Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17
TRU Alm.del Bilag 449
Offentligt
1786327_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL18
5. september 2017
Side 1
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0002.png
Nye initiativer
på FFL18
•
Nye Anlægsprojekter
195,8 mio. kr. til etablering af kørsel i nødspor på vestfynsk motorvej
•
Højere hastighedsgrænser
52,0 mio. kr.: Opgradering til 130 km /t på udvalgte motorvejsstrækninger
41,6 mio. kr.: Opgradering til 90 km/t på udvalgte landevejsstrækninger
•
VVM-undersøgelser af bedre fremkommelighed på E45
29,4 mio. kr. til VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S
–
Vejle
18,7 mio. kr. til VVM-undersøgelse af E45 vest om Aarhus
•
Pulje til støjbekæmpelse
26,0 mio. kr. til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje
•
Fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor
79,6 mio. kr. til forberedelse af Facility Managementordningen
Side 2
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0003.png
Finansieringbidrag på FFL18
•
Afsatte rammer til byfornyelse
Bidrager til finansiering af Bandepakke III samt jobpræmieordning. Rammen
til byfornyelse er reduceret med i alt 386,6 mio. kr. på FFL1
8
•
Afsatte rammer til DSB-kontraktbetaling
En analyse af jernbanesektoren viser, at der ligger et betydeligt
besparelsespotentiale i jernbanesektoren og inden for de afsatte rammer på
DSB-kontrakten et betydeligt effektiviseringspotentiale. Rammen til
kontraktbetalingen er reduceret med i alt ca. 2 mia. kr. på FFL18
Side 3
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0004.png
Bevillingsniveau FFL18, mio. kr.
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
2017
2018
2019
2020
2021
Side 4
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0005.png
Bevilling i 2018 fordelt på aktivitetsområde, mio. kr.
Bygninger
-571
Bolig
1.154
Infrastruktur
8.888
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
6.750
Driftsopgaver
1.094
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Side 5
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0006.png
Bevillinger 2017-2021 fordelt på aktivitetsområder
(ekskl. Bygningsstyrelsen), mio. kr.
25.000
20.000
1857
15.000
9.000
10.000
8.888
1.154
634
744
742
Bolig
Infrastruktur
Puljer, tilskud, trafikkøb mv.
Driftsopgaver
7.578
7.402
7.400
5.000
7.413
6.750
6.739
5.975
1.045
2020
5.427
1.030
2021
0
1.058
2017
1.094
2018
1.054
2019
Side 6
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0007.png
Institutioner og årsværk i 2018
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
2.366
Årsværk
900
600
300
0
696
369
93
254
165
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Departementet
32
Små institutioner
Side 7
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0008.png
Infrastruktur fordelt på veje og baner, mio. kr.
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
6.059
5.985
4.565
5.155
5.470
Baner
Veje
2.941
1.000
0
2017
2.903
3.014
2.247
1.931
2018
2019
2020
2021
Side 8
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0009.png
Vejinfrastruktur, mio. kr.
3.500
3.000
13
42
42
2.500
1.579
1.460
VVM'er mv.
2.000
1.690
36
1
937
Anlægsprojekter
1.500
665
674
Kapitalbevarende vedligeholdelse
og mindre forbedringer
Løbende vedligeholdelse
730
736
723
714
1.000
619
559
560
556
500
700
0
2017
2018
2019
2020
2021
Side 9
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0010.png
Baneinfrastruktur, mio. kr.
7000
6000
27
7
6
5000
2.898
4000
3.638
1
VVM'er mv.
2.654
13
1.225
2.251
Anlægsprojekter
3000
Kapitalbevarende
vedligeholdelse og mindre
forbedringer
Løbende vedligeholdelse
405
2017
391
2018
385
2019
372
2020
359
2021
2000
1.989
1000
2.689
2.941
2.532
2.451
0
Side 10
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0011.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL18
Anlægsprojekter på
vejområdet
Storstrømsbroen (vej og bane)
Holstebromotorvejen
Udvidelse E45 Aarhus S
–
Skanderborg S
Udbygning af Kalundborgmotorvejen
Haderup omfartsvej
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Projekter under forberedelse:
Næstved-Rønnede, 1.etape
0,3
Totaludgift
(mia. kr.)
