SUU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 874: Spm. om oversendelse af kommissorium for den igangsatte konsulentundersøgelse af Statens Serum Instituts bevillingsniveau, opgaveportefølje m.v., til sundhedsministeren

Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17
SUU Alm.del
Offentligt

Bilag 4

Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for

effektiviseringsopgaver

(Køb efter miniudbud)

Analyse af Statens Serum Institut

Finansministeriet • Christiansborg Slotsplads 1 • 1218 København K • T 33 92 33 33 • E [email protected] • www.fm.dk

SUU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 874: Spm. om oversendelse af kommissorium for den igangsatte konsulentundersøgelse af Statens Serum Instituts bevillingsniveau, opgaveportefølje m.v., til sundhedsministeren

Denne delkontrakt er indgået mellem

Finansministeriet

i samarbejde med

Sundheds- og Ældreministeriet

(herefter benævnt Kunden)

[…]

(herefter benævnt Konsulentfirmaet)

Indholdsfortegnelse

BAGGRUND OG FORMÅL

................................................................................................. 5

OPGAVEN

........................................................................................................................... 5

MEDARBEJDERE

............................................................................................................... 5

TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN

.............................................................................. 6

PRIS

..................................................................................................................................... 6

SAMARBEJDSORGANISATION

......................................................................................... 6

OPSIGELSE

......................................................................................................................... 6

UNDERSKRIFTER

............................................................................................................. 7

Bilagsfortegnelse

Bilag 4.a:

Bilag 4.b:

Bilag 4.c:

Bilag 4.d:

Bilag 4.e:

Opfordringsskrivelse

Opgavebeskrivelse

Løsningsbeskrivelse

Pris og allokerede medarbejdere

Samarbejdsorganisation

BAGGRUND OG FORMÅL

Denne delkontrakt er indgået i henhold til rammekontrakt af 18. juni 2013 mellem Kon-

sulentfirmaet og Finansministeriet.

Rammekontrakten giver Finansministeriet adgang til at benytte og indkøbe tjenesteydel-

ser selvstændigt eller i samarbejde med andre ministerier.

Når Finansministeriet, i overensstemmelse med ovenstående, indgår en delkontrakt i

samarbejde med andre ministerier, kan Finansministeriet overlade det til det pågældende

ministerium at gennemføre selve miniudbuddet. I disse situationer betegnes Finansmini-

steriet og det udførende ministerium samlet som Kunden.

Delkontrakten er indgået mellem parterne efter et af Kunden gennemført miniudbud, jf.

rammekontraktens punkt 6, hvor Konsulentfirmaet er vurderet som havende afgivet det

økonomisk mest fordelagtige bud.

For delkontrakten gælder de i rammekontrakten med bilag anførte vilkår med de tilføjel-

ser, der fremgår af denne delkontrakt med bilag.

OPGAVEN

Der er gennemført et miniudbud som anført i rammekontraktens punkt 6 og i henhold

til Kundens opfordringsskrivelse, jf. bilag 4.a (Opfordringsskrivelse)

(beskrivelse af ram-

merne for gennemførelse af udbuddet, herunder frist for afgivelse af tilbud).

På baggrund af det gennemførte miniudbud har Konsulentfirmaet afgivet det økono-

misk mest fordelagtige bud og er derfor i henhold til rammekontaktens tildelingskriterier

tildelt udførelse og levering af opgaven.

Opgaven vedrører

analyse af Statens Serum Institut,

og er overordnet beskrevet i den

opgavebeskrivelse, jf. bilag 4.b (Opgavebeskrivelse), Kunden har udarbejdet til brug for

gennemførelse af miniudbud herom.

Konsulentfirmaet skal levere opgaven til Kunden som beskrevet i bilag 4.c (Løsningsbe-

skrivelse).

MEDARBEJDERE

Konsulentfirmaet har til opgaven allokeret de medarbejdere, der er angivet i bilag 4.d

(Pris og allokerede medarbejdere). Bilaget indeholder tillige en beskrivelse dels af de

pågældende medarbejderes generelle og relevante kvalifikationer i relation til løsning af

nærværende opgave, dels af de pågældende medarbejderes tiltænkte opgaver vedrørende

analyse af Statens Serum Institut.

Herudover indeholder bilaget angivelse af, hvilken

konsulentkategori medarbejderen tilhører.

TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN

Delkontrakten, og dermed levering af opgaven, skal ske i henhold til den tilrettelæggelse

af opgaven, der følger af bilag 4.c (Løsningsbeskrivelse).

PRIS

Opgaven honoreres som en fastpris-aftale til den i bilag 4.d (Pris og allokerede medar-

bejdere) anførte pris. Dog kan prisen ikke overstige prisen for den ved opgavens løsning

medgåede tid opgjort i henhold til de priser, der fremgår af bilag 3, Priser.

