Årsbudget BrugerForeningen 2018
Indtægter 2018:
Satspulje ansøgning
Københavns
Kommune §18 ansøgt
PUF 6 mdr. 1.jan. - 30. juni (ansøgning )
Pakkeaktiviteter
Medlemskontingent
Samlede indtægter i alt:
Lokaleudgifter:
Flytning
Husleje inkl. moms
Depositum inkl. moms
Varme
Vand og el
Udstyr og istandsættelse af nyt lejemål
Ejendomsudgifter i alt:
Øvrige driftsudgifter:
1. Interne aktiviteter, madvarer, udstyr m.m.
2. Externe aktiviteter
3. Kommunikation og transport
4. Sprøjtepatruljen
5. Koordinatorløn
6. Kontordrift
7. Administration & revision
8. Møder- og konferencedeltagelser - rejseudg
9. Teambuilding
Øvrige driftsudgifter i alt:
Samlede udgifter 2018
Indtægter
Udgiftspecifikationer:
1. Interne aktiviteter:
Mad- og drikkev., mail- og spil-computere, køkkenart. reng. og vaskeart., toilet- og håndklædepap. avis abb.
2. Externe aktiviteter:
Udflugter, svømning, sports- og kulturarrangementers entrebilletter, fortæring m.m.
3. Kommunikation:
Fastnettlf & mobiler, internet & software abonnement, website. Transp, buskort, minibus, tjenestecykl. Serv.
4. SprøjtePatruljen: Sikkerheds-
udstyr & fodtøj, uniformering, leasing af varebil inkl. fors., afg., P-licens & afg., dusørsmøger
5. Koordinator
(flexjobber) løn, ferie- og pensionsbidrag og ATP, obligatorisk arbejdsgivers ansvarsforsikring
5. Administration:
og bogføring m.m. - Dansk Råstof = 75.000 - Statsaut. Revisor: Revision & pulje- og årsregnskaber = 45.000
6. Kontordrift:
Computerservice, papir, printerudstyr, indkøb & service af lys & møbler og vedligehold samt forsikringer m.m.
7. Møder,
konferencedeltagelse, kampagner, rejse- og opholdsudgifter
8. Teambuildinguge:
Ophold, undervisning og evt. konsulenthonorar
BF søger ca. 200 m2. lokaler (hvor lejen er billig) i Kbh. NV. - 6 mdrs. indskud og husleje, el, vand & varme,
Flytning af containeropbevaret møbl
containeropbevaret udstyr og møblement - hvoraf meget er klunset og godt slidt
1.200.000
550.000
90.000
10.000
5.000
1.855.000
30.000
320.000
160.000
20.000
30.000
40.000
600.000
190.000
155.000
160.000
150.000
150.000
140.000
110.000
110.000
90.000
1.255.000
1.855.000
1.855.000