L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Finansudvalget 2016-17
L 216 Bilag 1
Offentligt

Betænkning over

finanslovforslaget for 2018

i forhold til finansloven for 2017

August 2017

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet ............................................................................................. 1

§ 7. Finansministeriet ................................................................................................. 6

§ 8. Erhvervsministeriet ............................................................................................. 10

§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................. 13

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ................................................................. 15

§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................ 17

§ 12. Forsvarsministeriet ........................................................................................... 19

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet ........................................................ 22

§ 15. Børne- og Socialministeriet ............................................................................. 27

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ....................................................................... 36

§ 17. Beskæftigelsesministeriet.................................................................................. 47

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ......................................................... 59

§ 20. Undervisningsministeriet ................................................................................. 63

§ 21. Kulturministeriet ............................................................................................... 68

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ......................................................................... 71

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet .................................................... 75

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ..................................................... 82

§ 35. Generelle reserver ............................................................................................. 85

§ 36. Pensionsvæsenet................................................................................................ 92

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 6. Udenrigsministeriet

6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at bevillingen under

§ 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskonto-

rer er overført til denne hovedkonto med henblik

på at etablere en samlet styring af Udenrigsmini-

steriets driftsaktiviteter.

6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ..........

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært faldende rente-

satser og som følge heraf faldende renteindtægter

fra indeståender på bankkonti vedrørende en ræk-

ke udbetalte tilskud under udviklingsbistanden.

1.620,2

1.702,2

82,0

10,0

4,0

-6,0

6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Natio-

nale Menneskerettighedsinstitution

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

38,6

Mindreudgiften skyldes at bevillingen er omlagt

fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling

og at bevillingen som følge heraf fremover er op-

ført på § 06.11.13. Institut for Menneskerettighe-

der - Danmarks Nationale Menneskerettighedsin-

stitution.

6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

24,7

Mindreudgiften skyldes at bevillingen er omlagt

fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling

og at bevillingen som følge heraf fremover er op-

ført på § 06.11.14. Dansk Institut for Internationa-

le Studier.

6.11.13.

Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Natio-

nale Menneskerettighedsinstitution (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, idet bevillingen under § 06.11.11.

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks In-

ternationale Menneskerettighedsinstitution er om-

lagt fra en driftsbevilling til en reservationsbevil-

ling og overført til denne konto.

-38,6

-24,7

38,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

6.11.14.

Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny, idet bevillingen under § 06.11.12.

Dansk Institut for Internationale Studier er omlagt

fra en driftsbevilling til en reservationsbevilling

og overført til denne konto.

Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og

institutioner (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af den del af bevil-

lingen til Freds- og Stabiliseringsfonden som er

afsat i forsvarsforliget.

Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og

mænd (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevil-

lingen til en handlingsplan til en indsats mod vold

mod kvinder.

25,0

6.11.15.

50,1

35,1

-15,0

6.11.16.

20,0

10,5

-9,5

6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .......

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at udbetalingsprofilen

for udlodningerne fra Investeringsfonden for Øst-

landene falder fra 2017 til 2018.

6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en forventet stigning

i Danmarks årlige pålignede bidrag til Nordisk

Ministerråd, som følge af en ændret fordelings-

nøgle for de nordiske landes bidrag på baggrund

af udviklingen i landenes BNI.

6.31.79. Reserver og budgetreguleringer

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2017 blev opført en

negativ budgetregulering for at tage højde for den

usikkerhed, som var forbundet med skønnene på

udgifterne til flygtningemodtagelse. I 2018 afsæt-

tes der ikke en negativ budgetregulering.

125,0

110,0

-15,0

106,3

118,2

11,9

-230,2

100,0

330,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes overvejende tilsagnsbudget-

teringen, hvor der i 2018 planlægges større bidrag

i Etiopien, Uganda og Mali. Desuden afsættes

midler til bl.a. den Afrikanske Garantifond og et

regionalt program om fred og sikkerhed.

6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes overvejende tilsagnsbud-

getteringen, hvor der i 2018 planlægges færre bi-

drag end i 2017. I 2018 afgives tilsagn til Afgha-

nistan og Det europæiske Regionale Udviklings-

og Beskyttelsesprogram (RDPP).

6.32.04.

Personelbistand

(Reservationsbev.)

.....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at Udenrigsministeriet plan-

lægger at indgå ny flerårig kontrakt med et rekrut-

teringsbureau i 2018.

855,5

1.713,2

857,7

625,0

490,0

-135,0

263,7

276,9

13,2

6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes opprioritering af menneske-

rettigheds- og freds- og stabiliseringsområdet. Der

afsættes flere midler til organisationer og unge-

indsatser på området, ligesom der afsættes 48 mio.

kr. mere til Freds- og Stabiliseringsfonden end i

2017.

6.32.10.

Migration (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Oprettelsen skyldes et øget fokus

på migration.

632,1

727,4

95,3

450,0

6.33.01.

Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

740,2

Merudgiften skyldes, at der i 2018 planlægges et

større bidrag til civilsamfundsorganisationer.

1.000,0

259,8

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

6.34.01.

Naturressourcer, energi og klimaforandringer i ud-

viklingslande mv.

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

320,0

Merudgiften skyldes hovedsageligt øget bevilling

til Klimapuljen samt bidrag til den Globale Miljø-

facilitet.

Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes overvejende tilsagnsbud-

getteringen, hvor et flerårigt bidrag under Danidas

egen oplysningsvirksomhed blev afgivet i 2017.

544,0

224,0

6.35.01.

63,0

55,0

-8,0

6.36.01.

De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

458,0

Mindreudgiften skyldes, at FN's Ligestillingsen-

hed (UN Women) flyttes fra konto § 06.36.01.12.

til § 06.36.03.13.

Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes dels øget bidrag til FN's Be-

folkningsfond (UNFPA) og globale civilsam-

fundsindsatser og dels nye bidrag til Den Globale

Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og

Malaria og det globale vaccinationsinitiativ (GA-

VI). Desuden er FN's Ligestillingsenhed (UN

Women) overført til kontoen.

FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul-

tilaterale bidrag

(Reservationsbev.)

....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes hovedsageligt øget bidrag på

50 mio. kr. til Interessevaretagelse i internationale

organisationer samt nyt bidrag på 15 mio. kr. til

reformering af FN-systemet på udviklingsområ-

det.

395,0

-63,0

6.36.03.

370,0

813,0

443,0

6.36.06.

86,0

159,0

73,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ..

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at bidraget til Den Europæ-

iske Udviklingsfond er tilpasset den seneste ud-

melding fra Kommissionen.

6.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at der ikke gives

bidrag til Investeringsfonden for Udviklingslande

(IFU) og projektudviklingsfacilitet Danida Busi-

ness Finance. I modsat retning trækker, at der af-

sættes 75 mio. kr. mere til Danida Business Fi-

nance i 2018 end i 2017.

605,3

710,0

104,7

620,0

345,0

-275,0

6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

679,2

Merudgiften skyldes general opprioritering af

området, herunder indsatser med fokus på part-

nerskaber, innovation og teknologi.

6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langva-

rige kriser (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

1.770,0

Merudgiften skyldes en opprioritering af de hu-

manitære indsatser, herunder særligt indsatser for

flygtninge og internt fordrevne i og omkring kon-

fliktområder.

6.41.02.

Eksportstipendiater og handelskontorer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er overført

til § 06.11.01. Udenrigstjenesten med henblik på

at etablere en samlet styring af Udenrigsministeri-

ets driftsaktiviteter.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

823,5

144,3

1.875,0

105,0

70,6

-70,6

23,3

-23,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 7. Finansministeriet

7.11.01.

Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes oprettelse af ministersekreta-

riat mv. til at understøtte ministeren for offentlig

innovation samt en styrkelse af arbejdet med sam-

menhængsreformen.

Reserve til flytning af statslige arbejdspladser .

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat midler til flyt-

ning af statslige arbejdspladser i 2018.

Tilskud til fællesoffentlig digitalisering (tekstanm.

112 og 118)

(Reservationsbev.)

.............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes to tiltag i regi af KL som fi-

nansieres fra kontoen, hvilket er en konsekvens af

økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og

Danske Regioner for hhv. 2017 (ØA17) og 2018

(ØA18). Det drejer sig om Den fælleskommunale

digitaliseringsstrategi 2016-2020, som blev aftalt

ved ØA17, samt aftalen om kommunale indkøb af

telemedicinske løsninger, som aftalt ved ØA18.

200,7

212,4

11,7

7.11.70.

150,0

7.12.03.

35,0

41,3

6,3

7.13.01. Statens Administration

(Statsvirksomhed)

.........

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af bevilling til flyt-

ning af statslige arbejdspladser.

7.14.01.

Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 105, 106, 107,

108 og 125)

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes hovedsagligt øget aktivitet

vedrørende Statsministeriets brug af reserve-

chaufførkørsel, aktiviteter vedrørende Sammen-

hængsreformen og indsatser aftalt ved overens-

komstforhandlingerne i 2015 (OK15). Derudover

er det, som led i Aftale mellem regeringen og KL

og Danske Regioner om kommunernes økonomi

for 2018 af juni 2016, besluttet, at Danske Regio-

ner indtræder i Center for Offentlig Innovation på

lige fod med de øvrige parter. Regionerne medfi-

nansierer således 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og

2019, hvilket betyder, at budgettet for Center for

Offentlig Innovation opjusteres med 2,0 mio. kr. i

2018 og 2019.

6,2

-6,2

192,0

207,6

15,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

7.14.39. Barselsfonden (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes senest opdaterede skøn for

antallet af barselsrefusioner i staten. Udgiften har

været stigende gennem flere år.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at Barselsfonden fremad-

rettet er bidragsfinansieret, hvorfor der nu er ind-

budgetteret en indtægt svarende til den samlede

udgift. Hidtil har Barselsfonden været finansieret

af reduktioner af ministerområdernes rammer -

fremadrettet skal ordningen finansieres ved beta-

ling af en bidragssats, der fastlægges på baggrund

af antallet af årsværk på ministerområderne.

7.15.01.

Udbytte fra statslige selskaber ...........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere udbytte udloddet

fra Det Danske Klasselotteri A/S til staten i 2017.

Udbytte udloddet til staten i ét kalenderår udbeta-

les til overskudsmodtagerne i det efterfølgende

kalenderår.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et lavere forventet ud-

bytte fra Statens Ejendomssalg A/S.

7.18.03.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings

fond til undervisning og folkeoplysning, oplys-

ningsforbund m.fl. samt ungdomsformål ..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 22,3 mio. kr. skyldes en ændret

fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede

fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

om ændring af udlodningsmodellen af januar

2017.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 22,3 mio. kr. skyldes en æn-

dret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændre-

de fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

om ændring af udlodningsmodellen af januar

2017.

423,1

454,8

31,7

454,8

107,0

100,0

-7,0

2.612,8

2.463,4

-149,4

27,7

5,4

-22,3

27,7

5,4

-22,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

7.18.14.

Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

Udgift ....................................................................

893,5

Merudgiften skyldes en ændret fordeling af ud-

lodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger

den politiske stemmeaftale om ændring af udlod-

ningsmodellen mellem regeringen, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti af januar 2017.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en ændret fordeling af ud-

lodningsmidlerne. Den ændrede fordeling følger

den politiske stemmeaftale om ændring af udlod-

ningsmodellen mellem regeringen, Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti af januar 2017.

893,5

956,0

62,5

956,0

62,5

7.18.16.

Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til

forskningsformål .................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en ændret fordeling af

udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling føl-

ger den politiske stemmeaftale om ændring af ud-

lodningsmodellen mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti af januar 2017.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes en ændret fordeling af

udlodningsmidlerne. Den ændrede fordeling føl-

ger den politiske stemmeaftale om ændring af ud-

lodningsmodellen mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti af januar 2017.

6,7

1,3

-5,4

6,7

1,3

-5,4

7.18.18.

Miljø- og Fødevareministeriets fond til friluftsliv

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften på 27,4 mio. kr. skyldes en ændret

fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændrede

fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

om ændring af udlodningsmodellen af januar

2017.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten på 27,4 mio. kr. skyldes en æn-

dret fordeling af udlodningsmidlerne. Den ændre-

de fordeling følger Politisk stemmeaftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

58,4

31,0

-27,4

58,4

31,0

-27,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

om ændring af udlodningsmodellen af januar

2017.

7.51.01. Told .......................................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i told-

indtægter som følge af lavere eksport.

7.51.03. Sukkerafgifter ......................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at sukkerafgifterne blev

udfaset i 2017.

7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald toldind-

tægter som følge af lavere eksport samt udfasning

af sukkerafgifter i 2017.

7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ...........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at skønnet for den danske

BNI- og momsbase i 2018 er højere end i 2017,

relativet til de øvrige EU-lande. Ligeledes er ni-

veauet for betalingsbevillinger opjusteret som føl-

ge af forventet udmøntning af tidligere års bevil-

linger.

3.801,3

3.447,2

-354,1

35,7

-35,7

3.121,0

2.808,8

-312,2

16.652,9

18.251,2

1.598,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 8. Erhvervsministeriet

8.11.01.

Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at ministeriets

Koncern HR flyttes fra departementet til Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2

og 130)

(Driftsbev.)

...............................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at ministeriets Kon-

cern HR flyttes fra Departementet til Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsen. Dertil kommer en for-

højelse af bevillingen til Forbrugerombudsman-

den.

