Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17
ULØ Alm.del Bilag 125
Offentligt
1770377_0001.png
Opfølgningsredegørelser pr. 31.3.2017
Kommune
Ø
Faaborg Midtfyn
Avernakø -
Lyø
Færgetilskud for året 2016
Faaborg Midtfyn
Bjørnø
Assens
Baagø
Haderslev
Aarø
Med forbehold for fejl!
Hedensted
Hjarnø
Godstransport
Procentuel
nedsættelse
Tilskud
Overført fra 2015
Forbrug
Mer/mindre forbrug
70%
734.000
834.785
-100.785
70%
75%
564.000
379.734
184.266
78 - 80 %
288.000
40.119
198.910
131.209
74%
125.210
122.880
2.330
64.375
Takstnedsæt-telse
9.8 - 30.11: Alle billettyper nedsat med 42,85 %
10.8 - 30.11:
Passagerer nedsat
med 67%
8.8 - 30.11: Alle
billettyper nedsat
med ca. 50 %
8.8 - 30.11: 50 % på
passagerer - 16 % på
biler
20.8 - 30.11: Nedsat med ca. 36 %
(fremgår ikke af afr. men af
hjemmeside)
Tilskud
Forbrug
Mer/mindreforbrug
Andel af forhøjede
tilskud
Det forhøjede
tilskud
er - ud over
kommunens andel til
færgesekretariatet -
anvendt til:
495.000
465.878 kr. + 32.500 kr. imoms =498.378 kr.
83.204
84.000
143.809
-59.809
304.000
348.000
413.211
-65.211
513.000
523.000 kr: Ekstrature
lørdag-søndage samt
helligdage kl. 21.15 og
21.40, øget
markedsføring, øgede
udgifter til dokning
192.000
156.914
35.086
346.000
Hedensted Kommune anfører, at der er
brugt 58.010 kr. til færgesekretariat,
kontingent og møder, og at de
resterende midler, som kommunen har
modtaget (Kommunelat tilskud, forhøjet
tilskud på 360.370 kr), nedsættelse til
gods- og passagertrans-port er overført
til Hjarnø Færgefart
935.000
960.000 kr. Gratis sejlads Grundlovsdag samt til
potentielle bosættere, gratis WIFI på færgen,
infoskærme i Faaborg og på øerne, forbedring af
bookingsystem, fastholdelse af færgeafgange - trods
generelle reduktioner på alle områder i kommunen,
projekt Ø-hop, Ø-pas til turister, øget annoncering,
bedre løsning vedr. afløserfære ved dokning m.m.
Fælles afrapportering
for Lyø-Avernakø-
Bjørnø
Bemærkninger:
Faaborg-Midtfyn Kommune gør herudover opmærksom på, at det tilskud som efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, ydes til kommuner med
mindre øer, ikke dækker kommunens udgifter, der er forbundet med øerne. I 2016 har kommunen modtaget tilskud på 6,840 mio. kr. inkl. det forhøjede generelle
tilskud. Udgifter til færgedrift inkl. lån vedrørende ny færge/færgelejer og betaling til Færgesekretariatet udgør 11,123 mio. kr. Hertil kommer øvrige afledte udgifter
(børne- og ældreområde, teknisk område, administration m.v.) på ca. 1,2 mio. kr.
1
ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 125: Punkter til mødet med Sammenslutningen af Danske Småøer den 22/6
1770377_0002.png
Opfølgningsredegørelser pr. 31.3.2017
Kommune
Ø
Holbæk
Orø
Horsens
Endelave
Færgetilskud for året 2016
Langeland
Strynø
Lolland
Askø, Femø, Fejø
Norddjurs
Anholt
Med forbehold for fejl!
Odder
Tunø
Godstransport
Procentuel
nedsættelse
Tilskud
Overført fra 2015
Forbrug
Mer/mindre
forbrug
mellem 62 og 86 %
mellem 45 og 72 %
540.000
244.908
295.092
ca. 80 %
80%
2.112.000
2.123.000
-11.000 Ingen overskydende midler
80%
1.908.000
ca. 70%
576.000
492.868
83.132 kr. - anvendes til
serviceforbedringer på
færgeområdet 2017
Takstnedsæt-
telse
8.8 - 30.11: Iflg. aftale
med Lokalforum kun
nedsættelse på
personbiler
29.8 - 6.10:
Nedsættelse af alle
taksttyper med 20 %
Uge 42: Gratis færge i
15.9 - 14.11: Alle billettyper
efterårsferien inkl. Fredag nedsat med ca. 25 %
- søndag før svarende til
10 dage
8.8 - 30.11: Personer nedsat med ca. 8.8 - 30.11: Passagerer og
62 %, cykler med 73 %
cykler: Nedsættelse på ca.
50 %
Tilskud
Forbrug
Mer/mindreforbrug
Andel af forhøjede
tilskud
Det forhøjede
tilskud
er - ud over
kommunens andel
til
færgesekretariatet -
anvendt til:
67.000
65.125
1.875
1.092.000
1.109.000: Gratis sejlads
på Orødagen, billigere
pensionistbilletter i
vinterhalvåret, ekstra
aftenture, turistmæssige
forbedringer, annoncer, ø-
pas, indlejning af
afløserfærge.
