FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Forsvarsudvalget 2017-18
FOU Alm.del Bilag 112
Offentligt

Forslag til finanslov

for finansåret 2019

Tekst og anmærkninger

§ 1. Dronningen

12. Forsvarsministeriet

§ 12.

Forsvarsministeriet

Tekst

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.

Nettotal

Udgift

Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................

Udgifter uden for udgiftsloft .................................................

Heraf anlægsbudget .......................................................

19.903,9

3.733,3

20.623,6

3.751,5

14.238,6

1.534,9

1.906,9

8.652,5

2.051,3

93,0

9.778,3

8.100,6

414,4

955,3

308,0

358,2

719,7

18,2

299,1

16,4

0,8

127,0

154,8

0,1

398,6

379,4

1,0

18,2

40,2

Fællesudgifter ...........................................................................................

12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................

12.12. Personale .........................................................................................

12.13. Materiel og IT .................................................................................

12.14. Ejendomme .....................................................................................

12.15. Regnskab .........................................................................................

Militært forsvar ........................................................................................

12.23. Forsvarskommandoen .....................................................................

12.24. Hjemmeværnet ................................................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ......................................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .........................................................

Redningsberedskab ..................................................................................

12.41. Redningsberedskab .........................................................................

Artsoversigt:

Driftsposter .................................................................................................

Interne statslige overførsler .......................................................................

Øvrige overførsler ......................................................................................

Finansielle poster .......................................................................................

Kapitalposter ...............................................................................................

Aktivitet i alt ..............................................................................................

Årets resultat ..............................................................................................

Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................

Bevilling i alt .............................................................................................

20.179,1

40,7

402,8

1,0

3.751,5

24.375,1

-719,7

23.655,4

712,7

7,0

18,2

737,9

-719,7

18,2

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

B. Bevillinger.

Udgift

Indtægt

——— Mio. kr. ———

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .......

02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) .................

12.12. Personale

01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksom-

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

110, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................................

03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede En-

heder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112

og 116) (Driftsbev.) ................................................................

04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstat-

ninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.) ..............................................................................

12.13. Materiel og IT

01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm.

1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.) ..............................................................................

02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ............

03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ..................

04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .........

12.14. Ejendomme

01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2

og 3) (Driftsbev.) ....................................................................

03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.) ...........................................................................

05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ............................

12.15. Regnskab

01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103 og 116) (Driftsbev.) ................................................

343,8

1.174,7

361,3

994,4

89,4

461,0

987,5

3.716,9

436,2

3.384,9

218,0

1.309,9

348,4

20,2

92,9

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Drifts-

bev.) .........................................................................................

02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103,

106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) ................................

05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104,

106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) ........................................

06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108,

109 og 116) (Driftsbev.) .........................................................

07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100,

103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ...............

20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og

116) (Driftsbev.) .....................................................................

21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,

106, 109 og 116) (Driftsbev.) ................................................

50. Administrative bøder ..............................................................

12.24. Hjemmeværnet

01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109,

115 og 116) (Driftsbev.) .........................................................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103,

105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ........................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2,

3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...............................................

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .....................

13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4) (Anlægsbev.) ................................................

15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm.

2, 3 og 4) (Anlægsbev.) .........................................................

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106,

109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .......................

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservations-

bev.) .........................................................................................

842,9

3.043,9

1.143,4

1.594,0

121,5

236,2

317,7

287,5

134,1

413,4

955,3

219,1

70,7

18,2

303,3

14,7

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel un-

der Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved

overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2.

Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt

tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3.

De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler

for lønforskud.

Stk. 4.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser

til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe

mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte

tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2.

ad 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03.,

12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02.,

12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01.,

12.29.11., 12.29.13., 12.29.15. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at

overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår

under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol over-

holdes.

Nr. 3.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.13.02.,

12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.14.05., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af for-

pligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt

til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen

i bevillingsregnskabet.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges endvidere til at indgå aftaler om materiel-, tjeneste-

ydelses-, eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i for-

bindelse med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, der

indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning

senere i finansåret samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar opta-

gelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og

12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der

indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe,

som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet

fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-

krigsforsikringsaftalen for skibe.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nr. 6.

ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forure-

ning af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at

afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige ram-

mer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på

bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet

efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-

bindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, her-

under også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i til-

fælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2.

Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag

til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og bered-

skabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter

refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Stk. 2.

Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan op-

tages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der

afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i

den forbindelse.

Nr. 10.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile

luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået

på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløs-

holdelsesaftalen.

Nr. 11.

ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms

på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.12.04., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01.,

12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21.,

12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til § 11a, stk. 4, i lov om forsvarets personel og § 16, stk. 3, i lov om hjemmeværnet

fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a. Ved tab af:

Forsørger....................................................................................................................2.911.000 kr.

Ikke-forsørger, erstatning til boet.............................................................................1.453.400 kr.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

b. Godtgørelse for varigt mén på 100 pct.

eller mere.................................................................................................................4.365.400 kr.

Stk. 2.

Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101.

ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med

skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i inter-

nationale operationer.

Nr. 102.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig

fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse

i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette

noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang

(herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes

medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse

af redningsøvelserne.

Nr. 103.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og

12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslig-

nende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af

lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere æn-

dringer.

Nr. 104.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.05. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske

og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men

sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105.

ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til er-

statning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmateriel-

samarbejde.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på

baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan

tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106.

ad 12.12.02., 12.12.04., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06.,

12.23.07., 12.23.21., 12.24.01. og 12.41.01.

Hvis en person i Forsvaret, Hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab under ud-

øvelse af støtte til politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende

fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til

personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri per-

soner, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, eller ved en strafbar

handling omfattet af borgerlig straffelovs kapitel 12 og 13, §§ 237 eller 246, som følge af hæn-

delser sket efter 1. januar 2015, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller børn

under 21 år en godtgørelse eller erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på

§ 12. Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen eller godtgørelsen i for-

hold til méngraden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvis en person i Forsvaret, Hjemme-

værnet eller det statslige redningsberedskab under udøvelse af støtte til politiet invalideres eller

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

omkommer i tjenesten i udlandet, hvis handlingen, såfremt den var foretaget i Danmark, ville

være strafbar efter de nævnte kapitler og bestemmelser i borgerlig straffelov.

Stk. 2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der er hjemmel til at udbetale erstatning

eller godtgørelse efter lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 1, og stk. 3, lov om hjemmeværnet

§ 16, tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet samt tekstanmærkning nr. 107 på §

7. Finansministeriet.

Nr. 107.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den

danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn

2. op til fem års uddannelse med løn

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen

mv.

Nr. 108.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03.,

12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.24.01. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler

at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af

ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve er-

statning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte

forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen

forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske

styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til

at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109.

ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og

12.41.01.

Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet kan samarbejde med dansk erhvervsliv

om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvars- og redningsmateriel og andre forhold

mod som minimum at få dækket Forsvarets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets merom-

kostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsva-

rets, Hjemmeværnets og Redningsberedskabets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene,

så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres

eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for

tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte

tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-

ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspen-

sionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde

eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan

der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under

21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Stk. 2.

Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som

arbejdsskade.

Stk. 3.

Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og

eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4.

Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for ud-

betaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af § 11 b i lov om forsvarets

personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2016 med senere ændringer.

Nr. 112.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04.

og 12.23.05.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af ef-

tersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland

samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse

eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114.

ad 12.12.04. og 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. For-

svarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte

ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige

redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i

forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller kata-

strofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige

stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2.

Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse

efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115.

ad 12.12.04., 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i

hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller

pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsats-

området, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også

overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LBK nr. 266

af 21. marts 2014 om erstatningsansvar med senere ændringer og tilkendes, selvom der ikke fo-

religger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om

tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2.

Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde

og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116.

ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01.,

12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.05., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01.,

12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæl-

ler/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidra-

gets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117.

ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til be-

kæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom

hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse

eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsvarsministeriet

Anmærkninger

§ 12.

Forsvarsministeriet bidrager til fred og sikkerhed gennem løsning af nationale og internatio-

nale opgaver inden for både militære og civile områder, herunder

- Deltagelse i internationale missioner, operationer og stabiliseringsindsatser

- Overvågning og hævdelse af suverænitet

- Bidrag til NATO's kollektive afskrækkelse og forsvar

- Bidrag til at beskytte Danmark mod cyberangreb

- Redningstjeneste og forureningsbekæmpelse til søs

- Bistand til kommunale og statslige redningsaktører samt international katastrofebistand

- Støtte til politiet

Forsvarsministeriet består af departementet og en række styrelser, herunder Forsvarskom-

mandoen, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen, Personalestyrelsen, Forsvarets Ef-

terretningstjeneste, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Regnskabsstyrelsen og

Forsvarets Auditørkorps.

Forsvarsministeriets område er omfattet af politiske aftaler. Bevillingen er baseret på Aftale

mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet

2018-2023 af januar 2018 samt Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016. Hertil

kommer Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte af maj 2013.

Flerårsbudget:

Mio. kr.

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.11. Centralstyrelsen .............................

12.12. Personale .......................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

12.15. Regnskab .......................................

Militært forsvar .......................................

12.23. Forsvarskommandoen ...................

12.24. Hjemmeværnet ..............................

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ....

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

Redningsberedskab ..................................

12.41. Redningsberedskab ........................

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal .......................................................

Udgift .........................................................

Indtægt .......................................................

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ...........................................

12.13. Materiel og IT ...............................

12.14. Ejendomme ....................................

Militært forsvar .......................................

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO .......

2.067,4

2.173,5

-106,1

10,2

1.756,1

1.542,1

214,0

1,9

2.663,6

2.390,5

273,1

3.733,3

3.384,9

348,4

5.243,3

4.755,4

487,9

5.613,1

4.965,3

647,8

4.962,1

4.263,0

699,1

2.077,6

2.239,5

161,9

1.758,0

2.186,6

428,7

2.663,6

2.690,8

27,2

3.733,3

3.751,5

18,2

5.243,3

5.271,4

28,1

5.613,1

5.675,4

62,3

4.962,1

5.013,4

51,3

9.521,0

371,4

2.004,9

5.314,5

1.743,1

87,2

9.100,1

7.528,9

515,2

781,8

274,3

483,1

9.307,6

466,5

1.882,8

5.189,9

1.678,3

90,1

9.459,3

7.841,7

506,9

846,0

264,7

432,2

9.734,6

1.132,4

1.848,7

5.089,9

1.563,4

100,2

9.297,7

7.687,5

419,2

921,1

269,9

305,6

10.206,2

1.518,5

1.906,1

5.140,6

1.548,1

92,9

9.379,7

7.721,2

413,4

955,3

289,8

318,0

10.336,8

1.597,6

1.892,4

5.151,1

1.604,8

90,9

9.395,2

7.711,6

413,4

984,6

285,6

327,1

10.623,2

1.864,0

1.889,0

5.195,6

1.585,6

89,0

9.378,1

7.672,4

410,2

1.012,9

282,6

339,4

11.281,5

2.115,1

1.884,2

5.629,0

1.563,8

89,4

9.579,0

7.829,1

407,0

1.054,3

288,6

339,4

19.104,2

20.157,5

1.053,3

19.199,1

20.163,5

964,5

19.337,9

19.977,5

639,6

19.903,9

20.623,6

719,7

20.059,1

20.778,8

719,7

20.340,7

21.060,4

719,7

21.199,9

21.919,6

719,7

2016

2017

2018

2020

2021

2022

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Generelle oplysninger:

§ 12.

Anskaffelse af kampfly

Fra 2005 betaler Forsvarsministeriet for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministe-

riet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-

projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007.

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly blev indgået den 9. juni 2016. Som led i aftalen

skal der anskaffes 27 F-35 Joint Strike Fighter med udgangspunkt i det nuværende ambitionsni-

veau for opgaveløsningen for kampfly. Indfasningen af Joint Strike Fighter fly er i aftalen for-

udsat gennemført over en periode på seks år (2021-2026). Anskaffelsen andrager akkumuleret

over anskaffelsesperioden ca. 20,0 mia. kr. (2015-pl). Anskaffelsen er med aktstykke 31 om an-

skaffelse af 27 F-35-kampfly blev tiltrådt af Finansudvalget den 14. december 2017. Efter gen-

nemførelse af kurssikring af de forventede betalinger i USD er Finansudvalget med aktstykke 75

af den 21. marts 2018 orienteret om, at den justerede baseline for aktstykket (materielanskaffelse

og programorganisation) er fastlagt til 15,5 mia. kr. (i 2017-pl).

Udgifter til anskaffelse af nye kampfly

Mio. kr. (2019-pl)

Anlægsudgifter til kampflyanskaffelse

Merdriftsudgifter til kampflyanskaffelse

Samlet ................................................

2016

70,3

0,0

70,3

2017

0,0

2018

295,7

0,0

295,7

2019

1.271,6

4,8

1.276,4

BO1

2020

2.471,1

35,1

2.506,2

BO2

2021

3.350,5

172,0

3.522,5

BO3

2022

3.126,2

384,4

3.510,6

Bemærkninger: Udgifter til kampflyanskaffelse (inkl. periodeforskydninger) omfatter anlægsudgifter og merdriftsudgifter,

dvs. udgifter udover udgifter afsat til den eksisterende F-16- kampflykapacitet.

Det følger af aftalen, at anskaffelsen finansieres ved (alle elementer anført i 2015-pl):

Anvendelse af råderum under materielplanen på ca. 13,4 mia. kr. i perioden 2018-2026, idet

den i finansloven for 2016 forudsatte skræntning af forsvarsbudgettet i budgetoverslagsårene

tilbageføres til forsvaret.

Disponering af provenuer fra gennemførte budgetanalyser af Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse og Hjemmeværnet på akkumuleret ca. 2,3 mia. kr. i perioden 2018-2026.

Fremrykning af råderum på materielplanen for 0,9 mia. kr. fra 2027 til perioden 2018-2026,

mod at bevillingen nedskrives tilsvarende i 2027.

Gennemførelse af nye effektiviseringer i Forsvaret for 100 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i

2019, 300 mio. kr. i 2020 og 400 mio. kr. i 2021, i alt 3,0 mia. kr. samt yderligere 400 mio.

kr. i anskaffelsesperioden.

Flyvninger for statsministeren

Statsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter.

Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, samt at Forsvaret afholder

de hermed forbundne udgifter.

Flyvninger for udenrigsministeren m.fl.

Udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel

karakter. Udgangspunktet er, at Forsvaret forestår flyvningerne for ministeren, og at dette sker

mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved

besøg i missionsområder, afholder Forsvaret de hermed forbundne udgifter.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Udgifter til kongehuset

Udgifterne omfatter drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til

flytransport ved Forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter.

Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps,

Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Valutakurssikring

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valu-

takurssikring af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses køb af materiel og reservedele

samt planlagte større brændstofindkøb i USD. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank

kurssikringen af disse betalinger for Forsvarsministeriet.

Produktansvar

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om frihol-

delse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder Forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre

leverandører, må Forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Merværdiafgift

Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov

om merværdiafgift, jf. LBK nr. 760 af 21. juni 2016 med senere ændringer, for visse aktiviteters

vedkommende.

Indtægter

Indtægterne på Forsvarsministeriets område består hovedsageligt af indtægter ved salg af

brugte materielkapaciteter og materielgenstande, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og

tjenesteydelser, herunder indtægter fra bugseringsassistancer samt indtægter forbundet med For-

svarets støtte til øvrige myndigheder. Dertil kommer indtægter ved salg af kommercielle tjene-

steydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende

selvstændig likviditet. Ved anvendelse af Forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til for-

eninger og organisationer mv. med relationer til Forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret

vurdering.