Opsiger Kunden en delkontrakt, er Konsulentfirmaet berettiget til et forholdsmæssigt

og rimeligt vederlag af den aftalte faste pris for det udførte arbejde frem til ophørstids-

punktet.

Er det omvendt Konsulentfirmaet, som opsiger en delkontrakt med fast pris, er Konsu-

lentfirmaet ikke berettiget til vederlag for det hidtil udførte arbejde, hverken helt eller

delvist.

SAMARBEJDSORGANISATION

Finder parterne det i fællesskab hensigtsmæssigt, at der skal etableres en samarbejdsor-

ganisation i forhold til opgaven, er denne nærmere beskrevet i bilag 4.e (Samarbejdsor-

ganisation) indeholdende angivelse af eksempelvis projektkoordinator, kontaktpersoner,

mødestruktur mv.

OPSIGELSE

Delkontrakten kan opsiges i henhold til rammekontraktens punkt 8.1, Opsigelse.

Uanset ophør af rammekontrakten, er Konsulentfirmaet fortsat forpligtet til at fuldføre

påbegyndte opgaver på rammekontraktens vilkår, såfremt Kunden skønner, at dette vil

være hensigtsmæssigt.

UNDERSKRIFTER

Dato:

For Konsulentfirmaet

Dato:

For Kunden:

Dato:

For Finansministeriet (ifald delkontrakten er indgået i samarbejde med et andet ministe-

rium):

Bilag 4.a - Opfordringsskrivelse

I medfør af rammekontraktens punkt 6 agter Kunden at gennemføre et miniudbud.

Konsulentfirmaet opfordres hermed til at deltage i det pågældende miniudbud.

Udbuddet vedrører

Analyse af Statens Serum Institut

En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af bilag 4.b (Opgavebeskrivelse).

På baggrund heraf opfordres Konsulentfirmaet til at fremsende tilbud på udførelse af

opgaven. Tilbuddet skal være indleveret senest den

28. februar 2017 kl. 12.

Tilbud

modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal indleveres i en lukket kuvert til adressen:

Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

1057 København K

Att.: Bettina Heinesen

Kuverten skal mærkes "Miniudbud

–

Analyse af Statens Serum Institut

–

må ikke åb-

nes".

Tilbuddet bedes indleveret i

eksemplarer. Kunden ser også gerne, at tilbuddet afleve-

res i en elektronisk version til

[email protected].

Der henvises i øvrigt til rammekontraktens punkt 6, herunder særligt punkt 6.2.2 og

6.2.3, i relation til Konsulentfirmaets afgivelse af tilbud.

Bilag 4.b - Opgavebeskrivelse

Formål med analysen

Formålet med analysen er at levere et validt og databaseret forslag til SSIs fremtidige

bevillingsniveau, opgaveportefølje og organisering..

Baggrund for analysen og beskrivelse af SSI

Frasalg af SSIs forretningsmæssige aktiviteter

Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Sundheds- og Ældreministeri-

et, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser

og biologiske trusler. Disse opgaver er finansieret via bevilling på finansloven. Udover

de bevillingsfinansierede opgaver har SSI haft en forretningsmæssig omsætning i relation

til produktion af vacciner (til børnevaccinationsprogrammet og eksport) og diagnostika

(produkter som anvendes til at stille diagnoser). Hertil kommer det diagnostiske område,

hvor SSI leverer diagnostiske ydelser til hovedsageligt regionerne og i mindre grad øvri-

ge private aktører samt til eksport. Det diagnostiske område har en tæt sammenhæng

med varetagelsen af det statslige smitteberedskab.

I marts 2014 blev det besluttet at igangsætte en salgsproces af de to forretningsmæssige

områder på SSI, dvs. SSI Diagnostica og SSIs vaccineproduktion. Beslutningen skal i høj

grad ses i lyset af, at SSIs økonomi på vaccineområdet var stærkt underskudsgivende.

Hertil kommer det uhensigtsmæssige i at have kommerciel virksomhed knyttet så tæt til

statslige myndighedsopgaver.

I relation til SSI Diagnostica blev der ultimo marts måned 2016 underskrevet en aftale

med den svenske kapitalfond Adelis om køb af SSI Diagnostica, og salget blev endeligt

gennemført primo oktober 2016, da etableringen af et selvstændigt IT-system var på

plads.

Med hensyn til SSIs vaccineproduktion blev der i juni måned 2016 underskrevet en afta-

le med den malaysiske/saudiarabiske virksomhed AJ Biologics om køb af vaccinepro-

duktionen, og salget er netop blevet endeligt gennemført (medio januar måned 2017)

ligeledes efter etableringen af et selvstændigt IT-system var på plads.

Salget af de to forretningsmæssige områder på SSI har betydet, at SSI er gået fra at være

i omegnen af 1.200 ansatte til ca. 600 ansatte.