Forbrugerrådet Tænk (tekstanm. 101) .............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen fra

2018 er målrettet til Forbrugerrådet Tænks arbejde

med at tjene som høringsorgan overfor offentlige

myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk

betydning i såvel nationale som internationale fo-

ra.

Stormflod og stormfald

(Lovbunden)

..................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes en reduceret tilbagebe-

taling af statsgarantien som følge af større storm-

flodshændelser i december 2016 og januar 2017.

Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget nye

skøn for udgifterne på kontoen baseret på det hi-

storiske udgiftsniveau.

Markedsmodningsfonden

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udløber i

2018.

168,7

159,5

-9,2

8.21.01.

143,9

164,8

20,9

8.21.04.

20,7

15,6

-5,1

8.21.05.

91,1

62,8

-28,3

8.21.25.

9,9

3,1

-6,8

8.32.04.

25,0

-25,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm.

100) ........................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til Fonden

til entreprenørskab samt bevillingen fra overskud-

det af salg af erindringsmønter udløber i 2018.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at bevillingen fra over-

skuddet af salg af erindringsmønter udløber i

2018.

8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126

og 127) ...................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at vækstlåneordningen

for iværksættere udløber i 2018.

8.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4 og 8)

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der er budgetteret med

større tilbageførsel af kapital fra Danmarks er-

hvervsfond.

8.33.26. Udbytte - Vækstfonden og EKF Danmarks Eks-

portkredit .............................................................

Indtægt .................................................................

Kontoen er ny. Indtægterne på kontoen følger af

selskabernes udbyttebetaling.

8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at bevillingen til

markedsføring af danske kyst- og naturområder

under VisitDenmark udløber i 2018.

8.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at forventningerne til aktivi-

tetsniveauet er opjusteret for 2018 som følge af

forbedret prognosegrundlag for hele programperi-

oden 2014-2020.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at forventningerne til akti-

vitetsniveauet er opjusteret for 2018 som følge af

31,0

15,7

-15,3

5,0

-5,0

68,6

23,6

-45,0

26,0

31,0

5,0

340,0

125,7

115,1

-10,6

466,1

614,8

148,7

448,4

596,8

148,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

forbedret prognosegrundlag for hele programperi-

oden 2014-2020.

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 9. Skatteministeriet

9.11.02. Skatteankestyrelsen

(Driftsbev.)

.........................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat flere ressour-

cer til behandling af klager som følge af det nye

ejendomsvurderingssystem.

9.11.63.

Kompensation for fastfrysning af beskatnings-

grundlaget for grundskylden

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til kom-

pensation for fastfrysning af beskatningsgrundla-

get for grundskylden bortfalder i 2018.

SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en

række merbevillinger til SKAT på flere områder.

Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .........

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der forventes et større

antal nyregistreringer af nye og brugte køretøjer.

Godtgørelser mv.

(Lovbunden)

............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er foretaget en æn-

dring af budgetteringsforudsætningerne, bl.a. som

følge af ændrede skøn for udgifterne til Retssik-

kerhedspakke II.

239,9

372,1

132,2

830,0

-830,0

9.21.01.

4.895,8

5.522,3

626,5

9.21.03.

930,1

1.035,1

105,0

9.21.05.

275,1

191,8

-83,3

9.21.10.

Delvis kompensation for købsmoms for almennytti-

ge foreninger

(Reservationsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

161,8

Mindreudgiften skyldes, at ordningen er nedlagt

fra 2018. Der opføres samtidig en bevilling til al-

mennyttige foreninger på § 35.11.27. Reserve til

støtte af almennyttige foreninger.

Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spil-

lehaller (tekstanm. 108)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der ikke er opført be-

villing på ordningen i 2018.

-161,8

9.21.20.

81,0

-81,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

9.21.79.

Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der afsættes en række re-

server til hhv. toldområdet, inddrivelsesområdet,

styrket grunddrift i skattevæsenet samt styrket

kontrolindsats.

Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært, at inddrivelses-

renten harmoniseres i løbet af 2017 og dermed får

helårseffekt på det forventede indtægtsniveau i

2018.

Indtægter fra harmonisering af inddrivelsesrenten

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at inddrivelsesrenten har-

moniseres i løbet af 2017 og dermed får helårsef-

fekt på det forventede indtægtsniveau i 2018.

448,7

887,9

439,2

9.22.21.

90,2

100,4

10,2

9.22.22.

107,0

142,0

35,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

10.11.01. Departementet (tekstanm. 100)

(Driftsbev.)

......

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til op-

rettelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet i for-

længelse af ressortdelingen af november 2016.

10.11.10. Benchmarkingenheden

(Driftsbev.)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til op-

rettelse af Benchmarkingenheden, der er en del af

regeringens sammenhængsreform, som blev

igangsat april 2017.

10.11.31. CPR-administrationen

(Statsvirksomhed)

..........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften modsvares af en tilsvarende mindre-

udgift for staten, kommuner og regioner til køb af

CPR-data (udgiftsneutral omlægning af bevilling).

Ændringen indebærer, at offentlige anvendere ve-

derlagsfrit kan hente CPR-data distribueret via

Datafordeleren.

10.11.40. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecen-

ter for Velfærd

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at der ved oprettelsen af

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analyse-

center for Velfærd er udmøntet en budgetregule-

ring på 5 mio. kr. i 2018 som følge af administra-

tive og ledelsesmæssige besparelser som led i

sammenlægningen af SFI - Det Nationale Forsk-

ningscenter for Velfærd og KORA - Det Nationale

Institut for Kommuners og Regioners Analyse og

Forskning. Derudover er der tale om mindreud-

gifter som følge af, at der ikke er afsat midler til

en dataindsamling vedrørende børns trivsel og ud-

vikling i 2018, jf. Aftale mellem regeringen (V),

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Al-

liance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om udmøntning af satspuljen for 2017 af novem-

ber 2016.

85,1

94,0

8,9

12,0

6,2

70,1

63,0

-7,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 111, 112, 113, 114, 115,

116, 117 og 118)

(Lovbunden)

..............................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at virkningen af kom-

munernes selvbudgettering for 2018 vil blive bud-

getteret i forbindelse med de afsluttende æn-

dringsforslag på baggrund af kommunernes bud-

getlægning for 2018. Kontoen omfatter den sam-

lede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

1.080,8

-1.080,8

10.21.25. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passager-

befordring til og fra visse øer

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af bevilling til en

udvidelse af landevejsprincippet gennem en grad-

vis nedsættelse af færgetakster for passagerbefor-

dring til og fra øerne, jf. aftale mellem regeringen

(V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om finansloven for 2017

af november 2016. Derudover skyldes ændringen

tilførsel af bevilling baseret på et foreløbigt skøn

for kompensation til kommuner for afgiftsmæssige

konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsæt-

telse af færgetakster for passagerbefordring til og

fra visse øer er omfattet af momslovens anvendel-

sesområde.

56,4

88,9

32,5

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 11. Justitsministeriet

11.11.61. Datatilsynet

(Driftsbev.)

.......................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften følger dels af, at EU's generelle data-

beskyttelsesforordning finder anvendelse fra maj

2018, hvilket medfører en række meropgaver i

Datatilsynet, dels en generel styrkelse af Datatil-

synet.

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af en etårig be-

villing i 2017 til forbedring af den fysiske sikker-

hed ved bygninger mv., som primært benyttes af

det jødiske mindretal.

11.11.73. Tilskud til børnehuse

(Reservationsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af en etårig be-

villing i 2017 til udvidelse af den fysiske kapacitet

i Børnehus Hovedstaden, Børnehus Midtjylland,

Børnehus Sjælland og Børnehus Syddanmark,

som følge af lov om ændring af retsplejeloven.

11.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bl.a. tilførsel af DUT-reserve

som følge af EU's generelle databeskyttelsesfor-

ordning, midler til en generel strafskærpelse for

grov vold mv. samt en reserve til finansiering af

lovforslag om betleri. Kontoen indeholder imid-

lertid endvidere en mindreudgift som følge af

flytning af reserve ifm. udløb af kriminalforsor-

gens flerårsaftale for 2013-2016.

22,8

36,5

13,7

34,6

-34,6

6,7

-6,7

16,4

128,1

111,7

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver

og kørekort mv. ....................................................

Indtægt .................................................................

1.497,9

Merindtægten skyldes reviderede indtægtsskøn

baseret på regnskabstal for 2016.

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd .............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært tilbageførsel af

satspuljemidler på 6,7 mio. kr. i 2018.

2.007,5

509,6

4,5

-2,8

-7,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol .............................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny og vedrører Danmarks bidrag til

Europol. Danmarks bidrag skønnes i 2018 at være

16,6 mio. kr. Bidraget har tidligere været opført

under § 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne ind-

tægter.

16,6

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113

og 114)

(Driftsbev.)

...............................................

Nettoudgift ...........................................................

142,5

Mindreudgiften skyldes bl.a. udløb af initiativer

fra kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016

samt teknisk indbudgettering af omprioriterings-

bidrag. Kontoen indeholder imidlertid endvidere

også en tilførsel af reserve i forbindelse med udløb

af kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016.

Kriminalforsorgens, herunder Direktoratet for

Kriminalforsorgens, økonomiske rammer fra 2018

og frem er på forslag til finansloven for 2018 tek-

nisk indbudgetteret på baggrund af finansloven for

2017 med henblik på nærmere fastlæggelse i for-

bindelse med finansloven for 2018.

11.41.01. Domstolsstyrelsen

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært omprioriteringer i

Justitsministeriets koncern, herunder til forkyn-

delse i straffesager mv.

11.41.05. Tinglysning

(Driftsbev.)

.......................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært et forudset bevil-

lingsfald vedrørende nyt digitalt tinglysningssy-

stem samt omprioriteringer i Justitsministeriets

koncern.

134,8

-7,7

78,4

85,5

7,1

88,1

76,7

-11,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 12. Forsvarsministeriet

12.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Nettomindreudgiften skyldes en negativ budgetre-

gulering vedr. finansiering af kampflyanskaffel-

sen, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialde-

mokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Radikale Venstre af 9. juni 2016 samt nulstil-

ling af en negativ budgetregulering vedrørende

omlægning af Barselsfonden fra bevillingsstyret

ordning til bidragsstyret ordning.

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-

somhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109,

110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært overførsel af re-

habiliteringspuljen under Veterancentret samt be-

ordringspuljen til § 12.12.02. Forsvarsministeri-

ets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed,

hvor udgiften fremadrettet skal afholdes.

-143,2

-241,2

-98,0

412,3

368,3

-44,0

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel

Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 107,

108, 109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

1.203,4

Nettomerudgiften skyldes primært en overførsel

fra § 12.41.01. Redningsberedskabet vedr. over-

gang til Forsvarsministeriets Koncernfælles Virk-

somhedsmodel samt en overførsel fra § 12.12.01.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virk-

somhed af rehabiliteringspuljen under Veteran-

centret, da udgifterne fremadrettet afholdes på

kontoen. Herudover skyldes nettomerudgiften til-

førsel af midler fra barselsfonden og ændring af

bidragssatsen for AES bidraget. Hertil kommer

ændret prognose for udgifter til erstatninger til

veteraner som følge af forventet færre anerkendte

sager. Desuden er der mindreforbrug som følge af

overflytning af timelønnede musikassistenter og

elever på VUT II i udlandet til § 12.23.01. Værns-

fælles Forsvarskommando.

12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er prioriteret

flere midler til IT-området som følge af et forven-

tet øget udgiftsniveau.

1.387,0

183,6

409,3

448,6

39,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1,

2, 3, 100, 103, 109 og 116)

(Driftsbev.)

................

Nettoudgift ...........................................................

314,4

Mindreudgiften skyldes primært implementering

af effektiviseringer som følge af budgetanalysen i

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3,

4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,

109, 110, 112 og 116)

(Driftsbev.)

........................

Nettoudgift ...........................................................

816,0

Merudgiften skyldes primært tilførsel fra §

12.11.02. Generelle puljer og reserver til øget

øvelsesvirksomhed samt midler til situationscen-

ter, kommunikationscenter og militær sikkerheds-

sektion.

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101,

102, 103, 108, 109, 112 og 116)

(Driftsbev.)

........

Nettoudgift ...........................................................

Nettomerudgiften skyldes primært forøget optag

på Flyvevåbnets pilot- og besætningsuddannelser

samt en generel intern besparelse på kontoen.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108,

109, 115 og 116)

(Driftsbev.)

................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært indfasningen af

Hjemmeværnets omstilling. Omstillingen indfases

på baggrund af budgetanalysen af Hjemmeværnet.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3,

100, 103, 105, 108, 109 og 116)

(Driftsbev.)

........

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært en ændret bevil-

lingsfordeling mellem finansårene vedrørende

Computer Network Operations.

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv.

(tekstanm. 2, 3, 4 og 10)

(Reservationsbev.)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en revurdering af forven-

tede bidrag og udgifter i 2018 til en række NA-

TO-relaterede aktiviteter.

270,0

-44,4

900,0

84,0

1.480,1

1.606,7

126,6

495,6

419,2

-76,4

871,4

921,1

49,7

225,0

188,8

-36,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringspro-

gram (tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at et byggepro-

jekt til støtte for en kommunikationsenhed (De-

ployed Communication Module) forventes afslut-

tet i 2017. Indtægter og udgifter vil balancere, da

samtlige udgifter på kontoen refunderes af NATO.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

(tekstanm. 2, 3 og 4)

(Anlægsbev.)

