REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Retsudvalget 2017-18
REU Alm.del Bilag 421
Offentligt

Justitsministeriets bidrag til finanslovforslaget for 2019

Teknisk gennemgang i Folketingets Finansudvalg den 5. september 2018

Væsentligste ændringer på FFL19

•

Brugen af samfundstjeneste for personfarlig kriminalitet

begrænses

•

Politiets Efterretningstjeneste styrkes (PET)

•

Regeringsudspil og indgåede aftaler indbudgetteres:



Initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi

Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”

Udspil mod freds- og ærekrænkelser

Strafskærpelse for trusler, chikane eller hærværk mod personer i offentlig

tjeneste eller hverv

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Overordnet fordeling af Justitsministeriets rammer i 2018 og 2019

14.000,0

11.789,6

12.000,0

11.573,1

10.000,0

Mio. kr.

8.000,0

6.000,0

4.913,9

4.000,0

2.495,9

2.000,0

1.333,5

1.302,9

2.127,9

4.811,4

0,0

Driftsrammen: løn

2018

Driftsrammen: øvrige udgifter

Budgetteringsrammerne

2019

Indtægtsbudgettet (nettotal)

Note: Tallene er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks. Indtægtsbudgettet er efter normal

praksis ikke pl-opregnet.

Kilde: FL18, FFL19.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Udgiftsudvikling fra FL2018 til FFL2019 på § 11. Justitsministeriet

20.000,0

1.333,5

15.000,0

1.302,9

Mio. kr.

10.000,0

16.487,1

16.601,0

5.000,0

0,0

2018

År

Driftsrammen

Budgetteringsrammerne

2019

Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Kilde: FL18, FFL19

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

DRIFTSRAMMEN

16,6 mia. kr.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af driftsrammen i 2019

Øvrige

3 pct.

Domstolene

11 pct.

Kriminalforsorgen

20 pct.

Politi og anklagemyndighed

66 pct.

Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.

Reserver og budgetregulering.

Kilde: FFL19.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af driftsrammen i 2018

Øvrige

3 pct.

Domstolene

12 pct.

Kriminalforsorgen

20 pct.

Politi og

anklagemyndighed

65 pct.

Note: Øvrige omfatter § 11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.

Reserver og budgetregulering.

Kilde: FL18.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af driftsrammen i 2018 og 2019

Mio. kr. (2019-pl)

Driftsrammen i alt

Politi og anklagemyndighed

Kriminalforsorgen

Domstolene

2018

16.487,1*

10.765,4

3.326,6

1.910,0

2019

16.601,0

10.969,1

3.351,5

1.875,8

Øvrige

485,0

404,6

Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter §11.11.01. Departementet, § 11.11.11. Civilstyrelsen, § 11.11.31. Retslægerådet, § 11.11.51.

Politiklagemyndigheden, § 11.11.61. Datatilsynet, § 11.11.62. Tilsynet med Efterretningstjenesterne samt § 11.11.79.

Reserver og budgetregulering.

*Summen på decimalen stemmer ikke pga. afrundinger, når der pl-opregnes.

Kilde: FL18, FFL19

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til

finansloven for 2018 (I)

Politiske udspil på FFL19 for § 11. Justitsministeriet

•

Begrænsning af brugen af samfundstjeneste

•

Styrkelse af PET

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til

finansloven for 2018 (II)

Udspil og aftaler der indbudgetteres på FFL19 på § 11. Justitsministeriet

•

Udspil med initiativer til bekæmpelse af parallelsamfund

•

Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi

•

Udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II”

•

Udspil mod freds- og ærekrænkelser

–

bedre beskyttelse når privatlivet

krænkes i medierne

•

Strafskærpelse for chikane, trusler og hærværk mod personer i

offentlig tjeneste og hverv

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige bevægelser på driftsrammen på FFL19 i forhold til

finansloven for 2018 (III)

Tekniske bevægelser på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering

•

Interne omprioriteringer i Justitsministeriets koncern for at styrke den

samlede opgavevaretagelse på Justitsministeriets område

•

Udmøntning af DUT-reserve fra 2019 og frem

•

Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol i 2019

•

Udmøntning af reserve til betleri fra 2019 og frem

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige udspil, aftaler og korrektioner med rammevirkning på

FFL19 for § 11. Justitsministeriet

Justitsministeriets FFL19 sager

Mio. kr. (2019-pl)

2019

49,9

7,0

42,9

2020

53,9

11,0

42,9

2021

53,9

11,0

42,9

2022

53,9

11,0

42,9

Tilførsler i alt

Begrænsning af brugen af samfundstjeneste § 11.31. Kriminalforsorgen

Initiativ til styrkelse af § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Politiske udspil og aftaler (Regeringsprioriteter)

Mio. kr. (2019-pl)

Tilførsler i alt

Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)

Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed)

Initiativer vedrørende parallelsamfund (§ 11.41.02. Retterne)

Udflytning af statslige arbejdspladser (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)

Strafskærpelse for trusler mod personer i offentlige hverv (§ 11.31. Kriminalforsorgen)

Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed)

Udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi (§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste)

Reserve vedr. beskyttelse af privatlivet i medierne (§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering)

Tekniske korrektioner på § 11.11.79. Reserver og Budgetregulering

Mio. kr. (2019-pl)

52,6

0,4

19,1

0,1

17,9

2,0

4,0

1,7

7,4

37,4

0,4

19,1

0,1

2,4

4,0

7,4

36,0

0,4

19,1

0,1

0,0

4,0

5,0

7,4

31,0

0,4

19,1

0,1

0,0

4,0

7,4

Justitsministeriets generelle reserve

Udmøntning af DUT-reserve til databeskyttelsesloven

Udmøntning af reserve til betleri

Udmøntning af reserve til styrket ydre grænsekontrol

41,5

-57,4

-4,6

-90,0

45,0

-57,4

-4,6

47,6

-57,4

-4,6

49,6

-56,3

-4,5

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

BUDGETTERINGSRAMMERNE

1,3 mia. kr.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2019

Øvrige

6 pct.

