Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18
MOF Alm.del Bilag 671
Offentligt
1939423_0001.png
Teknisk gennemgang af
forslag til finanslov for 2019
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet, 5.
september
Præsentation af FFL19
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0002.png
Oversigt
•
Oversigt over Miljø- og Fødevareministeriets bevilling under udgiftsloft
•
Udvikling i bevillinger under driftsrammen
•
Udvikling i bevillinger til tilskudsområdet
•
Indbudgettering af politiske aftaler
•
Udvikling i anlægsbevillingen
2 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0003.png
Bevilling under udgiftsloft (drift og tilskud mv.)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
13.896,4
9.213,6
4.682,8
14.411,6
9.603,7
4.807,9*
13.467,0
9.128,4
4.338,6
13.609,7
9.319,6
4.290,1
13.352,2
9.298,8
4.053,4
*Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
3 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0004.png
Driftsramme
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
4.825,4 4.938,4*
1.449,0 1.563,0*
3.376,4 3.375,4
4.684,3
1.529,6
3.154,7
4.560,9
1.504,2
3.056,7
4.383,6
1.484,8
2.898,8
*Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
4 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0005.png
§ 24.11.01. Departementet
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
358,6
3,5
355,1
362,2
3,6
358,6
350,8
3,6
347,2
339,1
3,6
335,5
358,3
3,6
354,7
5 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0006.png
§ 24.21.01. Landbrugsstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
*Inkl. indbudgetteret forbrug af opsparing.
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
914,7
128,6
786,1
873,4*
135,1*
738,3
798,4
116,7
681,7
764,1
101,8
662.3
747,0
101,8
645,2
6 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0007.png
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
1.108,6
569,7
538,9
1.091,8
586,3
505,5
1.050,4
582,2
468,2
1.026,6
575,9
450,7
984,1
558,9
425,2
7 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0008.png
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
862,9
79,0
783,9
917,1
77,4
839,7
795,6
77,0
718,6
765,1
76,9
688,2
654,2
76,5
577,7
8 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0009.png
§ 24.74.01. Naturstyrelsen
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
806,4
541,7
264,7
894,6
634,5
260,1
892,4
624,0
268,4
880,5
619,9
260,6
873,1
617,9
255,2
9 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0010.png
Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Mio. kr., nettoudgift
§
24.34.10. Danmarks
Tekniske Universitet
§
24.34.20. Aarhus Universitet
§
24.34.30.Københavns
Universitet
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
234,4
381,2
5,2
4,3
625,1
232,1
376,8
5,2
4,3
618,4
140,1
369,3
99,3
4,2
612,9
137,4
354,4
105,1
4,2
601,1
134,7
347,3
103,2
4,1
589,3
§
24.54.03. Skov-, landskabs-
og vildtopgaver
I alt
*hertil kommer trækningsret på 8,9 mio. kr. vedr. fødevareøkonomi og 14,0 mio. kr. vedr. skov- og landskabsopgaver på KU.
10 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0011.png
Tilskud mv. (budgetteringsramme I & II)
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
9.071,0
7.764,6
1.306,4
9.472,6
8.059,1
1.413,5
8.782,1
7.598,8
1.183,3
9.048,8
7.815,4
1.233,4
8.968,6
7.814,0
1.154,6
11 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0012.png
Udmøntning af pulje til målrettet regulering mv.
Mio. kr.
§
24.51.01. Miljøstyrelsen (opdatering af retentionskort,
genberegning N- og P-belastning, virkemiddelkatalog)
§
24.21.01. Landbrugsstyrelsen (præcisionslandbrug
mv. og jordfordeling)
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
I alt
2,2
2,5
4,2
5,6
3,8
3,8
2,3
3,8
12,5
15,7
§
24.33.02.20. (Udvikling af retentionskort,
sæsonregulering af N og P, klimaets påvirkning af
vandmiljø, indsatsbehov og klimaforandring)
§
24.52.02. Natur og vandindsats (helhedsprojekter)
§
24.11.01. Departementet (præcisionslandbrug, styrket
fagligt grundlag VP3, vandråd)
§
24.21.05. Anlægsprogram (opkøb af jord til
jordfordeling)
6,3
-
-
5,9
-
12,6
-
12,1
12,6
-
3,0
-
12,2
15,1
25,2
10,0
21,0
10,0
-
28,3
10,0
-
32,3
5,0
-
9,1
-
10,0
90,7
25,0
I alt
§
24.33.02. GUDP (bioraffinering)
Midlerne i 2018 er søgt på aktstykker i juni og august og fremgår ikke af forslag til finanslov for 2019.
12 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL19
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0013.png
Udmøntning af aftale om en styrket indsats mod afrikansk
svinepest i Danmark
Mio. kr.
§ 24.32.01. Fødevarestyrelsen
(statsvirksomhed)
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
I alt
7,0
10,5
36,5
54,0
6,3
7,9
16,5
30,7
5,8
8,6
0,5
14,9
5,8
6,1
0,5
12,4
5,8
6,1
-
11,9
30,7
39,2
54,0
123,9
§ 24.74.01. Naturstyrelsen
(statsvirksomhed)
§ 24.74.04. Arealforvaltning mv.
(anlæg)
I alt
Midlerne i 2018 blev udmøntet på et aktstykke i maj 2018, og fremgår ikke af forslag til finanslov for 2019.
13 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL19
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0014.png
Anlægsramme
Mio. kr.
Udgift
Indtægt
Bevilling
2018
(2018-pl)
2019
(2019-pl)
2020
(2019-pl)
2021
(2019-pl)
2022
(2019-pl)
513,7
320,6
193,1
534,8
316,2
218,6
566,1
252,9
313,2
541,3
237,7
303,6
473,9
206,1
267,8
14 / Miljø- og Fødevareministeriet / Præsentation af FFL18
 MOF, Alm.del - 2017-18 - Bilag 671: Præsentation fra Miljø- og Fødevareministeriets gennemgang 5/9-18 af FFL 19
1939423_0015.png
Departementet, 23. august
Præsentation af FFL19