Det tilbageværende SSI

Efter salget af SSI Diagnostica og SSIs vaccineproduktion er der følgende tre sundheds-

faglige hovedområder tilbage på SSI:

Infektionsberedskabet,

der varetager den nationale og internationale overvåg-

ning af infektioner, udfører beredskabsunderstøttende specialdiagnostik og refe-

rencefunktioner, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, biosikring og -

beredskab (CBB) og internationalt samarbejde.

Biobank- og biomarkører,

der omfatter den nationale screening samt forsk-

ning i og udvikling af nye højtspecialiserede analyser inden for medfødte og de-

generative sygdomme samt sygdomsmarkører, Danmarks Nationale Biobank,

der er en unik national forskningsinfrastruktur, og SSI’s prøvemodtagelse.

Forskning,

der foregår

på alle faglige områder i SSI’s virke.

Vaccineforskning/Center for Vaccine Research,

der fokuserer på infektionsimmu-

nologi samt basal og transnationel vaccineforskning, og som kan føre ideer og

forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskning

har også en række væsentlige opgaver ift. Vaccineberedskabet og -

forsyningen.

Epidemiologisk forskning,

der beskæftiger sig med, hvordan infektionssygdomme

smitter og deres sygdomsbyrde, lægemidler herunder vacciners effekt og bi-

virkninger, medfødte og graviditetsbetingede sygdomme, samt allergier og au-

toimmunsygdomme.

Som det fremgår af punkt 3 ovenfor, varetager SSI også vaccineforsyningen og -

beredskabet. SSI skal således sikre forsyningen af vacciner til de nationale vaccinations-

programmer, herunder børnevaccinationsprogrammet, ligesom SSI skal sikre forsynin-

gen af beredskabsvacciner. SSI skal endvidere opretholde/vedligeholde beredskabslage-

ret for koppevaccine.

Vaccineforsyningen er en tværgående funktion og trækker således bredt på SSIs kompe-

tencer i Infektionsberedskab, Vaccineforskning samt en række andre kompetencer så-

som politisk/administrativ koordination, jura, indkøb, logistik m.m.

De tre sundhedsfaglige hovedområder samt vaccineforsyningen understøttes af en ræk-

ke fællesfunktioner.

Det diagnostiske område og smitteberedskabet

I infektionsberedskabet, jf. pkt. 1 ovenfor, indgår det diagnostiske område, hvor SSI

leverer diagnostiske ydelser til primært regionerne. Regionerne har dog i de senere år

hjemtaget diagnostiske analyser fra SSI i et stadigt stigende omfang. Hjemtagningen

skyldes ifølge Danske Regioner, at regionerne selv kan udføre analyserne billigere, end

hvad de betaler SSI. SSI har løbende tilpasset sig den faldende omsætning, men er ved at

nå den kritiske masse i forhold til at kunne varetage smitteberedskabet

Fundamentet for det laboratoriebaserede smitteberedskab på SSI er en synergi mellem

de mikrobiologiske diagnostiske analyser, som SSI udfører for regionerne mod betaling,

og de tilhørende reference- og beredskabsfunktioner. Sammen med den eksternt finan-

sierede forskning udgør denne synergi fundamentet for den laboratoriebaserede del af

infektionsberedskabet.

Kerneopgaverne i et nationalt laboratoriebaseret smitteberedskab kan (i overensstem-

melse med Det Europæiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelses (ECDC) rap-

port ”Core functions of microbiology reference laboratories for communicable disea-

ses”, juni 2010) beskrives som:

1. Referencediagnostik

2. Referencematerialer og biobank

3. Rådgivning og myndighedsbetjening

4. Samarbejde og forskning

5. Overvågning og laboratorieberedskab

Som følge heraf er det aftalt med Danske Regioner, at der skal ses på den fremtidige

organisering af det diagnostiske område. Det er endnu ikke indgået en aftale med regio-

nerne om den fremtidige organisering af det diagnostiske område.

SSIs bygninger

SSI ejer grunden og de bygninger, de har til huse i på Artillerivej, hvorfor der ikke er

tale om et lejemål, som kan opsiges, såfremt der er ledige lokaler. SSI skal således fortsat

afholde omkostningerne i forbindelse med drift af bygningerne, selvom de står tomme,

indtil et evt. salg af bygningerne. SSI har adgang til at udleje ledig bygningsmasse.

Udover SSI har følgende til huse i SSIs bygninger på Artillerivej:

- AJ Vaccines,

- Sundhedsdatastyrelsen,

- Koncern-HR

- Sekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (forven-

tes indflyttet i løbet af februar måned 2017).

Opgavebeskrivelse

Kort beskrivelse

Analysen har til formål at opstille forskellige faglige modeller for organisering af fremti-

dens SSI. Bevillingsbehovet skal kvantificeres for hver model, hvoraf mindst én skal tage

udgangspunkt i et bevillingsniveau svarende til den nuværende bevilling på 238,2 mio.

kr. Modellerne skal sammensættes pba. en kortlægning

og analyse af SSI’s opgaver, en

indsamling af internationale erfaringer med organiseringen af opgaver vedr. infektions-

beredskab og diagnostiske ydelser samt en analyse af mulige effektiviseringstiltag.