Herudover tilvejebringes indtægter i Redningsberedskabet fra opkrævning af opholds- og

kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og salg af øvrige tjenesteydelser samt

støtte til øvrige myndigheder. Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende

udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Rebudgettering

Forsvarsministeriet kan på baggrund af ændrede indtægter på driftsbevillinger optage mer-

eller mindreudgiftsbevillinger og modsvarende mer- eller mindreindtægtsbevillinger på tillægs-

bevillingsloven. Bevillingsændringerne er udgiftsneutrale og kan overføres mellem hovedkonti i

forbindelse med Forsvarsministeriets løbende interne rebudgettering.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriet kan findes på www.fmn.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen

er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10,

100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2,

3 og 109)

(Driftsbev.)

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109,

110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og

116)

(Driftsbev.)

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse,

Arbejdsskadeerstatninger mv. (tekstanm.

2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-

købsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-

holdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk mi-

litær tilstedeværelse i Grønland (tekst-

anm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6,

10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103,

106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100,

101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10,

100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6,

100, 103, 104, 106, 108, 112 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm.

1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 106,

108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3,

100, 103, 109, 110 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1,

2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116)

(Driftsbev.)

12.23.50. Administrative bøder

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 108, 109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekst-

anm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og

116)

(Driftsbev.)

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudget-

ter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NA-

TO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3

og 4)

(Reservationsbev.)

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8,

9, 10, 100, 106, 109, 111, 114, 115, 116

og 117)

(Driftsbev.)

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og

11)

(Reservationsbev.)

Udgifter uden for udgiftsloft:

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2

og 3)

(Anlægsbev.)

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme

(tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investe-

ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investerings-

program (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Artsoversigt:

Mio. kr.

Bevilling i alt .............................................

Årets resultat ..............................................

Aktivitet i alt ..............................................

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Specifikation af aktivitet i alt:

Driftsposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Interne statslige overførsler:

Udgift .....................................................

Øvrige overførsler:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Finansielle poster:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

Kapitalposter:

Udgift .....................................................

Indtægt ...................................................

2016

21.176,6

5,3

21.181,8

22.397,0

1.215,2

§ 12.

2017

20.894,3

62,7

20.957,0

22.350,2

1.393,1

2018

22.001,5

22.668,3

666,8

23.637,2

24.375,1

737,9

2020

25.302,4

26.050,2

747,8

2021

25.953,8

26.735,8

782,0

2022

26.162,0

26.933,0

771,0

16.423,0

880,4

62,5

416,3

4,8

24,8

6,1

5.470,5

323,9

18.071,6

841,2

55,1

370,2

1,4

26,3

7,4

3.826,9

543,1

19.805,9

634,6

36,4

128,7

6,5

5,0

2.690,8

27,2

20.179,1

712,7

40,7

402,8

1,0

7,0

3.751,5

18,2

20.342,9

712,7

40,6

394,3

1,0

7,0

5.271,4

28,1

20.627,5

712,7

40,6

391,3

1,0

7,0

5.675,4

62,3

21.482,7

712,7

40,6

395,3

1,0

7,0

5.013,4

51,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.

Driftsposter .................................................

11. Salg af varer .......................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser .....................................

13. Kontrolafgifter og gebyrer .................

15. Vareforbrug af lagre ...........................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ..........

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ...............................................

18. Lønninger / personaleomkostninger ...

19. Fradrag for anlægsløn .........................

20. Af- og nedskrivninger ........................

21. Andre driftsindtægter ..........................

22. Andre ordinære driftsomkostninger ...

Interne statslige overførsler .......................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................

Øvrige overførsler ......................................

30. Skatter og afgifter ...............................

31. Overførselsindtægter fra EU ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ......................................

42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner ..........................................

44. Tilskud til personer .............................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud ..............................

49. Reserver og budgetregulering ............

Finansielle poster .......................................

25. Finansielle indtægter ...........................

26. Finansielle omkostninger ....................

2016

15.542,6

846,2

1,3

5,3

243,7

9.765,4

-11,9

36,1

32,8

6.384,5

62,5

411,5

4,8

0,0

250,1

8,0

53,9

104,2

18,7

6,1

24,8

2017

17.230,4

669,9

99,8

1,3

5,6

235,6

151,5

9.904,4

-17,3

34,4

70,2

7.757,5

55,1

368,8

1,4

0,0

245,0

6,1

30,9

88,3

18,9

7,4

26,3

2018

19.171,3

633,2

1,4

90,8

10.077,3

21,0

9.616,8

36,4

128,7

188,8

8,0

29,9

143,2

-241,2

1,5

5,0

6,5

19.466,4

711,3

1,4

111,2

10.313,1

5,0

9.749,8

40,7

402,8

219,1

8,1

32,0

143,6

-6,0

7,0

1,0

2020

19.630,2

711,3

1,4

111,2

10.389,8

5,0

9.836,9

40,6

394,3

214,9

8,1

30,5

140,8

-6,0

7,0

1,0

2021

19.914,8

711,3

1,4

111,2

10.484,2

5,0

10.027,1

40,6

391,3

212,0

8,1

30,5

140,7

-6,0

7,0

1,0

2022

20.770,0

711,3

1,4

111,2

10.678,1

5,0

10.688,4

40,6

395,3

218,0

8,1

30,5

138,7

-6,0

7,0

1,0

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Kapitalposter ..............................................

50. Immaterielle anlægsaktiver .................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ..............

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ...............

60. Varebeholdninger ................................

61. Tilgodehavender .................................

74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) .......................................

87. Donationer ...........................................

I alt .............................................................

5.141,3

0,7

2.525,5

519,1

2.944,3

-218,4

5,3

23,3

21.176,6

3.221,0

7,0

1.364,5

236,7

2.455,4

301,7

62,7

4,8

20.894,3

2.663,6

2.690,8

27,2

22.001,5

3.733,3

3.751,5

18,2

23.637,2

5.243,3

5.271,4

28,1

25.302,4

5.613,1

5.675,4

62,3

25.953,8

4.962,1

5.013,4

51,3

26.162,0

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.

Beholdning primo 2018 ............................................

Drifts-

bevilling

678,5

Statsvirk-

somhed

Anlægs-

bevilling

3.527,3

Reserva-

tions-

bevilling

33,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.4

Beskrivelse

Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-

rende konti under § 12, dog ikke § 12.11.01. Departementet, § 12.25.01.

Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01. Redningsberedskabet,

er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker pe-

riodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2.

Regnskabsaflæggelse for de udgiftsbaserede konti sker endvidere efter

de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf.

akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen. Dog er der

adgang til overførsel mellem § 12.13.04. Materielanskaffelser og §

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme for så vidt angår be-

villing, der kan anvendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400

mio. kr. (2015-pl) som følge af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre

om anskaffelse af nye kampfly af 9. juni 2016.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter ved indkøb af el

og til bygningstilpasninger mv. i forbindelse med andre statslige, kom-

munale eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets

etablissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan anvendes efter

det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes

udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af ejendomme

til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens af den gen-

nemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og helt ekstra-

ordinært under ét.

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan endvidere an-

vendes til udmøntning af et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl)

som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye

kampfly af juni 2016.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder varetager

løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses-

mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind-

tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen-

nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-

myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-

konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser

og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.

BV 2.2.14

BV 2.2.16

BV 2.3.2

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.1.

BV 2.3.4

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har

hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

BV 2.4.4

BV 2.6.10

12.11. Centralstyrelsen

Området omfatter tre hovedkonti: § 12.11.01. Departementet, § 12.11.02. Generelle puljer

og reserver samt 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

20. Christiansø

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

40. Nyt kampflyprogram

Udgift ....................................................

2016

315,3

6,5

308,9

12,9

273,6

2,8

14,6

3,8

20,7

2017

304,7

17,2

369,5

-47,5

353,6

13,1

17,9

4,1

-2,0

2018

312,6

6,0

318,6

302,3

2,0

16,3

4,0

2019

343,8

9,4

353,2

335,9

4,8

17,3

4,6

BO1

2020

341,0

9,4

350,4

333,1

4,8

17,3

4,6

BO2

2021

336,2

9,4

345,6

328,3

4,8

17,3

4,6

BO3

2022

331,8

9,4

341,2

323,9

4,8

17,3

4,6

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministerområdet samt admi-

nistrationen af Christiansø, herunder bygningsdrift og vedligeholdelse. Departementets opgaver

består ud over ministerbetjening af strategisk udvikling, formulering af forsvars- og sikkerheds-

politik, understøttelse af forsvarets nationale og internationale aktiviteter, ressourcestyring, juri-

disk rådgivning, personalestrategi, planlægning samt kontrol og tilsyn af ministerområdet, der

omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.

Departementet bidrager endvidere med oplæg, koordination og tilblivelse af politiske aftaler,

herunder forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Sikkerhedspolitik og

operationer

Mål

Departementet skal bidrage til at udvikle den forsvarspoliti-

ske del af Danmarks sikkerhedspolitik. Departementet skal

bidrage til oplæg til brug for regeringens og Folketingets

beslutninger om gennemførsel af nationale og internationale

indsatser og beredskaber samt sikre, at regeringen og Folke-

tinget løbende informeres om udviklingen i disse indsatser.

Departementet skal følge nationale og internationale indsæt-

telser af Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet og bidrage

til at udvikle cybersikkerhed.

Departementet skal sikre koordination mellem den strategiske

styring og kapacitetsplanlægning vedrørende materielindkøb,

IT, ejendomme, skydebaner, øvelsesområder samt bered-

skabsområdet.

Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kul-

turhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offent-

lighedens mulighed for tilgang hertil.

Programmer og investeringer

Administration af Christiansø

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Sikkerhedspolitik og operationer .....

Programmer og investeringer...........

Administration af Christiansø ..........

Nyt kampflyprogram .......................

2016

323,0

233,8

27,8

24,7

15,2

21,5

2017

365,9

294,2

27,3

27,4

17,0

2018

322,2

255,8

24,2

25,7

16,5

2019

353,2

289,4

22,7

23,8

17,3

BO1

2020

350,4

286,6

22,7

23,8

17,3

BO2

2021

345,6

281,8

22,7

23,8

17,3

BO3

2022

341,2

277,4

22,7

23,8

17,3

Bemærkninger: Generelle fællesomkostninger omfatter ledelse, økonomifunktioner, personaleadministration og husleje

mv.

Forsvarsministeriet har samlet koncernens økonomifunktioner inklusive økonomimedarbejdere i de respektive styrelser i

en enstrenget økonomifunktion under departementet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2016

6,5

2017

17,2

2018

6,0

2019

9,4

BO1

2020

9,4

BO2

2021

9,4

BO3

2022

9,4

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.

8. Personale

2016

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

322

207,0

2017

392

234,9

2018

362

221,9

2019

459

266,1

BO1

2020

455

264,0

BO2

2021

449

260,9

BO3

2022

446

258,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2016

16,4

-7,2

12,9

1,0

21,1

2017

21,1

14,3

1,2

34,2

2018

7,1

0,4

7,5

24,5

3,0

1,0

1,5

27,0

38,6

69,9

2019

27,0

2,0

1,0

1,2

28,8

38,6

74,6

BO1

2020

28,8

1,0

0,5

1,2

29,1

38,6

75,4

BO2

2021

29,1

1,0

0,5

1,2

29,4

38,6

76,2

BO3

2022

29,4

1,0

0,5

1,2

29,7

38,6

76,9

Bemærkninger: I 2017 er medtaget reguleret statsforskrivning.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til den overordnede ledelse og styring af ministerområdet,

hvilket omfatter løn, kompetenceudvikling og rejser mv. til personalet. Hertil kommer udgifter

til konsulentydelser, it- & kommunikationssystemer, telefoni, sikkerhedsinstallationer, husleje,

ejendomsadministration, vedligehold, retssager samt tilskud til forskningsinstitutioner m.v.

For at understøtte økonomistyringen i Forsvarsministeriets styrelser er dele af departementets

økonomiafdeling placeret som decentrale økonomifunktioner ved styrelserne.

Forsvarsministeriets Interne Revision bidrager gennem revision og rådgivning til at sikre og

optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og økonomistyring.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et tilskud på 16,5 mio. kr. til drift af § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale

Studier (DIIS) under Udenrigsministeriet.

- Der ydes endvidere et tilskud på 8,7 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter under

DIIS, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud på 2 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af ekspertise

i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse i in-

ternationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om

forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Atlantsammenslutningen på op til 250.000 kr. til gennemførelse af

konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

- Der ydes et tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab på op til 1,0 mio. kr. til gennemførelse

af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.01.10.

Der ydes et tilskud til Folk & Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete

projekter.

Der ydes et årligt tilskud på 2 mio. kr. i perioden 2019-2021 til drift og aflønning af sekre-

tariatet for Unge i Beredskabet under Danske Beredskaber.

20. Christiansø

På kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse på Christiansø og Frederiksø (Ert-

holmene), hvis bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der afholdes

udgifter til fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historisk/naturhistorisk

og kulturel formidling samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. Havnen stilles til rådighed

for passagerbåde og fritidssejlere mod betaling af passager- og havneafgift.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der ydes et årligt tilskud på 0,9 mio.

kr. i perioden 2015-2019 til Christiansøfartens sejlads ud over turistsejladsen. Tilskuddet er

videreført uændret i 2020 og frem. Evt. korrektion af tilskuddet foretages på forslag til fi-

nanslov for 2020.

Tilskud fra andre ministerområder:

- Under Børne- og Socialministeriet er der på § 15.19.71. Christiansø afsat tilskud til dækning

af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

- Under Kirkeministeriet er der endvidere på § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til

præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk.

40. Nyt kampflyprogram

Der har i årene 2014-2016 været afholdt udgifter til Nyt kampflyprogram. I forbindelse med

overgangen til kontraheringsfasen er opgaven overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Mate-

riel- og Indkøbsstyrelse.

12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.)

Kontoen omfatter Centralt styrede initiativer, Freds- og Stabiliseringsfonden samt reserve til

internationale operationer. Områderne er centralt styret af Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt styrede initiativer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

2016

69,0

80,8

11,7

-10,4

1,2

-0,3

0,7

0,8

11,6

5,3

0,2

6,1

2017

114,3

123,9

9,6

34,6

42,3

0,0

40,0

2,3

7,7

0,0

0,3

7,4

2018

1.061,0

1.066,0

5,0

461,2

466,2

166,6

299,6

5,0

2019

1.174,7

1.181,7

7,0

535,8

542,8

313,7

229,1

7,0

BO1

2020

1.256,6

1.263,6

7,0

563,7

570,7

328,2

242,5

7,0

BO2

2021

1.527,8

1.534,8

7,0

826,8

833,8

424,3

409,5

7,0

BO3

2022

1.783,3

1.790,3

7,0

966,1

973,1

413,1

560,0

7,0

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.02.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

60. Internationalt Sikkerhedssamar-

bejde

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

44. Tilskud til personer .......................

70. Reserve til internationale opera-

tioner

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

69,6

69,7

0,2

2,2

11,0

0,0

55,2

1,1

0,1

0,0

69,6

71,5

1,0

0,7

5,6

17,4

0,0

46,1

0,6

0,0

1,9

0,6

1,3

84,0

5,8

78,2

88,9

9,9

79,0

92,9

13,9

79,0

101,0

15,2

85,8

117,2

17,6

99,6

9,9

3,3

5,1

1,5

0,0

10,1

0,1

0,0

5,4

4,6

515,8

132,3

383,5

550,0

154,0

396,0

600,0

187,7

412,3

600,0

187,6

412,4

700,0

263,9

436,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

50. Freds- og Stabiliseringsfon-

den ..........................................

I alt ................................................

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

345,9

66,2

412,1

BO3

2022

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.02.10.

