarende ordninger fra tidligere år, dvs. kommuner der nedsatte skatten i 2016, 2017 og 2018.

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

Kontoen omfatter beskæftigelsestilskud til kommunerne vedrørende kompensation for kommunernes udgifter til dag-

penge og aktivering af forsikrede ledige. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før

tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Det fore-

løbige tilskud udgør 10,6 mia. kr. for 2019 og er fastsat på baggrund af skønnet over udviklingen i ledigheden i Økono-

misk Redegørelse fra maj 2018.

Beskæftigelsestilskuddet består af:



Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opregule-

ret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder,

der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grund-

tilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret.

Ved den endelige fordeling af tilskuddet, som sker i forbindelse med efterreguleringen i året efter tilskudsåret, sikres

fuld kompensation for udgifterne på landsdelsniveau. Inden for den enkelte landsdel fordeles tilskuddet til kommuner-

ne efter en generel nøgle. Det betyder, at den enkelte kommune har et incitament til at nedbringe sine udgifter på om-

rådet gennem en så effektiv beskæftigelsesindsats som muligt.

Øvrige bevillinger

Udover ovenstående bloktilskud er der på overførselsramme 2 også en budgetgarantireserve samt bevilling afsat til

refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift (momsrefusion) på § 10.25.01. Budgetgarantire-

serven har altid kun midler afsat ud i årene og således aldrig i finansåret. Derudover er der en indtægtsbevilling opført

på § 10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft.

