Finansudvalget 2016-17
L 216 Bilag 3
Offentligt
1785350_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL18
31. august 2017
Side 1
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0002.png
Nye initiativer
på FFL18
•
Nye Anlægsprojekter
195,8 mio. kr. til etablering af kørsel i nødspor på vestfynsk motorvej
•
Højere hastighedsgrænser
52,0 mio. kr. : Opgradering til 130 km /t på udvalgte motorvejsstrækninger
41,6 mio. kr.: Opgradering til 90 km/t på udvalgte landevejsstrækninger
•
VVM-undersøgelser af bedre fremkommelighed på E45
29,4 mio. kr. til VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S
–
Vejle
18,7 mio. kr. til VVM-undersøgelse af E45 vest om Aarhus
•
Fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor
79,6 mio. kr. til forberedelse af Facility Managementordningen
Side 2
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0003.png
Finansieringbidrag på FFL18
•
Afsatte rammer til byfornyelse
Bidrager til finansiering af Bandepakke III samt jobpræmieordning. Rammen
til byfornyelse er reduceret med i alt 386,6 mio. kr. på FFL1
8
•
Afsatte rammer til DSB-kontraktbetaling
En analyse af jernbanesektoren viser, at der ligger et betydeligt
besparelsespotentiale i jernbanesektoren og inden for de afsatte rammer på
DSB-kontrakten et betydeligt effektiviseringspotentiale. Rammen til
kontraktbetalingen er reduceret med i alt ca. 2 mia. kr. på FFL18
Side 3
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0004.png
Bevillingsniveau FFL18, mio. kr.
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
2017
2018
2019
2020
2021
Side 4
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0005.png
Bevilling i 2018 fordelt på aktivitetsområde, mio. kr.
Bygninger
-571
Bolig
1.154
Infrastruktur
8.888
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
6.750
Driftsopgaver
1.094
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Side 5
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0006.png
Bevillinger 2017-2021 fordelt på aktivitetsområder
(ekskl. Bygningsstyrelsen), mio. kr.
25.000
20.000
1857
15.000
9.000
10.000
8.888
1.154
634
744
742
Bolig
Infrastruktur
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
Driftsopgaver
7.578
7.402
7.400
5.000
7.413
6.750
6.739
5.975
1.045
2020
5.427
1.030
2021
0
1.058
2017
1.094
2018
1.054
2019
Side 6
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0007.png
Institutioner og årsværk i 2018
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
2.366
Årsværk
900
600
300
0
696
369
93
254
165
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Departementet
32
Små institutioner
Side 7
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0008.png
Infrastruktur fordelt på veje og baner, mio. kr.
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
6.059
5.985
4.565
5.155
5.470
Baner
Veje
2.941
1.000
0
2017
2.903
3.014
2.247
1.931
2018
2019
2020
2021
Side 8
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0009.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL18
Anlægsprojekter på
vejområdet
Storstrømsbroen (vej og bane)
Holstebromotorvejen
Udvidelse E45 Aarhus S
–
Skanderborg S
Udbygning af Kalundborgmotorvejen
Haderup omfartsvej
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Projekter under forberedelse:
Næstved-Rønnede, 1.etape
0,3
Totaludgift
(mia. kr.)
4,2
3,7
0,5
0,4
0,3
0,2
Åbningsår
2022
2018
2020
2019
2020
2020
Anlægsprojekter på
baneområdet
Signalprogrammet (S-banen og
Fjernbanen)
Totaludgift
(mia. kr.)
20,0
Åbningsår
2021/2023
Ny bane - København
–Ringsted
Ny bane - Aalborg lufthavn
Elektrificering Aarhus-Lindholm
(fortroligt)*
Elektrificering - Køge Nord
–
Næstved
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Internet i tog
Projekter under forberedelse:
Elektrificering Fredericia-Aarhus
Elektrificering Roskilde-Kalundborg
Perroner mv. på Ny Ellebjerg
Station
11,0
0,3
-
0,7
0,4
0,1
2018
2020
2025
2020
2019
2019
*
Projektet er tiltrådt ved Akt X
Side 9
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0010.png
Puljer, tilskud, trafikkøb mv., mio. kr.
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
4.323
3.889
3.090
2.861
3.060
2.503
2.186
Øvrigt trafikkøb,
tilskud, puljer mv.
DSB
3.679
3.472
3.241
Side 10
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0011.png
Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter 2018-2021,
mio. kr.
1.400
1.200
144
1.000
73
800
161
144
937
400
56
161
56
Byfornyelse
Private boliger
Almene boliger
600
56
528
200
435
525
0
2018
2019
2020
2021
Side 11
 L 216 - 2016-17 - Bilag 3: Plancher fra teknisk gennemgang af FFL 2018
1785350_0012.png
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL18
Universitets- og
forskningsejendomme
KUA 3 inkl. universitetstorvet
Laboratoriegenopretning på Panum
Niels Bohrs Science Center*
Nybyggeri og ombygning af Bartholin
& Health komplekset
Genopretning og nye laboratorier på
DTU Risø
Totaludgift
(mia. kr.)
1,1
0,3
1,7
0,9
0,3
Slutår
2019
2020
2019
2020
2022
Kontorejendomme
Opretning Københavns Politigård
Køb og modernisering af
hovedpolitistation på Færøerne
Indvendig modernisering af Holmens
Kanal 20
Ombygning af Holmens Kanal 9
Køb og ombygning af Augustenborg Slot
Kontorbygning på Kalvebod Brygge (OPP)
Totaludgift
(mia. kr.)
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
-
Slutår
2018
2018
2018
2018
2018
2019
Under forberedelse:
Nyt Statens Naturhistoriske Museum
Arkitektskolen i Aarhus
SDU Nyt SUND
AAU Sund
*Projektets fordyrelse er under afklaring
Under forberedelse:
Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)
Banedanmark i Ringsted (OPP)
Politiskolen i Vejle
Side 12