Erstatning til ofre

for forbrydelser

11 pct.

Strafferetspleje mv.

39 pct.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

37 pct.

Sagsgodtgørelser mv.

7 pct.

Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf.- og

udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag

til Europol samt § 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FFL19.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018

Øvrige

6 pct.

Erstatning til ofre

for forbrydelser

12 pct.

Strafferetspleje mv.

39 pct.

Fri proces og udgifter til

advokathjælp

36 pct.

Sagsgodtgørelser mv.

7 pct.

Note: Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.63. Offerfonden,

§ 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning samt

§ 11.42.03. Erstatninger

Kilde: FL18

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af budgetteringsrammerne i 2018 og 2019

Mio. kr. (2019-pl)

Budgetteringsrammerne i alt

§ 11.21.21. Strafferetspleje mv.

§ 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

§ 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp

§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser

Øvrige (retshjælpsinstitutioner mv., erstatninger mv.)

2018

1.333,5

521,7

94,4

485,5

154,3

77,6

2019

1.302,9

500,5

94,3

485,8

143,4

78,9

Note: Alle tal er i 2019-pl. Fsva. 2018 er der opregnet med det generelle pl-indeks.

Øvrige omfatter § 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv., § 11.11.12. Opsøgende retshjælp, § 11.11.71. Inf.- og udd.aktiviteter

for bistandsværger, § 11.23.06. Erstatning i anledning i strafferetlig forfølgning, § 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol samt

§ 11.42.03. Erstatninger.

Kilde: FL18, FFL19

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige bevægelser på budgetteringsrammerne på FFL19 i forhold

til finansloven for 2018

•

Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 21,8 mio. kr. årligt

fra 2019 og frem på § 11.21.21.

Strafferetspleje

(lovbunden).

Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 0,7 mio. kr. årligt

fra 2019 og frem på § 11.23.06.

Erstatning i anledning af strafferetlig

forfølgning

(lovbunden).

Nye aktivitetsskøn medfører forventede mindreudgifter på 11,0 mio. kr. årligt

fra 2019 og frem på § 11.23.11.

Erstatning til ofre for forbrydelser

(lovbunden).

Nye aktivitetsskøn medfører forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. årligt fra

2019 og frem på § 11.23.17.

Danmarks bidrag til Europol.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

INDTÆGTSBUDGETTET

2,1 mia. kr.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af

indtægtsbudgettet i 2019

(bruttotal*)

Øvrige

10 pct.

Retsafgifter mv.

15 pct.

Bøder

36 pct.

Kørekort

7 pct.

Pas

10 pct.

ATK

22 pct.

Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,

parkeringskontrolafgifter og øvrige.

*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte

bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.

Kilde: FFL19

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af

indtægtsbudgettet i 2018

(bruttotal*)

Øvrige

10 pct.

Retsafgifter mv.

13 pct.

Bøder

37 pct.

Kørekort

5 pct.

Pas

8 pct.

ATK

27 pct.

Note: Øvrige omfatter indtægter fra kommunal parkeringskontrol, Offerfonden, konfiskationer, våbentilladelser,

parkeringskontrolafgifter og øvrige.

*Indtægtssammensætningen er lavet med udgangspunkt i bruttotal (dvs. eksklusive nedskrivninger). Rigspolitiet overdrager ubetalte

bøder til restanceinddrivelse hos SKAT og har ikke kendskab til, hvor stor en andel af de ubetalte bøder der bliver indbetalt til SKAT.

Kilde: FL18

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Sammensætningen af indtægtsbudgettet i 2018 og 2019

(nettotal*)

Mio. kr. (2019-pl)

Indtægter i alt

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v.

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol (lovb.)

11.31.05. Bødekonto

11.43.01. Retsafgifter mv.

2018

2.495,9

1.968,1

100,7

0,1

427,0

2019

2.127,9

1.600,6

100,2

0,1

427,0

Note: Indtægtsbudgettet er ikke pl-opregnet.

§ 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas m.v. indeholder bøder, ATK, pas, kørekort samt øvrige i forrige cirkeldiagram.

* Indtægterne er nettotal, da opgørelsen for § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas mv. er inklusive nedskrivninger.

REU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 421: Justitsministeriets slides fra den tekniske gennemgang i Finansudvalget den 5. september 2018

Væsentlige bevægelser på indtægtsbudgettet på FFL19 i forhold til

finansloven for 2018

•

Indtægterne og udgifterne § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg

af pas, køreprøver og kørekort mv. er budgetteret med udgangspunkt i

de seneste års regnskabstal.

•

Samlet set forventes indtægter på § 11.23.02. Bøder,

parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. at falde

med 367,5 mio. kr. i forhold til finansloven for 2018 på grund af

rebudgetteringen af kontoen.