.......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2018 er planlagt

med forbrug af opsparede midler.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10,

100, 109, 111, 114, 115, 116 og 117)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært overførsel til §

12.11.01. Departementet, § 12.12.02. Forsvarsmi-

nisteriets Personalestyrelse, Funktionel virksom-

hed, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og

Indkøbsstyrelse, § 12.14.01. Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse og § 12.15.01. Forsvarsministe-

riets Regnskabsstyrelse i forbindelse med Red-

ningsberedskabets overgang til Forsvarsministeri-

ets Koncernfælles virksomhedsmodel.

48,5

27,2

-21,3

48,5

27,2

-21,3

7,2

-7,2

451,7

291,1

-160,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommu-

nale indkomstoverførsler ....................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at reserven på finanslovfor-

slaget for 2018, som led i Aftale mellem regerin-

gen og KL om kommunernes økonomi for 2018

af juni 2017, er blevet udmøntet for perioden

2018-2020.

14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes en forventet lavere akti-

vitet.

14.19.02. Flygtningenævnet

(Driftsbev.)

.............................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes en forventet lavere akti-

vitet.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2017 var afsat en

ét-årig bevilling til etablering af elektronisk ad-

gang for PET og FE til Udlændingestyrelsens

sagsbehandlingssystemer.

14.31.01. Udlændingestyrelsen

(Driftsbev.)

........................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at Udlændinge-

styrelsen forventes at skulle behandle færre sager

som følge af et lavere aktivitetsskøn på asylområ-

det.

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere

mv.

(Reservationsbev.)

..........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en forventet mindreakti-

vitet som følge af et lavere aktivitetsskøn på asyl-

området.

-12,0

12,0

78,9

65,7

-13,2

130,9

71,6

-59,3

82,1

76,1

-6,0

453,4

293,4

-160,0

35,5

19,3

-16,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og ind-

vandrere ...............................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af reser-

ven.

23,7

2,8

-20,9

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekst-

anm. 5)

(Driftsbev.)

...............................................

Nettoudgift ...........................................................

771,9

Mindreudgiften skyldes et forventet lavere aktivi-

tetsniveau i asylindkvarteringssystemet.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

(tekstanm. 5, 8 og 9) .............................................

Udgift ....................................................................

1.095,9

Mindreudgiften skyldes et forventet lavere aktivi-

tetsniveau i asylindkvarteringssystemet.

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet lavere aktivi-

tetsniveau i asylindkvarteringssystemet.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekst-

anm. 107)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet lavere aktivi-

tetsniveau i asylindkvarteringssystemet.

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften kan henføres til den bevillingsprofil,

der blev aftalt i forbindelse med indførelse af ord-

ningen.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært bevillingsprofi-

len på satspuljebevillingen vedrørende styrket

kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme

og radikalisering.

450,5

-321,4

545,6

-550,3

187,8

139,0

-48,8

289,6

156,7

-132,9

8,9

14,5

5,6

8,1

3,1

-5,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægte-

skaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflik-

ter (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af en sat-

spuljebevilling vedr. R.E.D.-Botilbud.

14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til

flygtninge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen ophører fra

og med 2018.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge

under introduktionsforløbet

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at refusionen er afskaffet

fra 2018 med vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni

2017 om ændring af lov om danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

(Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til

voksne udlændinge, krav om mellemkommunal

aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge

i en anden kommune mv).

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge

under integrationsprogrammet

(Lovbunden)

....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en revideret enhedspris ved-

rørende aktive tilbud i integrationsprogrammet.

14.71.04. Resultattilskud

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en revision af målgruppen

som følge af, at resultattilskuddet udvides fra 3 til

5 år som følge af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om

ændring af integrationsloven og forskellige andre

love (Bedre rammer for at modtage og integrere

flygtninge og styrket virksomhedsrettet integra-

tionsprogram m.v.)

14.71.05. Grundtilskud

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere aktivitetsskøn

for antallet af flygtninge, der overgår til kommu-

nerne.

15,8

7,6

-8,2

75,8

-75,8

338,5

1,4

-337,1

698,4

755,6

57,2

258,5

461,3

202,8

1.444,9

1.144,6

-300,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere aktivitetsskøn

for antallet af flygtninge, der overgår til kommu-

nerne.

14.71.07. Reintegrationsbistand

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at enhedsudgifterne er for-

højet som led i Aftale mellem regeringen (V),

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2017 af

november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjem-

rejse. Aftalen er udmøntet med lov nr. 704 af 8.

juni 2017 om ændring af repatrieringsloven (Øget

støtte til repatriering, genindførelse af resultattil-

skud til kommunerne og indførelse af absolut til-

bagebetalingskrav m.v.).

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet

(Lovbunden)

....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere aktivitetsskøn

for antallet af flygtninge, der overgår til kommu-

nerne.

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et lavere aktivitetsskøn

for antallet af flygtninge, der overgår til kommu-

nerne.

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der som

led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om finansloven for 2017 af november 2016

om tilskyndelse til frivillig hjemrejse er afsat be-

villing til genindførelse af resultattilskuddet til

kommunerne.

105,8

80,3

-25,5

37,4

42,7

5,3

507,4

424,4

-83,0

197,2

117,7

-79,5

10,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen ophører fra

og med 2018.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus

(Lovbunden)

...

Udgift ....................................................................

Merudgiften afspejler den bevillingsprofil, der

blev aftalt som led i Aftale mellem regeringen (V)

og KL om bedre rammer for at modtage og inte-

grere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665 af

8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og

forskellige andre love.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelses-

godtgørelse

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften afspejler den bevillingsprofil, der

blev aftalt som led i Aftale mellem regeringen (V)

og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkedsin-

tegration af marts 2016 til refusion af kommuner-

nes udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbin-

delse med IGU-forløb, jf. lov nr. 623 af 8. juni

2016 om integrationsgrunduddannelse.

49,5

-49,5

41,5

61,9

20,4

10,3

19,3

9,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 15. Børne- og Socialministeriet

15.11.30. Socialstyrelsen

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært overført bevilling

svarende til 7,8 mio. kr. fra § 15.26.04. Investering

i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn

og unge til Socialstyrelsens arbejde med børne-

rammen, 3,2 mio. kr. fra § 15.75.06. Stærkere

mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram

på voksenområdet til Socialstyrelsens arbejde med

Udviklings- og Investeringsprogrammet samt 3,0

mio. kr. til vidensenhed på dagtilbudsområdet.

Endelig skyldes ændringen overførsel af en frivil-

ligjob-base i forbindelse med nedlæggelse af Pro-

jekt Frivillig (0,5 mio. kr.), det komunale lov- og

cirkulæreprogram (0,3 mio. kr.) og udmøntning af

11. fase af statens indkøbsprogram (0,2 mio. kr.).

15.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen udmøntes

til kommunerne. Der er på FFL18 indsat en ny re-

serve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Størstedelen af udmøntningen i 2017 vedrører Af-

tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti og Det Radikale Venstre om Stærke

dagtilbud af juni 2017. Aftalen udmøntes på andre

konti inden for § 15.

217,2

232,2

15,0

200,5

37,1

-163,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013,

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2015 af november

2014, Aftale mellem regeringen (V), Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alter-

nativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 og

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2017 af november 2016. Hertil

kommer, at det er blevet vurderet mest hensigts-

mæssigt, at udbredelse af AVT-programmet sker i

sygehusregi, hvorfor de afsatte midler i årene

2018-2020 overflyttes til Sundheds- og Ældremi-

nisteriet på forslag til finanslov for 2018.

15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013.

33,4

2,0

-31,4

23,9

-23,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013,

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.25.21. Målrettede indsatser over for børn i udsatte positio-

ner (tekstanm. 9 og 111)

(Reservationsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af

juni 2017.

15.25.22. Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtil-

bud (tekstanm. 9 og 111)

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af

juni 2017.

15.25.24. Viden til praksis (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti

og Det Radikale Venstre om Stærke dagtilbud af

juni 2017.

33,5

24,9

-8,6

99,8

60,1

6,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013 og

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv

indsats (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.26.04. Investering i virksomme indsatser for udsatte og

sårbare børn og unge (tekstanm. 9 og 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016. Hertil kommer, at der er overført bevilling

svarende til 7,8 mio. kr. til § 15.11.30. Socialsty-

relsen til Socialstyrelsens arbejde med børneram-

men.

15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af prognosen for antallet af opholdstil-

ladelser og familiesammenførte.

21,2

-21,2

41,2

16,1

-25,1

67,8

39,2

-28,6

728,0

417,4

-310,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.45.01. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forhøjelse af udgiftsskøn-

net på grund af de seneste års forbrug på kontoen

samt vedtagelse af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om

ændring af lov om social service, lov om socialtil-

syn og lov om retssikkerhed og administration på

det sociale område.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udmøntning af budgetfor-

bedring vedrørende Døvefilm, hvorefter bevillin-

gen er bortfaldet i 2018 og frem.

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i udgif-

terne på baggrund af de kommunale refusionsan-

meldelser for de foregående år.

15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013,

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

115,9

127,0

11,1

7,2

-7,2

559,8

605,9

46,1

37,9

0,4

-37,5

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.74.16. Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

15.75.01. Tilskud til Den Centrale Rådgivningsenhed i Grøn-

land

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing i 2017 til dækning af udgifter til det grøn-

landske selvstyres ansættelse af ekstra socialråd-

givere i Den Centrale Rådgivningsenhed i 2017.

15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015

af november 2014 og Aftale mellem regeringen

(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-

parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-

vember 2016.

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og inve-

steringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

10,1

-10,1

5,0

-5,0

24,9

15,3

-9,6

54,3

89,3

35,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familie-

politiske område (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

15.75.13. Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte (tekst-

anm. 111)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali-

tetstruede unge (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler afsat til

regeringens særlige indsats til bekæmpelse og fo-

rebyggelse af rocker- og banderelateret kriminali-

tet.

5,0

-5,0

7,0

-7,0

9,5

-9,5

12,8

5,5

-7,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013,

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.

15.75.24. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med

misbrug (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015

og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokra-

tiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-

vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Det Konservative Folkeparti om udmøntning

af satspuljen for 2017 af november 2016.

15.75.29. Social støtte i overgang til og fastholdelse af job

(tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

20,7

2,8

-17,9

17,5

7,0

-10,5

30,9

0,7

-30,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Dan-

mark (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

...........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem regeringen (V), Social-

demokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015

og Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokra-

tiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-

vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Det Konservative Folkeparti om udmøntning

af satspuljen for 2017 af november 2016.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes den bevillingsprofil, som

fremgår af Aftale mellem den daværende SRSF-

regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om udmønt-

ning af satspuljen for 2014 af november 2013,

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-

beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om

udmøntning af satspuljen for 2015 af november

2014 og Aftale mellem regeringen (V), Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Al-

ternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2017 af november

2016.

25,1

9,0

-16,1

42,7

-42,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)

(Driftsbev.)

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes overførsel af midler fra §

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske

patienter med fokus på nedbringelse af overbe-

lægning som følge af Aftale mellem regeringen

(V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om Handlingsplan for

den ældre medicinske patient af juni 2016 og

overførsel af Koncern-HR fra § 16.35.01. Statens

Serum Institut. Dertil kommer bevillingsprofilen

for sundhedsdataprogrammet, initiativer vedrø-

rende almen praksis og patientinddragelse som

følge af finansloven for 2016. Endelig kommer

bevillingsprofilen for National strategi for person-

lig medicin som følge af Aftale mellem regeringen

(V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om finansloven for 2017

af november 2016 samt initiativer som følge af

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-

spuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-

2020 af november 2016.

16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 103)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af midler til fi-

nansiering af afviklingen af ophobede klagesager,

jf. akt 124 af 15. juni 2016, bortfald af midler til

styrelsens udgifter i forbindelse med flytning af

arbejdspladser til Århus samt tilførsel af midler

som følge af Aftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det

Radikale Venstre og Socialistisk Folkepartiom den

nationale demenshandlingsplan 2025 af december

2016.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102)

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler til at un-

derstøtte Danmarks kandidatur til værtskabet for

det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

207,6

255,1

47,5

125,9

100,5

-25,4

15,8

29,7

13,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler til godtgø-

relse for varige mén og tab af erhvervsevne hos

børn, der er påført vaccinationsskader i form af

kløe og knudedannelser (granulomer) som følge

af vaccination med Di-Te-Pol-Hib i børnevacci-

nationsprogrammet.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler som følge

af øgede udgifter til sagsbehandling af vaccina-

tionsskader hos børn ved vaccination med Di-Te-

Pol-Hib i børnevaccinationsprogrammet.

16.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes DUT-regulering af kom-

muner og regioner som led i udmøntningen af

Sundheds- og Ældreministeriets lov- og cirkulæ-

reprogram, overførsel af midler til det regionale

og kommunale bloktilskud som følge af Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-

spuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-

2020 af november 2016 samt overførsel af midler

til det regionale og kommunale bloktilskud som

følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016. Dertil kommer bevillingsprofilen på midler

vedrørende synlighedsreform som følge af finans-

loven for 2016 samt den negative budgetregule-

ring vedrørende afskaffelse af NAT-screening som

følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016. Det er efterfølgende besluttet, at NAT-

screening ikke skal afskaffes.