Analysespor

Analysen skal som minimum omfatte nedenstående seks analysespor, som vil være gen-

sidigt afhængige,

jf. figur 1.

Spor 6 giver analysens endelige output.

Figur 1

Ramme for analyse af SSI

–

6 analysespor

Spor 1: Kortlægning af SSIs opgaver

Beskrivelse

Der skal laves en kortlægning af SSIs opgaver inden for instituttets tre hovedområder og

aktiviteterne forbundet med hver opgave. Ressourceforbruget skal som minimum kort-

lægges pr. opgave, herunder de forskellige typer af omkostninger (direkte/indirekte og

variable/faste). Kortlægningen skal tage højde for både omkostninger og indtægter for-

bundet med hver opgave. Om muligt ønskes også en kortlægning ned på aktivitetsni-

veau. (Bemærk:

en opgave

løses ved at foretage en række

aktiviteter).

Der skal være særligt fokus på, om opgaver er finansieret ved bevilling eller regionale

takster, herunder infektions/smitte-beredskabet og varetagelsen af diagnostiske analyser,

eller eksterne forskningsmidler.

Opgaverne skal specificeres ift. SSIs faglige spor/organisationsdiagram, så der bl.a. gives

et billede af, hvilke opgaver og aktiviteter der varetages i relation til bl.a. SSIs infektions-

/smitte-beredskab. Der skal herunder gives en forståelse af, hvorvidt en specifik opgave

løses isoleret indenfor eller på tværs af de faglige søjler.

Kortlægningen skal afdække, hvilke opgaver der trækker på de samme faste omkostnin-

ger. Det er vigtigt, at kortlægningen også dækker fællesomkostninger forbundet med

husleje og varetagelse af bygninger.

Det forventes, at kortlægningen af opgaver og økonomi vil summere op til den samlede

økonomi for SSI.

Desuden skal eventuelle hjemmelsgrundlag for løsningen af opgaverne beskrives, her-

under også de bindinger, som måtte være knyttet til den fondsfinansierede del af SSIs

aktiviteter.

Formålet med

dette spor er at give et dybdegående og detaljeret overblik over SSI’s op-

gaver og aktiviteter samt økonomien forbundet herved, herunder hvordan den samlede

økonomi fordeler sig på opgaver.

Output

- Komplet kortlægning af opgaver og aktiviteter i SSI med detaljeret information

(økonomi mm.) for hveropgave. Kortlægningen skal bygges op omkring SSIs organi-

sationsdiagram, så det ses hvordan opgaver fordeler sig på organisationen.

- Hjemmelsgrundlag for opgaverne.

Metode

Analysen forventes at blive baseret på administrative data fra SSI for hhv. organisation

og økonomi samt interviews med personale i SSI samt andre interessenter (fx regioner-

ne).

Spor 2: International praksis for SSIs opgaver

Beskrivelse

Dette spor skal bidrage med viden om, hvordan de opgaver, SSI varetager i relation til

det diagnostiske område og infektionsberedskabet, er organiseret i andre lande. Sporet

skal for hvert undersøgt land og for de opgaver, som SSI varetager i Danmark, bl.a. sva-

re på:

- Hvem varetager opgaverne/hvordan er opgaverne organiseret? (bl.a. om central eller

decentral, offentlig eller privat)

- Hvilke opgaver varetages af samme institution (dvs. hvilke kan med fordel gøres

sammen?)

- Hvilke opgaver varetages for at opretholde et smitteberedskab? (heraf hvilke opgaver

er de strengt nødvendige?)

- Hvad er omfanget af de udførte opgaver i input- eller outputtermer? (Vurdering af,

om den samlede danske kapacitet til SSI’s opgaver overstiger kapaciteten til de sam-

me opgaver i sammenlignelige lande).

Denne viden er afgørende for at forstå, hvilke muligheder der er for organiseringen af

det diagnostiske område, herunder varetagelse af det nationale smitteberedskab. Det skal

samtidig give et billede af, hvad omkostningen for varetagelse af disse opgaver er i andre

lande.

Derudover er formålet med sporet, at der gives svar på, hvad ”bedste internationale

praksis” på dette område er.

Output

- Overblik over internationale erfaringer for gruppe af lande, jf. beskrivelse.

Vurdering af, hvad bedste internationale praksis er.

Metode

Analysen baseres på Konsulenthusets erfaringer og internationale kontakter. Relevante

referencelande kan være de nordiske lande og udvalgte europæiske lande.

Spor 3: Opgaveanalyse

Beskrivelse

På baggrund af spor (1) og spor (2) skal SSIs opgaveportefølje analyseres.

