Undervisningsudvalget 2016-17
UNU Alm.del Bilag 147
Offentligt
1784929_0001.png
F
i N AN SM i
N i ST E R i ET
Betænkning over
finanslovforslaget for 2018
i forhold til finansloven for 2017
August 2017
 UNU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 147: Forslag til finanslov for 2018 vedrørende Undervisningsudvalgets arbejdsområde
1784929_0002.png
63
Mio. kr.
2017
201$
Ændring
§
20. Undervisningsministeriet
-29,2
144,2
173,4
20.11.79. Reserver og budgetregulering
Udgift
Merudgiften skyldes primært
afsat
reserve som led
i regeringens trepartsaftale og afsat reserve til evt.
kompensation af institutioner som følge af æn
dring i fradrag for moms.
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. I
og 220)
Udgift
Merudgiften skyldes en stigning i udgiften pr. elev
i folkeskolen fra 2014 til 2015, som er grtindlaget
for fastsættelse af driftstilskuddet pr. årselev i frie
grundskoler, et justeret aktivitetsskøn og en for
højelse afkoblingsprocenten fra 75 pct. til 76 pct.
6.209,2
6.738,2
529,0
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og
efterskoler (Lovbitnden)
Indtægt
5.700,8
Merindtægten skyldes, at kommunerne betaler en
andel
af de samlede udgifter, og de samlede of
fentlige udgifter er steget,
jf.
forklaringen tinder
§
20.22.01. frie Grundskoler.
20.29.07. it i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes primært en reduktion af
det indbudgetterede forbrug af opsparing
som føl
ge af Aftale mellem den daværende SR-regering
og KL
om
kommunernes økonomi for 2015 afjuni
2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og
Danske Regioner om den fællesoffentlige digitati
seringsstrategi 2016-2020 afmaj 2016.
Indtægt
Mindreindtægten skyldes
primært en
reduktion af
det indbudgefterede forbrug af opsparing som føl
ge af Aftale mellem den daværende SR-regering
og KL om kommunernes økonomi for 2015 afjtini
2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og
Danske Regioner om den fællesoffentlige digitali
seringsstrategi 2016-2020 af maj 2016.
6.028,4
327,6
76,7
29,8
-46,9
74,2
28,3
-45,9
 UNU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 147: Forslag til finanslov for 2018 vedrørende Undervisningsudvalgets arbejdsområde
1784929_0003.png
64
Mio. kr.
20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes, at bevil lingen ophører
ved udgangen af2017.
20.29.13. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm.
3, 144 og 221) (Reservationsbev.)
Udgift
Kontoen er ny. Merudgiften skyldes afsættelse
af
en pulje til løft af fagligt svage elever.
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanrn. 1, 120 og 21$)
(Seluejebev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
2017
201$
Ændring
24,3
-
-24,3
-
163,0
163,0
5.686,3
5.123,7
-562,6
20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102,
103 og 219) (Lovbunden)
308,1
Udgift
Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
Indtægt
Merindtægten skyldes, at det er
aftalt,
at
Arbejds
givernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer
alle driftsudgifter til skolepraktik over statens
samlede driftsudgifter i 2016 i henhold til tre
partsaftalen fra august 2016. Konkret er dette ind
arbejdet som merindtægter.
-
332,0
17,8
23,9
17,8
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(‘Selvejebev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)
Udgift
Mindrettdgiften skyldes bevillingsprofilen for
puljen til fremme af erhvervsuddannelsernes kva
litet og indkøb af udstyr samt flytning af bevilling
til andre konti til hhv. læringskonsulenter og fu
sionstilskud som følge afEUD-kredsens aftale om
udrnøntning af midler til fusionstilskud mv.
503,3
432,0
-71,3
142,8
102,5
-40,3
 UNU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 147: Forslag til finanslov for 2018 vedrørende Undervisningsudvalgets arbejdsområde
1784929_0004.png
65
Mio. kr.