51,5

65,0

13,5

6,7

16,9

10,2

152,2

17,0

-135,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes tillægsafgifterne på alko-

holsodavand fra § 38.81.05.10. Overførsel til

Sundheds- og Ældreministeriet, som fra 2018 ind-

går i finansieringen af aktiviteter/projekter vedrø-

rende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende partnerskaber til realisering af

de nationale mål, jf. det sundhedspolitiske udspil

"Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles

sundhedsvæsen" af maj 2013.

16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende initiativer til hjælp til rygestop

for storrygere, jf. det sundhedspolitiske udspil

"Mere borger, mindre patient - et stærkt fælles

sundhedsvæsen" af maj 2013.

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder

alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats

mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreindtægten og mindreudgiften skyldes, at

kontoen er nedlagt fra 2018. Tillægsafgifterne på

alkoholsodavand fra § 38.81.05.10. Overførsel til

Sundheds- og Ældreministeriet indgår fra 2018 i

finansieringen af aktiviteter/projekter på §

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyg-

gelse.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

5,0

30,7

-30,7

12,3

-12,3

5,0

-5,0

5,0

-5,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.21.74. Stofindtagelsesrum (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende statslig medfinansiering af sto-

findtagelsesrum som følge af Aftale mellem rege-

ringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om udmøntning af satspuljen på sund-

hedsområdet for 2016-2019 af november 2015.

16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk canna-

bis (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen vedrøren-

de etablering af forsøgsordning med medicinsk

cannabis som følge af Aftale mellem regeringen

(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-

parti om udmøntning af satspuljen på sundheds-

og ældreområdet for 2017-2020 af november

2016.

16.51.13. Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske

udfordringer - samt udbredelse og implementering i

regioner og kommuner (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen vedrøren-

de udbredelse og implementering af forløbspro-

grammerne for børn og unge med opmærksom-

hedsforstyrrelser, angst, spiseforstyrrelser, selv-

skadende adfærd mv. som følge af Aftale mellem

regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-

tive Folkeparti om udmøntning af satspuljen på

sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 af no-

vember 2016.

10,1

-10,1

5,1

10,8

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.51.31. National diabeteshandlingsplan (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen vedrøren-

de den nationale diabeteshandlingsplan som følge

af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokra-

tiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-

vet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

og Det Konservative Folkeparti om udmøntning

af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for

2017-2020 af november 2016.

16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundheds-

væsenet (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende lighed i sundhed og sundheds-

væsenet, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere

borger, mindre patient - et stærkt fælles sundheds-

væsen" af maj 2013.

16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende styrkelse af svangre- og bar-

selsomsorgen med særlig fokus på sårbare famili-

er, jf. det sundhedspolitiske udspil "Mere borger,

mindre patient - et stærkt fælles sundhedsvæsen"

af maj 2013.

16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for

styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende strategien for styrket inddra-

gelse af patienter og pårørende, jf. det sundheds-

politiske udspil "Mere borger, mindre patient - et

stærkt fælles sundhedsvæsen" af maj 2013.

5,0

20,3

15,3

5,2

-5,2

10,2

-10,2

5,1

-5,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende forebyggelse af sygehuser-

hvervede infektioner, jf. det sundhedspolitiske

udspil "Mere borger, mindre patient - et stærkt

fælles sundhedsvæsen" af maj 2013.

16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidige be-

villinger vedrørende opfølgning på psykiatriud-

valg som følge af Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om ud-

møntning af satspuljen for 2014 af november

2013.

16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani

(tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midler til fore-

byggelse og behandling af ludomani som følge af

Delaftale mellem den daværende SR-regering,

Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om ludomani af november 2014. Midlerne for

2018 og frem er afsat på § 35.11.18. Reserve til

bekæmpelse af ludomani og forventes udmøntet i

efteråret 2017 på baggrund af en evaluering i regi

af Skatteministeriet til styrkelse af indsatsen for

bekæmpelse af ludomani.

16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og

rammer (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende bedre fysiske faciliteter og

rammer i psykiatrien som følge af Aftale mellem

den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-

keparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for

perioden 2015-2018 til psykiatrien af november

2014.

5,2

-5,2

67,2

18,6

-48,6

30,5

-30,5

303,6

-303,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes ophør af midlertidig bevil-

ling vedrørende den palliative indsats i kommu-

nerne som følge af Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-

vember 2014.

16.51.62. Etablering af dansk center for partikelterapi til be-

handling af kræftpatienter (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende etablering af partikelterapian-

læg til kræftbehandling som følge af Aftale mel-

lem den daværende SRSF-regering, Venstre og

Det Konservative Folkeparti om finansloven for

2014 af november 2013.

16.51.70. Lukashusets Børne- og Ungehospice (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler vedrørende

Lukashusets Børne- og Ungehospice til en styr-

kelse af tilbuddet om aflastning og lindrende be-

handling af uhelbredeligt syge børn.

16.51.81. Fysiske tilpasninger

(Reservationsbev.)

..............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende fysiske tilpasninger ved etable-

ringen af de specialiserede socialpsykiatriske af-

delinger som følge af Delaftale mellem regeringen

(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-

parti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020

af oktober 2016.

6,5

-6,5

7,2

-7,2

2,0

7,1

5,1

40,0

-40,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter

med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udmøntning af midler

vedrørende akutpakke mod overbelægning og na-

tional handlingsplan for den ældre medicinske pa-

tient til andre konti på § 16. Sundheds- og Ældre-

ministeriet samt det regionale og kommunale

bloktilskud, jf. akt 133 af 23. juni 2016.

16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen vedrø-

rende udvikling af redskaber til styrket patientind-

dragelse som følge af Aftale mellem regeringen

(V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om finansloven for 2016

af november 2015.

16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende synlighedsreformen til decen-

trale løsninger i relation til sundhedsdataprogram-

met som følge af finansloven for 2016.

16.51.90. Indkøb af apparatur - anlæg (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende indkøb af nyt apparatur til at

diagnosticere og behandle borgere med kræft som

følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016.

5,1

0,1

-5,0

75,5

59,1

-16,4

101,1

-101,1

190,0

-190,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er

CI-opererede, og børn med dobbeltsidig behand-

lingskrævende høretab i sygehusregi (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes overførsel af midler fra § 15.

Børne- og Socialministeriet vedrørende en udvi-

delse af den auditive undervisningsindsats, som

foregår i sygehusregi efter CI-operation (AVT-

programmet), fra 1 til 3 år, herunder at børn med

dobbeltsidig behandlingskrævende høretab, som

en del af projektet, også kan tilbydes undervis-

ningsindsatsen, jf. akt 107 af 8. juni 2017. Midler-

ne blev afsat på § 15. Børne- og Socialministeriet

som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016.

16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende bedre mad tætterede på borge-

ren som følge af Aftale mellem regeringen (V),

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2017 af

november 2016.

16.65.17. Bedre mad til ældre i eget hjem (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende bedre mad til ældre i eget mad

som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016.

16.65.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende udvikling af bedre rammer for

det gode måltid for ældre som følge af Aftale

mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om sat-

spuljen for 2015 af november 2014.

6,1

425,0

-425,0

25,0

-25,0

5,0

-5,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.65.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen for ini-

tiativer vedrørende svage ældre og demens som

følge af Aftale mellem den daværende SR-rege-

ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om satspuljen for 2015 af november

2014.

22,0

1,4

-20,6

16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 (tekstanm.

101)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

140,8

Mindreudgiften skyldes udmøntning af midler

vedrørende initiativer i demenshandlingsplanen

2025 til andre konti på § 16. Sundheds- og Ældre-

ministeriet, regioner og kommuner samt andre

ministerområder som følge af Aftale mellem re-

geringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan

2025 af december 2016.

16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre (tekst-

anm. 101)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen for

midler vedrørende initiativer for styrket sammen-

hæng for de svageste ældre som følge af Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2016 af november 2015.

16.65.62. I Sikre Hænder (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af midlertidig be-

villing vedrørende udbredelse af erfaringer fra

projektet "I Sikre Hænder" som følge af Aftale

mellem regeringen (V), Socialdemokraterne,

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og

Det Konservative Folkeparti om udmøntning af

satspuljen for 2016 af november 2015.

51,9

-88,9

7,0

-7,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

3.329,7

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen for

Kvalitetsfondens investeringer i en moderne sy-

gehusstruktur, der indbudgetteres årligt på bag-

grund af aftalen om regionernes økonomi og et

opdateret skøn for midlernes afløb.

829,0

-2.500,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

17.19.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes oparbejdelsen af en reserve

på 9,4 mio. kr. i 2018 som vedrører de admini-

strative konsekvenser af Aftale mellem regerin-

gen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og

Det Radikale Venstre om initiativpakke til bedre

rammer for ressourceforløb og større tryghed for

borgerne af marts 2017.

3,5

9,4

5,9

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejde-

re m.fl. (tekstanm. 129)

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

177,6

Merudgiften skyldes primært, at budgetteringen

på kontoen er ændret af hensyn til gennemsigtig-

hed på finansloven, så den nu også omfatter ud-

gifter og indtægter til erstatninger mv. til statens

tjenestemænd og arbejdere m.fl. som følge af ar-

bejdsskadesager med skadesdato efter 1997. Disse

udgifter afholdes i første omgang af Beskæftigel-

sesministeriet, men opkræves efterfølgende fra de

berørte ministerier inden for samme regnskabsår.

Hertil kommer ændret skøn for statens udgifter til

erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte

soldater og andre statsansatte med sent diagnosti-

ceret posttraumatisk belastningsreaktion, jf. lov nr.

336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse

til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

med sent diagnosticeret posttraumatisk belast-

ningsreaktion.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

17.23.31. Besættelsestidens ofre

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et fortsat fald i antallet af

modtagere af ordningen. Modtagerne af ordningen

skal være ofre som følge af besættelsestiden

1940-45 eller være pårørende hertil.

161,1

233,7

56,1

218,4

57,3

143,6

125,9

-17,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antal

modtagere af dagpenge med ATP-bidrag fra ca.

81.000 fuldtidspersoner i 2017 til ca. 79.000 fuld-

tidspersoner i 2018.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes dels et forventet fald i

antal modtagere af dagpenge med ATP-bidrag jf.

ovenfor, dels en efterregulering i 2017 på 20,1

mio. kr. som a-kasser og arbejdsgivere sammen-

lagt har indbetalt for lidt.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært en efterregulering

i 2017 på 20,1 mio. kr., som private arbejdsgivere

har indbetalt for meget.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-

let af helårspersoner med barselsdagpenge fra

21.900 helårspersoner i 2017 til ca. 23.600 helårs-

personer i 2018.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes primært en efterregulering

i 2017 på 20,3 mio. kr., som private arbejdsgivere

har indbetalt for lidt samt øgede forventede ind-

tægter fra arbejdsgivere som følge af flere på bar-

selsdagpenge.

17.31.35. ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydel-

se under jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

.........

Indtægt .................................................................

Mindreudgiften skyldes primært en efterregule-

ring på 10,9 mio. i 2017 i bidrag fra arbejdsgiver-

ne. Efterregulering vedrører tidligere år.

430,0

401,5

-28,5

389,7

344,4

-45,3

144,8

164,3

19,5

113,9

126,9

13,0

123,4

114,8

-8,6

45,7

37,3

-8,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.31.39. ATP-bidrag for personer i fleksjob

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-

viteten fra 38.300 helårspersoner i 2017 til 45.100

helårspersoner i 2018. Merudgiften kan henføres

til indfasningen af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om en reform af førtids-

pension og fleksjob af juni 2012.

17.32.02. Feriedagpenge

(Lovbunden)

................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af feriedagpengemodtagere fra 111.000 i 2017 til

94.000 i 2018 primært som følge af Aftale mellem

regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om finansloven

for 2017 af november 2016, hvormed optjening af

ret til feriedagpenge i perioder med sygedagpenge

ophæves.

17.35.12. Kontantydelse

(Lovbunden)

.................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen er ophørt,

og der er således ikke bevilling i 2018.

17.35.22. Ressourceforløbsydelse

(Lovbunden)

..................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af antallet af

fuldtidspersoner fra 2017 til 2018. Antallet af

fuldtidspersoner i ressourceforløb forventes at sti-

ge med 2.984 fra 22.364 til 25.348. Antallet af

fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb forventes at

stige med 1.290 fra 15.111 til 16.401. I alt en

samlet stigning på 4.274 fuldtidspersoner.

17.35.23. Revalideringsydelse mv. (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af modtagere af revalideringsydelse fra 5.235 hel-

årspersoner i 2017 til 4.710 helårspersoner i 2018.

88,8

102,8

14,0

774,7

692,4

-82,3

12,3

-12,3

1.225,7

1.322,7

97,0

223,5

202,0

-21,5

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.35.25. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at kontoen er under

indfasning, og at der afholdes udgifter, der tidli-

gere blev afholdt på § 17.56.02. Der forventes en

stigning i aktiviteten fra 4.600 helårspersoner i

2017 til 5.500 helårspersoner i 2018. Merudgiften

kan således henføres til indfasningen af Aftale

mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om reform af refusionssystemet og tilpasninger i

udligningssystemet af februar 2015.