For hver opgave vurderes vigtigheden af denne. Vurderingen skal danne grundlag for en

strategisk opgaveprioritering samt en prioritering af dimensioneringen af de forskellige

opgaver. Vurderingen skal derfor være så granulær, at den kan danne grundlag for en

evt. politisk prioritering.

Det skal vurderes, hvilke af SSIs opgaver der med fordel skal løses sammen ud fra en

samlet afvejning af faglige og økonomiske hensyn. Her er der bl.a. overvejelser vedr.

hele opgaver, fx ift. at diagnostik og smitteberedskab skal holdes sammen, og delopga-

ver, fx laboratoriefunktioner. En digital varetagelse af smitteberedskabet skal endvidere

vurderes såvel fagligt som økonomisk herunder relevansen af aftaler med regionerne om

samarbejde på specifikke områder.

Der bør indgå en vurdering af konsekvenserne ved, at nogle af opgaverne løses af andre

aktører.

Det skal i forlængelse heraf vurderes, hvilket omfang af opgaver der er nødvendige for

fortsat at opretholde en selvstændig institution, bl.a. ift. fællesomkostninger og videns-

deling.

Denne analyse er grundlag for, at der i spor (4) kan fastlægges forskellige modeller for

fremtidens SSI, hvor der er et forskelligt omfang af opgaver varetaget i SSI i de forskel-

lige modeller.

Output

- Vurdering af vigtigheden for hver opgave som beslutningsgrundlag for en stra-

tegisk opgaveprioritering. Overblik over, hvilke opgaver der bør løses sammen.

- Afdækning af økonomiske, forsynings- og lovgivningsmæssige konsekvenser ved

at opgaver løses af andre aktører.

- Overblik over, hvilket omfang af opgaver der er nødvendige for at opretholde

en selvstændig styrelse.

Metode

Analysen baseres på spor (1) og (2) samt interview med SSI samt andre interessenter og

Konsulenthusets egne eksperter.

Spor 4: Fastlæggelse af faglige modeller for fremtiden SSI

Beskrivelse

Der skal fastlægges, hvilke fagligt og økonomisk meningsfulde modeller der er for en

fremtidig organisering af de opgaver, SSI håndterer i dag. For hver model skal der kon-

kret specificeres præcis hvilke opgaver, der håndteres hos hhv. SSI og evt. andre aktører

og hvilke opgaver, der evt. ikke skal prioriteres fremadrettet.

Der skal for hver model estimeres på baggrund af spor (1), hvad omkostningen er for at

drive de opgaver i SSI, som er i den enkelte model, herunder også med fokus på bygnin-

ger jf. nedenfor. Modellerne skal inkludere en mulighed, der ikke kræver øget bevilling i

forhold til det nuværende niveau.

For hver model skal der indbygges antagelser om, hvilket omfang af bygninger SSI vil

have behov for i modellen, samt de driftsmæssige omkostninger forbundet herved. For

den enkelte model vil der muligvis være et omfang af SSIs nuværende bygninger, som

ikke vil være nødvendigt. Dette omfang af bygningerne skal samtidig fastlægges mhp. at

fastlægge reduktioner i fællesomkostningerne. Estimering af potentielle salgsindtægter

må efterfølgende vurderes af det statslige ejendomsselskab FREJA, når modellen for det

fremtidige SSI kendes.

Der skal for hver model laves en meget detaljeret opgavespecifikation, som ville kunne

danne udgangspunkt for andre aktører.

Disse modeller vil være grundlag for resten af analysen.

Én af disse modeller skal kunne finansieres, når der er taget højde for effektiviseringer,

jf. spor 5, indenfor den nuværende bevillingsramme på 238,2 mio. kr. Bemærk, at alle

modeller skal være fagligt forsvarlige, således at der fx for hver af dem er et tilstrækkeligt

infektions-/smitte-beredskab.

Output

- Detaljeret overblik over udvalgte faglige modeller med specifikation af opgavevareta-

gelsen, herunder økonomi mm., samt specifikation af forventet mængde bygninger,

der er behov for.

- For hver model, detaljeret opgavespecifikation for SSI samt mulige andre aktører.

Metode

Analysen baseres på spor (1)-(3) samt på interviews med SSI samt andre interessenter og

Konsulenthusets egne eksperter. Styregruppen vil fastlægge modellerne pba. oplæg fra

Konsulenthuset.

Spor 5: Effektiviseringsanalyse

Beskrivelse

Effektiviseringsanalysen formål er at lave en vurdering af, hvad hver af modellerne fra

spor (4) for opgaver håndteret i SSI vil koste, når det forudsættes, at opgaverne udføres

så effektivt som muligt. Analysen skal give konkrete effektiviseringstiltag, der kan bi-

drage til at sikre, at opgaverne løses så effektivt som muligt. For hvert tiltag skal øko-

nomien vurderes. Effektiviseringstiltagene kan både være a) tiltag til at lave en aktivi-

tet/opgave billigere og b) tiltag om at stoppe med at lave en opgave/aktivitet, da den

ikke er nødvendig for løsning af opgaven. Det kan også indeholde tiltag til at øge ind-

tægter fra eksterne kilder.