10. Centralt styrede initiativer

Kontoen består primært af ikke udmøntede midler til forligsinitiativer samt øvrige reserva-

tioner. Kontoen indeholder endvidere ministerområdets samlede generelle reserver.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges Forsvarsministeriets bidrag til Freds-

og Stabiliseringsfonden gradvist over forligsperioden.

Kontoen omfatter bevilling til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerheds-

samarbejde, kapacitetsopbygning mv. i konfliktramte og skrøbelige stater og regioner. Udenrigs-

ministeriet bidrager ligeledes til Fonden inden for bl.a. rammerne af udviklingsbistanden. Med

henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel

samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet

og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne drøftes.

Fra 2018 er et årligt beløb på 10,9 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Uden-

rigsministeriet.

60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde

Bevillingen udløb med udgangen af 2017, jf. akt. nr. 81 af 22. januar 2015. Kontoen vil udgå

efter udløb af regnskabstal for 2017.

70. Reserve til internationale operationer

Kontoen omfatter bevilling til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale

operationer. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges reserven gradvist over for-

ligsperioden.

Reserven anvendes bl.a. til dækning af meromkostninger i forbindelse med kapacitetsopbyg-

ning, stabiliseringsindsatser, fredsbevarende indsatser og terrorbekæmpelse mv. i rammen af f.eks.

NATO, FN eller koalitioner samt bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse. Herudover an-

vendes reserven til dækning af omkostninger til Forsvarsministeriets andel af nye internationale

beredskabsengagementer, der ikke finansieres af Udenrigsministeriets midler til bistand til

DAC-lande.

Ikke-forbrugte midler på reserven vil efter en årlig konkret vurdering, herunder i lyset af

indførslen af udgiftslofter, enten kunne videreføres eller bortfalde i forbindelse med de årlige

bevillingsafregninger.

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

70. Negativ budgetregulering vedr.

styrkelse af FE's indsats mod

terror

Udgift ...................................................

49. Reserver og budgetregulering .......

90. Negativ budgetregulering vedr.

kampflyanskaffelse

Udgift ...................................................

49. Reserver og budgetregulering .......

2016

2017

2018

-241,2

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

-138,5

-102,7

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.11.79.70.

70. Negativ budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror

Den negative budgetregulering vedrørende finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterret-

ningstjenestes indsats mod terror er nulstillet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

90. Negativ budgetregulering vedr. kampflyanskaffelse

Den negative budgetregulering vedrørende kampflyanskaffelse er nulstillet, jf. Aftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-

2023 af januar 2018.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.

12.12. Personale

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen

Virksomhed, § 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed, §

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder og § 12.12.04. For-

svarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

20. Veterancenter

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

2016

447,5

448,7

1,2

296,8

297,6

0,0

238,3

59,3

0,0

0,8

5,4

-4,7

0,0

150,7

151,0

106,5

25,8

0,0

18,8

0,4

0,0

2017

365,9

367,0

1,1

265,1

265,8

0,0

1,3

216,5

48,0

0,0

0,7

-1,2

2,0

0,0

100,8

101,2

0,0

0,7

64,3

14,6

0,0

21,5

0,4

0,1

0,3

0,0

2018

369,8

370,4

0,6

265,2

265,8

219,8

46,0

0,6

104,6

63,2

15,3

26,1

2019

361,3

362,1

0,8

254,7

255,2

211,7

43,5

0,5

106,6

106,9

70,4

11,9

24,6

0,3

BO1

2020

352,0

352,8

0,8

251,3

251,8

209,2

42,6

0,5

100,7

101,0

69,9

10,3

20,8

0,3

BO2

2021

348,8

349,6

0,8

248,7

249,2

207,3

41,9

0,5

100,1

100,4

69,9

9,7

20,8

0,3

BO3

2022

351,4

352,2

0,8

251,3

251,8

209,4

42,4

0,5

100,1

100,4

69,9

9,7

20,8

0,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager opgaver inden for personaleområdet i For-

svarsministeriets koncern, herunder ansvaret for HR-driften og forvaltningen af Forsvarets per-

sonale.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Rekruttering

HR-sammenhæng

Mål

Forsvarsministeriets Personalestyrelse rekrutterer og ansætter

medarbejdere i Forsvarsministeriets koncern.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse skaber sammenhæng

mellem besluttede HR-løsninger og opgaveløsningen i kon-

cernen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse yder rådgivning samt

understøtter og udvikler HR-systemer og processer til brug

for koncernens chefer.

Veterancentret yder en systematisk indsats for at styrke ud-

sendte soldater og enheder og tilbyder støtte til veteraner og

pårørende med følgevirkninger, der er opstået i forbindelse

med udsendelse.

HR-rådgivning

Veteraner

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Rekruttering ......................................

HR-sammenhæng .............................

HR-rådgivning ..................................

Veteraner...........................................

2016

2017

379,7

25,5

116,9

52,0

80,8

104,5

2018

372,6

24,0

109,9

54,8

79,8

104,1

2019

360,1

22,9

104,4

52,1

75,8

104,9

BO1

2020

352,8

22,6

103,0

51,4

74,8

101,0

BO2

2021

349,6

22,4

101,9

50,9

74,0

100,4

BO3

2022

352,2

22,6

103,0

51,4

74,8

100,4

Bemærkninger: Der er ikke anført tal i 2016, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra 2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

20. Veterancenter .........................

I alt ................................................

2014

1.539

231

1.770

2015

516

292

808

2016

385

256

641

2017

449

253

702

2018

435

269

704

2019

432

123

555

BO1

2020

431

118

549

BO2

2021

427

118

545

-0,2

BO3

2022

432

118

550

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter såsom tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

På kontoen indgår tillige udgifter til drift af Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø,

der yder arbejdsmiljørådgivning og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljø-

rådgiver.

20. Veterancenter

På kontoen afholdes udgifter til Veterancentret, der yder støtte til soldater, veteraner og deres

pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabilite-

rings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat.

Veteranpolitik

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres

pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte mini-

sterområder.

Forsvarsministeriet tildeles en merbevilling på 20,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 til styr-

kelse af veteranindsatsen (udmøntning af servicetjekkets initiativer). Bevillingen er fordelt med

7,0 mio. kr. i 2017, 9,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,0 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet.

Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem via Fonden Danske

Veteranhjem. Der afsættes yderligere årligt op til i alt 2,5 mio. kr. til aflønning af en daglig

leder i 5 veteranhjem.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 5,0 mio. kr. til KFUMs soldatermission. Der afsættes årligt

op til i alt 3,0 mio. kr. til aflønning af en ressourceperson i 6 soldaterrekreationer.

- Der kan desuden, i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter-

nationale operationer, ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse

af KFUM-personel, der udsendes til missionsområderne.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 2,6 mio. kr. til det arbejde, foreningen Danmarks Veteraner

udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af vete-

ranstøtten.

- Der ydes et årligt tilskud på op til 0,4 mio. kr. til det arbejde, Familienetværket udfører i

forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner.

- Der afsættes årligt op til 0,5 mio. kr. til ferielejre for veteraner med børn til blandt andet

frivillige foreninger.

- Som en del af servicetjekkets initiativer ydes der i perioden 2016-2019 et tilskud på 5,0 mio.

kr. (ca. 0,5 mio. kr. i 2019) til gennemførelse af et idrætsprojekt for psykisk skadede i ram-

men af Danmarks Idrætsforbund og i et samarbejde med Dansk Handicapidrætsforbund og

Forsvaret.

- Med baggrund i servicetjekket afsættes der 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019 (1,3 mio. kr. i

2019) til et beskæftigelsesinitiativ for veteraner. Initiativet indebærer, at virksomheder og

myndigheder, der efter aftale med Veterancentret har haft en udfordret veteran ansat i seks

måneder, tildeles en kontant jobpræmie.

- Der ydes årligt et tilskud på op til 1,7 mio. kr. til drift og aflønning af et sekretariat under

Fonden Danske Veteranhjem.

- Der ydes et tilskud i 2019 på 2,0 mio. kr. til Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm

Kro via fonden, der oprettes hertil.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.02.

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.

1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Funktionel Virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

20. Værnepligtige

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

30. Erstatninger og godtgørelse mv.

i relation til internationale ope-

rationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2016

1.215,3

1.216,9

1,7

619,5

621,1

384,0

186,6

3,0

4,6

43,0

1,6

0,0

1,6

316,8

162,7

154,1

0,0

1,4

-1,4

2017

1.430,9

739,3

9,5

477,6

224,3

2,6

5,7

19,5

320,5

165,8

154,8

2018

1.387,0

1.387,1

0,1

789,2

789,3

496,1

268,8

4,5

19,9

0,1

329,0

168,6

160,4

2019

994,4

628,3

494,9

107,3

5,8

20,3

366,1

187,9

178,2

BO1

2020

994,2

628,1

495,9

106,1

5,8

20,3

366,1

187,9

178,2

BO2

2021

999,6

627,4

496,2

105,1

5,8

20,3

372,2

191,0

181,2

BO3

2022

989,4

617,2

486,8

104,3

5,8

20,3

372,2

191,0

181,2

279,0

279,1

0,1

279,0

0,1

371,1

0,0

371,1

268,8

0,5

268,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed omfatter bl.a. udgifter til arbejds-

giverbidrag, værnepligtige i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, veteraner i rehabiliteringsforløb,

erhvervsuddannelseselever, medarbejdere på særlige vilkår, civiluddannelse og fratrædelser.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

15,4

33,0

48,4

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2013

10. Funktionel Virksomhed .........

20. Værnepligtige .........................

I alt ................................................

2014

§ 12.12.02.

2015

1.269

1.676

2.945

2016

1.063

1.752

2.815

2017

897

2018

900

1.752

2.652

2019

1.693

1.790

3.483

BO1

2020

1.718

1.790

3.508

BO2

2021

1.743

1.821

3.564

BO3

2022

1.716

1.821

3.537

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Funktionel Virksomhed

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til langtids civiluddannelse, bidrag til Fleksjobordningen,

bidrag til Barselsfonden, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, løn til veteraner i rehabiliterings-

forløb, ansatte på særlige vilkår, erhvervsuddannelseselever, samt løn, kostpenge og rejsekort til

værnepligtige i Beredskabsstyrelsen, jf. vilkårene under § 12.12.02.20. Værnepligtige.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Vedrørende statens understøttelsesordning til red-

ningsmænd henvises til § 36.33.01.13. Statens understøttelsesordning, fuldtidsbeskæftigede

redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.13. Understøttelser, fuldtidsbe-

skæftigede redningsmænd.

ad 44. Tilskud til personer.

Kontoen omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv.

20. Værnepligtige

På kontoen afholdes udgifter til løn, kostpenge og rejsekort til værnepligtige i Forsvaret. I

henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 bevares værnepligten og øges med op til 500

værnepligtige årligt ved fuld indfasning, hvoraf de 125 vedrører værnepligtige i Beredskabssty-

relsen. Antallet af værnepligtige (eksklusiv værnepligtige i Beredskabsstyrelsen) vil ved fuld

indfasning være 4.575 værnepligtige pr. år.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.

For værnepligtige er lønnen fastsat til kr. 7.749 pr.

måned (niveau december 2017). Hertil kommer kr. 213,00 pr. dag (niveau december 2017)

i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct.

samt fri befordring (frirejsekort). Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende prin-

cipper som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med

prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

30. Erstatninger og godtgørelse mv. i relation til internationale operationer

Fra 2019 er bevillingen overflyttet til § 12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Ar-

bejdsskadeerstatninger mv. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.03.

12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-

anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Centralt Styrede Enheder

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

20. Forsvarets Auditørkorps

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

30. Den danske repræsentation ved

NATO

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

25. Finansielle indtægter ....................

2016

342,1

343,2

1,1

318,6

319,2

0,5

172,4

123,5

0,0

22,8

0,6

0,5

0,1

0,0

14,4

13,1

1,3

0,0

2017

85,9

86,5

0,6

61,4

61,5

6,9

23,6

7,9

0,0

23,2

0,2

0,1

0,0

15,3

0,0

13,8

1,5

2018

91,9

60,5

22,1

16,0

22,4

19,6

17,0

2,6

2019

89,4

58,5

22,4

11,4

24,7

19,2

16,6

2,6

BO1

2020

88,7

57,8

22,2

10,9

24,7

19,2

16,6

2,6

BO2

2021

87,9

57,0

22,0

10,3

24,7

19,2

16,6

2,6

BO3

2022

87,9

57,0

22,0

10,3

24,7

19,2

16,6

2,6

9,2

9,6

4,7

3,9

1,0

0,4

0,0

9,2

9,6

0,1

5,7

3,7

0,2

0,4

11,8

5,5

5,9

0,4

11,7

5,4

5,9

0,4

11,7

5,4

5,9

0,4

11,7

5,4

5,9

0,4

11,7

5,4

5,9

0,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder omfatter en række mindre

myndigheder og funktioner, bl.a. forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værnepligtsrådet,

betaling for forskning til Center for Militære Studier, Hendes Majestæt Dronningens Adjudant-

stab, den danske repræsentation ved NATO og Forsvarets Auditørkorps. Forsvarsministeriets

Personalestyrelse varetager administrationen af disse myndigheder og funktioner.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

§ 12.12.03.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Centralt Styrede Enheder .......

20. Forsvarets Auditørkorps ........

30. Den danske repræsentation

ved NATO ..............................

I alt ................................................

2014

187

218

2015

186

216

2016

193

220

2017

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

-0,9

4,4

3,4

BO3

2022

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Centralt Styrede Enheder

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. forsvarsattacheer på udenlandske ambassader, Værne-

pligtsrådet, udlån af personel og betaling for forskning til Center for Militære Studier ved Kø-

benhavns Universitet samt Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Hendes Majestæt

Dronningens Jagtkaptajn.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 ad-

judanter (major/orlogskaptajn)) og 2 hjælpere (meniggruppen), løn mv. til Hendes Majestæt

Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør) og 1 hjælper (meniggruppen).

Center for Militære Studier.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Danske Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om forsvarsområ-

det 2010-2014 af juni 2009 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010

overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). I for-

ligsperioden 2018-2023 vil Forsvarsministeriet fortsat årligt yde et driftstilskud på 10,1 mio. kr.

pr. år (2019-pl).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-

ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul og Abu Dhabi.

Der forudsættes udsendt en assisterende forsvarsattache, en forsvarsrådgiver samt to forsvar-

sindustriattacheer til Washington samt en cyberattaché til Bruxelles. Endvidere forudsættes

udsendt en militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og en militærrådgiver til

FN-missionen i New York. Den geografiske placering af forsvarsattacheer mv. kan justeres

i perioden på baggrund af ændringer i Forsvarsministeriets behov set i forhold til en ændret

sikkerhedspolitisk situation. I den forbindelse overføres ca. 24,7 mio. kr. til Udenrigsmini-

steriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendel-

serne.

Herudover udsender Forsvaret og Hjemmeværnet militære rådgivere til skrøbelige og konflikt-

ramte lande og regioner som f.eks. Kenya, Nigeria, Ukraine, Georgien i regi af Freds- og Stabi-

liseringsfonden.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.03.20.