17.37.01. Dagpenge ved barsel

(Lovbunden)

......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-

let af helårspersoner der modtager barselsdagpen-

ge fra ca. 48.400 helårspersoner i 2017 til ca.

52.100 helårspersoner i 2018. Stigningen i antallet

af modtagere kan henføres til en stigning i antallet

af fødsler.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at statens refusion

til orlov til pasning af syge børn, jf. lov nr. 288 af

29. marts 2017 om ændring af barselsloven, pr. 1.

april 2017 er ændret fra 50 pct. til 100 pct. refu-

sion. For hele året 2018 er der således budgetteret

med 100 pct. refusion.

176,2

220,4

44,2

10.269,1

11.443,1

1.174,0

39,7

60,8

21,1

17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpen-

ge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

1.344,8

Mindreudgiften skyldes et fald i den forventede

effektive refusionsprocent fra 41,7 pct. for 2017 til

33,4 pct. for 2018.

1.206,5

-138,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved

ressourceforløb og jobafklaringsforløb

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

418,5

Merudgiften skyldes indfasning af ressourceforløb

som følge af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om en reform af førtids-

pension og fleksjob af juni 2012 samt indførelsen

af jobafklaringsforløb som følge af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af sygedagpengesystemet

af december 2013.

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæf-

tigede (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17

årige (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

.....................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmeldelser.

17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et fald i bevillingsprofilen

for pulje til uddannelsesløft afsat som led i Aftale

mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af

juni 2014.

558,7

140,2

74,5

92,8

18,3

4,9

14,8

9,9

199,7

188,1

-11,6

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af be-

skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes fuldt ud en stigning i bevil-

lingsprofilen for evaluering af uddannelsesinitiati-

ver afsat som led i Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om forlig om reform af

beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.

22,7

27,7

5,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.46.63. Jobpræmie

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes, at der er afsat

bevilling til jobpræmie til personer med langvarig

ydelsesperiode, jf. lov nr. 287 af 29. marts 2017

om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige.

17.46.74. Jobrotation

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner på den ordinære jobrotations-

ordning fra 1.100 helårspersoner i 2017 til 400

helårspersoner i 2018 samt en reduceret refu-

sionssats, jf. Aftale mellem den daværende SR-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konser-

vative Folkeparti om forlig om en reform af be-

skæftigelsesindsatsen af juni 2014.

17.47.02. Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannel-

seshjælpmodtagere m.fl.

(Lovbunden)

................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at antallet af

fuldtidsaktiverede i løntilskud forventes at falde

fra 2.300 helårspersoner i 2017 til 1.900 fuldtids-

personer i 2018.

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst-

anm. 115)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en faldende bevillings-

profil, jf. regeringens prioritering på finansloven

for 2016 af midlerne i Fonden for Forebyggelse

og Fastholdelse for perioden 2016 til 2018.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes en faldende bevillings-

profil, jf. overfor.

414,7

256,7

89,5

-167,2

80,0

69,5

-10,5

22,5

14,5

-8,0

22,5

14,5

-8,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.

115)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til styrket

indsats for unge udviklingshæmmede til gennem-

førelse af projekt KLAP III, afsat som led i Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen

for 2014 af november 2013, bortfalder med ud-

gangen af 2017.

17.55.01. Efterløn

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i

antallet af efterlønsmodtagere fra 61.000 fuldtids-

personer i 2017 til 49.000 fuldtidspersoner i 2018

som følge af Aftale mellem den daværende VK-

regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-

stre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

17.56.01. Fleksjob med fast refusion

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at udgifterne til

fleksjob fremover delvist afholdes på § 17.56.04.

Fleksjob med variabel refusion, jf. Aftale mellem

den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om reform

af refusionssystemet og tilpasninger i udlignings-

systemet af februar 2015. Desuden skyldes min-

dreudgiften en forventet reduceret aktivitet på §

17.56.01.10. Fleksjob med 65 pct. refusion fra

28.600 helårspersoner i 2017 til 26.600 helårsper-

soner i 2018, samt en forventet reduceret aktivitet

på § 17.56.01.20 Fleksjob med indtægtsreguleret

tilskud fra 19.300 i 2017 til 17.300 i 2018. Min-

dreudgiften kan for § 17.56.01.10 delvist henføres

til Aftale mellem den daværende SRSF-regering,

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af førtidspension og

fleksjob af juni 2012.

10,3

-10,3

13.809,5

11.362,5

-2.447,0

5.773,6

5.426,8

-346,8

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.56.04. Fleksjob med variabel refusion

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en forventet stigning

i aktiviteten fra 19.200 helårspersoner i 2017 til

28.000 helårspersoner i 2018, som kan henføres til

indfasningen af Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om en reform af førtids-

pension og fleksjob af juni 2012 samt Aftale mel-

lem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-

form af refusionssystemet og tilpasninger i udlig-

ningssystemet af februar 2015.

17.56.05. Fleksbidrag til kommunen

(Lovbunden)

............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i akti-

viteten fra ca. 17.600 helårspersoner i 2017 til ca.

25.600 helårspersoner i 2018. Merudgiften kan

henføres til indfasningen af Aftale mellem den

daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti om en reform

af førtidspension og fleksjob af juni 2012 samt

Aftale mellem den daværende SR-regering, Ven-

stre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-

keparti om reform af refusionssystemet og tilpas-

ninger i udligningssystemet af februar 2015.

17.56.11. Fleksydelse

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært et forventet fald i

antallet af fleksydelsesmodtagere fra 4.200 hel-

årspersoner i 2017 til 3.500 helårspersoner i 2018

som følge af Aftale mellem den daværende VK-

regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Ven-

stre om senere tilbagetrækning af maj 2011.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i antal-

let af bidragsydere fra 2017 til 2018.

731,1

1.074,2

343,1

647,9

1.024,5

376,6

779,8

648,0

-131,8

149,2

139,0

-10,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap

(tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes faldende bevillingsprofi-

ler for bevillingerne til hhv. beskæftigelsesindsats

for sindslidende, Handicapidrættens Videnscenter

og socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

afsat som led i Aftale mellem den daværende re-

gering (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Ven-

stre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative

Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for

2016 af november 2015.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og per-

soner med handicap (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at forligskredsen bag re-

formen af førtidspension og fleksjob som led i

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, So-

cialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om

initiativpakke om Bedre Rammer for Ressource-

forløb af marts 2017 har besluttet at overføre en

del af bevillingen til DUT-reserven. Bevillingen

til initiativer for personer med handicap og bevil-

lingen til udbredelse af viden om innovative og

effektive metoder reduceres som led i Aftale mel-

lem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det

Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-

spuljen for 2017 af november 2016. Bevillingen til

initiativer for kriminalitetstruede unge bortfalder

som led i Aftale mellem den daværende SRSF-re-

gering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Allian-

ce og Det Konservative Folkeparti om udmøntning

af satspuljen for 2013 af november 2012.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen til selvak-

tiveringsgrupper for seniorer afsat som led i Aftale

mellem den daværende SRSF-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen

for 2014 af november 2013, bortfalder med ud-

gangen af 2017.

46,6

36,8

-9,8

79,5

44,3

-35,2

6,4

-6,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.62.02. Boligsikring

(Lovbunden)

.....................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært ny metode til skøn

over antal modtagere, som fra 2018 baseres på

Danmarks Statistiks fremskrivninger af antal 18-

35-årige. Denne aldersgruppe vokser med cirka

40.000 personer frem mod 2021.

2.253,2

2.437,5

184,3

17.62.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter

mv.

(Lovbunden)

...................................................

Udgift ....................................................................

53,0

Mindreudgiften skyldes et fald i kommunernes re-

fusionsanmodninger i 2017 samt ændrede prog-

noser for antal personer omfattet af det 3-årige in-

tegrationsprogram.

17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en opjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmodninger.

17.63.02. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i kommunernes refu-

sionsanmodninger.

17.64.03. Varmetillæg (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

.........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en nedjustering af skønnet

som følge af udviklingen i ressourceforbruget på

området.

30,0

-23,0

101,4

111,5

10,1

85,9

50,7

-35,2

365,0

336,4

-28,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.64.05. Førtidspension (tekstanm. 126)

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald, der pri-

mært kan henføres til antallet af helårspersoner,

der modtager førtidspension med 35 pct. refusion

fra ca. 112.100 helårspersoner i 2017 til ca.

105.200 helårspersoner i 2018, jf. Aftale mellem

den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om reform

af refusionssystemet og tilpasninger i udlignings-

systemet af februar 2015. Aktivitetsprofilen er

faldende over tid som følge af at pensioner tilkendt

efter 1. juli 2014 eller senere optages på § 17.64.10

Førtidspension med variabel refusion.

17.64.06. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension

(tekstanm. 126)

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner fra ca. 77.500 helårspersoner i

2017 til ca. 70.800 helårspersoner i 2018. Aktivi-

tetsprofilen er aftagende over tid.

17.64.07. ATP-bidrag for førtidspensionister

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af modtagere af ATP-bidrag for førtidspensioni-

ster fra ca. 163.100 helårspersoner i 2017 til

154.400 helårspersoner i 2018.

8.034,1

7.628,7

-405,4

9.212,6

8.505,6

-707,0

378,3

358,5

-19,8

17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspen-

sionister

(Lovbunden)

...........................................

Udgift ....................................................................

460,1

Mindreudgiften skyldes et forventet fald i antallet

af helårspersoner fra ca. 109.700 helårspersoner i

2017 til ca. 91.700 helårspersoner i 2018.

392,2

-67,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

17.64.10. Førtidspension med variabel medfinansiering (tekst-

anm. 126)

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

3.356,3

Merudgiften skyldes en forventet stigning i antal-

let af helårspersoner fra ca. 17.600 helårspersoner

i 2017 til ca. 26.700 helårspersoner i 2018. Akti-

vitetsprofilen er stigende over tid, som følge af at

førtidspensionister tilkendt førtidspension den 1.

juli 2014 eller senere budgetteres på denne konto

og afgangen de første år forventes at være yderst

begrænset i den tidlige indfasningsperiode, jf. Af-

tale mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om reform af refusionssystemet og tilpasninger i

udligningssystemet af februar 2015.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en stigende aktivitet på

ordningen, og deraf et stigende medfinansierings-

behov.

2.640,4

5.161,2

1.804,9

4.080,0

1.439,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

19.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært ny organisering i

Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 1. ja-

nuar 2017. Organisationsændringen bliver først

håndteret teknisk på forslag til lov om tillægsbe-

villing for 2017, hvorfor finansloven for 2017 af-

spejler den tidligere organisering. Merudgiften

modsvares af mindreudgifter under § 19.11.06.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes ny organisering i Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet pr. 1. januar

2017. Organisationsændringen bliver først hånd-

teret teknisk på forslag til lov om tillægsbevilling

for 2017, hvorfor finansloven for 2017 afspejler

den tidligere organisering. Mindreudgiften mod-

svares af merudgifter under § 19.11.01. Departe-

mentet.

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It

(Statsvirksomhed)

..................................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært drift og udvikling af

de studie-fagsystemer, der anvendes på profes-

sionshøjskoler (SIS).

19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Forskning og Ud-

dannelses programadministration .....................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en teknisk tilpasning, idet

der ikke føres resultatposter på kontoen, men alene

foretages udlæg.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

77,8

108,9

31,1

147,8

117,3

-30,5

66,3

74,3

8,0

12,4

0,1

-12,3

12,4

0,1

-12,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

19.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært reserve vedr. mom-

skompensation til de videregående uddannelsesin-

stitutioner, omlægning af Barselsfonden og re-

budgettering af reserve til dekommissionerings-

opgaver.

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært rebudgettering af

midler i omstillingsreserven og friplads- og sti-

pendieprogram til studerende fra U.S. Virgin Is-

land, som delvist modsvares af udløb af midler til

forsøg med stipendieordning for udenlandske ta-

lenter, jf. Aftale mellem den daværende SR-rege-

ring, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-

keparti, Enhedslisten og Det Konservative Folke-

parti om en vækstpakke af juni 2014.

19.26.01. Åben uddannelse

(Selvejebev.)

............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært ændrede forvent-

ninger til uddannelsesaktiviteten.

19.32.17. Fonden for Entreprenørskab

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven til Fonden for Entreprenørskab.

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse

med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært bortfald af midler

til Videncenter for historie og kulturarvsformid-

ling i Jelling, jf. Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre og Dansk Folkeparti om

et fagligt løft af folkeskolen af juni 2013.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske stude-

rende ved erhvervsakademiuddannelser og profes-

sionshøjskoleuddannelser

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at ordningen nedlægges

fra 2018.

173,3

303,2

129,9

88,0

104,0

16,0

290,7

273,3

-17,4

10,3

-10,3

30,7

20,6

-10,1

15,1

-15,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

19.35.21. It-opgaver mv.

(Reservationsbev.)

.......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at Uddannelses-

og Forskningsministeriets bidrag til udgifter ved-

rørende udvikling af nyt studie-fagsystem (SIS) er

flyttet til § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner og

Uddannelsesstøttes It.

21,5

15,2

-6,3

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157)

(Driftsbev.)

............................................................

Nettoudgift ...........................................................

32,4

Merudgiften skyldes forsinkelser i de administra-

tivt omfattende institutionsakkrediteringer.