Analysen skal vurdere, hvor billigt opgaverne i hver model kan løses. De forskellige mo-

deller har således et forskelligt omfang af opgaver inkluderet.

Effektiviseringsanalysen skal have sit fokus der, hvor der er størst effektiviseringspoten-

tiale.

Frasalget af de to områder (jf. baggrund) gør, at det er hensigtsmæssigt at undersøge, om

organiseringen og udførte aktiviteter er optimale med den nu væsentligt mindre og mere

simpel organisation..

Effektiviseringsanalysen kan fx fokusere på arbejdsgange (LEAN), organisationsstruk-

tur, administration, på særlige funktioner, herunder tværgående funktioner samt SSIs

kerneaktiviteter, bl.a. forbundet med infektions/smitte-beredskabet.

Hertil kommer en selvstændig problemstilling vedr. IT, hvor SSI køber IT-ydelserne af

Sundhedsdatastyrelsen. Inden frasalget af de to forretningsmæssige områder har SSI

betalt 48 mio. kr. til Sundhedsdatastyrelsen for disse ydelser. Efter frasalget har SSI vur-

deret at der fremover skal betales ca. 28 mio. kr. til Sundhedsdatastyrelsen for det frem-

adrettede ydelsesniveau. Det fremadrettede behov for IT-ydelser skal afdækkes i analy-

sen.

Derudover forventes analysen at adressere SSIs husleje, i forlængelse af specifikationen

af bygningsbehov i spor (4), og relaterede fælles omkostninger.

Det forventes, at analysen vil levere en bruttoliste af effektiviseringstiltag. På baggrund

af bl.a. drøftelse med styregruppen, vil der blive udvalgt et sæt af effektiviseringstiltag,

der er både realistiske og ønskværdige. For hvert udvalgt effektiviseringstiltag skal der

skitseres en implementeringsplan, der specificerer, hvornår potentiale realiseres. Alene

udvalgte effektiviseringstiltag vil blive anvendt i spor (6) og den endelige rapportering af

bl.a. bevillingsbehov.

Output

- Bruttoliste over konkrete effektiviseringstiltag med økonomiske potentialer, som

er baseret på et fagligt grundlag.

- Udvælgelse af foretrukne og realistiske effektiviseringstiltag, såkaldte udvalgte ef-

fektiviseringstiltag

- Implementeringsplan for udmøntningen af de udvalgte effektiviseringstiltag.

Metode

Analysen skal være baseret på de opgaver, der indgår i modellerne defineret i spor (4).

Metoden til at identificere og kvantificere effektiviseringstiltag er op til Konsulenthuset.

Det kan bl.a. omfatte en benchmarking af omkostningerne på forskellige områder (le-

delse/administration, forskning mv.), en LEAN-analyse

af SSI’s arbejdsgange og mulig-

heder for opgaveglidninger ved løsning af opgaver på lavere kompetenceniveau.

Spor 6: Modeller for fremtidens SSI med økonomi mm.

Beskrivelse

For hver af modellerne fastlagt under spor (5) skal der fastslås bevillingsbehov. Der skal

både fastlægges behov før og efter udvalgte effektiviseringstiltag.

Konsulenthuset forventes på baggrund af spor (1)-(5) at kunne fastlægge bevillingsbe-

hovet til SSI for hver model, med den mængde opgaver, den indeholder.

Én af disse modeller skal kunne finansieres indenfor samme bevillingsramme som i

2016.

Modellerne skal underbygges af faglige argumenter. Eksempelvis, såfremt en billigere

model for SSI er mulig fremover, skal det underbygges, at der her er et fagligt forsvarligt

infektions/smitte-beredskab.

Det skal stå klart, hvilke tradeoffs valget mellem de forskellige modeller indebærer. Det

er afgørende, at der her gives et reflekteret billede af, hvad valg af en bestemt model

indebærer, herunder om der er opgaver der ikke varetages i modellen og den dertil rela-

terede besparelse. Desuden bør en model støttes af evt. internationale erfaringer, jf. spor

(2) for så vidt angår det diagnostiske område og smitteberedskabet.

Output

- Detaljeret overblik over modeller for fremtidens SSI med information vedr. bl.a.

økonomi, faglige overvejelser, tradeoffs og opgavespecifikation.

Metode

Spor (1)-(5) skal danne grundlag for denne. Bevillingsbehov til SSI estimeres af Konsu-

lenthuset.

Organisering og tidsplan

Analysen er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Finansministeriet, Statens

Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriet (formand).

Styregruppen vil løbende følge arbejdet og mødes ugentligt med Konsulentfirmaet, hvor

Konsulentfirmaet fremlægger foreløbige resultater, og projektets fremdrift, udeståender,

faglige spørgsmål mv. drøftes og afklares.