20. Forsvarets Auditørkorps

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Auditørkorps, der efterforsker og behandler mili-

tære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har på-

talekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af For-

svaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke

findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

30. Den danske repræsentation ved NATO

På kontoen afholdes udgifter til den danske repræsentation ved NATO. Som Danmarks Faste

Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske

Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation

i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række

lokalt ansatte medarbejdere.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der overføres 0,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet på

§ 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand

til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

(tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

10. PTSD-erstatninger

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

20. Erstatninger, internationale ope-

rationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

30. Erstatninger, nationale operatio-

ner

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2016

2017

2018

2019

461,0

371,2

BO1

2020

457,5

368,2

BO2

2021

452,7

364,0

BO3

2022

455,5

367,3

22,5

22,0

21,4

20,9

67,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv. omfatter udgifter til ar-

bejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den supplerende skattepligtige løbende ydelse

til medarbejdere i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs-

sikring. Udgifter til erstatning, godtgørelse og den supplerende skattepligtige løbende ydelse til

Hjemmeværnets personel afholdes af Hjemmeværnet.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.12.04.10.

10. PTSD-erstatninger

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den sup-

plerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til psykiske skader anerkendt efter § 6 og

§ 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, eller

efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og

andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). På kontoen

afholdes yderligere erstatninger og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i

lov om Forsvarets personel, jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 og tekstanmærkning nr. 100, 106,

111, 114 og 115 på § 12. Forsvarsministeriet.

Derudover afholdes udgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

20. Erstatninger, internationale operationer

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger, godtgørelsesordninger og den sup-

plerende skattepligtige løbende ydelse i sager relateret til fysiske skader indtruffet i forbindelse

med internationale operationer anerkendt efter § 6 og § 7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK

nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer. På kontoen afholdes yderligere erstatninger

og godtgørelser, der er anerkendt og opgjort efter §§ 11 a-11 c i lov om Forsvarets personel, jf.

LBK nr. 667 af 20. juni 2006 og tekstanmærkning nr. 100, 106, 111, 114 og 115 på § 12. For-

svarsministeriet.

30. Erstatninger, nationale operationer

På kontoen afholdes udgifter til arbejdsskadeerstatninger og godtgørelsesordninger (hvor

skaden ikke er indtruffet i forbindelse med en international operation), anerkendt efter § 6 og §

7 i lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer, lov

om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. LBK nr. 284 af 14. marts 2013 med senere

ændringer, lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 266 af 21. marts 2014 med senere ændringer

samt tekstanmærkning nr. 106 på § 12. Forsvarsministeriet.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

12.13. Materiel og IT

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-

relse, § 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Kapacitetsplan it og § 12.13.04. Materielanskaffelser.

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,

100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

60. Varebeholdninger ..........................

2016

939,7

947,4

7,7

939,7

947,4

0,6

882,1

-43,1

0,1

107,7

2017

956,2

962,3

6,1

956,2

962,3

0,4

1,9

893,1

-0,6

14,4

0,2

0,6

52,3

2018

958,1

891,8

66,3

2019

987,5

931,7

55,8

BO1

2020

1.001,9

945,1

56,8

BO2

2021

1.019,5

963,2

56,3

BO3

2022

1.028,7

968,2

60,5

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.01.

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

7,7

1,5

6,3

6,1

1,0

1,8

3,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materiel- og it-

faglige myndighed anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af det samlede ma-

teriel og it-område. Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en depot-

struktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot og et antal udleverende

depoter ved Forsvarets enheder.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan findes på

www.fmi.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

2.488

2015

2.512

2016

1.771

2017

1.779

2018

1.714

2019

1.801

BO1

2020

1.801

BO2

2021

1.864

-0,3

7,4

7,1

BO3

2022

1.871

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter såsom tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2016

3.874,2

4.174,4

300,3

2017

3.738,5

4.007,6

269,1

3.738,5

4.007,6

1,1

34,5

-5,8

1.907,2

0,0

2018

3.683,2

3.757,2

74,0

3.683,2

3.757,2

3.753,1

2019

3.716,9

3.831,5

114,6

3.716,9

3.831,5

3.827,1

BO1

2020

3.728,0

3.842,6

114,6

3.728,0

3.842,6

3.838,2

BO2

2021

3.785,6

3.900,2

114,6

3.785,6

3.900,2

3.895,8

BO3

2022

4.157,4

4.272,0

114,6

4.157,4

4.272,0

4.267,6

10. Materieldrift

Nettoudgift ............................................ 3.874,2

Udgift ................................................... 4.174,4

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

4,1

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

0,0

19. Fradrag for anlægsløn ...................

-4,9

22. Andre ordinære driftsomkostninger 1.485,5

26. Finansielle omkostninger ..............

0,0

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

61. Tilgodehavender ............................

§ 12.13.02.

-176,0

2.865,8

300,3

124,7

2,4

0,0

67,1

106,0

30,6

2.040,0

269,1

105,7

5,9

7,2

15,7

134,7

4,1

74,0

4,4

114,6

4,4

114,6

4,4

114,6

4,4

114,6

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter indkøb, der understøtter driften af materielkapaciteter, samt indkøb af ma-

teriel, som udvider eksisterende kapaciteter eller medfører nye kapaciteter. For alle tilfælde gæl-

der, at der ikke er tale om indkøb, der skal anlægsføres. Yderligere omfatter kontoen betalinger

til samarbejdsprojekter vedrørende udvikling og produktion af materielkapaciteter samt salg og

afhændelse af materielkapaciteter eller -typer.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem re-

geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

115,7

10. Materieldrift

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af reservedele, ammunition, håndvåben, unifor-

mer samt drivmidler (brændstof). Endvidere omfatter kontoen indkøb af tjenesteydelser, herunder

reparation, vedligeholdelse samt udviklingsprojekter, produktionsprojekter og forskningsprojekter

(studier).

På kontoen optages ligeledes indtægter og udgifter i forbindelse med salg af forsvarets ud-

fasede materiel og overskudsmateriel.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.

Der er optaget en intern statslig overførselsudgift på

4,4 mio. kr. til Justitsministeriet, § 11.23.03.20. Radiokommunikationssystem til det samlede

beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokom-

munikationssystem.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.03.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Kapacitetsplan it

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2016

500,6

520,1

19,5

500,6

520,1

0,1

501,3

0,0

0,5

15,1

3,1

19,5

17,2

2,3

2017

495,2

516,4

21,2

495,2

516,4

0,5

0,0

473,9

0,0

6,4

21,3

14,3

21,2

-2,8

23,3

0,7

2018

448,6

463,8

15,2

448,6

463,8

15,2

2019

436,2

448,6

12,4

436,2

448,6

12,4

BO1

2020

421,2

433,6

12,4

421,2

433,6

12,4

BO2

2021

390,5

402,9

12,4

390,5

402,9

12,4

BO3

2022

442,9

455,3

12,4

442,9

455,3

12,4

Hovedformål og lovgrundlag:

Kapacitetsplan it omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksi-

sterende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af it-området benyttes portefølje- og programstyring med

henblik på at understøtte og realisere de strategiske mål fra bl.a. Forsvarsministeriets it-strategi

samt de strategiske målsætninger for virksomheden.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem re-

geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

0,0

-3,8

10. Kapacitetsplan it

På kontoen afholdes udgifter til bl.a. indkøb af bærbare computere, computerskærme, servere,

software og øvrigt it-udstyr til de administrative dele af Forsvaret. Endvidere omfatter kontoen

udgifter til indkøb af tjenesteydelser, herunder til drift, vedligeholdelse og udvikling af it-syste-

mer.

På kontoen optages ligeledes indtægter i forbindelse med fakturering af it-serviceydelser til

bl.a. Forsvarsministeriets departement.

Forventede betalingsafløb fordelt på hovedområder fremgår af tabellen nedenfor:

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.03.10.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Kapacitetsplan it

Mio. kr.

It-udviklingsplan

It-driftsplan

Nettobeløb

2019

38,4

397,8

436,2

2020

20,9

400,3

421,2

2021

19,7

370,8

390,5

2022

65,5

377,4

442,9

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

BV 2.8.3

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfal-

der Forsvaret.

Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges

Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen

af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal

ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et

projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er

iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et

senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget

orienteres.

Materielanskaffelser er anskaffelser af materielle anlægsaktiver og an-

skaffelser relateret til forbedringer af et eksisterende materielt anlægs-

aktiv. Forbedringsprojekter afviger fra vedligeholdelsesprojekter ved,

at det materielle anlægsaktiv levetidsforlænges, eller at funktionaliteten

af anlægsaktivet søges opgraderet/forbedret som følge af forbedrings-

projektet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Anlæg og materielinvesteringer

Udgift ...................................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

50. Immaterielle anlægsaktiver ...........

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

61. Tilgodehavender ............................

2016

1.853,3

-320,1

1.853,3

-7,1

-487,5

0,1

2.380,1

-32,2

-320,1

4,3

-324,4

2017

1.709,1

167,0

1.709,1

-10,9

536,1

836,2

347,7

167,0

-0,6

0,6

167,0

2018

2.390,5

2019

3.384,9

BO1

2020

4.755,4

BO2

2021

4.965,3

BO3

2022

4.263,0

4.457,9

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

Udgift ...................................................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

-194,9

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter projektbevilling til større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægs-

føres. Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og

iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2019 og senere. Øvrige

materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.

Kontoen er justeret som følge af den tekniske indbudgettering af kampflyøkonomi på bag-

grund af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016 samt akt. 31 af 14. december

2017 og akt. 75 af 21. marts 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

3.011,0

10. Anlæg og materielinvesteringer

På kontoen afholdes udgifter til materielanskaffelser, der anlægsføres, samt udgifter til for-

bedringer af eksisterende anlæg. Af større anskaffelser kan nævnes F-35 kampfly, skibsbaserede

helikoptere SEAHAWK, pansrede mandskabsvogne Piranha V (PMV Erstatningsanskaffelser),

artillerisystemer samt taktiske og kommercielle lastvogne. Større materielanskaffelser fremgår

nedenfor:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

Forelæggelse

Materielprojekter

Fregatter .................................................... Akt

Akt

Skibsbaserede helikoptere......................... Akt

3. Inspektionsfartøj af KNUD-klassen ..... Akt

PMV Erstatningsanskaffelser ................... Akt

TMA-radarer ............................................. Akt

Midlife-Update Leopard 2-kampvogne .... Akt

Continuous Wave Illuminators (CWI) ..... Akt

Artillerisystemer til Hæren ....................... Akt

Tunge mortersystemer 120 mm ............... Akt

Trimline Vehicle Adapters ....................... Akt

Taktiske og kommercielle lastvogne........ Akt

Pansrede patruljekøretøjer ........................ Akt

F-35-kampfly............................................. Akt

Akt

Anskaffelse af personvogne...................... Akt

Ringmounts ............................................... Akt

Rådighedspulje

Øvrige materielanlægsanskaffelser...........

Anlægsbevilling i alt ...............................

175

102

2006

2009

2012

2013

2016

2017

2018

Slutår

Total-

udgift

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

2020

2019

2020

2023

2020

2021

2023

2019

2020

2019

2023

2019

2027

2021

2020

4.688,0

3.981,0

513,0

4.576,0

73,3

598,0

181,6

355,8

99,0

81,0

1.432,0

233,6

15.474,6

304,4

126,5

5,1

-35,0

931,0

12,4

222,8

54,9

195,0

58,2

15,6

365,0

77,8

1.224,8

50,0

59,8

147,5

3.384,9

-30,0

4,0

922,4

2,0

123,8

20,4

0,4

338,0

2.367,2

50,0

43,2

914,0

4.755,4

893,8

111,5

20,4

0,1

432,0

3.028,4

25,0

454,1

4.965,3

695,2

0,1

2.804,1

763,6

4.263,0

Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring akt-

stykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger. Udover rådighedspuljen vil der være et forventet forbrug af de

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.13.04.10.

akkumulerede videreførsler fra tidligere år. Den anførte totaludgift er udtryk for projektets samlede bevilling i godken-

delsesårets pl- og kursniveau. Totaludgiften kan således indeholde udgifter, der afholdes fra øvrige hovedkonti.

20. Provenu til kampflyanskaffelse

På kontoen kan der optages et engangsprovenu på 400 mio. kr. (2015-pl) fra afhændelse af

ejendomme til udmøntning i forbindelse med kampflyanskaffelse, jf. Aftale mellem regeringen

(V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse

af nye kampfly af juni 2016. Efter afhændelse af Forsvarets ejendomme Rigensgade, De Grå

Stokke mv. i 2017 udestår der et engangsprovenu på ca. 195 mio. kr. (2018-pl).

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.

12.14. Ejendomme

Området omfatter fem hovedkonti: § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, §

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder,

§ 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme samt § 12.14.05. Oprydning efter tidligere

amerikansk tilstedeværelse i Grønland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer § 12.29.11. Bidrag til internationalt fi-

nansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-

program og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2016

318,4

0,0

318,4

0,0

306,9

11,5

0,0

2017

311,2

0,9

301,1

9,2

0,0

2018

270,0

260,9

9,1

2019

218,0

211,3

6,7

BO1

2020

214,7

208,3

6,4

BO2

2021

215,0

208,8

6,2

BO3

2022

216,8

210,6

6,2

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet.

Det er Ejendomsstyrelsens opgave at understøtte og servicere militære operative enheder og øv-

rige myndigheder ved at levere, supportere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for

deres virke.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

943

2015

757

2016

713

2017

682

2018

670

2019

480

BO1

2020

473

BO2

2021

474

1,5

2,5

4,0

BO3

2022

477

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.01.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter såsom tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats

på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Etablissementsdrift og bygnings-

vedligeholdelse

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2016

1.424,7

1.549,3

124,6

2017

1.367,1

1.507,2

140,1

2018

1.293,4

1.437,4

144,0

2019

1.309,9

1.464,7

154,8

BO1

2020

1.349,7

1.504,5

154,8

BO2

2021

1.320,1

1.474,9

154,8

BO3

2022

1.316,7

1.471,5

154,8

1.426,1

1.548,8

76,3

1.472,4

0,1

122,7

109,8

12,9

-1,4

0,5

0,0

0,5

0,0

1,9

1.367,1

1.507,2

88,3

8,8

1.409,6

0,1

0,2

0,3

140,1

119,5

6,6

14,1

0,0

1.293,4

1.437,4

78,1

1.359,3

144,0

1.309,9

1.464,7

95,8

1.368,9

154,8

1.349,7

1.504,5

95,8

1.408,7

154,8

1.320,1

1.474,9

95,8

1.379,1

154,8

1.316,7

1.471,5

95,8

1.375,7

154,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter alle opgaver og udgifter i tilknytning

til ejendomme og arealer mv., herunder bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift,

vedligehold, service og tilsyn med bygningers og øvrige faciliteters tilstand.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem re-

geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.02.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

90. Indtægtsdækket virksomhed ..

I alt ................................................

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

0,0

26,9

BO3

2022

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

På kontoen afholdes udgifter til varetagelse af drift, administration og vedligeholdelse af

Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som f.eks. el, varme

og alarmer. Herunder afholdes udgifter til Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt

energivurdering og -effektivisering.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for styringen af tilknyttede Facility Management ydelser som

f.eks. rengøring, kantinedrift og arealpleje. Facility Management ydelser er udliciteret og leveres

af ekstern leverandør.

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissementsdrift- og bygningsvedligeholdel-

ses-projekter

Mio. kr.

Etablissementsdrift

Bygningsvedligeholdel-

sesprojekter

I alt

2019

835,3

474,6

1.309,9

2020

838,4

511,3

1.349,7

2021

834,9

485,2

1.320,1

2022

843,0

473,7

1.316,7

12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro-

gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af

visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-

finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår

modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ

udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med

et beløb svarende til refusionens størrelse.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

BV 2.8.2

§ 12.14.03.

Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan

anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil ud-

giftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de

enkelte finansår kan overføres til rådighedspuljen.

Der kan afholdes og konteres projekteringsudgifter på kontoen, hvor

disse, som en del af et igangsat bygge- eller anlægsprojekt, er aktivér-

bare.

BV 2.8.3

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Bygge- og anlægsarbejder

Udgift ...................................................

