ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 86: Norddjurs Kommunes opfølgningsnotat fra udvalgets besøg på Anholt 10/2-17

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17
ULØ Alm.del Bilag 86
Offentligt

Notat

Dato:

Reference:

Tlf.:

E-mail:

Journalnr.:

07.02.2016

Økonomi og indkøb

89 59 18 40

[email protected]

15/9938

Anholt-notatet 2016

Økonomiafdelingen lavede tilbage i 2008 et notat, der havde til formål at

belyse, hvorledes Anholt indgår i Norddjurs Kommunes økonomi. Notatet er

siden blevet opdateret i 2012, 2014 og 2015. Anholt-notatet 2016 viser de

forventede afholdte udgifter i 2016, der kan tilskrives Anholt. Der er så vidt

muligt taget udgangspunkt i regnskabstal for 2016; dog er beregningerne

enkelte steder baseret på regnskabstal for 2015 (jf. noterne). Hvor det er

relevant, er udgiften baseret på det aktuelle befolkningstal.

På nogle områder er vist de eksakte beløb, mens der på andre er anvendt

skønnede beløb. Der er anvendt skønnede beløb, når:

•

Det ikke er muligt at opdele konkrete udgifter på henholdsvis Anholt

og på den øvrige Norddjurs Kommune.

Det vil medføre merudgifter til kommunens it-leverandører at frem-

skaffe oplysningerne.

Der er behov for mere tidskrævende og manuelle opgørelser foreta-

get af kommunens medarbejdere.

De skønnede beløb er lavet ud fra nogle helt enkelte forudsætninger, som

er beskrevet i noterne.

ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 86: Norddjurs Kommunes opfølgningsnotat fra udvalgets besøg på Anholt 10/2-17

Note

Område

Ø-tilskud fra staten (vedr. færgefart) mm.

Ejendomsskatter (grundskat og dækningsafgift)

Skønnet andel af tilskuds- og udligningsbeløb

Andel af slutligning

Grenaa – Anholt Færgefart

Andel af sociale opgaver og beskæftigelse mv.

Hjemmeplejen Anholt

Hjemmesygeplejen Anholt

Sundhedsydelse i regionalt regi

Anholt skole

Anholt Børnehave

Tjenesteboliger, Sønderstrandvej 39

Diverse udgifter tekniske område

Anholt Turistkontor

Andel af administrationsudgifter

Øvrige udgifter, skønnet

Det fælleskommunale Redningsberedskab

Forbrug i alt:

Forbrug 2016

(1.000 kr.)

-9.564

-2.700

-3.139

-2.995

15.488

1.742

743

769

616

3.214

1.152

594

130

878

100

7.155

Note 1

Tallene er generelt udarbejdet med udgangspunkt i økonomisystemet pr.

ultimo december 2016.

Norddjurs Kommune modtog i alt 7,140 mio. kr. i ordinært ø-tilskud i 2016,

herudover har vi modtaget 1,908 mio. kr. til tilskud til nedsættelse af takst

på godstransport, og endeligt 0,516 mio. kr. til nedsættelse af billetprisen

på persontransport.

Samlet giver dette 9,564 mio. kr. i tilskud i 2016.

Note 2

Der blev i 2008 hentet oplysninger fra Ejendom Decentral på 548 ejen-

domme på Anholt. Det er imidlertid meget tidskrævende at få oplysninger-

ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 86: Norddjurs Kommunes opfølgningsnotat fra udvalgets besøg på Anholt 10/2-17

ne hentet frem. Tallet for 2016 er derfor, som i de tidligere år, skønnet på

baggrund af tallet fra 2008 og med viden om, at grundskyldspromillen er

steget fra 30‰ i 2008 til 34‰ i 2016.

Note 3

Andel af tilskud- og udligningsbeløb er fremkommet ved at benytte regn-

skabstallet for 2015 (2016 er endnu ikke opgjort) for Norddjurs Kommune

fratrukket tilskud til kommuner med mindre øer. Dette beløb er delt med

befolkningstallet for Norddjurs Kommune pr. 1. januar 2016 (37.689 perso-

ner), hvorved der fremkommer et beløb pr. person på 22.421 kr. som der-

efter er ganget med antal personer på Anholt pr. 1. januar 2016 (140 per-

soner).