SSI og SUM vil stille de fornødne ressourcer til rådighed for at assistere Konsulentfir-

maet med at forstå styrelsens regnskabstal mv. SSI og SUM vil introducere til styrelsens

organisation og historik i relevant omfang samt stå til rådighed for hjælp til internationa-

le sammenligninger mv.

Det forventes desuden, at medlemmer fra styregruppen inddrages løbende i analysear-

bejdet, herunder workshops, møder med relevante aktører, interviews mv. for at sikre en

dybdegående forståelse af anvendte metoder, beregninger, data mv.

Projektleder for Kunden vil være Chefkonsulent Bettina Heinesen, der forventes at ind-

gå aktivt og løbende i arbejdet med Konsulenthuset.

Projektet forventes at starte uge 10.

Der vil være endelig afrapportering ultimo april (uge 17). Det forventes, at spor (5) med

fastlæggelse af modeller og opgavespecifikation kan afsluttes senest primo april, uge 14.

En mere detaljeret tidsplan aftales nærmere med Konsulentfirmaet ved indgåelse af del-

kontrakt for opgaven.

Afrapportering

Afrapporteringen skal på en lettilgængelig og overskuelig vis præsentere analysens sam-

lede og enkeltstående resultater, så analysen kan bruges i forbindelse med videre analyse

mv.

Analyser, beregninger, beregningsmodeller, datagrundlag, forudsætninger, antagelser mv.

skal præsenteres og overdrages på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt at gen-

skabe forudsætninger, metoder, beregninger mv., og så Kunden efter analysens afslut-

ning har mulighed for at benytte data og analyseresultater til videre analyser.

Endelig afrapportering skal ske i Word, evt. suppleret med Power Point. Det nærmere

format, herunder fx niveauet/omfanget af tekst, aftales nærmere med Konsulentfirmaet

ved indgåelse af delkontrakten for opgaven. Data skal stilles til rådighed i Excel eller

SAS.

Priser

Tilbuddet skal holdes inden for en samlet økonomisk ramme på 2,5 mio. kr. eksklusiv

moms. Således vil tilbud med en økonomisk ramme på mere end 2,5 mio. kr. eksklusiv

moms ikke blive taget i betragtning.

Det skal fremgå eksplicit, hvorledes den tilbudte pris er sammensat, jf. rammekontrak-

tens afsnit 5 og bilag 4d (Pris og allokerede medarbejdere). Det skal således ud fra til-

buddets oplysninger være muligt for Kunden at beregne hver allokeret medarbejders

timepris.

Generelle krav til tilbuddet

De indkomne tilbud vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest

fordelagtige tilbud". Delkriterierne er:



Kvaliteten af tilbudsgivers løsning: 50 pct.



Pris: 20 pct.

Konsulentteam: 30 pct.

Nedenfor fremgår de generelle krav til indholdet af det ønskede tilbud.



En beskrivelse af hvordan kravene i opgavebeskrivelsens vil blive opfyldt.



En detaljeret tids- og aktivitetsplan.



En beskrivelse af mulige hypoteser og løftestænger, som Konsulentfirmaet forven-

ter at analysere.



Et specificeret budget for analysen opdelt på henholdsvis aktiviteter og forventet

timeforbrug fordelt på de allokerede medarbejdere, som skal udføre aktiviteten. I

sammenhæng hermed skal opgives timepriser for de enkelte allokerede medarbejde-

re og den samlede pris for analysen, jf. punkt 7.



CV’er med beskrivelse af relevante kompetencer på de personer, der allokeres til

opgaven, samt hvordan disse aktiveres i opgaveløsningen.



I CV’erne ønskes de enkelte medarbejderes erfaring

med lignende projekter beskre-

vet, herunder i særdeleshed medarbejdernes erfaring med varetagelse af et infekti-

ons/smitte-beredskab, forståelse for det medicinske område, herunder vaccineom-

rådet og større organisatoriske omstruktureringer.

Bemærk at tilbuddets løsningsbeskrivelse (bilag 4c) ikke må overstige 20 sider i omfang

(eksklusiv CV’er, indholdsfortegnelse og forside).

Der vil i vurderingen af Konsulenthuset blive lagt stor vægt på erfaring med og indgå-

ende viden om infektionsberedskab, herunder internationale erfaringer med området.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til opgaven bedes fremsendt skriftligt til projektleder Chefkonsu-

lent Bettina Heinesen på e-mailadressen,

[email protected].

Spørgsmålene vil blive besvaret

skriftligt, og svarene vil blive rundsendt til alle øvrige tilbudsgivere i anonymiseret form.

Bilag 4.c

–

Løsningsbeskrivelse

RBEJDSMETODER OG VÆRKTØJER

[ … ]

(Konsulentfirmaets fulde angivelse og beskrivelse af, hvorledes opgaven påtænkes løst, samt hvor-

ledes de angivne arbejdsmetoder og værktøjer inddrages og nyttiggøres ved løsningen.)

ILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN

[ … ]

(Konsulentfirmaets angivelse af, hvorledes opgaven vil blive tilrettelagt, herunder hvorledes Kun-

den forudsættes inddraget, hvorledes der tages højde for procestid i forbindelse med arbejdet, hvorledes

rettidig levering sikres, hvorledes Kunden løbende holdes orienteret mv.)

Bilag 4.d

–

Pris og allokerede medarbejdere

RIS

Prisen for Konsulentfirmaets udførelse og levering af opgaven er kr.

[ … ]

(angivelse af

fast pris for gennemførelse af opgaven).

LLOKEREDE MEDARBEJDERE

Fra de i bilag 2, anførte konsulentkategorier, allokerer Konsulentfirmaet følgende kon-

krete konsulenter til brug for gennemførelse af opgaven under denne delkontrakt:

[ … ]

(navn(e) på konsulent(er))

(Tilbuddet skal indeholde cv for hver af de tilbudte medarbejdere. Tilbuddet skal angive, hvilke generelle

kompetencer medarbejderen har, hvilke ydelsesspecifikke kompetencer medarbejderen har, hvilken rolle

medarbejderen har i projektorganisationen samt hvilken konsulentkategori medarbejderen tilhører.

Tilbuddet beskrivelse af konsulentteamet skal således bestå af de følgende 5 delelementer:

1. Tilbudte medarbejdere

(Her vedhæfter Leverandøren cv for de tilbudte medarbejdere. Der vedhæftes cv. pr. tilbudt medarbejder.)

2. Medarbejderens generelle kompetencer

(Her beskriver Leverandøren den tilbudte medarbejders generelle kompetencer. Der udfærdiges beskrivel-

se pr. tilbudt medarbejder.)

3. Medarbejderens ydelsesspecifikke kompetencer

(Her beskriver Leverandøren den tilbudte medarbejders ydelsesspecifikke kompetencer, herunder hvorle-

des medarbejderens kompetencer inddrages og nyttiggøres i projektet. Der udfærdiges beskrivelse pr.

tilbudt medarbejder.)

4. Rolle i projektorganisationen

(Her angiver Leverandøren den tilbudte medarbejders rolle i projektorganisationen. Der angives rolle i

projektorganisation pr. tilbudt medarbejder.)

5. Konsulentkategori

(Her angiver Leverandøren den konsulentkategori, som den tilbudte medarbejdere tilhører. Der angives

konsulentkategori pr. tilbudt medarbejder samt det forventede antal timer pr. medarbejder.)

Ved tilbudsvurderingen lægges der vægt på, hvordan tilbudsgiver allokerer og nyttiggør relevante medar-

bejderes kvalifikationer. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan de allokerede medarbejdere en-

keltvis og eventuelt som team kan medvirke til at kvalitetsniveauet i løsningen af opgaven under ram-

mekontrakten forøges. )

ORVENTET TIDSFORBRUG OG SAMMENSÆTNING HERAF

[ … ]

(Angivelse af hvorledes den tilbudte pris er sammensat, herunder angivelse af hvilket tidsforbrug

hver enkelt af de allokerede medarbejder forventes at anvende på opgaven.)

Bilag 4.e

–

Samarbejdsorganisation

UNDENS KONTAKTPERSON

(

Følgende person(er) er hos Kunden primær kontaktperson(er) i relation til opgavens

udførelse:

Navn:

Bettina Heinesen

Tlf.:

72 26 94 49

Titel:

Chefkonsulent

Dir. tlf.:

72 26 94 49

Adresse:

Holbergsgade 6

Mobil:

---

Postnr./by:

1057 Kbh. K

E-mail:

[email protected]

Funktionsbeskrivelse:

Projektleder

ONSULENTFIRMAETS KONTAKTPERSON

(

Følgende person(er) er hos Konsulentfirmaet primær kontaktperson(er) i relation til

opgavens udførelse:

Navn:

[ … ]

Titel:

[ … ]

Adresse:

[ … ]

Postnr./by:

[ … ]

Funktionsbeskrivelse:

[ … ]

Navn:

[ … ]

Titel:

[ … ]

Adresse:

[ … ]

Postnr./by:

[ … ]

Funktionsbeskrivelse:

[ … ]

Tlf.:

[ … ]

Dir. tlf.:

[ … ]

Mobil:

[ … ]

E-mail:

[ … ]

Tlf.:

[ … ]

Dir. tlf.:

[ … ]

Mobil:

[ … ]

E-mail:

[ … ]

AMARBEJDSORGANISATION

I forbindelse med opgavens gennemførelse, er den nedenfor anførte samarbejdsorgani-

sation etableret mellem parterne.

[ … ]

(Angivelse af projektorganisation, hvis parterne i fællesskab bliver enige om etablering af en

sådan.)