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven.

19.45.01. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 7 og 11)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes øget prioritering af midler til

forskningsinfrastruktur og midler til Dansk Center

for Havforskning.

19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af midler

til Open Science og forskningsintegritet samt Eli-

teForsk.

19.46.03. Særlige forskningsaktiviteter

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af tilskud til

Grundtvigcenteret.

19.47.01. Dansk deltagelse i international forskning

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af bevilling til in-

ternationalt forskningssamarbejde og dansk delta-

gelse i fælleseuropæisk og international forskning.

38,2

5,8

1.244,1

1.027,0

-217,1

89,6

109,4

19,8

30,3

12,0

-18,3

15,5

5,5

-10,0

38,8

21,8

-17,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

19.82.02. Forrentning af lånevirksomhed - studielån

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes et højere skøn for genud-

lånsrenten, og at den udestående studiegæld i 2018

er større end gælden i 2017.

19.82.04. Tab på studiegæld

(Lovbunden)

..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et skønnet fald i tab på

studielån og for meget udbetalt støtte som følge af

gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergi-

velse.

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at kontoen budgetteres

efter faktisk historisk forbrug.

119,5

200,2

80,7

80,0

35,0

-45,0

169,0

147,4

-21,6

19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående ud-

dannelser

(Lovbunden)

.........................................

Udgift ....................................................................

409,0

Mindreudgiften skyldes, at kontoen er teknisk

budgetteret.

357,3

-51,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 20. Undervisningsministeriet

20.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært afsat reserve som led

i regeringens trepartsaftale og afsat reserve til evt.

kompensation af institutioner som følge af æn-

dring i fradrag for moms.

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1 og 220) .......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en stigning i udgiften pr. elev

i folkeskolen fra 2014 til 2015, som er grundlaget

for fastsættelse af driftstilskuddet pr. årselev i frie

grundskoler, et justeret aktivitetsskøn og en for-

højelse af koblingsprocenten fra 75 pct. til 76 pct.

-29,2

144,2

173,4

6.209,2

6.738,2

529,0

20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og

efterskoler

(Lovbunden)

.......................................

Indtægt .................................................................

5.700,8

Merindtægten skyldes, at kommunerne betaler en

andel af de samlede udgifter, og de samlede of-

fentlige udgifter er steget, jf. forklaringen under §

20.22.01. Frie Grundskoler.

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært en reduktion af

det indbudgetterede forbrug af opsparing som føl-

ge af Aftale mellem den daværende SR-regering

og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni

2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og

Danske Regioner om den fællesoffentlige digitali-

seringsstrategi 2016-2020 af maj 2016.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært en reduktion af

det indbudgetterede forbrug af opsparing som føl-

ge af Aftale mellem den daværende SR-regering

og KL om kommunernes økonomi for 2015 af juni

2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og

Danske Regioner om den fællesoffentlige digitali-

seringsstrategi 2016-2020 af maj 2016.

6.028,4

327,6

76,7

29,8

-46,9

74,2

28,3

-45,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen ophører

ved udgangen af 2017.

20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm.

3, 144 og 221)

(Reservationsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Merudgiften skyldes afsættelse af

en pulje til løft af fagligt svage elever.

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218)

(Selvejebev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

24,3

-24,3

163,0

5.686,3

5.123,7

-562,6

20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102,

103 og 219)

(Lovbunden)

......................................

Udgift ....................................................................

308,1

Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at det er aftalt, at Arbejds-

givernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer

alle driftsudgifter til skolepraktik over statens

samlede driftsudgifter i 2016 i henhold til tre-

partsaftalen fra august 2016. Konkret er dette ind-

arbejdet som merindtægter.

332,0

17,8

23,9

17,8

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)

(Selvejebev.)

............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

(tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

..............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bevillingsprofilen for

puljen til fremme af erhvervsuddannelsernes kva-

litet og indkøb af udstyr samt flytning af bevilling

til andre konti til hhv. læringskonsulenter og fu-

sionstilskud som følge af EUD-kredsens aftale om

udmøntning af midler til fusionstilskud mv.

503,3

432,0

-71,3

142,8

102,5

-40,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af en midlertidig

bevilling til tilskud til erhvervsuddannelserne.

20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært reducerede tak-

ster for skoleydelse.

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og

120)

(Selvejebev.)

..................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE

(tekstanm. 120, 168, 171 og 217)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

Det bemærkes, at de ændrede aktivitetsskøn med-

fører, at § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser

mv. tilsvarende opjusteres, da aktivitetsskønnet

ændrer den indbyrdes fordeling mellem de to ho-

vedkonti.

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188

og 217)

(Selvejebev.)

.............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes bevillingsprofilen for inte-

grationsgrunduddannelsen som den fremgår af lov

om integrationsgrunduddannelse (lov nr. 623 af 8.

juni 2016).

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst-

anm. 1)

(Selvejebev.)

.............................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.

20.86.05. Lån til institutionsformål mv.

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes forventningerne til institutio-

nernes generelle økonomiske vilkår, herunder det

forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede

udgifter afspejles i tilsvarende øgede indtægter, jf.

nedenfor.

150,0

-150,0

237,2

177,5

-59,7

231,7

256,8

25,1

45,1

19,7

-25,4

9,4

17,2

7,8

245,0

225,7

-19,3

54,9

66,5

11,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes forventningerne til institu-

tionernes generelle økonomiske vilkår, herunder

det forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede

indtægter afspejles i tilsvarende øgede udgifter, jf.

ovenfor.

20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvik-

ling mv.

(Reservationsbev.)

..................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er overført

midler til fusionstilskud mv. på EUD-området fra

kvalitetsudviklingspuljen på § 20.38.11. Bedre og

mere attraktive erhvervsuddannelser som følge af

EUD-kredsens aftale om udmøntning af midler til

fusionstilskud mv.

20.87.01. Prøver og eksamen mv.

(Driftsbev.)

...................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært den forudsatte

udgiftsprofil til videreudvikling af prøverne i fol-

keskolen, der er blevet aftalt af folkeskoleforligs-

kredsen i juni 2014.

20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organi-

sationer mv. (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af en række min-

dre driftstilskud.

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes reduktion af bevillinger

som følge af forhandlet DUT-kompensation, res-

sortoverførsel af satspuljeprojekter på dagtilbuds-

området samt faldende profil for flere igangvæ-

rende satspuljeinitiativer.

50,9

62,5

11,6

22,5

32,7

10,2

67,7

62,3

-5,4

127,2

119,7

-7,5

49,1

25,2

-23,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at arbejdsgivernes VEU-bi-

drag og dermed indtægtsbevillingen på kontoen

blev nedsat etårigt i 2017 som følge af trepartsaf-

talen fra august 2016. Eftersom udgiftsbevillingen

følger indtægterne på kontoen, afspejles dette som

en merudgift i 2018 sammenlignet med 2017, da

nedsættelsen af VEU-bidraget ikke er gældende i

2018.

Indtægt .................................................................

Merindtægten afspejler, at indbetalingerne fra ar-

bejdsgiverne forventes øget i 2018.

952,3

1.123,4

171,1

957,7

1.123,4

165,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 21. Kulturministeriet

21.11.23. Forskellige tilskud

(Reservationsbev.)

................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af en tre-årig bevil-

ling til Fonden Aarhus 2017 samt to ét-årige be-

villinger til hhv. bevaring af en hospitalsbygning i

Thorshavn og renovering af Det Færøske Hus i

København. Fra 2018 er endvidere oprettet en ny

underkonto til KVINFO's Videncenter.

21.11.32. Kulturel rammebevilling

(Reservationsbev.)

......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes ophør af aftale med kul-

turregion Aarhus. Bevillingen er overført til §

21.22.17. Musikskoler, § 21.23.21. Egnsteatre og

små storbyteatre og § 21.33.41. Tilskud til drift af

statsanerkendte museer.

21.11.79. Reserver og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes et fald i bevillingen til

flytning af statslige arbejdspladser.

21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes ophør af aftale med kulturre-

gion Aarhus. Bevillingen er overført fra §

21.11.32. Kulturel rammebevilling.

21.32.01. Rigsarkivet

(Driftsbev.)

........................................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes et fald i bevillingsafløbet

til Rigsarkivets flytning til Kalvebod Brygge.

21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at 2017-bevillingen er redu-

ceret som følge af manglende afklaring af en

ejendomsskattebetaling.

115,1

32,9

-82,2

77,2

12,2

-65,0

32,6

27,1

-5,5

113,9

125,0

11,1

173,1

162,4

-10,7

62,7

69,8

7,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2018 er tilført bevil-

ling til arkæologiske undersøgelser af Grathe Ka-

pel, Marinemuseet i Aalborg og flyhangaren for

Zeppelin-luftskibe i Tønder.

21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekst-

anm. 14)

(Reservationsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes væsentligst ophør af aftale

med kulturregion Aarhus. Bevillingen er overført

fra § 21.11.32. Kulturel rammebevilling.

21.33.73. Nationalmuseet, anlæg

(Anlægsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet til etablering af

nyt museum for Danmarks Frihedskamp.

21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed

(Anlægsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes donationsfinansieret restau-

rering og nybyggeri på Nyborg slot.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes ændret donationstildeling

til restaurering og nybyggeri på Nyborg slot.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes væsentligst ophør af be-

villing på 4,0 mio. kr. i 2017 til handicappedes

deltagelse i folkeoplysende virksomhed (satspul-

jen for 2017).

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at tilskuddet til handi-

capkonsulenter i 2018 er optaget under §

07.18.14.76 Parasport Danmark, jf. den politiske

stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen,

og ikke længere optages under § 21.61.10. For-

skellige tilskud til idrætsformål.

24,0

29,7

5,7

382,4

442,3

59,9

51,9

40,5

-11,4

156,1

214,8

58,7

16,3

73,3

57,0

68,3

62,2

-6,1

17,8

9,2

-8,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes, at indtægten til handi-

capkonsulenter i 2018 er optaget under §

07.18.14.76 Parasport Danmark, jf. den politiske

stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen,

og ikke længere optages under § 21.61.10. For-

skellige tilskud til idrætsformål.

10,0

-10,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

24.11.79. Reserver og budgetregulering ............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat 10,0 mio. kr. i

årene 2018-2021 til indsatser rettet mod forbed-

ringer af danskernes madvaner og sundhed, samt

8,0 mio. kr. i årene 2018-2021 til et center for kyst-

og lystfisketurisme. Initiativerne udmøntes senere

på hovedkonti.

24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 161)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært oprettelse af en ny

tilskudsordning for rådgivning af biogasfællesan-

læg og disses gylleleverandører om muligheder for

reduktion i gylles opholdstid i stalde og lagre in-

den den leveres til biogasanlægget, jf. Aftale mel-

lem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale

Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning

af den grønne klimapulje af juni 2017.

24.23.07. Målrettede efterafgrøder og målrettet regulering

(tekstanm. 170)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilførsel af midler til national

ordning for målrettede efterafgrøder, jf. Aftale

mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om fø-

devare- og landbrugspakke af december 2015 samt

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om naturpakke af maj 2016, som vedrører udlæg

af efterafgrøder i 2017, der udbetales med et års

forskydning i 2018.

24.23.08. Minivådområder (tekstanm. 170)

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Midlerne er tilført til national ord-

ning til arealkompensation for minivådområder, jf.

Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

om fødevare- og landbrugspakke af december

2015 samt Aftale mellem regeringen (V), Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om naturpakke af maj 2016, da en-

gangskompensation ikke kan etableres under

landdistriktsprogrammet.

1,3

18,0

16,7

45,2

58,6

13,4

20,0

121,7

101,7

6,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen

(Lovbunden)

........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der forventes færre

indløsninger af statsgaranti for lån i 2018 end i

2017 og dermed et mindre tab, som skal dækkes

af staten.

24.24.44. Refinansieringsordningen for landbruget .........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at refinansieringen for

landbruget stort set er færdigafviklet bortset fra

mellemregningskontoen med Finansministeriet

samt renteposter.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekst-

anm. 106)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at den étårige bevilling til

en kompensationsordning til torskefiskere udlø-

ber, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om finansloven for 2017 af november

2016.

24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-

nansiering (tekstanm. 161)

(Reservationsbev.)

...

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes en ændret profil for Hav-

og Fiskeriudviklingsprogrammet, jf. Aftale mel-

lem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-

parti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale

Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fi-

skeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj

2017.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles mar-

kedsordning (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at EU-Kommissionen i

sommeren 2016 indførte to kriseordninger med

særlig fokus på mælkesektoren med virkning i

2017. Disse videreføres ikke i 2018.

50,1

38,1

-12,0

271,5

42,5

-229,0

227,3

6,5

-220,8

22,2

0,1

-22,1

369,9

325,9

-44,0

312,1

282,2

-29,9

140,4

39,0

-101,4

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes tilbageførsel af bevilling

vedrørende oprydning på Dundas i Grønland.

24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106)

(Anlægsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af midler-

tidig bevilling til etablering af biocovers på af-

faldsdeponier, jf. Aftale mellem den daværende

SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti og Enhedslisten om tilbagerulning

af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014.

140,4

39,0

-101,4

24,2

29,7

5,5

69,1

9,7

-59,4

24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.