132.000
143.847
-11.847
1.207.000
517.000
312.000
276.000
36.000
2.613.000
Besparelser på driften undgået,
der er søgt om overførsel af
650.00 kr. fra 2016 - 2017 til
finansiering af pavillon til
billetpersonale. Fra pavillonen
billetteres al trafik til øerne i
dagtimerne. Pavillonen vil være
en væsentlig serviceforbering for
øboerne, turister mv.
516.000
422.505
93.495
976.000
Norddjurs Kommune angiver det
forhøjede generelle tilskud til at
være ca. 804.000 kr. Norddjurs
Kommune har udgifter til
færgedriften til Anholt på mere end
15.646.000 kr. og modtager
10.231.000 kr. i tilskud. Det
forhøjede tilskud anvendes derfor på
færgedriften Anholt - Grenå.
333.000
376.192
-43.192
418.000
Tunø Færgens budget er
tilført 665.000 kr. til drift og
vedligeholdelse mv.
Byrådet vedtog at indføre
gratis erhvervsfragt pr.
1.1.2014. Tunofærgens
indtægtsbudget vedr. fragt
er reduceret med 132.000
kr.
Samsø:
Ærø
Læsø
Fanø
Nedsættelse 16.8 - 15.11: 50 % for personer og ca. 55 % for personbiler
Nedsættelse 15.8 - 13.11: ca. 45 % for personer og biler
Nedsættelse 15.8 - 23.10: ca. 50 % for personer og biler
Nedsættelse 1.9 - 30.11: 35 % på personbil med op til 9 passagerer - cykler gratis hele året.
2
ULØ, Alm.del - 2016-17 - Bilag 125: Punkter til mødet med Sammenslutningen af Danske Småøer den 22/6
1770377_0003.png
Opfølgningsredegørelser pr. 31.3.2017
Kommune
Ø
Skive
Fur
Slagelse
Agersø - Omø
Færgetilskud for året 2016
Struer
Venø
Aabenraa
Barsø
Aalborg
Med forbehold for fejl!
Kalundborg Svendborg Ærø
Skarø-Drejø-
Birkholm
Sejerø-
Egholm
Hjortø
Nekselø
Birkholm er
1.1-3.8: 25 %, 4.10-31.12: ca.
Har ikke afrapporteret indeholdt i
80%
endnu
Ærøs tal
144.000
(8.141.000)
68.660
75.340
Godstransport
Procentuel
nedsættelse
Tilskud
Overført fra 2015
Forbrug
Mer/mindre
forbrug
ca. 60 %
ca. 80 %
1.104.000
350.000
880.000
224.000 kr. Overførte midler fra
2015: 350.000 kr. er brugt til
specielle arrangementer samt
dækning af lavere færgetakster
ca. 50 - 80 %
239.000
27.224
164.664
101.560 kr.: Er efter
samråd med
venøboerne brugt til
indlejning af
afløserfærge i
forbindelse med uheld
på VenøFærgen.
8.8 - 31.10: Cykler gratis
- biler og personer
nedsættelse med 29%
60%
168.000
150.362
17.638 kr. er brugt til
delvis finansiering af
uddybning af
havneanlægget ved Barsø
landing (pris 82.925 ex.
moms)
1.9 - 30.11: - Gratis
passagerer og biler
Ingen
overskydende
midler
Takstnedsæt-
telse
26.9 - 23.10: Gratis 1.9 - 30.11: Alle billettyper nedsat
færge
med ca. 45 %, der er brugt 300.000
kr. fra 2015 til at finansiere
takstnedsættelser-ne, hvilket betyder
der er et overskud på 41.000 kr. der
overføres til 2017.
264.000
523.000
-259.000
897.000
943.000 kr.:
Diverse
vedligehold på
færge, færgelejer
og booking- og
regnskabssystem.
1.505.000
ca. 1,5 mio kr. Investering i
afløserpassager-fartøj, når færgen er i
dok, ved opståede havari samt til
specielle arrangemneter på øerne.
Restbudget ca. 131.000 kr. overføres
til 2017
1.1 - 3.8 og 4.10 - 31.12.
Det virker som om at der kun
afrapporteres for
godstilskuddet eller også har
man lavet en samlet
afrapportering for begge
tilskud.
Har ikke afrapporteret Birkholm er
endnu
indeholdt i
Ærøs tal
Tilskud
Forbrug
Mer/mindreforbrug
Andel af forhøjede
tilskud
Det forhøjede
tilskud
er - ud over
kommunens andel
til
færgesekretariatet -
anvendt til:
117.000
97.184
19.816
509.000
499.000 kr: Brugt til
omlægning af takster
samt fremadrettet til
indlejning af større
afløserfærge ved havari
og dokning for at
fastholde det høje
serviceniveau. .
269.000
72.000
94.961
-22.961
274.000
1.488.000
939.000
Har ikke afrapporteret
endnu
(6.799.000)
143.000
3