20.38.12. Løft af erhvervsuddannelserne
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes udløb af en midlertidig
bevilling til tilskud til erhvervstiddannelserne.
2017
2018
150,0
-
-150,0
20.51.12. Skoleydelse
ved
produktionsskoler (Lovbunden)
Udgift
Mindreudgiften skyldes primært reducerede tak
ster for skoleydelse.
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. I og
120) (Selvejebev.)
Udgift
Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
(tekstanm. 120, 168, 171 og 217)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
Det bemærkes, at de ændrede aktivitetsskøn med
fører, at
§
20.72.01. Arbejdsrnarkedsuddannelser
mv. tilsvarende opjusteres, da aktivitetsskønnet
ændrer den indbyrdes fordeling mellem de to ho
vedkonti.
237,2
177,5
-59,7
231,7
256,8
25,1
45,1
19,7
-25,4
20.72.11. Integrationsgrunduddannelse(tekstanm. 1,120,188
og 217) (Selvejebev.)
Udgift
Merudgiften skyldes bevillingsprofilen for inte
grationsgrunduddannelsen som den fremgår af lov
om integrationsgrunduddannelse (lov nr. 623 af 8.
juni 2016).
20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst
anm. 1) (Selvejebev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn.
20.86.05. Lån til institutionsformål mv.
(Reservationsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes forventningerne til institutio
nemes generelle økonomiske vilkår, herunder det
forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede
udgifter afspejles i tilsvarende øgede indtægter,jf.
nedenfor.
9,4
17,2
7,8
245,0
225,7
-19,3
54,9
66,5
11,6
 UNU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 147: Forslag til finanslov for 2018 vedrørende Undervisningsudvalgets arbejdsområde
1784929_0005.png
66
Mio. kr.
2017
201$
Ændring
Indtægt
Merindtægten skyldes forventningerne til institu
tionernes generelle økonomiske vilkår, herunder
det forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede
indtægter afspejles i tilsvarende øgede udgifter,jf.
ovenfor.
20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvik
ung mv. (Reservationsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes primært, at der er overført
midler til fusionstilskud
mv.
på EUD-området fra
kvalitetsudviklingspuljen på
§
20.38.11. Bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser som følge af
EUD-kredsens aftale om udmøntning af midler til
fusionstilskud mv.
20.87.01. Prøver og eksamen mv.
(Diflsbev.)
Nettoudgift
Mindreudgiften skyldes primært den forudsatte
udgiftsprofil til videreudvikling af prøverne i fol
keskolen, der er blevet aftalt af folkeskoleforligs
kredsen
ijtini
2014.
20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organi
sationer mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbeu.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes bortfald af en række min
dre driftstilskud.
20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
Udgift
Mindreudgiften skyldes reduktion af bevillinger
som følge af forhandlet DUT-kompensation, res
sortoverførsel af satspuljeprojekter på dagtilbuds
området samt faldende profil for flere igangvæ
rende satspuljeinitiativer.
50,9
62,5
11,6
22,5
32,7
10,2
67,7
62,3
-5,4
127,2
119,7
-7,5
49,1
25,2
-23,9
 UNU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 147: Forslag til finanslov for 2018 vedrørende Undervisningsudvalgets arbejdsområde
1784929_0006.png
67
Mio. kr.
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reseivationsbev.)
Udgift
Merudgiften skyldes, at arbejdsgivernes VEU-bi
drag og dermed indtægtsbevillingen på kontoen
blev nedsat etårigt i 2017 som følge aftrepartsaf
talen fra august 2016. Eftersom udgifisbevillingen
følger indtægterne på kontoen, afspejles dette som
en mertidgift i 2018 sammenlignet med 2017, da
nedsættelsen af VEU-bidraget ikke er gældende i
2018.
Cndtægt
Merindtægten
afspejler, at
indbetalingerne
fra ar
bejdsgiverne forventes øget i 2018.
2017
2018
Ændring
952,3
1.123,4
171,1
957,7
1.123,4
165,7