(tekstanm. 106 og 161)

(Reservationsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

534,6

Merudgiften skyldes øget budgetteret aktivitet

vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets ord-

ninger under landdistriktssprogrammet for 2018,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om fødevare- og landbrugspakke af de-

cember 2015.

24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at bevillingen til viderefø-

relse af indsatsplanlægningen fra 2018 er teknisk

indarbejdet.

573,6

39,0

14,8

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-

program

(Reservationsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af den midlertidige

bevilling vedrørende etablering af et substitu-

tionspartnerskab under kemikalieindsatsen samt

udløb af den midlertidige bevilling fra forsknings-

reserven, jf. hhv. Aftale mellem den daværende

SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal

Alliance om ny kemikalieindsats 2014-2017 af

oktober 2013 og Aftale mellem regeringen (V),

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-

tive Folkeparti om fordeling af forskningsreserven

i 2017 af november 2016.

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forhøjelse af skrotnings-

godtgørelsen.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes forhøjelse af skrotnings-

godtgørelsen, og at kontoen teknisk skal budget-

teres i balance, når der tages højde for administra-

tionsudgifter.

24.54.70. Ressourcestrategi (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes bortfald af midlertidig

bevilling til ressourcestrategien, jf. Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Venstre og Det

Konservative Folkeparti om finansloven for 2014

af november 2013.

24.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm.

120)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Venstre og Det

Konservative Folkeparti om finansloven for 2014

af november 2013 om statens ydelse af tilskud til

sekretariatsudgifter for Den Danske Naturfond.

102,6

42,4

-60,2

259,7

302,8

43,1

249,8

293,1

43,3

27,1

-27,1

15,0

-15,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

28.11.13. Den centrale anlægsreserve

(Anlægsbev.)

..........

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte re-

server vedrørende besluttede anlægsprojekter samt

afløbet for kontoens budgetregulering.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der for Signalprogram-

mets træk på central anlægsreserve er indbudget-

teret forbrug af videreførsel fra og med 2018.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes afløbet for den statslige

medfinansiering af letbaner, herunder at sidste rate

af statens tilskud til Aarhus Letbane blev udbetalt

i 2017.

28.11.51. Udlån .....................................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at Naviair i 2016 betalte

et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige

forventede rentebetaling reduceres fremadrettet.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ......................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes primært, at der i 2018

ikke er budgetteret med udbytte fra DSB baseret

på udbyttebetalingen for 2016.

28.11.79. Reserve og budgetregulering

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der i 2018 ikke er re-

server på kontoen.

28.21.10. Vejdirektoratet

(Driftsbev.)

.................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært indarbejdelse af nye

VVM-undersøgelser på § 28.21.10.25. Transport-

puljer mv. primært vedrørende midtjysk motorvej.

-257,1

-457,9

-200,8

70,0

637,0

485,4

-151,6

30,3

18,0

-12,3

30,3

18,0

-12,3

1.383,0

1.211,6

-171,4

5,1

-5,1

265,9

297,0

31,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

(Anlægsbev.)

.......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært generelle afløbs-

ændringer, samt at visse anlægsprojekter på kon-

toen færdiggøres.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært ændret afløb af

midler til statslig medfinansiering af kommunale

anlægsprojekter mv., da igangsættelsen af projek-

tet vedr. anlæg af tunnel under Marselis Boulevard

i Aarhus er udskudt.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekst-

anm. 100 og 121)

(Anlægsbev.)

............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært mindre anlægspro-

jekter omhandlende hastighedsopgraderinger på

landeveje og motorvejsstrækninger samt støjbe-

kæmpelse langs eksisterende statsveje.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje

(tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevilling kun blev gi-

vet i 2017.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært indarbejdelse af

budgetforbedring af DSB som følge af sektorana-

lysen samt afløbet vedrørende køb af dobbeltdæk-

kervogne.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetra-

fik

(Reservationsbev.)

...........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at kontoens reserver bl.a. er

øget med overskydende midler fra § 28.52.03.

Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

(Reservationsbev.).

1.683,2

1.392,9

-290,3

50,3

20,9

-29,4

619,0

664,6

45,6

10,1

-10,1

4.328,1

3.894,4

-433,7

8,4

13,5

5,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik

(tekstanm. 132)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at tilskuddet til Skørping-

Frederikshavn ydes helårligt modsat i 2017, hvor

tilskuddet blev ydet fra d. 6. august og frem.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der med Aftale mellem

den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti

og Enhedslisten om Takstnedsættelser og investe-

ringer til forbedring af den kollektive trafik af juni

2012 var afsat midler til den kollektive trafik i

yderområderne til og med 2017.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

(tekstanm. 128)

(Reservationsbev.)

......................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der med Aftale mellem

den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ung-

domskort og fjernbusser af februar 2014 var afsat

yderligere 10,0 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene

2014-2017 til en fortsættelse af ordningen med

rabatter for særlige grupper af passagerer i fjern-

busserne.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært udmøntning af fær-

geinitiativer med Aftale mellem regeringen (V),

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2017 af

18. november 2016.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste

(Reservationsbev.)

..................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der kun hvert andet år,

senest i 2017, sejles meteorologisk udstyr til

Grønland ifm. de indtægtsdækkede aktiviteter

vedrørende flyvesikringstjenesten på Grønland.

Indtægt .................................................................

Jf. ovenfor.

73,0

120,3

47,3

52,5

6,2

-46,3

26,5

16,4

-10,1

291,1

336,2

45,1

100,0

94,0

-6,0

70,7

64,1

-6,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)

(Anlægsbev.)

..........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevilling

til en pulje til øget tilgængelighed for personer

med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V),

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, og Det Kon-

servative Folkeparti om finansloven for 2017 af

november 2016, hvor der ekstraordinært på ÆF17

blev afsat 50 mio. kr.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af

jernbanenettet

(Anlægsbev.)

................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært den forudsatte af-

løbsprofil for midler afsat til gennemførelse af

Banedanmarks fornyelsesaktiviteter af jernbane-

nettet. Derudover er der fremrykket fornyelses-

midler til faget Spor i 2018 fra bevilling i 2019.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften i 2018 skyldes et faldende afløb

for puljemidler afsat til at kompensere jernbane-

godsoperatørerne for udgifter til installation af

ombordudstyr i forbindelse med udrulningen af

Signalprogrammet.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen

(Anlægsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt (aftagende)

afløb for projekter besluttet med Aftale mellem

den daværende VK-regering og Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og

Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af ja-

nuar 2009 (Infrastrukturfonden).

28.63.20. Togfonden DK

(Anlægsbev.)

................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes afløbet for projekterne på

kontoen (reserverede midler).

189,0

133,0

-56,0

1.875,3

2.570,2

694,9

10,8

5,5

-5,3

3.881,8

3.240,3

-641,5

11,2

308,3

297,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

28.71.01. Bygningsstyrelsen

(Statsvirksomhed)

..................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes primært en ny opgave med

at forberede en facility managementordning for

staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kort-

lægning og beskrivelse af det nuværende indkøb

af serviceydelser, forberedelse af udbud af et

samlet indkøb af de omfattede services hos en

ekstern leverandør mv.

16,9

50,2

33,3

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger

mv.

(Statsvirksomhed)

...........................................

Nettoudgift ...........................................................

-102,9

Mindreindtægten (det lavere overskudskrav) skyl-

des højere udgifter til vedligehold og øvrige om-

kostninger under ejendomsvirksomheden, ejerin-

vesteringer i forbindelse med indvendig moderni-

sering af Holmens Kanal 20 og en regulering som

følge af et ejendomskøb samt højere lejeindtægter.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet

(tekstanm. 16)

(Anlægsbev.)

.................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2018 forfalder en ra-

tebetaling. Indtægten (ratebetalingen) forudsættes

anvendt til genopretning af den fredede vold og de

tilbageblivende statsejede bygninger.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der i 2018 forfalder en

(sidste) rate for salg af bygninger og arealer på

Christiania til fonden, jf. aftalen af 22. juni 2011.

Ifølge aftalen forfalder raterne i 2012, 2014, 2016

og 2018.

-82,6

20,3

0,5

11,7

11,2

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger

(Statsvirksomhed)

..............

Nettoudgift ...........................................................

-491,7

Merindtægten (det øgede overskudskrav) skyldes

dels øgede lejeindtægter dels ændrede udgifter,

herunder større udgifter til revinvestering i byg-

ninger og mindre udgifter til modernisering af la-

boratorier, PCB-renovering af bygninger samt øv-

rige mindre udgifter under ejendomsvirksomhe-

den.

-549,8

-58,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger ..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at der forventes

afgivet betydeligt færre tilsagn til almene boliger

i 2018 end i 2017.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes primært, at der i 2018

forventes tilsagn til 1.000 ungdomsboliger mod

1.700 boliger i 2017.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten vedrører kommunal refusion og

er en følge af ændringerne i det forventede antal

tilsagn som beskrevet under udgifterne.

1.582,8

1.033,6

-549,2

333,4

196,9

-136,5

82,4

54,4

-28,0

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning

til ældreboliger

(Lovbunden)

...............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der i 2018 forventes til-

sagn til 1.200 ældreboliger mod 800 ældreboliger

i 2017.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

Indtægt .................................................................

Merindtægten i 2018 vedrørende administrations-

gebyrer, der betales ved byggestart af almene bo-

liger, skyldes, at der forventes afgivet flere tilsagn

i 2017 end i 2016. Derved bliver der igangsat flere

byggerier i 2018 end i 2017.

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri ......................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten vedrørende refusion til Lands-

byggefonden skyldes den samlede mindreudgift til

ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden ...........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at Landsbyggefonden

som følge af flere indtægter og færre udgifter i

2018 i forhold til 2017 ikke forventes at have be-

hov for så stort et statslån til dækning af likvidi-

tetsunderskud.

Indtægt .................................................................

32,0

48,0

16,0

18,8

28,5

9,7

401,3

266,4

-134,9

499,9

336,8

-163,1

499,9

336,8

-163,1

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

Mindreindtægten skyldes, at der ikke er behov for

så stort et genudlån som følge af mindre statslån

til Landsbyggefonden, som beskrevet under ud-

gifter.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt op-

hør af satspuljestøtte til tilskud til boligsocial ind-

sats.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt op-

hør af satspuljestøtte og bevillingsprofil til tilskud

til indsats i udsatte boligområder.

28.82.05. Støtte til friplejeboliger .......................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært en højere finansi-

eringsrente.

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekst-

anm. 121)

(Reservationsbev.)

...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes tidsmæssigt, planlagt op-

hør af tilskudsordningen til energibesparelser i den

private boligsektor.

28.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 2)

(Reservationsbev.)

....

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at bevillingen er blevet

reduceret som følge af medfinansiering af stren-

gere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og

kriminelle, Bandepakke III samt midlertidig job-

præmie til langtidsledige mv.

13,2

5,0

-5,0

18,3

1,0

-17,3

49,7

63,9

14,2

50,3

-50,3

187,4

66,2

-121,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

29.11.01. Departementet

(Driftsbev.)

..................................

Nettoudgift ...........................................................

Merudgiften skyldes, at der er gennemført en re-

organisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Kli-

maministeriet, hvilket indebærer, at der er overført

opgaver og bevillinger til § 29.11.01. Departe-

mentet fra § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. De

Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

og Grønland - GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrel-

sen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og

Effektivisering.

29.11.05. Reserve til grønne klimatiltag

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes Aftale mellem regeringen,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radika-

le Venstre og Socialistisk Folkeparti om delvis

udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017.

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118)

(Driftsbev.)

.....

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er gennemført en

reorganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og

Klimaministeriet, hvilket indebærer, at der er

overført opgaver og bevillinger til § 29.11.01. De-

partementet (31,8 mio. kr.). Mindreudgiften skyl-

des endvidere, at en række midlertidige bevillinger

er udløbet med udgangen af 2017, herunder udløb

af midler til Sekretariat for energibesparelser (10,0

mio. kr.).

29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes udløb af midler fra forsk-

ningsreserven på 130,0 mio. kr. Mindreudgiften

modgås dog delvist af merudgifter til den nye pulje

til forskning i miljøvenlig og energieffektiv pro-

duktion af olie og gas, som følger af Aftale mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

om udvikling af Nordsøen af marts 2017.

90,9

130,1

39,2

50,0

-50,0

386,9

347,5

-39,4

320,6

202,7

-117,9

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og

122)

(Reservationsbev.)

.........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes Aftale mellem regeringen,

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radika-

le Venstre og Socialistisk Folkeparti om delvis

udmøntning af den grønne klimapulje af juni 2017,

hvor der er tilført midler i 2017-2019 til etable-

ringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmevær-

ker uden for kvotesektoren og rådgivning til de-

centrale kraftvarmeværker.

29.24.21. Biogas (til transport og proces)

(Lovbunden)

.....

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at skønnet for bio-

gasanvendelsen er forhøjet.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive

virksomheder

(Lovbunden)

..................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at kontoen er blevet re-

budgetteret med baggrund i opdaterede skøn for

afløbet fra puljen.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas

(Lovbunden)

...........................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at skønnet for bio-

gasanvendelsen er forhøjet.

29.25.10. Udgifter til el-PSO

(Anlægsbev.)

.........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes Aftale mellem regeringen

(V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti om af-

skaffelse af PSO-afgiften af november 2016, hvor

det blev aftalt, at PSO-afgiften udfases gradvist

ved at udgifterne flyttes over på finansloven. Af-

skaffelsen sker gradvist med fuld udfasning i

2022.