19. Fradrag for anlægsløn ...................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

60. Varebeholdninger ..........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

87. Donationer .....................................

2016

369,3

23,3

369,3

0,0

64,3

305,0

0,0

23,3

2017

438,6

4,8

438,6

0,0

-38,3

475,9

1,0

4,8

-9,8

9,8

4,8

2018

273,1

2019

348,4

BO1

2020

487,9

BO2

2021

647,8

BO3

2022

699,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter samt erhvervelse af ejendomme.

Kontoen er justeret som følge af indbudgettering af kampflyøkonomi, jf. Aftale mellem re-

geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om

anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

427,1

10. Bygge- og anlægsarbejder

På kontoen afholdes udgifter til tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet i form

af bygge- og anlægsprojekter.

Bevillingen anvendes dels til tidligere bevilligede og iværksatte projekter, dels til planlagte

nye arbejder.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.03.10.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Seneste

forelæggelse

Bygge- og anlægsarbejder

1 og 5 års eftersyn.......................................

Kunstnerisk udsmykning .............................

Grønne etablissementer på Almegårds og

Aalborg Kaserner.........................................

Forebyggende foranstaltninger Kastellet.....

Modernisering af Hærens Mandskabs- og

Materielfaciliteter .........................................

Oksbøl skydeterræn, etablering af spor og

veje ...............................................................

Renovering af de Gule Stokke i Nyboder,

etape 2..........................................................

Rådighedspulje

(inkl. kampfly) og mindre

byggearbejder ...............................................

I alt .............................................................

Forventet forbrug af beholdning .................

Anlægsbevilling ..........................................

1,0

4,1

FFL14

FFL17

Akt 19 2016

FFL18

Akt 79 2014

2019

2020

2018

2020

205,0

97,5

283,0

52,8

337,7

66,3

51,3

38,8

29,0

132,5

70,1

393,1

44,7

348,4

1,0

4,1

53,9

28,4

0,0

20,0

73,0

309,4

489,8

1,9

487,9

1,0

4,1

0,0

15,0

674,2

694,3

46,5

647,8

Slutår

Total-

udgift

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

1,0

4,1

0,0

69,0

718,4

792,5

93,4

699,1

Anlægsskema

Projektnavn: Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til Konstruktionsbataljonen ved Inge-

niørregimentet (IGR)

Projektbeskrivelse:

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 blev

der ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne oprettet en konstruktionsbataljon. Konstruktions-

bataljonen forestår uddannelsen og udførelsen af konstruktionsopgaver i form af etablering, re-

etablering, reparation og vedligeholdelse af lejre. Derudover forestår den opgaver ved etablering

af faciliteter til logistiske installationer og faste føringsinstallationer i forsvarets internationale

operationer. De nuværende uddannelses- og oplæringsaktiviteter gennemføres for nærværende i

garager spredt på Skive Kaserne. Garagerne lever ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav, der

stilles til uddannelse af håndværkere.

Projektet omfatter et nybyggeri på Skive Kaserne med samme arkitektoniske udformning som

nybyggeriet, der opføres under Modernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter. Ny-

byggeriets funktionalitet tager udgangspunkt i kendte løsninger, der anvendes ved tilsvarende

erhvervsskoler. Nybyggeriet er en sammenbygget facilitet med faciliteter til kontor, undervisning,

bad- og omklædningsfaciliteter samt faciliteter til håndværkerfagene med tilhørende materielrum.

Faciliteterne til håndværksfagene vil have karakter af en hal, der opdeles i mindre faglokaler.

Målet er, at nybyggeriet hermed skal understøtte et åbent, levende og dynamisk undervisnings-

miljø, hvor håndværksfagene kan mødes på tværs og udveksle viden.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:

Hjemmel:

Igangsættelse:

Færdiggørelse:

Bruttoetageareal:

Byggeudgifter pr. m :

Skive Kaserne. Uddannelsesfaciliteter til Konstruktionsbataljonen ved

Ingeniørregimentet

Nyt projekt

2019

2021

1.841 m

1.450 kr.

Mio. kr.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.03.10.

Totaludgift

27,0

Statsudgift

27,0

Totaludgift pr. FFL 2019 (indeks 107,1)..........................................

Senere reguleringer:

Indeksregulering.................................................................................

Andre reguleringer.............................................................................

Totaludgift (indeks 107,1).................................................................

Bevillinger og forbrug:

Ult.

2019 ....................................................................................................

2020 ....................................................................................................

2021 ....................................................................................................

27,0

Bevilling

27,0

Forbrug

5,0

20,0

2,0

Driftsmæssige konsekvenser:

En gennemførelse af projektet vil medføre øgede driftsudgifter, idet uddannelsen i dag foregår

i ikke opvarmede faciliteter. De øgede driftsudgifter er beregnet til ca. 0,4 mio. kr.

Andre bemærkninger:

Projektet vurderes gennemført med en relativt lav risiko. Der er dog risici forbundet med

prisudviklingen i markedet, ligesom nuværende kendte leveringstider på betonelementer kan æn-

dres. En forsinkelse i levering af betonelementer vil således have stor indflydelse på afløbet i de

respektive finansår. Projektet påtænkes udbudt som en standardløsning, der bl.a. anvendes i Mo-

dernisering af Hærens Materiel- og Mandskabsfaciliteter.

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.8.2

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Eventuelle merindtægter, ud over det budgetterede, som følge af diffe-

rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov

om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu, kan anvendes til

en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen

blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Provenu ved afhændelse af ejen-

domme

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2016

452,2

2017

1,1

221,0

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

452,2

0,2

451,9

1,1

0,0

221,0

0,0

221,0

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.14.04.

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

30,0

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

På kontoen optages provenu ved salg af ejendomme. Af kontoen kan der afholdes én-til-én-

relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. den særlige bevillingsbestemmelse

vedrørende BV 2.2.16 på § 12.1. Fællesudgifter.

I forligsperioden 2018-2023 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbe-

villing til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

(tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

10. Oprydning efter tidligere ameri-

kansk militær tilstedeværelse i

Grønland

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2016

2017

2018

2019

20,2

BO1

2020

40,4

BO2

2021

50,5

BO3

2022

30,3

20,2

40,4

50,5

30,3

Hovedformål og lovgrundlag:

I henhold til aftale mellem miljø- og fødevareministeren og formanden for Naalakkersuisut

af 11. januar 2018 afsættes der i forligsperioden 2018-2023 i alt 180 mio. kr. (2018-pl) til op-

rydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. Initiativet ledes af en

dansk-grønlandsk styregruppe under Miljøstyrelsens formandskab.

10. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

På kontoen afholdes udgifter til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse

i Grønland.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.15.

12.15. Regnskab

Området omfatter én hovedkonto: § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

25. Finansielle indtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

2016

87,2

87,3

0,1

87,2

87,3

0,0

83,1

4,2

0,0

0,1

0,0

2017

90,1

90,2

0,1

90,1

90,2

0,0

87,2

3,0

0,0

0,1

0,0

2018

100,2

93,9

6,3

2019

92,9

93,0

0,1

92,9

93,0

90,4

2,6

0,1

BO1

2020

90,9

91,0

0,1

90,9

91,0

88,6

2,4

0,1

BO2

2021

89,0

89,1

0,1

89,0

89,1

86,9

2,2

0,1

BO3

2022

89,4

89,5

0,1

89,4

89,5

87,3

2,2

0,1

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt

administrativ og finansiel opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern. Endvidere va-

retager styrelsen finansiel controlling og udvikler regnskabsprocesser i koncernen, ligesom sty-

relsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Shared Service Center

Mål

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse udfører regnskabs-

mæssige og administrative opgaver på tværs af koncernen og

sikrer herigennem realiseringen af standardiserings- og ef-

fektiviseringsgevinster i opgavevaretagelsen.

Som administrativt videnscenter bidrager Forsvarsministeri-

ets Regnskabsstyrelse til udvikling indenfor administration,

regnskab, økonomistyring og forretningsudvikling på tværs

af koncernen.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse understøtter og bi-

drager til at styrke koncernens samlede økonomistyring i tæt

dialog og samarbejde med kunderne.

Administrativt videnscenter

Strategisk forretningsunderstøt-

telse og udvikling

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.15.01.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Shared Service Center......................

Administrativt videnscenter .............

Strategisk forretningsunderstøttelse .

2016

2017

91,2

8,0

67,1

13,5

2,6

2018

96,9

8,5

71,3

14,3

2,8

2019

93,0

8,1

68,4

13,8

2,7

BO1

2020

91,0

8,0

66,9

13,5

2,6

BO2

2021

89,1

7,8

65,5

13,2

2,6

BO3

2022

89,5

7,9

65,8

13,2

2,6

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal for 2016, da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra

2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

162

2015

163

2016

189

2017

201

2018

216

2019

204

BO1

2020

200

BO2

2021

196

1,6

1,0

2,6

BO3

2022

196

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter såsom tjenesterejser, konsulentydelser, kompetenceudvikling og personalepleje.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.2.

Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoen omfatter 10 hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarsstaben, § 12.23.02. Hæ-

ren, § 12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.05. Arktisk Kommando, § 12.23.06.

Specialoperationer, § 12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, §

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste og § 12.23.50. Administrative bøder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkonti på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-

lanskaffelser og de øvrige hovedkonti på anlægsrammen.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde

udgifter ved indkøb af el i forbindelse med andre statslige, kommunale

eller regionale myndigheders anvendelse af Forsvarsministeriets eta-

blissementer mod efterfølgende refusion.

Forsvarskommandoen har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med

ekstraordinære omkostninger, der rækker ud over den budgetterede

ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra er-

hvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkom-

mende års beredskabsbidrag.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af

transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang

de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i

øvrigt nødvendiggør dette.

Forsvarskommandoen er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-

holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for

de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

Forsvarskommandoen har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.

BV 2.2.14

BV 2.3.2

BV 2.3.4

BV 2.4.4

BV 2.6.10

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov om forsvarets formål, opgaver og

organisation mv., jf. LBK nr. 582 af 24. maj 2017, og omfatter:

- Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.

- Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

Opgave

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.

Fredsstøttende opgaver.

Andre opgaver.

Opretholdelse af indsættelsesevne.

Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar foregår i rammen af Danmarks med-

lemskab af NATO og koalitioner med andre nationer. Vigtige elementer er bidrag til NATOs

kollektive forsvar, herunder planlægning og udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt

forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i håndhævdelsen af suverænitets- og myndighedsopgaver gennemfører Forsvaret

overvågning af sø- og luftrummet samt suverænitetshævdelse af rigsfællesskabets territorium.

Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver består bl.a. af passiv våbenkontrol samt

tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter. Forsvaret opretholder et beredskab for at kunne vare-

tage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører Forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med

prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Fredsstøttende opgaver omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-

skabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under andre opgaver løser Forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver. De per-

manente opgaver omfatter bl.a. støtte til politiet, eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriin-

spektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlig-

hedsvise opgaver omfatter bl.a. hjælp til SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile

beredskab og sygehusvæsenet.

Opretholdelse af indsættelsesevnen indebærer, at Forsvaret til stadighed råder over styrker

af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Specialoperationskommandoen til indsættelse i de

ovenfor angivne opgaver i forhold til et af Forsvaret fastsat beredskab.

Internationale operationer

Fokus for Forsvarets internationale kapaciteter er fremadrettet evnen til at reagere hurtigt i

forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme med henblik

på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal Forsvaret fastholde

evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret

af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliserings-

ope- rationer og international ordenshåndhævelse over forebyggende indsatser samt kapacitets-

opbygning til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og ka-

tastrofehjælp.

I 2019 forventer Forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver

til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder

FN, NATO eller anden relevant ramme.

I rammen af de fortsatte missioner i Afghanistan og Irak i 2019 vil Forsvaret deltage med

militære styrkebidrag i den udstrækning, det besluttes. I praksis kan det betyde en fortsat udsen-

delse af f.eks. et instruktør-, trænings- og støttebidrag med henblik på støtte til udvikling af ho-

vedkvarterer, uddannelsesinstitutioner og sikkerhedsstyrker.

Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling

til sikring af en NATO-installation.

Endvidere deltager Forsvaret med FN-observatører til en række missioner i Asien, Mellem-

østen og Afrika, hvor opgaverne bl.a. består af overvågning af våbenhviler, stabilisering og ka-

pacitetsopbygning.

Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder Forsvaret bistand på anmodning fra

det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i

udlandet, i den udstrækning Forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk,

end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse

tilmeldt en række aktiver til FN.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale

Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 er der på en særskilt underkonto (§

12.11.02.70. Reserve til internationale operationer) årligt afsat en reserve på 500 mio. kr. stigende

til 750 mio. kr. i 2023 (2018-pl) til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale

operationer og indsatser.

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

30. Skatter og afgifter ..........................

20. Internationale stabe

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

25. Finansielle indtægter ....................

2016

589,3

614,4

25,2

589,3

614,4

12,4

476,2

124,3

0,0

0,2

1,4

25,2

19,4

1,0

4,7

2017

889,8

903,8

14,0

624,5

638,5

15,3

5,4

495,7

122,0

0,1

0,0

13,9

8,9

3,6

0,1

1,3

265,3

265,4

0,5

0,0

162,1

101,4

0,0

1,3

0,0

0,1

0,0

2018

900,0

957,6

57,6

618,4

676,0

499,6

175,0

1,4

57,6

281,6

164,4

117,2

2019

842,9

848,7

5,8

581,3

587,1

471,5

114,2

1,4

5,8

261,6

155,0

106,6

BO1

2020

805,8

811,6

5,8

547,6

553,4

463,0

89,0

1,4

5,8

258,2

153,4

104,8

BO2

2021

800,8

806,6

5,8

546,6

552,4

461,0

90,0

1,4

5,8

254,2

151,4

102,8

BO3

2022

836,2

842,0

5,8

582,0

587,8

467,5

118,9

1,4

5,8

254,2

151,4

102,8

Hovedformål og lovgrundlag:

Forsvarschefen har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og

enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og

det politiske niveau i øvrigt.

Forsvarsstaben har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret.

Forsvarsstaben omfatter Operationsstaben, Udviklings- og Planlægningsstaben samt Ledel-

sessekretariatet, Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen, Arktisk Kom-

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.01.

mando samt Specialoperationskommandoen. De anførte stabe forestår tilsammen styrkeudvikling,

-produktion og -indsættelse.

Udgifter til Arktisk Kommando afholdes på § 12.23.05 Arktisk Kommando, mens udgifter til

Specialoperationskommandoens stab afholdes på § 12.23.06. Specialoperationer.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

20. Internationale stabe ................

I alt ................................................

2014

1.043

2015

1.448

2016

1.546

2017

1.611

188

1.799

2018

797

176

973

2019

629

191

820

BO1

2020

656

189

845

BO2

2021

622

186

808

3,8

1,1

4,9

BO3

2022

622

186

808

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til Forsvarets overordnede styrings- og udviklingsvirksom-

hed, planlægning af nationale og internationale operationer samt ledelse af indsatte enheder.

Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af dansk søterritorium samt drift af Joint

Rescue Coordination Center, der koordinerer og leder redningsaktioner relateret til dansk søter-

ritorium og luftrum. Herudover afholdes der udgifter til drift af kommunikationscenter, situa-

tionscenter samt Forsvarets presse- og kommunikationsvirksomhed.

Forsvarsstabens indtægter er primært relateret til opkrævning af isafgifter.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

- Der kan ydes tilskud inden for en samlet ramme på op til 0,2 mio. kr. til brug for enkelt-

personer, organisationer og foreninger, der søger støtte til oplysning om forsvarsrelaterede

aktiviteter eksempelvis bogudgivelser, medieudgivelser mv.

- Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på op til

1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter bl.a.

HPRD deltagelse i relevante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige

kurser og møder mv. i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.

20. Internationale stabe

På kontoen afholdes der udgifter til Forsvarets deltagelse i udenlandske aktiviteter i forbin-

delse med udsendelse til internationale stabe, herunder Forsvarets deltagelse i hovedkvarteret

MNC NE, Stettin, Polen.

Der afholdes bl.a. udgifter til udetillæg, familieydelser og rejseudgifter samt administration

af aktiviteterne.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.02.

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2016

3.110,1

3.119,4

9,4

2017

3.098,5

3.111,1

12,6

3.098,5

3.111,1

10,6

10,7

2.774,7

314,5

0,4

0,2

12,6

11,9

0,6

0,1

2018

2.987,2

2.988,4

1,2

2.987,2

2.988,4

2.759,8

228,6

1,2

2019

3.043,9

3.056,2

12,3

3.043,9

3.056,2

2.842,2

214,0

12,3

BO1

2020

3.064,3

3.076,6

12,3

3.064,3

3.076,6

2.862,5

214,1

12,3

BO2

2021

3.087,4

3.099,7

12,3

3.087,4

3.099,7

2.883,1

216,6

12,3

BO3

2022

3.214,6

3.226,9

12,3

3.214,6

3.226,9

2.998,8

228,1

12,3

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 3.110,1

Udgift ................................................... 3.119,4

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

16,6

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger 2.773,3

22. Andre ordinære driftsomkostninger

329,3

26. Finansielle omkostninger ..............

0,1

44. Tilskud til personer .......................

0,2

Indtægt ................................................

9,4

11. Salg af varer ..................................

9,3

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

0,1

25. Finansielle indtægter ....................

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

6.803

2015

6.705

2016

6.829

2017

6.742

2018

6.879

2019

6.838

BO1

2020

6.890

BO2

2021

6.943

9,0

BO3

2022

7.242

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hærens uddannelse og opstilling af personel og enheder til

løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af kon-

fliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.

Endvidere afholdes udgifter til en reaktionsstyrkeuddannelse, der dels uddanner soldater til

internationale operationer, dels grunduddanner soldater til at indtræde i Hærens stående styrker.

Der afholdes ligeledes udgifter til internationale operationer, herunder i Irak, Afghanistan,

Kosovo og enkeltmandudsendelser i FN-regi, samt udgifter til bl.a. ca. 4.300 værnepligtige

(eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes af § 12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsmini-

steriets Personalestyrelse), vagt ved de kongelige slotte og palæer, ammunitionsrydning, bevogt-

ning af militære ejendomme, musikkorps, øvrig uddannelsesvirksomhed og øvelse ved divisions-,

brigade-, bataljons- og underafdelingssamvirke.

Oplysninger om Hæren kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.03.

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,

112 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2016

1.169,8

1.193,9

24,2

2017

1.177,4

1.205,5

28,1

1.177,4

1.205,5

2,6

3,6

1.053,3

145,9

0,1

0,0

28,1

23,0

0,5

4,5

2018

1.156,8

1.044,9

111,9

2019

1.143,4

1.165,5

22,1

1.143,4

1.165,5

1.032,8

132,7

22,1

BO1

2020

1.136,1

1.158,2

22,1

1.136,1

1.158,2

1.028,1

130,1

22,1

BO2

2021

1.118,7

1.140,8

22,1

1.118,7

1.140,8

1.012,8

128,0

22,1

BO3

2022

1.122,2

1.144,3

22,1

1.122,2

1.144,3

1.018,5

125,8

22,1

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.169,8

Udgift ................................................... 1.193,9

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

18,6

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.028,9

22. Andre ordinære driftsomkostninger

145,7

26. Finansielle omkostninger ..............

0,0

44. Tilskud til personer .......................

0,7

Indtægt ................................................

24,2

11. Salg af varer ..................................

24,0

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

2.604

2015

2.160

2016

2.141

2017

2.124

2018

2.129

2019

2.064

BO1

2020

2.053

BO2

2021

2.017

-2,9

-4,1

-6,9

BO3

2022

2.031

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Søværnets uddannelse og opstilling af personel og enheder

til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne af

konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet.

Endvidere afholdes der udgifter til overvågning af danske, grønlandske og færøske farvande,

støtte til det civile samfund i form af søredning, havmiljøovervågning, assistance til skibsfarten

om sikker sejlads, udgifter til ca. 125 værnepligtige (eksklusiv løn til værnepligtige, der afholdes

af § 12.12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets Personalestyrelse) samt bidrag af en-

heder i internationale flådestyrker eller til konkrete operationer. Desuden afholdes der udgifter til

bevogtning af militære ejendomme.

Søværnets indtægter er primært relateret til indtægter fra Storebælt A/S som betaling for

opretholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) vagten ved Storebæltsbroen.

Oplysninger om Søværnet kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.03.10.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv,

jf. LBK nr. 969 af 25. juli 2017. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af

Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften

betales af havneadministrationen.

Forsvaret kan i forbindelse med ekstraordinære omkostninger afholde disse, indtil der kan ske

refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års

beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til den særlige bevillingsbestemmelse angående

BV 2.2.14. på § 12.23. Forsvarskommandoen.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112

og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

2016

1.667,2

2.005,0

337,7

2017

1.655,0

2.031,0

376,1

1.655,0

2.031,0

74,6

21,6

1.355,6

578,9

0,4

0,0

376,1

358,9

17,0

0,2

2018

1.606,7

1.888,8

282,1

1.606,7

1.888,8

1.334,4

554,4

282,1

2019

1.594,0

1.920,4

326,4

1.594,0

1.920,4

1.305,5

614,9

326,4

BO1

2020

1.584,8

1.911,2

326,4

1.584,8

1.911,2

1.298,9

612,3

326,4

BO2

2021

1.566,3

1.892,7

326,4

1.566,3

1.892,7

1.280,8

611,9

326,4

BO3

2022

1.552,5

1.878,9

326,4

1.552,5

1.878,9

1.275,1

603,8

326,4

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................ 1.667,2

Udgift ................................................... 2.005,0

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

76,9

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger 1.348,4

22. Andre ordinære driftsomkostninger

579,5

26. Finansielle omkostninger ..............

0,0

43. Interne statslige overførsels-

udgifter ..........................................

44. Tilskud til personer .......................

0,1

Indtægt ................................................

337,7

11. Salg af varer ..................................

337,6

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

0,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

3.002

2015

2.752

2016

2.768

2017

2.770

2018

2.810

2019

2.708

BO1

2020

2.694

BO2

2021

2.654

-1,6

5,8

4,2

BO3

2022

2.641

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.04.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Flyvevåbnets uddannelse og opstilling af personel, herunder

udgifter til pilotuddannelse i udlandet og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver

samt andre opgaver inden for rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar

samt støtte til politiet.

Der afholdes ligeledes udgifter til suverænitetshævdelse af dansk luftrum, støtte til kongehu-

set, civilsamfundet, øvrige ministerieområder samt udgifter til ca. 150 værnepligtige (eksklusiv

løn til værnepligtige, der afholdes af § 12.12.02.20. Værnepligtige under Forsvarsministeriets

Personalestyrelse). Der afholdes endvidere udgifter til internationale operationer, enheder på be-

redskab, eksempelvis kampfly til afvisningsberedskab, helikopter til antiterrorberedskab og red-

ningshelikoptere, samt til bevogtning af militære ejendomme.

Derudover afholder Flyvevåbnet udgifter til pilotuddannelse samt Forsvarets strategiske ci-

vilchartrede skib- og lufttransportskapaciteter.

Flyvevåbnets indtægter er primært relateret til driften af de strategiske civilchartrede skibe.

Oplysninger om Flyvevåbnet kan findes på www.forsvaret.dk.

12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 112 og

116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2016

2017

2018

2019

121,5

128,9

7,4

121,5

128,9

75,2

53,7

7,4

BO1

2020

121,5

128,9

7,4

121,5

128,9

75,2

53,7

7,4

BO2

2021

121,5

128,9

7,4

121,5

128,9

75,2

53,7

7,4

BO3

2022

121,5

128,9

7,4

121,5

128,9

75,2

53,7

7,4

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

2015

2016

2017

2018

2019

201

BO1

2020

201

BO2

2021

201

BO3

2022

201

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til Arktisk Kommandos planlægning og ledelse af indsatte

enheder i det arktiske område. Der afholdes ligeledes udgifter til overvågning af Grønlands sø-

territorium samt drift af redningstjeneste i Grønland, ligesom der afholdes udgifter til drift af

kystradiostationen (radiorummet) for den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i

Grønland.

Arktisk Kommandos indtægter er primært relateret til salg af brændstof til forskere i Arktis.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.06.

12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Specialoperationer

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

2016

245,3

248,8

3,5

245,3

248,8

4,0

203,2

41,6

0,0

0,1

3,5

2017

249,6

0,0

249,6

2,9

1,3

199,8

45,5

0,0

2018

217,4

188,6

28,8

2019

236,2

204,2

32,0

BO1

2020

264,6

219,6

45,0

BO2

2021

242,4

209,6

32,8

BO3

2022

244,7

212,6

32,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Specialoperationer ..................

I alt ................................................

2014

2015

2016

161

2017

254

2018

330

2019

332

BO1

2020

361

BO2

2021

342

-1,1

2,2

1,1

BO3

2022

348

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Specialoperationer

På kontoen afholdes udgifter til Specialoperationskommandoens opstilling af personel og

enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver inden for rammerne

af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar samt støtte til politiet, f.eks. Aktions-

styrken.

Specialoperationskommandoen afholder udgifter til uddannelse af specialoperationsstyrker til

Forsvarets to specialkorps. Der afholdes endvidere udgifter til bevogtning af militære ejendomme,

udgifter til internationale operationer samt international øvelsesvirksomhed med andre landes

specialstyrker.

Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.07.

12.23.07. Forsvarets Hovedværksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105,

106, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2016

330,2

330,5

0,3

330,2

330,5

0,0

319,5

11,0

0,0

0,3

2017

336,9

337,2

0,3

336,9

337,2

0,0

1,0

325,6

10,4

0,1

0,3

0,2

0,1

2018

347,3

335,0

12,3

2019

317,7

318,0

0,3

317,7

318,0

306,7

11,3

0,3

BO1

2020

314,6

314,9

0,3

314,6

314,9

303,8

11,1

0,3

BO2

2021

314,3

314,6

0,3

314,3

314,6

303,7

10,9

0,3

BO3

2022

314,1

314,4

0,3

314,1

314,4

303,6

10,8

0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

2015

2016

766

2017

770

2018

787

2019

716

BO1

2020

709

BO2

2021

708

0,7

2,1

2,8

BO3

2022

708

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Hovedværksteders støtte til det øvrige forsvars

styrkeproduktion og -indsættelse i form af vedligeholdelse og reparation af Forsvarets materiel,

som f.eks. kampvogne, fregatter, helikoptere og hjulkøretøjer.

Der afholdes udgifter til at drive og udvikle myndighedens specialværksteder, herunder at

understøtte Forsvarets internationale operationer ved udsendelse af reparationshold og enkeltper-

soner, gennemføre større landmilitære, maritime og luftmilitære projekt- og installationsarbejder

samt yde værkstedsstøtte til Arktisk Kommando.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.20.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116)

(Drifts-

bev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

95. Tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

21. Andre driftsindtægter ....................

2016

280,8

283,1

2,3

280,8

283,1

0,4

233,0

49,6

0,0

2,3

0,0

2017

305,4

310,1

4,7

305,4

308,8

0,9

2,6

262,2

43,1

0,0

3,3

2,1

1,3

2018

338,9

343,7

4,8

338,9

340,7

293,9

46,8

1,8

2019

287,5

292,5

5,0

287,5

289,5

244,5

45,0

2,0

BO1

2020

286,4

291,4

5,0

286,4

288,4

243,7

44,7

2,0

BO2

2021

285,8

290,8

5,0

285,8

287,8

243,9

43,9

2,0

BO3

2022

287,6

292,6

5,0

287,6

289,6

246,4

43,2

2,0

1,3

0,2

0,5

0,7

1,3

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

95. Tilskudsfinansieret forsk-

ningsvirksomhed ....................

I alt ................................................

2014

750

2015

571

2016

540

2017

629

631

2018

540

2019

649

651

BO1

2020

637

639

BO2

2021

638

640

12,1

BO3

2022

644

646

Personaleforbrug omregnet til årsværk

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.23.20.10.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for

militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for Forsvarets egne myndigheder og ansatte,

men der udbydes også kurser til civile uden for Forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker

i samarbejde med civile institutioner.

Endvidere afholdes der udgifter til de grundlæggende og videregående officersuddannelser

til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt masteruddannelsen i Forsvaret, Master i Militære Stu-

dier. Godkendelse af uddannelser ved Forsvarsakademiet indhentes hos § 19.35.25. Danmarks

Akkrediteringsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afholdes ligeledes udgifter til uddannelse af sprogofficerer og civile tolke, der udsendes

i Forsvarets internationale missioner efter endt uddannelse.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

På kontoen afholdes udgifter relateret til forskning, idet der er krav om et højt kvalificeret

forskningsmiljø hos Forsvarsakademiet. Udgifter og indtægter er skønsmæssigt fastsat til 3,0 mio.

kr. årligt.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

2016

136,2

136,3

0,1

136,2

136,3

0,1

118,0

18,2

0,0

0,1

2017

129,0

129,1

0,1

129,0

129,1

0,0

0,4

112,3

16,4

0,0

0,1

0,0

0,1

2018

133,2

118,7

14,5

2019

134,1

134,2

0,1

134,1

134,2

117,0

17,2

0,1

BO1

2020

133,5

133,6

0,1

133,5

133,6

116,7

16,9

0,1

BO2

2021

135,2

135,3

0,1

135,2

135,3

116,9

18,4

0,1

BO3

2022

135,7

135,8

0,1

135,7

135,8

117,8

18,0

0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

2,5

3,1

5,6

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

2014

195

§ 12.23.21.

2015

181

2016

177

2017

157

2018

162

2019

185

BO1

2020

184

BO2

2021

185

BO3

2022

186

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes der udgifter til uddannelse, opstilling og indsættelse af sundhedsfagligt

personale til støtte for den operative virksomhed i internationale og nationale operationer. Der

afholdes eksempelvis udgifter til sundhedsfagligt personale til Søværnets indsatte enheder i

Nordatlanten samt eftersøgnings- og redningslæger (Search and Rescue (SAR) læger).

Der afholdes ligeledes udgifter forbundet med militærmedicinsk rådgivning og udvikling samt

uddannelse af sanitetsfagligt personel og den flyvefysiologiske grund- og efteruddannelse for alt

flyvende personel i Forsvaret.

Endvidere afholdes der udgifter til drift af regionale sundhedsfaglige infirmerier samt et fly-

ve- og navalmedicinsk center.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for-

vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen er begrænset til at omfatte civilt og

militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men

som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Den samlede årlige udgift skønnes til ca.

1,0 mio. kr.

12.23.50. Administrative bøder

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Indtægtsbevilling .........................................

10. Administrative bøder

Indtægt ................................................

30. Skatter og afgifter ..........................

2016

2017

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

Hovedformål og lovgrundlag:

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr.

1033 af 4. september 2017 med senere ændringer.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse

af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.24.

12.24. Hjemmeværnet

Området omfatter én hovedkonto: § 12.24.01. Hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Indtægt .........................................................

10. Almindelig virksomhed

Nettoudgift ............................................

Udgift ...................................................

16. Husleje, leje af arealer, leasing ....

17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester .........................................