Note 4

Provenuet er beregnet ud fra slutligningsstatistik i 2015. Der er beregnet et

gennemsnitsprovenu vedrørende kommuneskat pr. slutlignet borger i Nord-

djurs Kommune på 38.401 kr. Såfremt det forudsættes, at provenuet pr.

slutlignet borger på Anholt er 2/3 i forhold til Norddjurs Kommune som

helhed, giver det et provenu på 25.601 kr. pr. slutlignet borger. Befolk-

ningsopgørelsen for Anholt pr. 1. januar 2016 er 140 personer, hvoraf 23

personer er under 18 år. Det er forudsat, at de resterende personer er slut-

lignet.

Note 5

Udgiften til Anholt Færgefart er den samlede driftsudgift til færgen inkl.

renter på lån og udgift til dokning. Anholt Havn er underlagt Grenaa Havn

A/S.

Udgifter vedr. Grenaa-Anholt Færgefart

Område

Nettodriftsudgift 2016

Dokning

Lånydelse (*)

Udgift

(1.000 kr.)

9.521

1.500

4.467

ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 86: Norddjurs Kommunes opfølgningsnotat fra udvalgets besøg på Anholt 10/2-17

Samlet kommunal udgift

15.488

(*) Det oprindelige lån vedrørende færgen var i 2008 et selvstændigt lån, men lå-

net er efterfølgende indgået i en større omlægning af kommunens låneportefølje.

Det er derfor ikke muligt at opgøre renteudgifterne eksakt for færgen. Låneydel-

sen er derfor fastsat til ydelsen i 2008.

Note 6

Andel af sociale opgaver og beskæftigelse mv. er fremkommet med ud-

gangspunkt i regnskab 2016 vedr. overførsler på arbejdsmarkedsudvalget og

voksen- og plejeudvalget. Der er beregnet et gennemsnitsbeløb på 24.531

kr. i udgifter pr. 18-64 årige i Norddjurs Kommune i 2016 (befolkningstal

for 1. januar 2016), hvorefter antallet af 18-64 årige på Anholt (71 perso-

ner pr. 1. januar 2016) er ganget med det beregnede gennemsnit.

Note 7

Beboerne på Anholt modtog i 2015 (forbrug 2015 da tallene for 2016 endnu

ikke er endelige) sundhedsydelser i regionalt regi for i alt 615.597 kr. Ud-

giften omhandler den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering på

587.750 mio. kr., kommunal medfinansiering af stationær genoptræning på

19.265 kr. samt finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på

8.582 kr.

Note 8

Omkostningen vedrører manglende udlejning af tjenesteboligen på Anholt,

såkaldt tomgangshusleje.

Note 9

Udgifterne på de tekniske områder er hovedsageligt faktiske udgifter af-

holdt på de enkelte områder, dog indgår enkelte skøn. Diverse udgifter på

det tekniske område er udgifter til naturforvaltning, snerydning og vedlige-

hold af grønne områder. Dertil kommer offentlige toiletter og bygningsved-

ligeholdelse på skole og børnehave.

ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 86: Norddjurs Kommunes opfølgningsnotat fra udvalgets besøg på Anholt 10/2-17

Note 10

Anholts andel af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter er opgjort ud

fra forbrug i 2016 på hovedkonto 6, ekskl. udgifter til løn- og barselspuljer,

tjenestemandspension, interne forsikringspuljer og generelle reserver. Det

samlede forbrug er beregnet pr. indbygger i Norddjurs Kommune pr. 1.

januar 2016 og ganget med antal beboere på Anholt pr. 1. januar 2016.

Note 11

Skønnede øvrige udgifter dækker brug af fritidsfaciliteter både på Anholt

og i den øvrige del af kommunen.

Note 12

Det fælleskommunale Redningsberedskab, Beredskab & Sikkerhed – Ran-

ders, Favrskov, Djursland, har samlet set haft udgifter til Station Anholt på

63.927 kr. Jf. Beredskab & Sikkerheds vedtægter angående ejerfordeling

mellem de fire ejerkommuner, er Norddjurs Kommunes ejerandel 20,8 %.