29.25.12. Tilskud til vedvarende energi

(Lovbunden)

.......

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes opdaterede skøn for udgifter

til tilskudsordningerne.

24,7

54,8

30,1

64,6

91,1

26,5

232,3

183,8

-48,5

777,2

943,1

165,9

2.094,3

2.654,7

560,4

302,3

319,5

17,2

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102

og 114)

(Driftsbev.)

...............................................

Nettoudgift ...........................................................

137,3

Merudgiften skyldes en merbevilling på 9,0 mio.

kr. til modernisering af DMI's it- og observations-

infrastruktur samt en merbevilling på 6,8 mio. kr.

til udarbejdelse af et klimaatlas, som bl.a. skal un-

derstøtte den kommende ændring i planloven, der

fremadrettet vil pålægge kommunerne at udarbej-

de klimatilpasningsplaner hver 4. år.

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer

(Reservationsbev.)

.................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forøgelse af Danmarks

medlemsbidrag til den europæiske meteorologiske

satellitorganisation EUMETSAT som følge af be-

løbsprofilen på to satellitprogrammer, som Dan-

mark deltager i.

29.61.01. Geodatastyrelsen

(Statsvirksomhed)

....................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes primært udløb af bevil-

lingen til finansiering af midlertidige omkostnin-

ger i forbindelse med udflytning af Geodatastyrel-

sen til Aalborg (6,4 mio. kr.). Herudover skyldes

mindreudgiften overførsel til departementet i for-

bindelse med reorganisering af § 29. Energi-, For-

synings- og Klimaministeriet (0,8 mio. kr.).

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

(tekstanm. 103)

(Statsvirksomhed)

.......................

Nettoudgift ...........................................................

Mindreudgiften skyldes især profilen på styrelsens

bevillingsfinansierede projekter fra 2017 til 2018.

Der er en mindreudgift til Grunddataprogrammet

(10,3 mio. kr.), til Dataprojekter til den nye ejen-

domsvurdering (3,7 mio. kr.) og til tilvejebringelse

af en Visuel Standsindikator til det nye ejendoms-

vurderingssystem (8,6 mio. kr.). Der er en merud-

gift til initiativer i den fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategi 2016-2020 (3,4 mio. kr.). Endelig er

der en mindreudgift efter en reorganisering af

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og deraf

følgende overførsel af bevilling til departementet

(2,2 mio. kr.).

151,6

14,3

80,1

85,8

5,7

61,6

53,7

-7,9

254,6

238,3

-16,3

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 35. Generelle reserver

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ...............

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er afsat en reserve

på 1.000 mio. kr. til finansiering af nye bevil-

lingsforslag samt uforudsete, aktivitetsafledte eller

ekstraordinære merudgifter.

35.11.02. Forskningsreserve ...............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve til

forskning på 1.010 mio. kr. i 2018.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændrings-

forslag mv. ............................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der afsættes en årlig re-

serve på 500 mio. kr. i 2018-2021 til aktivitetsaf-

ledte og tekniske ændringsforslag. Fra reserven

udmøntes midler til eventuelle, aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje ............................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der som følge af bortfald

af tidligere års initiativer, tilbageførsel af ubrugte

midler, tidligere års ubrugte midler samt tilførsel

af nyt puljebeløb til satsreguleringspuljen, mv. kan

prioriteres 768,9 mio. kr. i 2018.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ..............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

5,0 mio. kr. i 2018 til at følge op på evalueringen

af psykologordningen med henblik på at kunne

dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for

patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem re-

geringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkepar-

ti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konserva-

tive Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober

2015. Reseven vil indgå i forhandlingerne om sat-

spuljen for 2018.

1.500,0

1.000,0

-500,0

1.010,0

500,0

768,9

5,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed .................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve på 25 mio.

kr. årligt fra 2018 til initiativer i den nationale

strategi for cyber- og informationssikkerhed.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2018 .........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve til

højt prioriterede områder i forbindelse med fi-

nansloven for 2018.

35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland ........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en pulje på 10,0 mio.

kr. årligt fra 2018 og frem til retsområdet i Grøn-

land.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani .................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

35,8 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ludomani, jf.

Aftale mellem den daværende VK-regering, So-

cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alli-

ance om delvis liberalisering af spillemarkedet af

februar 2010.

35.11.19. Regeringsreserve .................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve i

2018-2021 til regeringsinitiativer.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og

iværksætterinitiativer .........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er er afsat en reserve,

der bidrager til finansiering af regeringens kom-

mende udspil til erhvervs- og iværksætterinitiati-

ver.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut ..........................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for

2017 var afsat en reserve til Statens Serum Institut.

25,0

2.520,0

10,0

4,4

35,8

31,4

600,0

800,0

150,0

-150,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.25. Nyt skøn for ledighed ..........................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der som følge af nyt

ledighedsskøn for 2018 efter færdiggørelsen af

ministerparagrafferne er indbudgetteret en min-

dreudgift på 59,4 mio. kr. i 2018.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets in-

ternationale operationer .....................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven er delvist ud-

møntet, herunder som følge af Aftale mellem re-

geringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti

om Bandepakke III af marts 2017.

35.11.27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger ....

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve på 67,1

mio. kr. årligt fra 2018 til støtte af almennyttige

foreninger.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-

tionssystem til det samlede beredskab mv. .......

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der som led i de lø-

bende udmøntninger af reserven til de samlede ra-

dioinfrastrukturomkostninger afsættes 6,2 mio. kr.

i 2018.

35.11.29. Reserve til facility management .........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve på 8 mio.

kr. årligt fra 2018 i forbindelse med etablering af

en fælles løsning for facility management i staten.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ..........

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes, at der efter færdiggørelsen

af ministerparagrafferne er sket en opjustering af

forventningerne til statens indtægter fra Nordsø-

fonden på 306,7 mio. kr. i 2018.

-59,4

29,1

17,4

-11,7

67,1

13,5

6,2

-7,3

8,0

306,7

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billi-

gere ø-færger ........................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven til en gradvis

nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne er

udmøntet.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb ...............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at den negative budgetregu-

lering vedrørende 11. fase af statens indkøbspro-

gram er udmøntet på de enkelte ministerområder.

35.11.34. Reserve til velfærd inkl. sundhed .......................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve i 2018-

2021 til velfærd, herunder initiativer på sundheds-

området.

35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlæn-

dingeopgaven .......................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve på 30 mio.

kr. årligt fra 2018 og frem til kriminalforsorgens

udgifter til udlændingeopgaver.

35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregule-

ring i landbruget ..................................................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at der er udmøntet 114,4

mio. kr. fra reserven i 2018, jf. lov nr. 287 af 29.

marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til lang-

tidsledige m.v. Derudover er der udmøntet 21,1

mio. kr. i 2018 til § 24. Miljø- og Fødevaremini-

steriet.

35.11.38. Sikkerhedspulje ...................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en sikker-

hedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200 mio. kr.

årligt i 2019-2020, der kan udmøntes årligt til ini-

tiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv.,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-

keparti om finansloven for 2017 af november

2016.

20,0

-20,0

-69,0

69,0

500,0

30,0

93,9

-93,9

100,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2 ..............................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes primært, at der er afsat en

reserve på 500 mio. kr. i 2018 som bidrag til fi-

nansiering af regeringens kommende udspil til Jo-

bReform Fase 2, samt at der som følge af Aftale

mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere

år på arbejdsmarkedet af juni 2017 er indbudget-

teret en reserve til håndtering af samspilsproble-

met, som udmøntes i JobReform fase 2.

35.11.43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark ...

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til

etablering af en politiskole i det vestlige Danmark,

jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokra-

terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om politiets og anklage-

myndighedens økonomi i 2016-2019 af november

2015.

1.153,2

3.466,4

2.313,2

50,0

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområ-

derne mv. ..............................................................

Udgift ....................................................................

220,0

Mindreudgiften skyldes, at der på finansloven for

2017 var afsat en reserve til ekstraordinære ind-

satser i grænseområdet mv. i 2017.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag ..........................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes, at der er afsat en reserve på

700 mio. kr. i 2018 til det danske EU-bidrag, som

tager højde for den usikkerhed, der er forbundet

med budgetteringen af bidraget.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet ...............................

Udgift ....................................................................

Mindreudgiften skyldes, at reserven til finansi-

ering af merudgifter på Skatteministeriets område

er delvist udmøntet.

-220,0

500,0

700,0

200,0

570,8

186,2

-384,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligfor-

lig ...........................................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve til de ad-

ministrative konsekvenser af boligforliget, jf. For-

lig mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti og Det Radikale Venstre om Tryghed

om boligbeskatningen af maj 2017.

35.11.57. Reserve til reform af det forberedende uddannel-

sesområde .............................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve til udgifter

i implementeringsfasen af en reform af det forbe-

redende uddannelsesområde, som regeringen præ-

senterede i maj 2017.

35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejds-

markedet under det statslige delloft for drift ...

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve til budget-

virkningerne af Aftale om flere år på arbejdsmar-

kedet af juni 2017 under det statslige delloft for

drift.

35.11.59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejds-

markedet under det statslige delloft for indkomsto-

verførsler ..............................................................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve til budget-

virkningerne af Aftale om flere år på arbejdsmar-

kedet af juni 2017 under det statslige delloft for

indkomstoverførsler..

35.11.60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejds-

markedet uden for udgiftslofterne .....................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en negativ reserve til

budgetvirkningerne af Aftale om flere år på ar-

bejdsmarkedet af juni 2017 uden for udgiftslofter-

ne.

25,0

18,5

15,0

88,0

-67,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

35.11.61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejds-

markedet på indtægtsbudgettet .........................

Udgift ....................................................................

Kontoen er ny. Der afsættes en reserve til budget-

virkningerne af Aftale om flere år på arbejdsmar-

kedet af juni 2017 på indtægtsbudgettet. Reserven

afspejler bl.a. at aftalen forventes at give anledning

til en engangsudbetaling af efterlønsbidrag på i

størrelsesordenen 5 mia. kr. i 2018, som ikke på-

virker den strukturelle saldo.

5.158,0

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

§ 36. Pensionsvæsenet

36.11.02. Kriminalforsorgen

(Lovbunden)

.........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

36.11.03. Forsvaret (tekstanm. 103)

(Lovbunden)

.............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes til dels den forventede løn-

udvikling og til dels en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

399,5

432,3

32,8

1.575,4

1.695,5

120,1

36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser mv.

(tekstanm. 106, 107, 109 og 131)

(Lovbunden)

...

Udgift ....................................................................

2.361,0

Merudgiften skyldes til dels den forventede løn-

udvikling og til dels en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

36.12.12. Bidrag til dækning af pensionsalderoptjening ved

frivillig fratræden og seniorordninger (tekstanm.

101) ........................................................................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes en forventet stigning i ind-

betalingerne fra institutionerne, til tilkøb af eks-

traordinær pensionsalder i forbindelse med frivil-

lig fratræden.

36.21.01. Post Danmark A/S

(Lovbunden)

..........................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes til dels den forventede løn-

udvikling og til dels en forventning om stigende

antal samlede pensioner, som er betinget af de de-

mografiske forhold på området.

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes at faldet i antal aktive tje-

nestemænd, på baggrund af nyeste tal, bliver min-

dre end først antaget.

2.558,5

197,5

30,5

40,6

10,1

1.861,8

1.976,1

114,3

116,9

124,5

7,6

L 216 - 2016-17 - Bilag 1: Betænkningsoversigt, hovedbevægelser og samlet anlægsoversigt, fra finansministeren

Mio. kr.

2017

2018

Ændring

36.21.04. Danske Bank A/S, tidl. BG Bank A/S (tekstanm.

113)

(Lovbunden)

..................................................

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

36.21.05. TDC A/S (tekstanm. 105)

(Lovbunden)

..............

Udgift ....................................................................

Merudgiften skyldes en forventet stigning i samlet

antal pensioner, som er betinget af de demografi-

ske forhold på området.

110,0

119,7

9,7

221,1

236,8

15,7

36.31.01. Pensionsudgifter i folkeskolen mv. (tekstanm. 111

og 118)

(Lovbunden)

.............................................

Udgift ....................................................................

8.205,5

Merudgiften skyldes til dels den forventede løn-

udvikling og til dels en forventning om stigende

antal samlede pensioner, som er betinget af de de-

mografiske forhold på området.

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i det

samlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-

get af, at der ikke længere ansættes tjenestemænd

på området.

36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejen-

de institutioner

(Lovbunden)

...............................

Indtægt .................................................................

Merindtægten skyldes dels gennemførte registre-

ringsmæssige ændringer, idet ansatte med tjene-

stemandspensionsret er omregistreret til hoved-

kontoen, dels ændringer i pensioneringsmønsteret.

36.32.01. Civilarbejderloven (tekstanm. 103, 120 og 128)

(Lovbunden)

...........................................................

Indtægt .................................................................

Mindreindtægten skyldes et forventet fald i det

samlede antal aktive tjenestemænd, som er betin-

get af, at der ikke længere ansættes tjenestemænd

på området.

239,1

8.671,1

465,6

187,0

-52,1

29,6

52,8

23,2

47,9

37,3

-10,6