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger ..............

44. Tilskud til personer .......................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

Indtægt ................................................

11. Salg af varer ..................................

12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ...............................

21. Andre driftsindtægter ....................

2016

515,2

517,1

2,0

515,2

517,1

3,3

386,1

117,7

0,2

9,7

2,0

1,9

0,1

2017

506,9

508,6

1,6

506,9

508,6

2,3

2,0

394,6

101,0

0,0

8,6

1,6

0,7

0,8

0,2

2018

419,2

419,7

0,5

419,2

419,7

2,0

342,1

65,3

10,0

0,3

0,5

2019

413,4

414,4

1,0

413,4

414,4

2,0

333,8

68,1

10,2

0,3

1,0

BO1

2020

413,4

414,4

1,0

413,4

414,4

2,0

333,8

68,1

10,2

0,3

1,0

BO2

2021

410,2

411,2

1,0

410,2

411,2

2,0

333,8

64,9

10,2

0,3

1,0

BO3

2022

407,0

408,0

1,0

407,0

408,0

2,0

333,8

61,7

10,2

0,3

1,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om Hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. fe-

bruar 2007 med senere ændringer samt Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, hvis hovedformål er at støtte

Forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Opstilling

Mål

Hjemmeværnet skal sikre robuste kapaciteter, som under-

støtter anvendelsen af Hjemmeværnet, herunder opstille og

fastholde den frivillige styrke, jf. lov om Hjemmeværnet.

Endvidere skal Hjemmeværnet udbrede kendskabet til

Hjemmeværnet og tiltrække et bredt udsnit af den danske

befolkning, således at tilgang af nye medlemmer sikres.

Hjemmeværnet skal sikre en effektiv og ressourcebevidst

uddannelsesvirksomhed, som understøtter opstillingen af eg-

ne kapaciteter.

Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfun-

dets samlede beredskab med relevante kapaciteter nationalt

såvel som internationalt.

Uddannelse

Indsættelse

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)

Udgift i alt ..............................................

Generelle fællesomkostninger..........

Opstilling ..........................................

Uddannelse .......................................

Indsættelse ........................................

2016

§ 12.24.01.

2017

524,0

40,3

313,7

103,7

66,3

2018

423,9

36,4

276,4

104,0

7,1

2019

414,4

31,8

293,5

82,0

7,1

BO1

2020

414,4

31,8

293,5

82,0

7,1

BO2

2021

411,2

31,6

291,1

81,4

7,1

BO3

2022

408,0

31,3

288,8

80,8

7,1

Bemærkninger: Der er ikke anført historiske tal for 2016 , da specifikation af udgifter pr. opgave først er gældende fra

2017.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Lønsumsbeholdning ........................................................................................................

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

Personaleoplysninger

2013

10. Almindelig virksomhed .........

I alt ................................................

617

2014

602

2015

579

2016

680

2017

699

2018

605

2019

445

BO1

2020

445

BO2

2021

445

-13,4

26,5

13,2

BO3

2022

445

Personaleforbrug omregnet til årsværk

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Hjemmeværnets opgaver. Hjemmeværnet opstiller land-, sø-

og luftmilitære kapaciteter. Hjemmeværnet støtter på anmodning Forsvaret og samfundets sam-

lede beredskab med relevante kapaciteter. Herudover støtter Hjemmeværnet internationalt part-

nerlande gennem formaliserede landeprogrammer samt bidrager til stabiliserings- og kapacitets-

opbygningsaktiviteter i skrøbelige og konfliktramte lande. Hjemmeværnets virksomhed fokuseres

mod bidrag til Forsvarets opgaveløsning.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. De aktive soldater

i Hjemmeværnet er opstillet i operative enheder og underafdelinger. Hjemmeværnet opstiller, ud

over de førnævnte enheder, en føringsstruktur med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der

består af hjemsendte værnepligtige soldater.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt og med baggrund i den militære uddan-

nelse kan de frivillige soldater støtte i forbindelse med at større hændelser, ulykker, terrorhand-

linger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

Oplysninger om Hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Hjemmeværnet kan yde et finansielt

og administrativt tilskud i forbindelse med samfundets markering af væsentlige begivenheder

af militærhistorisk karakter, f.eks. markering af 2. verdenskrig og lignende markeringer.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Området omfatter én hovedkonto: § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109

og 116)

(Driftsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.16

Beskrivelse

Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-

vendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan

afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder erhvervelse af

ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og mil-

jøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

2016

769,7

781,8

-12,1

781,8

2017

818,9

846,0

-27,1

846,0

2018

921,1

2019

955,3

BO1

2020

984,6

BO2

2021

1.012,9

BO3

2022

1.054,3

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste, CVR-nr. 27186823.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste,

jf. LBK 1287 af 28. november 2017.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efter-

retningstjeneste. Den efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tje-

nesten har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sik-

kerheds- og forsvarspolitik, medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og

danske interesser og i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle op-

lysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for

danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er endvidere ansvarlig for at lede og kontrollere den militære

sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for For-

svarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed er national it-sikkerhedsmyndig-

hed, netsikkerhedstjeneste og myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

Centerets virksomhed er reguleret i lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed.

Center for Cybersikkerheds opgaver som tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og bered-

skab i telesektoren fremgår af lov nr. 1567 af 15. december 2015 om net- og informationssik-

kerhed.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.25.01.

Det følger bl.a. af § 3, stk. 3 i lov om Center for Cybersikkerhed, at kommuner og regioner

samt private virksomheder, som er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner, kan anmode om

at blive tilsluttet Center for Cybersikkerheds net sikkerhedstjeneste. Dækning af omkostningerne

forbundet hermed er fastsat i BEK nr. 1485 af 13. december 2017 om tilslutning til Center for

Cybersikkerheds net sikkerhedstjeneste. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 2,8 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk og

www.cfcs.dk.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

Området omfatter fire hovedkonti: § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter

mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. In-

ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-

investeringsprogram.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Formål i udlandet

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ................................

2016

205,1

11,7

193,4

2017

213,9

15,0

198,9

2018

188,8

2019

219,1

BO1

2020

214,9

BO2

2021

212,0

BO3

2022

218,0

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. omfatter Danmarks bidrag til en række for-

skellige aktiviteter inden for NATO-samarbejdet. Der ydes herunder bidrag til driften af NATOs

kommandostruktur, NATOs operationer og missioner, multinationale anskaffelser og samarbejder,

diverse operative systemer, internationale studier og forskning samt pensioner til medarbejdere i

NATO-organisationer.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.01.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

2,7

10. Formål i udlandet

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til:

- Danske bidrag til aktiviteter finansieret af NATOs fællesfinansierede militære budgetter,

herunder kommandostrukturen, operationer og missioner, drift og modernisering af luftbåret

varslings- og kontrolsystem, modernisering af luftrumsovervågning samt drift af ubemandet

luftbåret overvågningssystem (ca. 148,8 mio. kr.).

- Bidrag til pensioner til tidligere NATO-ansatte samt og refusion af skat på pensioner (ca. 11,8

mio. kr.).

- Bidrag til rammenationsbudgettet for Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin i

Polen, hvor de samlede udgifter deles med Polen og Tyskland, samt til en række øvrige

multinationale hovedkvarterer og centre (ca. 30,8 mio. kr.).

- Udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder,

herunder medfinansiering af danske virksomheders og universiteters samarbejdsprojekter med

internationale partnere (ca. 20,2 mio. kr.).

- Bidrag til planlagte kvalitetskontrollerende arbejder og justering af sensorer mv. for Søvær-

nets større skibe samt en række mindre bidrag (ca. 7,5 mio. kr.).

Finansieringen af nogle NATO-initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fælles-

finansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde, herunder så-

kaldte trust funds. Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organi-

sationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne

for fællesfinansiering af NATO som helhed. Dette kan eksempelvis være udgifter til udvikling

af foranstaltninger mod vejsidebomber eller udgifter til træning af andre nationers forsvar. Der

er ikke budgetteret med anvendelse af midler fra disse fonde.

Budgetteringen af kontoen tager udgangspunkt i de danske bidragsandele til rammerne for

de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet, herunder i bilaterale og multinatio-

nale aftaler. Størst usikkerhed knytter sig til de danske bidrag til NATOs fællesfinansierede

driftsbudgetter, herunder særligt udgifter til kommandostrukturen, alliancens operationer og mis-

sioner samt det luftbårne kontrol- og varslingssystem. Fælles for disse udgiftsområder er, at ak-

tivitetsniveauet med kort varsel kan ændres betydeligt som følge af den generelle sikkerhedspo-

litiske situation. Herunder hører også usikkerhed forbundet med omfanget af bidrag til genfor-

sikringstiltag (reassurance measures) i østeuropæiske NATO-lande.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-

anm. 2, 3 og 4)

(Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Dansk bidrag til internationalt

finansieret NATO-investerings-

program

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2016

§ 12.29.11.

2017

50,8

2018

81,1

2019

70,7

BO1

2020

70,7

BO2

2021

70,6

BO3

2022

70,6

69,2

50,8

81,1

70,7

70,6

Hovedformål og lovgrundlag:

Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter bidrag til NATOs

sikkerhedsinvesteringsprogram (NSIP).

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

30,3

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram, hvor

det danske bidrag fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne til de enkelte

investeringsprojekter.

Ved budgetteringen af kontoen er der lagt til grund, at udnyttelsesgraden af NATOs samlede

investeringsramme i 2019 vil udgøre 90 pct., samt at den danske bidragssats til det samlede antal

investeringsprojekter gennemsnitligt set vil være 1,4 pct.

Der er betydelig usikkerhed forbundet med implementeringstakten af investeringsprojekterne

i de enkelte værtsnationer (NATO-lande og agenturer) samt om værtsnationernes budgettering

heraf.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-

eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-

svares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne til-

fælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb sva-

rende til refusionens størrelse.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.13.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

Indtægtsbevilling .........................................

10. Internationalt finansieret NATO-

investeringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........

Indtægt ................................................

21. Andre driftsindtægter ....................

52. Afhændelse af anlægsaktiver

udenfor omkostningsreform ..........

2016

6,7

2017

35,9

2018

27,2

2019

18,2

BO1

2020

28,1

BO2

2021

62,3

BO3

2022

51,3

6,7

35,9

35,7

0,2

35,9

27,2

18,2

28,1

62,3

51,3

Hovedformål og lovgrundlag:

Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter anlægsarbejder til gennemfø-

relse i Danmark, som indgår i det internationalt finansierede NATO-investeringsprogram.

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af anlægsarbejder i Danmark finansieret under

NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesteringsprogram. Udgifterne modsvares efterfølgende

af refusioner fra de øvrige NATO-lande, hvorfor kontoen er udgiftsneutral.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.6

BV 2.2.14

Beskrivelse

Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-

dig likviditet.

Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse

projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansi-

eret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår mod-

svares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne til-

fælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb sva-

rende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Nationalt finansieret NATO-in-

vesteringsprogram

Udgift ...................................................

22. Andre ordinære driftsomkostninger

2016

10,2

2017

1,9

2018

2019

BO1

2020

BO2

2021

BO3

2022

10,2

1,9

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.29.15.

Hovedformål og lovgrundlag:

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram omfatter følgeudgifter til nationale investe-

ringsprojekter, som er afledt af NATOs sikkerhedsinvesteringsprojekter på dansk grund.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.

Beholdning

primo 2018

Øvrige beholdninger .......................................................................................................

I alt ..................................................................................................................................

59,3

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

På kontoen afholdes udgifter til gennemførelse af nationale anlægsarbejder i Danmark, der

er afledt af anlægsarbejder finansieret under NATOs fællesfinansierede sikkerhedsinvesterings-

program. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning kan

medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og

bevilling over § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter,

der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på

§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

På kontoen afholdes tillige præfinansiering af endnu ikke NATO-godkendte projekter, som

efterfølgende påregnes godkendt og refunderet over § 12.29.13. Internationalt finansieret NA-

TO-investeringsprogram.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.4.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Området omfatter to hovedkonti: § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen og § 12.41.03. Bered-

skabsforbundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges

eller suppleres

BV 2.2.9

Beskrivelse

Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde

1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 4.

Redningsberedskabet. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem

hovedkontiene på anlægsrammen og hovedkonti på driftsrammen eller

overførselsrammen.

Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset

materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation

kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen

humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb

kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-

nansåret.

På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes

i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de en-

kelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

BV 2.3.4

BV 2.4.4

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114,

115, 116 og 117)

(Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.

Nettoudgiftsbevilling ...................................

Indtægt .........................................................

Udgift ...........................................................

Årets resultat ...............................................

10. Almindelig virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

60. Sikkerhedssamarbejde, Red-

ningsberedskabet

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

70. Afgifter og gebyrer

Indtægt ..................................................

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift ....................................................

Indtægt ..................................................

2016

462,7

174,2

643,0

-6,1

510,5

32,0

2017

429,7

61,8

479,5

11,9

454,8

31,5

2018

291,1

48,5

339,6

319,1

26,6

2019

303,3

40,2

343,5

322,8

18,1

BO1

2020

312,4

40,2

352,6

331,9

18,1

BO2

2021

324,7

40,2

364,9

344,2

18,1

BO3

2022

324,7

40,2

364,9

344,2

18,1

1,0

1,3

131,5

140,0

1,3

24,7

29,0

1,4

20,5

1,4

20,7

1,4

20,7

1,4

20,7

1,4

20,7

Bemærkninger: 5,4 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift i 2019 til Justitsministeriet på § 11.23.03.20.

Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrø-

rende et radiokommunikationssystem.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

Virksomhedsstruktur

§ 12.41.01.

12.41.01. Beredskabsstyrelsen, CVR-nr. 52990319.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så

ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsens virksomhed er fastlagt i

beredskabsloven, jf. LBK nr. 314 af 3. april 2017 med senere ændringer samt Aftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-

2023 af januar 2018. Bevillingen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven,

jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003 med senere ændringer, lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nu-

kleare anlæg med senere ændringer, lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og mil-

jømæssige forhold ved atomanlæg mv. samt lov nr. 621 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol

med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er placeret på seks bered-

skabscentre.

Med hjemmel i beredskabsloven yder Beredskabsstyrelsen i akutfasen vederlagsfrit assistance

til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder ved mandskabskrævende eller

langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr eller

specialuddannet mandskab. Efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er

nødvendig, eller hvor der er risiko for, at en akutfase kan opstå, ydes assistancen ligeledes ve-

derlagsfrit.

Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at Beredskabsstyrelsen

kan indsættes på Færøerne, i Grønland eller i udlandet. Indsættelsen af Beredskabsstyrelsen på

Færøerne, i Grønland eller i udlandet kan medføre ekstraudgifter og ekstraindtægter, jf. tekstan-

mærkning nr. 8 på § 12. Forsvarsministeriet. Disse ekstraudgifter/-indtægter afholdes af/tilfalder

Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har til opgave at uddanne 420 værnepligtige i 9 måneder til det statslige

redningsberedskab. Endvidere uddannes frivillige, som indgår i den operative opgaveløsning. I

henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018 øges antallet af værnepligtige.

Beredskabsstyrelsen gennemfører endvidere i henhold til § 48 i beredskabsloven de bered-

skabsfaglige uddannelser for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundheds-

beredskabet, frivillige i beredskabet, civile myndigheder, private virksomheder med beredskabs-

opgaver m.fl. Herunder fastsættes også udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne (fremgår

af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998) om personel i redningsberedskabet med senere æn-

dringer. I medfør heraf afholder staten, for visse obligatoriske uddannelser, udgifter forbundet

med selve kurset, og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse

med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab eller et privat redningsvæsen,

der udfører opgaver inden for kommunens redningsberedskab efter aftale. Øvrige kompeten-

ceudviklingsaktiviteter gennemføres med fuld omkostningsdækning.