4,2
3,7
0,5
0,4
0,3
0,2
Åbningsår
2022
2018
2020
2019
2020
2020
Anlægsprojekter på
baneområdet
Signalprogrammet (S-banen og
Fjernbanen)
Totaludgift
(mia. kr.)
20,0
Åbningsår
2021/2023
Ny bane - København
–Ringsted
Ny bane - Aalborg lufthavn
Elektrificering Aarhus-Lindholm
(fortroligt)*
Elektrificering - Køge Nord
–
Næstved
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Internet i tog
Projekter under forberedelse:
Elektrificering Fredericia-Aarhus
Elektrificering Roskilde-Kalundborg
Perroner mv. på Ny Ellebjerg
Station
11,0
0,3
-
0,7
0,4
0,1
2018
2020
2025
2020
2019
2019
*
Projektet er tiltrådt ved Akt X
Side 11
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0012.png
Puljer, tilskud, trafikkøb mv., mio. kr.
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
4.323
3.889
3.090
2.861
3.060
2.503
2.186
Øvrigt trafikkøb,
tilskud, puljer mv.
DSB
3.679
3.472
3.241
Side 12
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0013.png
Udvalgte trafikkøb (ekskl. DSB) og tilskud, mio. kr. 2018
Ungdomskortet
Takstnedsættelser i kollektiv trafik
Færgebetjening Kalundborg-Samsø og Bøjden-Fynshav
Færgebetjening af Bornholm
Regionaltrafik i Nordjylland
Driftstilskud til Grenåbanen
Jernbanetrafik Midt- og Vestjylland
Letbaner
0
100
200
300
400
48
235
485
500
600
72
48
336
320
475
Side 13
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0014.png
Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter 2018-2021,
mio. kr.
1.400
1.200
144
1.000
73
800
161
144
937
400
56
161
56
Byfornyelse
Private boliger
Almene boliger
600
56
528
200
435
525
0
2018
2019
2020
2021
Side 14
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0015.png
Boligområdet: Udvalgte tilskudsordninger i 2018
Ydelsesstøtte til almene boliger
1.033
Finansiering af almen boligbyggeri -266
Ungdomsboligbidrag til almene boliger
142
Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
48
Støtte til styrket indsats i udkantsområderne
58
Byfornyelse
66
Støtte til friplejeboliger
-400
-200
0
64
200
400
600
800
1.000
1.200
Side 15
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0016.png
Bygningsstyrelsen: Budgetterede udgifter i 2018, mio. kr.
Myndighedsopgaver; 62
OPP;
110
Vedligeholdelse mv. ; 188
Renter mv.; 1260
Renter mv.; 534
Kontorbygninger (0,8 mia. kr)
Universitetsbygninger (2,1 mia.kr)
Unilab; 389
Reinvesteringer; 339
Vedligeholdelse; 97
Side 16
 TRU, Alm.del - 2016-17 - Bilag 449: Præsentationen fra den tekniske gennemgang af FFL 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren
1786327_0017.png
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL18
Universitets- og
forskningsejendomme
KUA 3 inkl. universitetstorvet
Laboratoriegenopretning på Panum
Niels Bohrs Science Center*
Nybyggeri og ombygning af Bartholin
& Health komplekset
Genopretning og nye laboratorier på
DTU Risø
Totaludgift
(mia. kr.)
1,1
0,3
1,7
0,9
0,3
Slutår
2019
2020
2019
2020
2022
Kontorejendomme
Opretning Københavns Politigård
Køb og modernisering af
hovedpolitistation på Færøerne
Indvendig modernisering af Holmens
Kanal 20
Ombygning af Holmens Kanal 9
Køb og ombygning af Augustenborg Slot
Kontorbygning på Kalvebod Brygge (OPP)
Totaludgift
(mia. kr.)
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
-
Slutår
2018
2018
2018
2018
2018
2019
Under forberedelse:
Nyt Statens Naturhistoriske Museum
Arkitektskolen i Aarhus
SDU Nyt SUND
AAU Sund
*Projektets fordyrelse er under afklaring
Under forberedelse:
Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)
Banedanmark i Ringsted (OPP)
Politiskolen i Vejle
Side 17