Beredskabsstyrelsen varetager en række forebyggende aktiviteter på det beredskabsfaglige

område, rådgiver myndighederne om beredskabsspørgsmål, krisestyring og krisekommunikation,

koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer, fører

tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og foretager evalueringer af konkrete hændelser.

Myndighedsopgaver omfatter også koordination og samarbejde mellem de myndigheder, der

har ansvar for at opretholde og videreføre samfundets funktioner i tilfælde af en nuklear ulykke,

samt tilsyn med sikringsmæssige foranstaltninger til beskyttelse af nukleart materiale/anlæg. Be-

redskabsstyrelsen varetager desuden tilsyn og kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart

materiale i Grønland.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.

Beredskabsstyrelsen varetager også opgaver vedrørende varsling af befolkningen i forbindelse

med ulykker og katastrofer, herunder drift og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssy-

stem.

Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af § 28. Transport-, Bygnings- og Bo-

ligministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej og

udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods.

Yderligere oplysninger om Beredskabsstyrelsen kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver

Operativt beredskab

Mål

Beredskabsstyrelsen skal fremstå som en rettidig, kompetent

deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og kata-

strofer, herunder terrorhandlinger. Beredskabsstyrelsen skal

være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større

ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som

internationalt.

Beredskabsstyrelsen skal øge samfundets robusthed gennem

udvikling og gennemførelse af uddannelser mv., der under-

støtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal

bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland og

give en effektiv læring og ressourceanvendelse.

Beredskabsstyrelsen skal styrke samfundets beredskab ved

at udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen

samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for

den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeud-

vikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formid-

ling af viden.

Myndighedsopgaver

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)

Udgift i alt ................................................

Generelle fællesomkostninger ........

Operativt beredskab ........................

Myndighedsopgaver ........................

2016

675,7

102,0

516,8

56,9

2017

497,9

74,8

383,4

39,7

2018

345,7

68,3

233,7

43,7

2019

343,5

51,6

264,5

27,4

BO1

2020

352,6

53,0

271,5

28,1

BO2

2021

364,9

54,8

281,0

29,1

BO3

2022

364,9

54,8

281,0

29,1

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan

derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

Oversigten er fra 2017 tilpasset Beredskabsstyrelsens integrering i Forsvarsministeriets fælles administrative koncernmo-

del.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.

Indtægter i alt ..............................................

1. Indtægtsdækket virksomhed ..................

4. Afgifter og gebyrer ................................

6. Øvrige indtægter ....................................

2016

174,2

140,0

1,3

33,0

2017

61,8

29,0

1,3

31,5

2018

48,5

20,5

1,4

26,6

2019

40,2

20,7

1,4

18,1

BO1

2020

40,2

20,7

1,4

18,1

BO2

2021

40,2

20,7

1,4

18,1

BO3

2022

40,2

20,7

1,4

18,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed vedrører opkrævning af opholds- og kursuspriser

ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder (10,2 mio. kr.) og indtægter vedrørende salg af øvrige tjenesteydelser (7,9

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.

mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedrørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af

køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

2016

Personale i alt (årsværk) ............................

Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................

Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....

Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................

613

312,0

29,5

282,5

2017

526

273,4

9,7

263,7

2018

477

228,4

7,1

221,3

2019

469

236,8

7,2

229,6

BO1

2020

488

246,7

7,2

239,5

BO2

2021

505

255,2

7,2

248,0

BO3

2022

505

255,2

7,2

248,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.

Reguleret egenkapital .................................

Overført overskud .......................................

Egenkapital i alt ..........................................

Langfristet gæld primo ...............................

+ anskaffelser ..............................................

+ igangværende udviklingsprojekter ..........

- afhændelse af aktiver ...............................

- afskrivninger .............................................

Samlet gæld ultimo .....................................

Låneramme ..................................................

Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................

2016

388,2

30,3

-7,3

7,2

29,4

374,6

2017

374,6

-136,7

12,9

5,7

-113,4

358,4

2018

8,7

16,1

24,8

102,9

25,0

21,0

106,9

542,8

19,7

2019

106,9

5,0

106,9

542,8

19,7

BO1

2020

106,9

5,0

106,9

542,8

19,7

BO2

2021

106,9

5,0

106,9

542,8

19,7

BO3

2022

106,9

5,0

106,9

542,8

19,7

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til driften af styrelsen, herunder lønudgifter og øvrige driftsud-

gifter. Ligeledes afholdes der udgifter til udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer

til international og national transport af farligt gods på vej. Gebyrindtægter for udstedelse af ud-

dannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2016.

70. Afgifter og gebyrer

På kontoen indgår gebyrer i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af

køretøjer til transport af farligt gods på vej. Af færdselslovens § 124 f, stk. 2, jf. LBK nr. 38 af

15. januar 2017 med senere ændringer samt § 14 i BEK nr. 1470 af 28. november 2016 om re-

gulering af beløb i henhold til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer

på 270 kr. pr. bevis. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2019 budgetteret

til 1,4 mio. kr.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.01.90.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver vedrørende ud-

lejning af faciliteter, materiel mv., nationale og internationale assistanceopgaver, kursusvirksom-

hed og indkvarteringsopgaver.

For assistanceopgaver gælder, at de ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil

sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødven-

dig, eller hvor der ikke er risiko for, at en akutfase kan opstå. Internationale opgaver i det omfang

de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virk-

somhed.

Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 20,7 mio. kr. og et dækningsbidrag

på 2,5 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2019

Mio. kr.

Indtægter......................................

Direkte omkostninger, kr. ...........

Heraf løn .....................................

Dækningsbidrag, kr.....................

Dækningsbidrag, pct. ..................

Total

20,7

18,2

7,1

2,5

12,1

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11)

(Reservationsbev.)

Beredskabsforbundet er en landsdækkende forening med et landssekretariat, 5 regioner og

ca. 65 kredse over hele landet. Beredskabsforbundet understøtter det frivillige bidrag til det

statslige og kommunale redningsberedskab gennem oplysning og uddannelse. Beredskabsforbun-

dets hovedopgaver er (i) at være det foreningsmæssige ståsted for de frivillige i det kommunale

og det statslige redningsberedskab, (ii) at medvirke til at udbrede borgernes kendskab til red-

ningsberedskabet, beredskabsplanlægning og forebyggelse og at rekruttere og fastholde frivillige

samt (iii) at uddanne befolkningen i forebyggelse og i øvrige beredskabsrelaterede emner samt

medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Opgaverne fastlægges i en rammeaftale mellem

Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er i bevillingsmæssig henseende at sidestille med en selvejende insti-

tution, jf. BV 2.4.9. Tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.

Udgiftsbevilling ...........................................

10. Beredskabsforbundet, løn

Udgift ...................................................

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

20. Beredskabsforbundet, øvrige

driftsudgifter

Udgift ...................................................

26. Finansielle omkostninger ..............

46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .........................

2016

14,3

7,9

2017

14,4

7,9

2018

14,5

8,0

2019

14,7

8,1

BO1

2020

14,7

8,1

BO2

2021

14,7

8,1

BO3

2022

14,7

8,1

6,4

6,5

6,6

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.41.03.10.

10. Beredskabsforbundet, løn

Tilskuddet anvendes til aflønning af personale.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Tilskuddet anvendes til Beredskabsforbundets opgaver samt drift af Beredskabsforbundets

landssekretariat.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1970/1971 og senest ændret

på finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved

uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvi-

dere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der

udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1990 og senest ændret på fi-

nansloven for 2014.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om for-

svarsområdet 2013-2017 af november 2012, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og

mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for vi-

dereførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug af-

skaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger ad-

gang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterføl-

gende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående ud-

giftskontrol overholdes, herunder vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved

forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1991 og senest ændret på fi-

nansloven for 2018.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og servi-

ceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk

fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. BV 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen

til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter,

som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå aftaler om materiel-, tjenesteydelses-,

eller it-samarbejde på forsvarsområdet med andre staters myndigheder, herunder i forbindelse

med indgåelse af Foreign Military Sales cases, og aftaler med NATOs agenturer, hvor det er et

vilkår for aftalen, at Danmark stiller økonomisk sikkerhed. Adgangen til at yde forskud er nød-

vendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for

det tidspunkt i finansåret, hvori ydelsen præsteres.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2001.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe.

Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der

kan sættes i kraft af NATO-Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller freds-

skabende operation.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige

medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med

operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af

lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter forde-

lingsnøglen for NATOs civile budget.

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, be-

sætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den pe-

riode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker

længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2000.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til

forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud

over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hen-

synet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og senest ændret på fi-

nansloven for 2011.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store

udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i for-

bindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med

ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1977/1978 og senest ændret

på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refun-

deres af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de

ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for i tilfælde af ekstraordinære

ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde

fornødne udgifter i den forbindelse. Fornødne udgifter kan eksempelvis omfatte rejseudgifter,

herunder til overnatning og forplejning, ekstraordinære personeludgifter samt udgifter til brænd-

stof, materiel og drift.

Tekstanmærkningen er foranlediget af EUs anbefalinger på civilbeskyttelsesområdet til

medlemsstaterne om at være forberedt på at modtage international assistance i tilfælde af kata-

strofer, hvor medlemsstatens egne kapaciteter ikke er tilstrækkelige til at håndtere situationen.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for

civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes

regeringer, der kan sættes i kraft af NATO-Rådet, efter at 100 pct. af de til NATOs fællesfinan-

sierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kom-

merciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund

af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra

de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab

i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for

NATOs civile budget (pt. 1,18 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand

og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet,

og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7

mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8

mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab

vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 151 mio. kr. pr. uheld.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finanslov for 2015.

Tekstanmærkningen giver Beredskabsforbundet hjemmel til at få refunderet udgifter til ik-

ke-fradragsberettiget købsmoms.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1963/1964 og er senest ændret

på forslag til finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller

påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsen-

delsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,

humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til

personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning,

bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis

fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til § 11 a i lov om

forsvarets personel jf. LBK nr. 667 af 20. juni 2006 med senere ændringer, og § 16 i lov om

hjemmeværnet jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007 med senere ændringer. Beløbene reguleres efter

reguleringsordningen i § 15 i lov om erstatningsansvar, jf. LBK nr. 266 af 21. marts 2014 med

senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det

følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet

i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende,

fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller

kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Bered-

skabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab bl.a. er omfattet

af § 11 a i lov om forsvarets personel, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets

område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse

med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i

internationale operationer. Udbetaling af kulancemæssig godtgørelse kan ske, hvor der er en be-

rettiget forventning om det i lokalsamfundet, herunder at det for eksempel følger af lokal lov-

givning eller sædvane.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1988 og senest ændret på fi-

nansloven for 1992.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse

af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offs-

hore-installationer i Nordsøen.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1989 og er senest ændret på

finansloven for 2000 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om

pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Der henvises til akt. 270 af 22. juni 1988.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1991 og er uændret i forhold

hertil.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter

opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsef-

terladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsef-

terladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor

omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af

fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1992 og senest ændret på fi-

nansloven for 2001.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlan-

tiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække

behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvis-

ningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter

til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om

gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018, jf.

akt. 82 af 5. april 2018.

Tekstanmærkningen er en følge af, at Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsbe-

redskab yder støtte til politiets opgaveløsning og i stigende omfang løser opgaver side om side

med politiets ansatte. Forsvarets, Hjemmeværnets og det statslige redningsberedskabs støtte til

politiet ses i stigende grad at bringe personellet i situationer, hvor dækning af dem svarende til

den dækning, politifolk har, kan blive relevant. Tekstanmærkningens definition af modtagere af

godtgørelse eller erstatning er baseret på definitionerne i tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på §

11. Justitsministeriet. Derved sikres hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse under de

samme omstændigheder til personer i Forsvaret, Hjemmeværnet og det statslige redningsbered-

skab, der yder støtte til politiet, som opstillet for politiets ansatte og deres pårørende. Tekstan-

mærkningen skal således fortolkes i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 110, stk. 1 på

§ 11. Justitsministeriet.

Tekstanmærkningens stk. 2 fastsætter, at der ikke kan ydes erstatning eller godtgørelse efter

stk. 1, såfremt tilsvarende erstatning eller godtgørelse ydes efter andre særlige erstatnings- og

godtgørelsesordninger. Stk. 1 finder således ikke anvendelse, såfremt der er hjemmel til at ud-

betale erstatning eller godtgørelse til personel, som udsendes til udlandet med henblik på delta-

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

gelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende op-

gaver, og som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten (lov om

Forsvarets Personel § 11 a, stk. 1), eller til personer i det statslige redningsberedskab, som under

udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af

humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse

med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i

forbindelse med redning af personer eller ejendom (tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvars-

ministeriet).

Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse i det omfang, der er hjemmel til at udbetale erstatning

som følge af at de omhandlede personer i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner,

andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende,

fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade

i forbindelse med opholdet (tekstanmærkning nr. 107, stk. 1, på § 7. Finansministeriet) eller

personerne i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i for-

bindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløs-

ning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning,

kidnapning og hijacking (tekstanmærkning nr. 107, stk. 2 på § 7. Finansministeriet).

Stk. 1 finder ligeledes ikke anvendelse, såfremt der kan udbetales erstatning eller godtgørelse

til personer, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, spræng-

stoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt, og som

omkommer eller påføres varigt mén under ellers om følge af tjenesten (lov om Forsvarets Per-

sonel § 11 a, stk. 3, og lov om Hjemmeværnet § 16).

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2014.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at kunne yde støtte til tolke og andre

lokalt ansatte, der har ydet bistand til den militære indsats i Afghanistan.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til lov om tillægsbevilling for 2002, jf.

akt. 90 af 9. januar 2002.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig

fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers

deltagelse i internationale operationer.

Fra finansloven for 2007 omfatter anvendelsesområdet tillige § 12.25.01. Forsvarets Efter-

retningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996. Tekstanmærkningen er

ændret på forslag til finansloven for 2017 og således udvidet til også at omfatte samarbejde

mellem Hjemmeværnet og Redningsberedskabet og dansk erhvervsliv.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Redningsberedskabet

kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk for-

svarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket Forsvarets meromkostninger.

Samarbejde om andre forhold kan f.eks. omfatte rådgivning om den sikkerhedspolitiske situation

i bestemte områder.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1996 og senest ændret på for-

slag til finansloven for 2015.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støtte-

midler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-

under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1999 og senest ændret på fi-

nansloven for 2009.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige

forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemands-

pensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres

varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Fi-

nansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på forslag til finansloven for 2015.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse

med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning

i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge

af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe

mv.

Ved Kongelig Resolution af 15. november 2013 er det bestemt, at Forsvarsministeriet pr. 1.

januar 2014 overtager ansvaret for søredning i Grønland.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 1994.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker

i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved

udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab

tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. Tekstan-

mærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der hen-

vises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan

ydes erstatning til statsansatte mv., der i embedsmedfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre

højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, freds-

skabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i

forbindelse med opholdet.

I finansloven for 2009 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse

fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i sta-

tens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter

sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer

til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet

af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige

har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedlige-

holde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de

kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7

og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale

redningsberedskabs større rolle i medfør af Aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti,

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om forsvarsområdet 2005-

2009 af juni 2014, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

§ 12.

katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om

ordningens anvendelsesområde og administration.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2010 og senest ændret på fi-

nansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for

medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der

udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom

hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når

forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Be-

redskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren FOU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 112: Forsvarsministeriets bidrag til FFL 2019 samt en tilhørende redegørelse, fra forsvarsministeren

fm.dk